2017版機動車檢測站程序文件

1、江西創(chuàng)捷車輛檢測有限公司 程序文件程序文件目錄序號編 號名 稱1cjcj/cx01保證檢驗檢測公正性和誠實性程序 2cjcj/cx02保護客戶秘密和所有權(quán)程序 3cjcj/cx03人員管理程序 4cjcj/cx04質(zhì)量監(jiān)督程序 5cjcj/cx05設施和環(huán)境條件控制程序6cjcj/cx06內(nèi)務管理程序7cjcj/cx07儀器設備和設施管理程序8cjcj/cx08量值溯源程序9cjcj/cx09期間核查程序10cjcj/cx10標準物質(zhì)管理程序11cjcj/cx11文件控制程序12cjcj/cx12合同評審程序13cjcj/cx13服務和供應品的采購程序14cjcj/cx14服務客戶程序15cj

2、cj/cx15申訴和投訴的處理程序16cjcj/cx16不符合工作處理及糾正和糾正措施、預防措施及持續(xù)改進程序17cjcj/cx17記錄管理程序18cjcj/cx18內(nèi)部審核程序19cjcj/cx19管理評審程序20cjcj/cx20檢驗檢測方法控制程序21cjcj/cx21開展新工作項目評審程序22cjcj/cx22允許偏離的處理程序23cjcj/cx23測量不確定度評定控制程序24cjcj/cx24數(shù)據(jù)及計算機軟件的控制與保護程序25cjcj/cx25樣品管理程序26cjcj/cx26檢驗檢測工作管理程序27cjcj/cx27結(jié)果質(zhì)量控制程序28cjcj/cx28能力驗證工作程序29cjc

3、j/cx29檢驗檢測結(jié)果報告程序修 訂 頁文件編號修訂條款及內(nèi)容修訂日期修訂人批準人注：受控文件的持有者應負責在收到修訂頁次后立即換下舊頁次。程序文件文件編號：cjcj/cx01第1頁共1頁主題：保證檢驗檢測公正性和誠實性程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為保證檢驗檢測工作的公正性和誠實性，維護本公司的信譽，特制定本程序。2 范圍本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護。3 職責3.1總經(jīng)理負責起草并發(fā)布本公司的公正性聲明及措施；3.2技術(shù)負責人負責檢驗檢測數(shù)據(jù)和檢驗檢測報告真實可信；3.3質(zhì)量負責人檢查公正性措施和行為準則的貫徹實施情況。4 工作程序4.1自律行

4、為準則和公正性措施的制定4.1.1總經(jīng)理組織制定自律行為準則和公正性措施，貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。4.1.2總經(jīng)理親自或責成有關(guān)負責人在全體人員大會上宣貫行為準則和公正性聲明及措施，對新人員則應指定專人對其適時宣貫。4.2公正性和誠實性行為的監(jiān)督檢查4.2.1管理層在制定年度計劃和下達任務指標時應統(tǒng)一認識，明確在檢驗檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢驗檢測質(zhì)量為前提，嚴禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4.2.2對來自上級部門和關(guān)系部門的不正當干預，管理層應按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時管理層應研究對策以集體名義予以抵制。4.2.3本公司出具給客戶的檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應從制度上保證不是個人行為結(jié)果，確保檢驗檢測、

5、批準簽字制度落到實處。4.2.4誠實是公正的前提，不接受檢驗檢測能力許可范圍以外的檢驗檢測任務，對于儀器設備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢驗檢測活動以及對檢驗檢測標準方法有效性沒有把握的檢驗檢測工作應如實告之客戶。4.2.5本公司所有人員均有權(quán)監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性措施的人和事，必要時應及時向有關(guān)負責人報告。4.2.6質(zhì)量負責人檢查公正性措施和行為準則的貫徹實施情況。程序文件文件編號：cjcj/cx02第1頁共2頁主題：客戶機密和所有權(quán)保護程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的 為了維護客戶（機動車所有人或代理人）的利益，切實保護客戶的所有權(quán)，對客戶的技

