2013年修改管理手冊(cè)

1、管理手冊(cè)編號(hào) SC/SYY13十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版本：第3版2013年1月18日發(fā)布 2013年1月18日實(shí)施十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第0章首 頁(yè)第3版 第0次修改第1頁(yè) 共8頁(yè)管 理 手 冊(cè)主要起草人：毛瑞英、朱梅香、劉利華審 核：詹俊春、李培軍審 定：陳建平批 準(zhǔn)：杜少華公司地址：廣西柳州市河西路28號(hào)電 話(huà)：0772傳 真：0772郵 編：十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第0章目 錄第3版 第0次修改第2頁(yè) 共8頁(yè)目 錄（重排）首 頁(yè)1目 錄2質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)

2、條款章節(jié)對(duì)照表60.1手冊(cè)發(fā)布令90.2公司簡(jiǎn)介100.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)13第1章 范 圍14第2章 適用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)15第3章 術(shù)語(yǔ)及定義16第4章 管理體系 總要求184.1 總要求184.2 文件要求204.2.1總則204.2管理手冊(cè)204.2文件控制214.2記錄控制22第5章 管理職責(zé)235.1 管理承諾235.2 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注點(diǎn)245.3 集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針245.4 策劃.255.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)265.4.2 管理體系策劃、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià)275.4.3 法律法規(guī)和其他要求 285.

3、4.4 管理方案285.5 職責(zé)和權(quán)限295.6 信息交流與溝通385.7 管理評(píng)審395.7.1 總則395.7.2 評(píng)審輸入395.7.3 評(píng)審輸出40第6章 資源管理 資源提供 人力資源416.1 資源提供416.2 人力資源416.2.1 總則 416.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)416.3 基礎(chǔ)設(shè)施426.4 工作環(huán)境43第7章 運(yùn)行與實(shí)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃447.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃447.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程467.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審467.2.2 對(duì)相關(guān)方施加影響467.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)487.4采 購(gòu)497.5 運(yùn)行控制517.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制58第8章 測(cè)

4、量、分析和改進(jìn) 顧客滿(mǎn)意598.1 總則598.2 監(jiān)視和測(cè)量598.2.1 顧客滿(mǎn)意598.2.2 內(nèi)部審核618.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量628.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量638.2.5環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量、環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)648.2.6 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)648.2.7職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視658.3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制678.3.1 不合格品的控制688.3.2環(huán)境不符合的控制688.3.3職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的控制698.4數(shù)據(jù)分析708.5改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 728.5.1 持續(xù)改進(jìn)728.5.2 糾正措施738.5.3 預(yù)防措施74附件1：管理體系組織機(jī)構(gòu)圖75附

5、件2：質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表76環(huán)境管理體系職責(zé)分配表78職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表79質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表80附件3： 支持管理手冊(cè)的程序文件目錄81 支持程序文件的第三層次文件（管理制度）目錄82 管理體系文件記錄表格清單83 修改記錄表86 手 冊(cè) 發(fā) 布 令為強(qiáng)化內(nèi)部管理，穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方、員工和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，提高顧客、相關(guān)方、員工的滿(mǎn)意度，根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求、GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和相關(guān)的

6、各項(xiàng)法律法規(guī)要求，結(jié)合集團(tuán)公司的特點(diǎn)，編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)），作為現(xiàn)行的有效版本，予以頒布。手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范以及國(guó)家相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)的要求編制，是本集團(tuán)公司綱領(lǐng)性文件。手冊(cè)確定了集團(tuán)公司的管理方針、目標(biāo)、程序和要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系核心要求及其相互作用進(jìn)行描述。手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款要求規(guī)定了過(guò)程的管理部門(mén)、執(zhí)行部門(mén)、驗(yàn)證部門(mén)以及管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的內(nèi)容，其間引用了部分程序文件、作業(yè)文件（管理制度和辦法、崗位職責(zé)和操作規(guī)程等），適用于集團(tuán)公

7、司產(chǎn)品生產(chǎn)、活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)提供的全過(guò)程，屬于受控文件。手冊(cè)作為集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理能力的證明和第三方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)。它是集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是集團(tuán)公司對(duì)所有顧客、相關(guān)方、員工做出的承諾。手冊(cè)是本集團(tuán)公司所有部門(mén)和員工必須遵守的指令性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自發(fā)布之日起實(shí)施。本手冊(cè)的所有權(quán)歸十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所有。除集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)外，任何單位或個(gè)人不得復(fù)制，違者必究。集團(tuán)公司總經(jīng)理：二0一三年一月十八日十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第0.2章公 司 簡(jiǎn) 介第3版 第0次修改第

