企業(yè)資源管理信息系統(tǒng)管理制度

1、杯公司ERP運(yùn)行管理制度 第_ 章：總則 1.1 ERP寸于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易 見。為確保相關(guān)人員確實(shí)動(dòng)員起來，積極參與ERP的開展工作，使本公司的ERF 能夠順利、穩(wěn)定的運(yùn)行，公司特制定以下制度。 1.2本制度由ERP項(xiàng)目小組解釋、修訂，適用于公司ERP管理工作。 十】， 弟一早: ERP崗位責(zé)任制 2.0 ERP項(xiàng)目經(jīng)理。 2.0.1負(fù)責(zé)ERP項(xiàng)目全盤指揮工作。 包含整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃，跟進(jìn)，檢查和支持. 2.2ERP項(xiàng)目組長 2.3崗位說明: 序 LXJ （亠、二 岡位說 責(zé)任 責(zé)任 責(zé)任崗位： 號(hào) 明 部門 人 負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，各項(xiàng) 1IT部 計(jì)劃

2、的落實(shí)與安排及各項(xiàng)工作考核 IT部 負(fù)責(zé)監(jiān)督及跟蹤相關(guān)部門是否有 2 按照erp流程在操作。 負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和ERP系統(tǒng) 3 IT部 的日常維護(hù) ERP運(yùn)行情況的工作匯報(bào)，及項(xiàng)目 4 IT部 中的各項(xiàng)制度和文件的編寫 2.3營銷中心: 序 號(hào) 崗位說明 責(zé)任部 門 責(zé)任崗 位 責(zé)任人 營銷中 維護(hù)客戶資料：錄入客戶代碼、名稱， 心 1 以及其他業(yè)務(wù)需求信息，并保存。 負(fù)責(zé)客戶訂單BOM勺修改維護(hù)工 營銷中 2 作 心 將客戶確認(rèn)的產(chǎn)品需求在K/3系統(tǒng)中錄 營銷中 入銷售訂單。 心 3 3.1 在銷售訂單上選擇購貨單位，選擇產(chǎn)品代碼。 營銷中 心 3.2 錄入產(chǎn)品數(shù)量和交貨日期；選擇業(yè) 務(wù)員

3、、部 門。然后對(duì)銷售訂單進(jìn)行保存。 營銷中 心 3.3 確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核銷售訂單。 營銷中 心 4 選擇銷售訂單，生成發(fā)貨通知單。 營銷中 心 5 確認(rèn)通知單上相關(guān)信息，審核發(fā)貨通知單。 營銷中 心 6 查詢銷售訂單執(zhí)行情況。 營銷中 心 2.4工程部 序 崗位說明 責(zé)任 責(zé)任崗 責(zé)任人 號(hào) 部門 位 工程部根據(jù)硏發(fā)部開發(fā)的新產(chǎn) 工程 品，對(duì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)， 1 制定產(chǎn)品的物料清單（BOM 部 對(duì)于工程物料清單（BOM的更改，由需求部 2 門申請(qǐng)，總經(jīng)辦審批。 工程 工程部按照審批單，在系統(tǒng)內(nèi)錄入工程變更 部 單，執(zhí)行BOM勺更改。 2.5 PMC 部 崗位說明: 序 號(hào) 崗位

4、說明 責(zé)任部 門 責(zé)任崗 位 責(zé)任人 1 維護(hù)MRP+劃方案。 PMC部 MRF計(jì)算。 PMC部 3 MRP維護(hù)。 PMC部 4 MRP計(jì)算完成，生成外購、生產(chǎn)（或委外加 工）計(jì)劃訂單，PMC寸計(jì)劃訂單進(jìn)行審核投 放。 PMC部 5 對(duì)于需要超領(lǐng)的物料，生產(chǎn)部書面提出申請(qǐng)， PMC核定后，錄入生產(chǎn)投料變更單。作為采 購補(bǔ)料、生產(chǎn)超領(lǐng)和倉庫辦理超領(lǐng)物料出庫的 依據(jù)。 PMC部 6 查詢跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況。 PMC部 /生產(chǎn) 部 2.6采購部 序號(hào)岡位說明 責(zé)任部 責(zé)任岡 責(zé)任 門 位 人 1 維護(hù)價(jià)格資料 采購部 2 維護(hù)供應(yīng)商資料：錄入供應(yīng)商代碼、名稱， 以及其他業(yè)務(wù)需求信息，并保存。 采