6、術(shù)、數(shù)據(jù)和商業(yè)信息保密，確保檢驗檢測工作的公正性,特制定本程序。2 適用范圍適應于本公司開展檢驗檢測服務時涉及到的各相關(guān)文件、數(shù)據(jù)、信息和客戶所有的機密信息和所有權(quán)的保護。3 職責3.1全體人員均應遵守本程序的規(guī)定。3.2 業(yè)務室對涉及機密信息和專有權(quán)負責，并對文件資料進行妥善保管。3.3 質(zhì)量負責人對本程序的執(zhí)行進行監(jiān)督管理。4 工作程序4.1對客戶提供的車輛及資料必須嚴格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用?？蛻羲袡?quán)和信息包括：4.1.1客戶提供的涉及商業(yè)、技術(shù)或?qū)＠缘拿孛芪募Y料；4.1.2客戶委托時提交的客戶、車輛資料；4.1.3 檢測過程所產(chǎn)生的結(jié)果或其它信息；4.1.4 本公

7、司認為需要保密的其它內(nèi)容。4.2 未經(jīng)客戶同意，任何人不得將上述條款中任何有關(guān)客戶、車輛的內(nèi)容泄露給第三方。4.3客戶提供的檢驗檢測車輛，只能用于檢驗檢測，任何人不得挪作它用。4.4涉及國家機密的檢驗檢測和其它信息，應嚴格遵守國家有關(guān)保密規(guī)定。4.5客戶領(lǐng)取檢驗檢測報告和資料時，業(yè)務室經(jīng)辦人要確認對方身份，領(lǐng)取人必須與客戶身份相符或受客戶委托才能領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)。4.6客戶提供的有關(guān)資料、檢驗檢測原始記錄及報告附件應在檢驗檢測完成后，由資料管理員統(tǒng)一歸檔并妥善保管，確因工作需要查閱資料，須經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理借閱手續(xù)，且不得泄露有關(guān)內(nèi)容，并在規(guī)定期內(nèi)歸還。4.7參加能力驗證和對比的檢驗檢測機

8、構(gòu)，應對其提供的檢驗檢測報告和所有程序文件文件編號：cjcj/cx02第2頁共2頁主題：客戶機密和所有權(quán)保護程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日權(quán)承擔保密責任。4.8內(nèi)部和外部無關(guān)人員對檢驗檢測情況和結(jié)果查詢，相關(guān)人員應予以拒絕。必要時及時向管理部門反映。4.9本公司檢測室所有用于檢驗檢測的計算機都應設定相應的開機密碼或權(quán)限密碼，計算機并要做到專人負責。避免將其檢驗檢測活動和檢驗檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡向外界傳播。數(shù)據(jù)及計算機的保密管理嚴格按照數(shù)據(jù)及計算機軟件的控制與保護程序執(zhí)行。4.10本公司全體人員都有保守秘密的責任和義務。對違反保密規(guī)定泄密的，或損害客戶所有權(quán)的人員，將根據(jù)情

9、節(jié)及所造成損失的輕重進行批評教育或給予行政處分乃至依法處理。程序文件文件編號：cjcj/cx03第1頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的人員是檢驗檢測工作的主體，通過對人員的錄用、培訓、考核等方面的規(guī)范管理，實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司所有從事檢驗檢測和管理工作的人員的錄用、培訓、考核等。3 職責3.1業(yè)務室負責建立并維護人員技術(shù)檔案，編寫年度人員培訓計劃表，執(zhí)行對人員的考核和評價。3.2技術(shù)負責人批準人員培訓計劃表，批準對人員的考核和評價。3.3質(zhì)量監(jiān)督員負責對檢驗員進行監(jiān)督。3.4總經(jīng)理負責人員的任命及新進人