8、1頁(yè) 共3頁(yè)公司簡(jiǎn)介十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司是一家具有多項(xiàng)國(guó)家一級(jí)資質(zhì)的大型綜合性建筑安裝施工企業(yè)，有經(jīng)國(guó)家建設(shè)部核準(zhǔn)的冶煉工程、房屋建筑工程、市政公用工程、機(jī)電安裝工程四個(gè)施工總承包壹級(jí)資質(zhì)和公路工程、電力工程施工總承包貳級(jí)；鋼結(jié)構(gòu)工程、防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、爆破與拆除工程、堤防工程專(zhuān)業(yè)、化工石油工程承包貳級(jí)、水工金屬結(jié)構(gòu)與安裝工程專(zhuān)業(yè)、礦山工程承包貳級(jí)等資質(zhì)。具有一、二類(lèi)壓力容器制造許可證、起重機(jī)械、壓力管道、鍋爐等安裝維修、改造許可證及承裝（修）電力設(shè)施許可證。能承擔(dān)各類(lèi)型大型冶煉工程、工業(yè)與民用建筑、機(jī)電設(shè)備安裝、大型鋼結(jié)構(gòu)制作、非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件和混凝土預(yù)制構(gòu)件的制作安裝、大型土石方工

9、程、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、碼頭、水利水電、防洪堤和排澇泵站、市政（供水、供電、供氣、污水處理、垃圾處理）、化工石油工程、礦山工程，倒錐形水塔、煙囪等工程施工。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司在冊(cè)員工2798人，其中工程技術(shù)及管理人員1304人，高級(jí)技術(shù)人員59人，中級(jí)技術(shù)人員341人，集團(tuán)公司技術(shù)力量雄厚，施工設(shè)備精良，工種配套齊全，施工經(jīng)驗(yàn)豐富，曾參加過(guò)鞍鋼、武鋼、鄭州鋁廠、貴州鋁廠、青海鋁廠、來(lái)賓冶煉廠、平果鋁廠、云南鋁廠、河南焦作萬(wàn)方鋁廠、山東茌平鋁廠、四川啟明星鋁廠、柳鋼、南寧、柳州、桂林市政等一大批國(guó)家或?。ú浚?、市重點(diǎn)工程項(xiàng)目的建設(shè)，為國(guó)家及地方的基本建設(shè)做出過(guò)突出的貢獻(xiàn)。特別是在冶煉、房屋

10、建筑、市政及水利、水電和煙囪等方面都有卓越的建樹(shù)，施工足跡遍布全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)以及剛果（金）、越南、巴基斯坦等國(guó)家，集團(tuán)公司在國(guó)內(nèi)外建筑市場(chǎng)贏得較高的聲譽(yù)。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的宗旨，1998年以來(lái)嚴(yán)格按照GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展質(zhì)量管理工作，創(chuàng)建了一大批優(yōu)良工程和精品工程。其中西南鋁加工廠壓延車(chē)間1994年榮獲“魯班獎(jiǎng)”；平果鋁一期30萬(wàn)噸氧化鋁工程獲1996年度部?jī)?yōu)工程，并創(chuàng)全國(guó)同類(lèi)工程建設(shè)新紀(jì)錄；平果鋁一期工程10萬(wàn)噸電解鋁工程獲1996年度部?jī)?yōu)工程；當(dāng)時(shí)是亞洲最先進(jìn)、最大槽型平果鋁GP32電解系統(tǒng)工程獲1999年度部?jī)?yōu)工程；平果鋁電解

11、槽、鋁母線制作及安裝工程和220KA變電整流安裝工程獲1999年“中國(guó)安裝之星”稱(chēng)號(hào)；焦作萬(wàn)方280KA鋁電解槽示范工程獲2001年部?jī)?yōu)工程；焦作萬(wàn)方280KA鋁電解完善工程獲2002年國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)；柳州竹鵝溪防洪治澇工程獲2002年廣西優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；貴鋁2#板式蒸發(fā)技改工程獲2004年度部?jī)?yōu)工程；海南“蘭?；▓@”獲海南省2004年優(yōu)質(zhì)樣板工程；平果氧化鋁二期獲2005年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)；云鋁二期技改300KA電解槽制造安裝工程獲2005年度部?jī)?yōu)工程，并獲2006年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)；四川啟明星鋁業(yè)125kt/a電解鋁工程榮獲2005年度“魯班獎(jiǎng)”;中鋁貴州分公司挖潛改擴(kuò)建第四期電解

12、鋁項(xiàng)目電解一車(chē)間被評(píng)為2006年度部?jī)?yōu)工程。焦作萬(wàn)方合金鋁二期電解車(chē)間工程、中鋁貴州分公司葉濾改造工程分別被評(píng)為2007年度部?jī)?yōu)工程；海南“藍(lán)色海岸”工程、“三亞灣藍(lán)波灣”工程分別榮獲海南省三亞市2007年度“鹿城杯”獎(jiǎng)（優(yōu)質(zhì)樣板工程）及2008年度海南省建筑工程“綠島杯”獎(jiǎng)（省優(yōu)質(zhì)工程）；陽(yáng)煤集團(tuán)40萬(wàn)噸/年氧化鋁項(xiàng)目分解系統(tǒng)被評(píng)為2008年度部?jī)?yōu)工程；中鋁廣西分公司氧化鋁三期項(xiàng)目蒸發(fā)系統(tǒng)、中鋁廣西分公司氧化鋁三期項(xiàng)目分解系統(tǒng)被評(píng)為2009年度部?jī)?yōu)工程；華銀氧化鋁一期1#蒸發(fā)站工程、華銀氧化鋁一期4#高壓溶出工程被評(píng)為2010年度部?jī)?yōu)工程；內(nèi)蒙古大唐國(guó)際再生資源開(kāi)發(fā)有限公司電解鋁系統(tǒng)工程22