5、購部 3 依據(jù)米購申請(qǐng)單，下推生成米購訂 單?；?者對(duì)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)下達(dá)。 采購部 3.1 確認(rèn)采購訂單的數(shù)量等信息，選擇米購 員。然后對(duì)米購訂單進(jìn)行保存。 采購部 確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核采購訂單。 采購部 3.2 3.3 確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審批采購訂 單。 總經(jīng)辦 2.7倉庫課 崗位說明： 序號(hào) 崗位說明 責(zé)任部門 責(zé)任崗 位 責(zé)任人 1 外購入庫單：依據(jù)米購訂單，生 成外購入庫單，并保存審核。 倉庫課 生產(chǎn)領(lǐng)料單（或者委外加工出庫 倉庫課 單）：依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單 （或委外加工生產(chǎn)任務(wù) 單），生成生產(chǎn)領(lǐng)料單（或者委夕卜加 工出庫單），并保存審核。 產(chǎn)品入庫單（或者委外加工入庫 倉庫

6、課 單）：依據(jù)車間任務(wù)匯 報(bào)單（或委外 加工生產(chǎn)任務(wù)單），生成產(chǎn)品入庫單 （或委外加工入庫單），并保存審 核。 倉庫課 非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其 他入庫、出庫單。 銷售出庫單：依據(jù)發(fā)貨通知 倉庫課 單生成銷售 出庫單 倉庫課 6 盤點(diǎn)作業(yè)。 倉庫課 期末處理。 2. 生產(chǎn)部 崗位說明: 序號(hào) 崗位說明 責(zé)任部門 責(zé)任崗 責(zé)任人 位 1 打印生產(chǎn)投料單 生產(chǎn)部 2 生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào) 生產(chǎn)部 3 生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào)審核 生產(chǎn)部 4 查詢跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行 生產(chǎn)部 情況 第三章：ERP實(shí)施處理規(guī)定 3.1.各部門主管或ERP項(xiàng)目組成員必須對(duì)本職能小組的ERPT作負(fù)責(zé)，必須合理安排 好本部門的工 作時(shí)間

7、和人員，以確保按照實(shí)施計(jì)劃參加 ERP項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，從而 提交適時(shí)、適質(zhì)、適量的資料。 3.2 ERPT作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日結(jié)，不能因?yàn)槭?頭上有其它工作要處理就把ERP實(shí)施工作拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進(jìn)度跟不 上步伐, 還會(huì)直接影響到相關(guān)部門的進(jìn)度, 從而會(huì)因?yàn)槟阋粋€(gè)部門的工 作不到位而拖整個(gè)項(xiàng)目的后腿。 3.3 涉及到相關(guān)部門協(xié)助才能處理的問題，相關(guān)部門要很好的配合, 也不能有相關(guān)部門 不能因有問題而自作主張終止工作或者用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄍ瓿? 向你部門求助時(shí)不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生 3.4 日常工作中有困攏部門開展工作的難題不能解決時(shí)，要及時(shí)的反饋到ERP