10、員的錄用批準。4 工作程序4.1人員的任命及新進人員的錄用4.1.1總經(jīng)理根據(jù)崗位需求要求，任命與崗位相匹配的人員。4.1.2根據(jù)工作需要新進人員必須經(jīng)試用期滿后考核合格者才予以錄用。4.1.3本公司與所有人員，新進人員正式錄用后，均應簽訂聘用合同。4.2人員培訓4.2.1培訓計劃4.2.1.1業(yè)務室每年年初制定每年人員培訓計劃表，培訓內(nèi)容應包括機動車專業(yè)知識、標準知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等。4.2.1.2培訓計劃應注明培訓的內(nèi)容、目的、人數(shù)、方式、時間安排、所用教材及師資等。4.2.1.3培訓計劃由技術(shù)負責人批準后，業(yè)務室安排實施。4.2.1.4若因需要增加、修改、調(diào)整培訓計劃時，由總經(jīng)

11、理批準。4.2.2培訓實施4.2.2.1總經(jīng)理按培訓計劃根據(jù)工作需要，有計劃派人員參加國家和省、市舉辦的各類培訓班、學術(shù)討論會和經(jīng)驗交流會，以擴大知識面。4.2.2.2凡外出參加學習、培訓或會議者，回單位后應向全體人員傳授有關(guān)知識，程序文件文件編號：cjcj/cx03第2頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日以提高整體業(yè)務素質(zhì)。4.2.2.3支持檢驗員參加與本人工作有關(guān)的自考或函授學習。4.2.2.4業(yè)務室根據(jù)人員培訓計劃表中的內(nèi)容按期組織實施培訓。4.3人員考核4.3.1所有檢驗員必須經(jīng)過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓，考核合格，核發(fā)檢驗員證后，方可上崗操作。4

12、.3.2新進人員須經(jīng)技術(shù)負責人考核合格，經(jīng)過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓，考核合格，核發(fā)檢驗員證后，方可上崗操作。4.3.3其它培訓考核由培訓單位組織。4.3.4業(yè)務室組織相關(guān)人員，對每一次的培訓效果進行評價，并將評價結(jié)果記錄于人員培訓考核記錄表。4.4人員監(jiān)督4.4.1所有檢驗員及其技術(shù)能力都必須受到質(zhì)量監(jiān)督員的連續(xù)監(jiān)督。確保檢驗檢測活動符合要求。4.4.2對在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標準或新方法和允許方法偏離的項目的人員實施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。4.4.3人員監(jiān)督是否充分，從下述幾方面檢查：4.

13、4.3.1質(zhì)量監(jiān)督員滿足資格條件；4.4.3.2質(zhì)量監(jiān)督員覆蓋不同專業(yè)、不同領(lǐng)域滿足人員監(jiān)督工作的需要；4.4.3.3制定監(jiān)督活動計劃；4.4.3.4有完整的監(jiān)督活動和效果評價記錄；4.4.3.5監(jiān)督結(jié)果作為培訓需求，監(jiān)督報告作為管理評審輸入。4.4.4人員監(jiān)督具體要求按質(zhì)量監(jiān)督工作程序執(zhí)行。4.5培訓記錄及個人技術(shù)檔案4.5.1業(yè)務室負責人員培訓記錄和個人技術(shù)檔案的管理，負責填寫和管理人員培訓考核記錄表。人員培訓考核記錄表內(nèi)容：4.5.1.1培訓項目、時間、地點、主題等；程序文件文件編號：cjcj/cx03第3頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.