13、0KV整流、變電系統(tǒng)和內(nèi)蒙古大唐國(guó)際再生資源開(kāi)發(fā)有限公司電解鋁系統(tǒng)工程電解南車(chē)間被評(píng)為2011年度部?jī)?yōu)工程，中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司氧化鋁三期工程被評(píng)為2011-2012年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司十分重視科技開(kāi)發(fā)和先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝、新材料的推廣、應(yīng)用，不斷增加科技投入。集團(tuán)公司自行研發(fā)的“防腐蝕地面及耐堿砼研究”、“鑄鋁母線切削加工工藝研究、鑄鋁母線切削加工成套專(zhuān)用機(jī)床的研制”、“低強(qiáng)砼可泵性的研究與應(yīng)用”等多項(xiàng)科技成果榮獲?。ú浚┘?jí)科技進(jìn)步二、三等獎(jiǎng)，極大地降低了成本，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。集團(tuán)公司信守合同，重視質(zhì)量，關(guān)注環(huán)保，確保安全，

14、所承建的平果氧化鋁蒸發(fā)系統(tǒng)工程、平果鋁電解車(chē)間等多項(xiàng)工程被授予“全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意工程”；2010年有4項(xiàng)在建工程獲市級(jí)文明工地、2項(xiàng)工程獲區(qū)級(jí)文明工地，2011年有1項(xiàng)工程分別獲市級(jí)和區(qū)級(jí)文明工地，2012年有6項(xiàng)在建工程獲市級(jí)文明工地，4項(xiàng)工程獲區(qū)級(jí)文明工地。集團(tuán)公司還被為評(píng)為柳州市安全生產(chǎn)培訓(xùn)示范企業(yè)、安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)估四星級(jí)企業(yè)，通過(guò)了柳州市三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核，是全國(guó)首批建筑業(yè)AAA級(jí)信用企業(yè)，已連續(xù)15年被廣西區(qū)工商局評(píng)為“守合同守信用”企業(yè)，曾多次榮獲“全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)”、“廣西建筑業(yè)先進(jìn)施工企業(yè)”、“廣西優(yōu)秀企業(yè)”、“全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意施工企業(yè)”、“全國(guó)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”、“全國(guó)施工企業(yè)設(shè)

15、備管理優(yōu)秀單位”，以及自治區(qū)、柳州市“文明單位”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司一貫注重科技開(kāi)發(fā)和先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝、新材料的推廣、應(yīng)用，不斷增加科技投入。集團(tuán)公司自行研發(fā)的“防腐蝕地面及耐堿砼研究”、“鑄鋁母線切削加工工藝研究、鑄鋁母線切削加工成套專(zhuān)用機(jī)床的研制”、“低強(qiáng)砼可泵性的研究與應(yīng)用”、“鋁電解槽施工節(jié)能項(xiàng)目鋁板加工坡口焊接技術(shù)”等多項(xiàng)科技成果榮獲?。ú浚┘?jí)科技進(jìn)步二、三等獎(jiǎng)；混捏鍋、多功能型材卷圓機(jī)、真空出鋁抬包等新型設(shè)備獲得了專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)枴＜瘓F(tuán)公司十分重視技術(shù)總結(jié)管理、開(kāi)發(fā)、利用和積累工作，2009年、2010年、2011年、2012年分別有6項(xiàng)、7項(xiàng)、5項(xiàng)、7項(xiàng)工法獲得中國(guó)

16、有色金屬行業(yè)部級(jí)工法。多篇施工技術(shù)論文獲?。ú浚┘?jí)獎(jiǎng)。集團(tuán)公司弘揚(yáng)“誠(chéng)信、厚德，追求卓越；自強(qiáng)、奉獻(xiàn)，開(kāi)拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神，遵循“誠(chéng)信守法、文明施工，建造優(yōu)質(zhì)完美工程；以人為本、防治結(jié)合，營(yíng)造安全和諧環(huán)境；創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足社會(huì)顧客需求”的管理方針，堅(jiān)持“干一項(xiàng)工程、樹(shù)一座豐碑、交一方朋友、占一方市場(chǎng)”的施工宗旨，恪守合同，講求信譽(yù)，竭誠(chéng)為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。公司地址：廣西柳州市柳南區(qū)河西路28號(hào)郵編：電話(huà)：0772 0772傳真：0772聯(lián)系人：陳建平、黃志堅(jiān)、詹俊春十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第0.3章質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)第3版

17、 第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：誠(chéng)信守法、文明施工，建造優(yōu)質(zhì)完美工程；以人為本、防治結(jié)合，營(yíng)造安全和諧環(huán)境；創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足社會(huì)顧客需求。集團(tuán)公司質(zhì)量管理目標(biāo)：1、單位工程一次交工驗(yàn)收合格率100%；杜絕重大工程質(zhì)量事故；每年?duì)巹?chuàng)12項(xiàng)市優(yōu)工程、12項(xiàng)?。ú浚﹥?yōu)工程。2、合同履約率100%。3、合同評(píng)審率100%。4、顧客滿(mǎn)意度86%。5、機(jī)械設(shè)備完好率93%。6、培訓(xùn)合格率96%。7、工程資料歸檔率100%。8、技術(shù)進(jìn)步率1.2%。集團(tuán)公司環(huán)境管理目標(biāo)：1、廢水排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制噪聲源；2、現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的固體廢棄物，分類(lèi)收集，統(tǒng)一