8、項(xiàng)目經(jīng)理或是組長 處，不能埋沒問題，拖延問題，否則問題一旦 爆發(fā)，后果自負(fù)。 3.5為確保相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)ERP操作的熟練度，ERP項(xiàng)目小組會(huì)根據(jù)具體的情況會(huì)安排 培訓(xùn)工 作，培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和單個(gè)培訓(xùn)，具體由ERP項(xiàng)目經(jīng)理或組長定義。培訓(xùn)內(nèi)容主要是理論 培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)操作規(guī)范。各業(yè)務(wù)操作人員在使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須按照ERP 指定規(guī)程 進(jìn)行操作，當(dāng)遇到無法明確的操作業(yè)務(wù)時(shí)，不 得擅自主張隨意操作，必須向項(xiàng)目組 提出，有ERP項(xiàng)目小組給予解答，并按解答之后的操作 規(guī)范進(jìn)行操作。 3.6參加各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)相關(guān)人員請(qǐng)按時(shí)到位，不準(zhǔn)遲到，早退和一切違反紀(jì)律的事情發(fā)生。培 訓(xùn)中不能有不懂裝懂的現(xiàn)象

9、，會(huì)議中要積極提出問題、討論問題。 3.7為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)及時(shí)退出ERP避免其他用戶 3. 無法使用。 各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，每半天至少登錄系統(tǒng)1次，及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù), 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)溝通、反饋，避免造成工作延誤。 3.9為提高系統(tǒng)運(yùn)行效率，各級(jí)審核人員應(yīng)提高服務(wù)意識(shí)，入庫、出庫 審核一般應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，存在較多問題的入庫業(yè)務(wù)處理 應(yīng)在2個(gè)工 作日內(nèi)辦理 完畢或給予答復(fù)；其他審核應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，確保不影響審核業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。 第四章：ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限及密碼管理 4.1公司設(shè)ERP系統(tǒng)管理員2名，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)

10、限的管理和維護(hù)。 4.2各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo) 簽認(rèn)后，報(bào)ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置。 4.3 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長度不得小于5位在使用 過程中應(yīng)不定期的修改個(gè)人密碼，不得 將用戶名和密碼借他人使用。 4.4 ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時(shí)，由本部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人代理負(fù)責(zé)，并做好用戶 名、密碼交接記錄。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn)行操作，ERF系統(tǒng)用戶返回崗位時(shí)，應(yīng) 及時(shí)收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。 第五章：獎(jiǎng)罰條例 5.1獎(jiǎng)勵(lì)條例 5.1.1對(duì)本制度學(xué)習(xí)非常透徹，考試成績特別優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)50元一次（或按人

11、力資源相關(guān)規(guī)定 獎(jiǎng)勵(lì)）。 5.1.2 平時(shí)表現(xiàn)突出，有很好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，定期完成工作任務(wù)且質(zhì)量非常好給予獎(jiǎng)勵(lì) 50元每次。 5.1.3對(duì)ERP系統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問題，解決各種異常，給ERP實(shí)施工作帶來和很好的 利益獎(jiǎng)勵(lì)50元每次。 5.1.4及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門在錄入ERP系統(tǒng)資料時(shí)錯(cuò)誤，并加于阻止使錯(cuò)誤得以糾正，杜絕了給公 司利益造成嚴(yán)重危害獎(jiǎng)勵(lì)100元每次。 獎(jiǎng)勵(lì)50元每次 5.1.5如果ERP系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個(gè)月中無出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤, 5.2處罰條例 5.2.1本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學(xué)習(xí)，后續(xù)會(huì)擇期對(duì)制度及對(duì)E RP系統(tǒng)的學(xué)習(xí)進(jìn)行考核，不合格者處罰20元再進(jìn)行補(bǔ)考直到合格為止（或按人力資源相關(guān) 規(guī)定處罰）。 5.2.2崗位責(zé)任制嚴(yán)格上是不能替代、調(diào)換，但遇有人事變動(dòng)由ERP項(xiàng)目小組經(jīng)理與部門負(fù)責(zé)人 重新商討另一名人員補(bǔ)充。如因私自替代、調(diào)換給ERP 項(xiàng)目工作造成了實(shí)施故障罰 款50元一次。 5.2.3 ERP項(xiàng)目小組成員工作不到位不及時(shí)，累計(jì)二次不能按計(jì)劃完成工作罰款50元一 次。 5.2.4因個(gè)人馬虎大意，造成錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失，給予最少50元 的處罰。 5