14、5.1.2參加培訓人員名單；4.5.1.3培訓內(nèi)容及考核結(jié)果；4.5.1.4效果評價。4.5.2業(yè)務室負責建立和維護人員技術(shù)檔案，人員技術(shù)檔案應包含足夠的信息：4.5.2.1履歷表；4.5.2.2身份證復印件4.5.2.3學歷證書復印件；4.5.2.4職稱證書復印件；4.5.2.5駕駛證復印件；4.5.2.6任命書（聘用書）；4.5.2.7參加培訓考核成績記錄（或考核試卷）；4.5.2.8其他能證明技術(shù)能力的文件；5 質(zhì)量記錄cjcj/cx03-jl(01) 人員培訓計劃表cjcj/cx03-jl(02) 人員培訓考核記錄表cjcj/cx03-jl(03) 人員技術(shù)履歷表程序文件文件編號：cj

15、cj/cx04第1頁共2頁主題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為確保本公司檢驗檢測工作的有效實施和檢驗檢測結(jié)果的可靠性及準確性，特制定本程序。2 范圍適用于本公司所有檢驗檢測工作的監(jiān)督過程。3 職責質(zhì)量監(jiān)督員負責檢驗檢測過程監(jiān)督的實施。4 工作程序4.1本公司有二名質(zhì)量監(jiān)督員，由總經(jīng)理任命，負責日常檢驗檢測工作的監(jiān)督。4.2質(zhì)量監(jiān)督員的具體工作職責：4.2.1負責對檢驗員是否按儀器設備的操作規(guī)程操作設備、是否執(zhí)行相應的標準方法、是否清楚檢驗檢測工作的原理、是否清楚什么是影響工作結(jié)果的主要因素并在具體的檢驗檢測過程中加以控制等方面實施監(jiān)督。4.2.2

16、負責對檢驗檢測工作所用的儀器設備是否在校準的周期內(nèi)、是否運行正常等方面實施監(jiān)督。4.2.3負責對檢驗檢測工作所用標準方法是否與現(xiàn)行標準方法一致、是否有偏離發(fā)生等方面實施監(jiān)督。4.2.4負責對檢驗檢測工作環(huán)境是否符合標準規(guī)范、送檢車輛及儀器設備存放、人身健康的要求等方面監(jiān)督。4.2.5負責對檢驗檢測原始記錄、報告進行檢查，保證其填寫完整、數(shù)據(jù)準確無誤、原始記錄劃改符合要求進行監(jiān)督。4.3質(zhì)量監(jiān)督員應任何時候都有權(quán)力對各部門的檢驗檢測工作實施監(jiān)督，有權(quán)對可能存在的質(zhì)量問題的檢驗檢測結(jié)果進行復檢，或要求有關(guān)檢驗員重新檢驗檢測，必要時有權(quán)力終止檢驗檢測工作。4.4質(zhì)量監(jiān)督員應對檢驗檢測全過程實施監(jiān)督。

17、4.4.1監(jiān)督的結(jié)果應有記錄，監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)輕微不符合，可即時對相關(guān)檢驗員進行糾正。若為嚴重不符合應按不符合工作處理及糾正和糾正措施、預防措施及持續(xù)改進程序執(zhí)行。程序文件文件編號：cjcj/cx04第2頁共2頁主題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.4.2質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督的對象是全體人員，重點是對在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標準或新方法和允許方法偏離的、檢驗檢測對環(huán)境條件有嚴酷要求的項目的人員實施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。4.5質(zhì)量監(jiān)督員的任職條件：4.5.1

18、熟悉檢驗檢測標準方法、程序、目的和結(jié)果評價4.5.2具有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識，了解有關(guān)儀器設備工作原理、檢驗檢測過程和環(huán)境要求，熟悉本公司管理體系和檢驗檢測工作程序。4.5.3具有整理、分析有關(guān)檢驗檢測數(shù)據(jù)的能力和經(jīng)驗，并具備提出嚴謹、規(guī)范的檢驗檢測報告的能力4.5.4具有監(jiān)督檢驗檢測質(zhì)量和完成檢驗檢測工作的能力4.5.5必須得到本公司的正式授權(quán)或任命。4.6監(jiān)督工作的實施質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計劃表按時履行各自職責。在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問題應及時記錄在質(zhì)量監(jiān)督檢查表，重大質(zhì)量問題應向質(zhì)量負責人匯報，并執(zhí)行不符合工作處理及糾正和糾正措施、預防措施及持續(xù)改進程序。5 相關(guān)記錄cjcj/cx04