18、處理；3、遵守國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)法律和法規(guī)，滿(mǎn)足合同約定。集團(tuán)公司職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：1、杜絕重大責(zé)任事故，遏制較大事故，減少一般事故，全年死亡事故為0；千人負(fù)傷率不超過(guò)8。因工職業(yè)病危害為0；重大機(jī)械設(shè)備事故為0；重大火災(zāi)事故為0；2、易燃、易爆、有毒、有害的危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制；3、應(yīng)用環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色工作環(huán)境，控制職業(yè)病發(fā)生；4、三級(jí)安全教育面100%，特殊工種作業(yè)人員持證率100%.十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第1章范 圍第3版 第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)1 范圍1.1 總則本集團(tuán)公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-20

19、07規(guī)范、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。旨在證實(shí)集團(tuán)公司有能力穩(wěn)定地滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方以及員工的要求，建造、生產(chǎn)的工程產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境、職業(yè)健康安全行為均符合國(guó)家法律法規(guī)要求。手冊(cè)對(duì)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、策劃和運(yùn)作等進(jìn)行了闡述，是集團(tuán)公司管理體系綱領(lǐng)性文件，適用于集團(tuán)公司各個(gè)過(guò)程。通過(guò)管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客、相關(guān)方及員工滿(mǎn)意，使產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理行為符合法律法規(guī)和其他要求。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊(cè)覆蓋范圍包括：冶煉工程施工、房屋建筑

20、工程施工、市政公用工程施工、機(jī)電安裝工程施工、公路工程施工、電力工程施工、鋼結(jié)構(gòu)工程制作及安裝、化工石油工程施工、礦山工程施工、一、二類(lèi)壓力容器制造安裝、起重機(jī)械、壓力管道、鍋爐等特種設(shè)備安裝、改造、維修活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；同時(shí)也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證。1.2.2 本手冊(cè)覆蓋集團(tuán)公司及各主體分公司，與體系相關(guān)的職能部門(mén)及駐外分公司、一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）、項(xiàng)目經(jīng)理部.1.2.3 本手冊(cè)適用于集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及各主體分公司辦公區(qū)及施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制過(guò)程。1.2.4 刪減的說(shuō)明：由于本集團(tuán)公司是施工總承包企業(yè)，不含設(shè)計(jì)資質(zhì)，所施工的產(chǎn)品均按設(shè)

21、計(jì)單位施工圖紙進(jìn)行施工，不需要進(jìn)行產(chǎn)品的再設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故本集團(tuán)公司對(duì)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行刪減，該刪減不影響本集團(tuán)公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任，完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第2章引用標(biāo)準(zhǔn)第3版 第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)2.1引用的管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T50430

22、2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第3章術(shù)語(yǔ)和定義第3版 第0次修改第1頁(yè) 共2頁(yè)3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)3.1.1 本手冊(cè)采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T504302007中的術(shù)語(yǔ)。3.1.2 集團(tuán)公司：十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。3.1.3 分公司：十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬第一建筑安裝工程分公司、第二建筑安裝工程分公司、第三建筑安裝工程分公司、安裝工程分公司、特種工程分公司。3.1.4 業(yè)主：指同本集團(tuán)公司以合同或協(xié)議形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)

23、目交與本公司承建的自然人或組織（法人）。3.1.5 供方：向集團(tuán)公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。3.1.6 顧客：接受本集團(tuán)公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.1.7 相關(guān)方：與本集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有利益關(guān)系的團(tuán)體和個(gè)人。3.1.8 項(xiàng)目經(jīng)理部：是集團(tuán)公司為實(shí)施某一承包項(xiàng)目而調(diào)配人員組成的項(xiàng)目管理組織。它在集團(tuán)公司監(jiān)控下實(shí)施開(kāi)工準(zhǔn)備、施工全過(guò)程、竣工驗(yàn)收等過(guò)程，通常是一次性組織。3.1.9 質(zhì)量管理活動(dòng)：為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。3.1.10 質(zhì)量管理制度：按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)

24、量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。3.1.11 質(zhì)量信息：反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄。3.1.12 質(zhì)量管理創(chuàng)新：在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。3.1.13 施工質(zhì)量檢查：施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。3.1.14 指揮部（一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部）：指揮部是公司派駐的常設(shè)性機(jī)構(gòu)，是公司管理職能的延伸，受公司委托，代表公司對(duì)所屬各項(xiàng)目行使管理權(quán)，并擔(dān)負(fù)起區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)任務(wù)。不具備法人資格，不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，對(duì)公司負(fù)責(zé)。3.1.15 項(xiàng)目經(jīng)理部：是施工生產(chǎn)的主體，是管理效益

25、(成本控制)中心，是企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)者、執(zhí)行者，對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、效益負(fù)責(zé)。3.1.16 分包：即自有力量不足，分包由外協(xié)單位完成，如工程分包、勞務(wù)分包等。3.1.17 重、難點(diǎn)工程：指科技含量高，工藝復(fù)雜或具有特殊影響的工程。3.1.18 不符合：指任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果可直接導(dǎo)致或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.1.19 施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施所編制的符合合同要求的工程實(shí)施計(jì)劃和施工方案。3.1.20 應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)可能發(fā)生的重大事故隱患，預(yù)先制定的應(yīng)急方案。3.1.21 業(yè)務(wù)部門(mén)：是指公司機(jī)

26、關(guān)各職能部門(mén)、指揮部及項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置部門(mén)的總稱(chēng)。3.1.22 職能部門(mén)：專(zhuān)指公司一級(jí)的設(shè)置的專(zhuān)業(yè)部門(mén)總稱(chēng)。3.1.23 責(zé)任部門(mén)：是指負(fù)責(zé)某項(xiàng)功能、某過(guò)程或某程序的主管部門(mén)。3.2 單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、施工設(shè)備、工程設(shè)備、工程洽商、隱蔽工程、施工方案、分包方、技術(shù)交底等術(shù)語(yǔ)和定義按CNACR-TG-001:2001質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)應(yīng)用指南-建設(shè)工程施工規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第4章 4.1管理體系要求第3版 第0次修改第1頁(yè) 共2頁(yè)4 管理體系為了不斷增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，減少對(duì)環(huán)境造成的不良影響，預(yù)防職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，提高企

27、業(yè)管理水平，本集團(tuán)公司建立并保持質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系都是企業(yè)管理體系的組成部分，包括制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持各自方針和目標(biāo)所需的組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。通過(guò)PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)）動(dòng)態(tài)循環(huán)的運(yùn)行模式形成一個(gè)持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展的管理體系。4.1 總要求集團(tuán)公司按GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求，

28、結(jié)合本集團(tuán)公司的實(shí)際情況和行業(yè)特點(diǎn)，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并在實(shí)施的過(guò)程中持續(xù)改進(jìn)其有效性。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用“過(guò)程方法”實(shí)現(xiàn)。4.1.1 本集團(tuán)公司首先通過(guò)各種方法正確識(shí)別為顧客穩(wěn)定提供產(chǎn)品和服務(wù)所需要的全過(guò)程，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中輸入、輸出及所需的資源。不同的過(guò)程產(chǎn)生相適應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源。通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，并對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，并合理地安排過(guò)程的順序，以便容易達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期目的或要求。4.1.2 確定了核心過(guò)程及其支持性服務(wù)過(guò)程，由

29、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品策劃與實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)等四大過(guò)程組成（分別在本手冊(cè)第5、6、7、8章具體描述），覆蓋集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、各部門(mén)、分公司和項(xiàng)目部，通過(guò)PDCA動(dòng)態(tài)循環(huán)的運(yùn)行模式成為一個(gè)持續(xù)改進(jìn)、不斷發(fā)展的管理體系。4.1.3 集團(tuán)公司通過(guò)對(duì)過(guò)程的輸入、輸出、開(kāi)展的活動(dòng)及投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制、管理的準(zhǔn)則和方法，包括制定28個(gè)控制程序、一整套管理制度和辦法、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，還建立和健全了應(yīng)急預(yù)案、崗位職責(zé)、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.1.4 在管理體系的策劃建立過(guò)程中，在確定產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程、識(shí)別環(huán)境因素、辨識(shí)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的前提下，充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)

30、評(píng)價(jià)和管理成本，以使管理體系和過(guò)程在滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方、員工、法律法規(guī)要求的情況下，達(dá)到整體最優(yōu)。4.1.5 通過(guò)實(shí)施管理體系達(dá)到對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。集團(tuán)公司建立溝通渠道獲得充分的和必要的信息，并通過(guò)對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控、分析和采取改進(jìn)措施，目的是實(shí)現(xiàn)企業(yè)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.1.6 確定并控制影響集團(tuán)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的分包過(guò)程（如工程專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包等）進(jìn)行控制。集團(tuán)公司將對(duì)分包過(guò)程按照本手冊(cè)7.4款的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證最終產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)

31、量。同時(shí)對(duì)分包過(guò)程中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源提出控制要求，以控制和降低相應(yīng)的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜和直接關(guān)系到公司形象及聲譽(yù)的高、難、精、尖以及主體工程嚴(yán)禁分包。4.1.7 建立健全管理體系文件，加以實(shí)施和保持，適時(shí)評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系。4.1.8 保存管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，執(zhí)行記錄控制程序。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第4章4.2文件要求 記錄控制第3版 第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)4.2. 文件要求4.2.1 總則管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。集團(tuán)公司的管理體系文件包括：A. 管理

32、手冊(cè)：向本集團(tuán)公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件。B. 程序文件：提供如何完成各項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程的途徑的文件。C. 作業(yè)文件：為保證體系的有效運(yùn)行和控制，根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際需要，在總結(jié)歷年的管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，編制和整合了相應(yīng)的作業(yè)文件和記錄表格，制定了與過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制有關(guān)的管理性作業(yè)文件（包括符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)章制度、管理辦法、崗位職責(zé)等）和技術(shù)性作業(yè)文件（包括安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；保存對(duì)完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄（包括管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料）。集團(tuán)公司針對(duì)管理體系如何應(yīng)用于不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)某一目標(biāo)（