19、-jl(01) 質(zhì)量監(jiān)督計劃cjcj/cx04-jl(02) 質(zhì)量監(jiān)督檢查表程序文件文件編號：cjcj/cx05第1頁共3頁主題：設施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為了使本公司設施、環(huán)境能夠滿足檢驗檢測工作的正常進行，保證檢驗檢測結(jié)果的有效性和準確性，特制定本程序。2 適用范圍適用于對本公司為滿足檢驗檢測工作正常和安全開展的需要而配置的環(huán)境設施、安全應急設施等各種設施的管理。3 職責3.1檢測室負責按儀器設備和檢驗檢測方法的要求，對檢驗檢測環(huán)境條件提出要求。3.2本公司檢驗員都必須保持好各自工作的良好環(huán)境，檢測室負責人負責本室的內(nèi)務管理，保持室內(nèi)

20、及周邊環(huán)境的清潔、衛(wèi)生。3.3檢驗員對本崗位的環(huán)境條件進行監(jiān)測、控制。3.4技術(shù)負責人負責檢測本公司環(huán)境條件的控制。4 工作程序4.1檢驗檢測環(huán)境要求4.1.1 檢測室的設施、檢驗檢測場所、能源、采光、通風應能滿足檢驗檢測工作正常進行。4.1.2 檢測室應布局合理，便于操作。相鄰區(qū)域的檢驗檢測工作互不相容時，應采取有效的隔離措施。4.1.3有溫、濕度要求的場所需安裝空調(diào)和溫濕度計，并派專人記錄環(huán)境條件監(jiān)控記錄表。4.1.4 檢驗檢測使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件有特殊要求的應予以滿足。4.1.5 在室外進行檢驗檢測時，其環(huán)境條件也必須滿足檢驗檢測依據(jù)的要求和對檢驗檢測結(jié)果的影響程度。4

21、.2 配備、維護和監(jiān)控4.2.1 檢測室根據(jù)檢驗檢測方法、設備的要求對設施和環(huán)境條件提出配備要求，經(jīng)技術(shù)負責人審批后，業(yè)務室負責落實。 程序文件文件編號：cjcj/cx05第2頁共3頁主題：設施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.2.2進行對環(huán)境條件有要求的檢驗檢測，檢驗員應啟動有關(guān)設施，使環(huán)境條件調(diào)節(jié)到滿足檢驗檢測依據(jù)對條件的要求，做好監(jiān)控記錄。4.2.3本公司具備固定的工作場所，工作環(huán)境應當保證檢驗檢測結(jié)果的真實、準確，周邊道路寬闊、交通順暢、便捷、進出的道路視線良好。場地建筑必須能夠滿足標準規(guī)定的申請承檢車型檢驗檢測項目的實際需要，有檢驗檢測車間、試

22、驗車道、駐車坡道、業(yè)務大廳、停車場、公司內(nèi)道路、辦公區(qū)等設施。4.2.4檢驗檢測車間各工位要滿足相關(guān)面積要求，廠房寬敞，通風、照明、排水、防雨、防火等安全防護滿足要求。車間內(nèi)部尺寸和車間出入門尺寸滿足相應檢驗檢測車型的需要。檢驗檢測車間充分考慮了車間的空氣流通，安裝了車輛廢氣排出裝置，降低車間內(nèi)的空氣污染。4.2.5車輛底盤部件的檢驗檢測與承檢車型相適應，操作空間滿足要求，有良好的照明、通風和信號裝置。能保護車輛底盤部件檢驗檢測人員的健康和安全。人行通道設置了隔離欄和標志，與檢驗檢測通道隔離，寬度等于1 m。4.2.6檢驗檢測車間鋪設了易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強度滿足被檢車