33、指標(biāo)）、消除或降低重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)而制訂必要措施，即質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。集團(tuán)公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿(mǎn)足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與管理運(yùn)作相適應(yīng)。為便于有效溝通，集團(tuán)公司就文件的編制、使用和控制進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 集團(tuán)公司編制和保持管理手冊(cè)以確保集團(tuán)公司的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。管理手冊(cè)對(duì)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作出的綱領(lǐng)性和概括性的描述，其內(nèi)容有：1）明確集團(tuán)公司管理體系的范圍，包括是否刪減的細(xì)節(jié)與合理性；2）明確管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；3）明確職責(zé)、權(quán)限和管理要求；4）描述管理

34、體系各要素的活動(dòng)以及過(guò)程之間的接口與相互作用，對(duì)管理體系引用的程序文件和作業(yè)文件提供索引。4.2.2.2 管理手冊(cè)由集團(tuán)公司總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)，集團(tuán)公司管理者代表組織編制和修改。4.2.3 文件控制制定并實(shí)施文件控制程序，規(guī)范文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、標(biāo)識(shí)、回收、作廢等過(guò)程管理。工程管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和工程技術(shù)、工程質(zhì)量及設(shè)備材料方面有關(guān)的文件控制管理，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面有關(guān)文件的控制管理，辦公室負(fù)責(zé)公司行政文件、外來(lái)文件的控制管理，各相關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與其職能、業(yè)務(wù)及其它有關(guān)文件的控制管理。4.2.3.1 文件發(fā)布前

35、須按規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。1）管理手冊(cè)由集團(tuán)公司管理者代表組織編寫(xiě)、審核，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2）程序文件由工程管理部組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審后，由集團(tuán)公司管理者代表審批發(fā)布。3）管理性、技術(shù)性作業(yè)文件由相關(guān)責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。管理制度和辦法的匯編由工程管理部組織匯總編制，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)審后由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；部門(mén)以上崗位職責(zé)由人力資源部組織匯總編制，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)審后由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；其他作業(yè)文件（如崗位職責(zé)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）由集團(tuán)公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.3.2 凡與體系有效運(yùn)行有關(guān)的崗位，均應(yīng)獲得適用文件的

36、有效版本。4.2.3.3 對(duì)于與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件（如與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）應(yīng)識(shí)別并控制分發(fā)。4.2.3.4 確保對(duì)策劃和運(yùn)行職業(yè)健康安全管理體系所需的外來(lái)文件作出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制。4.2.3.5 文件的發(fā)放和領(lǐng)用進(jìn)行發(fā)放范圍控制和作簽收記錄，以便追溯。4.2.3.6 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更改，對(duì)受控文件必須按照文件控制程序規(guī)定進(jìn)行再審批。4.2.3.7 規(guī)定文件修訂狀態(tài)的表示方式，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4.2.3.8 作廢文件妥善處理，防止發(fā)生非預(yù)期使用，存檔保留的作廢文件要有標(biāo)識(shí)并隔離。4.2.3.9 文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大

37、幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，以保持文件的完整、準(zhǔn)確、清晰。4.2.3.10文件可以采用紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、磁帶、照片等多種類(lèi)型和形式。4.2.3.11 記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，其控制執(zhí)行4.2.4章節(jié)的要求。4.2.3.12 各職能部門(mén)應(yīng)建立所持有的管理文件清單。4.2.4 記錄控制對(duì)記錄加以控制和保持，證明生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合管理體系運(yùn)行要求，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。4.2.4.1 工程管理部為質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門(mén)；安全環(huán)保部為環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄控制的歸口管理部門(mén)；辦公室負(fù)責(zé)工程竣工資料的管理；公司各職能部門(mén)、各項(xiàng)目部、分公司按

38、其職能負(fù)責(zé)記錄的收集、整理和保存。4.2.4.2 集團(tuán)公司制定記錄控制程序?qū)τ涗浀木幹?、填?xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制。4.2.4.3 記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，記錄應(yīng)具備可追溯性。4.2.4.4 記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、清晰，不得補(bǔ)造；5.2.5 記錄應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)（如編號(hào)、顏色等）。4.2.4.6 確保記錄的填寫(xiě)、收集、編目、貯存、保護(hù)和處理符合規(guī)定的要求。4.2.4.7 記錄的保管應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，要有適宜的環(huán)境防止損壞、變質(zhì)、丟失，并便于檢索與查閱。4.2.4.8 記錄應(yīng)規(guī)定合理的保存期限。4.2.4.9 相關(guān)方查閱或索取所需質(zhì)量記錄，需經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，

39、管理者代表批準(zhǔn)。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第5章5.1管理職責(zé) 第3版 第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)5 管理職責(zé)為了保證集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，必須確定體系運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)和各自的管理職責(zé)，將各項(xiàng)管理職責(zé)落實(shí)到部門(mén)和個(gè)人，并確保配備相應(yīng)的資源，通過(guò)培訓(xùn)提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識(shí)和能力，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的長(zhǎng)期有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.1 管理承諾集團(tuán)公司總經(jīng)理為集團(tuán)公司的最高管理者。最高管理者和各級(jí)管理者通過(guò)下述活動(dòng)過(guò)程對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1

40、 重視與員工溝通，通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議或網(wǎng)絡(luò)媒體、宣傳欄等多種不同形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求、遵守法律法規(guī)和其他要求，傳達(dá)預(yù)防職業(yè)健康安全事故和環(huán)境污染對(duì)本集團(tuán)公司的生存和發(fā)展的重要性，樹(shù)立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。使員工清楚了解集團(tuán)公司的產(chǎn)品讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求；注重環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理，不僅是對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，也是維護(hù)員工生存、發(fā)展的表現(xiàn)。通過(guò)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)目標(biāo)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方和員工的要求。5.1.2 制定和批準(zhǔn)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并采取多種方式向全員傳達(dá)貫徹。5.1.3 制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)，并在各管理層次上分解、考核。5.1.

41、4 在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)或在出現(xiàn)重大事故后及時(shí)開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行審核、評(píng)審，以評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)體系的機(jī)會(huì)，采取必要的糾正和預(yù)防措施，使管理承諾得到兌現(xiàn)，不斷提高管理水平。5.1.5 應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行并獲得必要的資源。5.1.6 對(duì)公司的管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理者代表組織收集證實(shí)以上承諾的證據(jù)，報(bào)告總經(jīng)理。各部門(mén)提供各自主管過(guò)程運(yùn)行結(jié)果涉及管理承諾已實(shí)現(xiàn)的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)并上報(bào)管理者代表。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第5章5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第3版 第0次修改第1頁(yè) 共

42、1頁(yè)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 以顧客和員工為關(guān)注點(diǎn)5.2.1.1 集團(tuán)公司的生存和發(fā)展依賴(lài)于顧客，集團(tuán)公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求和期望，集團(tuán)公司將實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意作為管理方針和目標(biāo)的重要內(nèi)容。集團(tuán)公司將通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式來(lái)確定顧客的需求和期望，并通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃等活動(dòng)，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并在集團(tuán)公司和各部門(mén)、分公司和項(xiàng)目部、各層次內(nèi)溝通，調(diào)配資源予以滿(mǎn)足。5.2.1.2 集團(tuán)公司在符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)要求的前提下，滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方和員工的要求，并在生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中確認(rèn)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源，通過(guò)制定管理目

43、標(biāo)、程序文件和規(guī)章制度及必要的管理方案加以控制，達(dá)到預(yù)防污染、安全生產(chǎn)的目的，使相關(guān)方和員工滿(mǎn)意。5.2.1.3 集團(tuán)公司制定各種激勵(lì)政策和激勵(lì)辦法，鼓勵(lì)員工在主動(dòng)滿(mǎn)足管理體系要求方面提出改進(jìn)意見(jiàn)和方案，并及時(shí)采納切實(shí)可行的方案意見(jiàn)。5.2.1.4 采取會(huì)議、座談等形式征求員工的意見(jiàn)和建議，并及時(shí)的給予處理或答復(fù)。5.2.3 關(guān)注相關(guān)方的需求5.2.3.1 除顧客外，公司還應(yīng)關(guān)注與本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為、業(yè)績(jī)或利益有關(guān)的相關(guān)方（包括：?jiǎn)T工、所有者、供方、周邊居民、政府部門(mén)等），為此：1)公司在制定管理方針和管理目標(biāo)時(shí)，充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)，方針中包括對(duì)遵守法律法規(guī)和污染預(yù)防等的承

44、諾，以滿(mǎn)足公眾和社會(huì)的需求和期望。2)公司對(duì)煙氣、污水、粉塵、噪聲排放等重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，使其符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，以減少或避免對(duì)施工場(chǎng)所環(huán)境和周邊居民工作和生活的影響。3)公司注意與提供原材料、建筑構(gòu)件、大型施工設(shè)備、勞務(wù)等供方建立互利關(guān)系，提高雙方共同創(chuàng)造價(jià)值的能力。4)采用座談會(huì)、訪問(wèn)、征求意見(jiàn)等方式，及時(shí)收集，認(rèn)真處理外部相關(guān)方的反饋信息和投訴。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第5章5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針第3版 第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)5.3 集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5.3.1由公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布管理方

45、針，本公司管理方針的內(nèi)容見(jiàn)第3章集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針。5.3.2 管理方針以承諾對(duì)象滿(mǎn)意為目標(biāo)，以誠(chéng)信守法、持續(xù)改進(jìn)為要求。各管理體系的承諾對(duì)象不同，質(zhì)量管理體系的承諾對(duì)象是顧客；環(huán)境管理體系的承諾對(duì)象是相關(guān)方；職業(yè)健康安全管理體系的承諾對(duì)象是員工。5.3.3集團(tuán)公司通過(guò)會(huì)議、發(fā)布公告、培訓(xùn)等各種適宜的方式，將管理方針傳達(dá)到各部門(mén)、項(xiàng)目部、班組，以使每個(gè)員工及代表公司、項(xiàng)目部工作的人員都認(rèn)識(shí)到自己在提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效方面的職責(zé)和應(yīng)盡的義務(wù)，努力為實(shí)現(xiàn)管理方針作貢獻(xiàn)。 5.3.4 公司制定并實(shí)施管理評(píng)審控制程序，對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)予以

46、修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境。5.3.5 管理方針經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件方式頒布實(shí)施，并向員工傳達(dá)貫徹。5.3.6 管理方針將通過(guò)各種途徑向顧客和相關(guān)方傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第5章5.4.15.4.2策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo) 管理方案第3版 第0次修改第1頁(yè) 共4頁(yè)5.4 策劃為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司持續(xù)、健康發(fā)展、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的宗旨，建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以實(shí)現(xiàn)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、滿(mǎn)足顧客、員工要求并持續(xù)改進(jìn)的承諾。集團(tuán)公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

47、康安全管理體系及其目標(biāo)（指標(biāo)）與重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，確定體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程及各子過(guò)程之間的相互關(guān)系，并通過(guò)PDCA循環(huán)不斷促進(jìn)體系業(yè)績(jī)的提高。5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)1）公司總經(jīng)理組織制定公司總管理目標(biāo)，集團(tuán)公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)管理制度，并要求在相關(guān)職能和層次上建立分目標(biāo)，以確保總管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2）制定和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)與其他要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案和財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等。3）管理目標(biāo)應(yīng)符合管理方針，且應(yīng)是可測(cè)量的。4） 各項(xiàng)目部、分公司、職能部門(mén)根據(jù)總目標(biāo)制定

48、本單位、本部門(mén)的管理目標(biāo)。集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見(jiàn)第0.3章集團(tuán)公司質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。5.4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案5.4.2.1 管理方案的制定和實(shí)施1）制定管理方案是為了實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)，消除或緩解重大風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)管理方案的實(shí)施和完成，將風(fēng)險(xiǎn)降至可以承受的程度。2）對(duì)集團(tuán)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要風(fēng)險(xiǎn)因素（包括節(jié)能降耗），集團(tuán)公司要統(tǒng)一制訂管理方案。管理方案由安全環(huán)保部組織制定，各部門(mén)、分公司、項(xiàng)目部配合協(xié)助完成。一般的（投資10萬(wàn)元以下的）經(jīng)集團(tuán)公司管理者代表審核、集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；重大的

49、（投資10萬(wàn)元以上的）報(bào)集團(tuán)公司管理者代表組織評(píng)審，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保部監(jiān)督實(shí)施。分公司、項(xiàng)目部分別負(fù)責(zé)本單位一般的管理方案的制定，并由主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。5.4.2.2 管理方案的檢查與修訂1）對(duì)管理方案的落實(shí)，采取各部門(mén)自查和集團(tuán)公司集中檢查的形式進(jìn)行。2）在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素等情況出現(xiàn)，需要更改管理方案時(shí)，管理方案的制定單位要及時(shí)組織修訂。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)第5章5.4.35.4.4管理體系策劃 環(huán)境因素

50、、危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià)第3版 第0次修改第2頁(yè) 共4頁(yè)5.4.3 管理體系策劃為確保實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，滿(mǎn)足相關(guān)各方要求，公司在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研基礎(chǔ)上，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以質(zhì)量管理體系要求、環(huán)境管理體系 要求、職業(yè)健康安全管理體系 要求為主線，結(jié)合GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，建立管理體系，采取制定管理方針、目標(biāo)、落實(shí)管理職責(zé)、指定管理者代表、明確內(nèi)外部溝通方式、開(kāi)展管理評(píng)審，組織實(shí)施糾正預(yù)防等手段予以控制。以保持管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足管理目標(biāo)及“4.

51、1總要求”的要求。策劃內(nèi)容如下：5.4.3.1 管理體系的過(guò)程：集團(tuán)公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行充分的識(shí)別，并對(duì)過(guò)程有效控制進(jìn)行策劃。5.4.3.2 管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)的需要進(jìn)行合理的、可行的確定（人、財(cái)、物、信息）。5.4.3.3 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃和更改的實(shí)施：1）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；2）顧客、相關(guān)方、市場(chǎng)情況、資源發(fā)生重大變化；3）外部管理體系標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法律法規(guī)修訂后，現(xiàn)有管理體系文件需要隨之進(jìn)行重大修改時(shí)。在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.4 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)5.4.4.1

52、各單位、各職能部門(mén)對(duì)所處的場(chǎng)所進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，并制定切實(shí)可行的控制措施。5.4.4.2安全環(huán)保部為環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定控制措施，并建立全公司環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素一覽表，危險(xiǎn)源清單和重要危險(xiǎn)源一覽表。各項(xiàng)目部、分公司、職能部門(mén)負(fù)責(zé)本單位、本部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)的實(shí)施，建立本單位、本部門(mén)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素一覽表，危險(xiǎn)源清單和重要危險(xiǎn)源一覽表。5.4.4.3.集團(tuán)公司制定并實(shí)施環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施程序，對(duì)識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素和辨識(shí)、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的組織責(zé)任部門(mén)、過(guò)程、方法等作了具體規(guī)定：1）識(shí)別環(huán)境因素和辨識(shí)危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋集團(tuán)公司生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)的全過(guò)程。2）識(shí)別環(huán)境因素和辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三個(gè)時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；3）環(huán)境因素要考慮下列類(lèi)型：向大氣排放的污染物；向水體排放的