23、輛的承載要求，行車路面縱向和橫向坡度不大于0.1%，滾筒制動性能檢測臺工位前、后地面附著系數(shù)不小于0.7，長度和寬度應與檢驗檢測車型相適應。檢驗檢測車間出入口設有引車道和交通標志。4.2.7試驗車道長度和寬度滿足檢驗檢測工作的要求，鋪設有平坦、硬實、清潔的水泥或者瀝青路面，并設有規(guī)范的交通標志標線，路面附著系數(shù)不小于0.7。有駐車坡道，滿足承檢車型檢驗檢測要求，坡道路面附著系數(shù)應當不小于0.7。駐車坡道設置了警示標志保證安全。4.2.8停車場地面積與檢驗檢測能力相適應，不占用本公司的外道路停車。停車場地為瀝青地面，能承受車輛的碾壓，并在場內(nèi)劃分停車線和車輛行駛通道，保持進出口暢通；設置了足夠的

24、消防、安全、照明設備，各設施布局能夠保證檢驗檢測流程通暢，不產(chǎn)生車輛交叉干擾。內(nèi)部的道路應當為瀝青路面，并設置交通標志、標線、引導牌。道路視線良好、保持通暢。轉(zhuǎn)彎半徑、長度能滿足承檢車輛出入的需要。4.2.9業(yè)務大廳便民，并滿足以下要求：程序文件文件編號：cjcj/cx05第3頁共3頁主題：設施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.2.9.1各業(yè)務窗口分工明確，設置標牌。其數(shù)量能滿足實際辦公的需要；4.2.9.2室內(nèi)寬敞明亮；4.2.9.3大廳內(nèi)設置了公示欄，公示服務承諾、檢驗檢測資質(zhì)、各種手續(xù)規(guī)定、檢驗檢測項目和判定標準。設置了各崗位職責、車輛檢驗檢測流程

25、圖、檢驗檢測工位布置圖、監(jiān)督櫥窗等服務性設施，設施布局合理。4.3安全管理4.3.1技術(shù)負責人應經(jīng)常組織全體檢驗員進行安全教育學習，全體人員必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，指定消防責任人。業(yè)務室負責本公司日常安全工作的監(jiān)督檢查，及時收集、發(fā)現(xiàn)督促消除所發(fā)現(xiàn)的各種不安全隱患，并做好記錄。4.3.2本公司檢驗檢測區(qū)域應配備干粉滅火器等消防設備，業(yè)務室每年清點檢查消防器材一次，填寫消防安全檢查表，確保數(shù)量和使用有效性，停車場地要配備消防水池和消防砂池。4.3.3檢驗員必須熟悉水、電、氣開關(guān)位置及消防材料位置，掌握消防器材使用方法。4.3.4檢驗員必須穿著工作服，并根據(jù)工作性質(zhì)配備必須的勞動保護用品，嚴格按

26、操作規(guī)程操作儀器設備，不得擅離崗位，確保人身、設備安全。4.3.5萬一事故發(fā)生，檢驗員應保持鎮(zhèn)定，立即采取應急措施，保證人身安全，防止事態(tài)擴大。4.3.6電氣設備要保持正常完好，接地裝置必須安全可靠，不得隨意改變電氣線路和增加電源插座。不得帶電移動電氣設備。4.3.7發(fā)現(xiàn)安全設施不合格時要立即設置明顯標識，盡快排除。4.3.8堅持下班檢查制度，下班前，檢測室負責人負責檢查是否已關(guān)水、關(guān)電，關(guān)門窗上鎖，防止偷竊。5 質(zhì)量記錄cjcj/cx05-jl(01) 環(huán)境條件監(jiān)控記錄表cjcj/cx05-jl(02) 消防安全檢查表程序文件文件編號：cjcj/cx06第1頁共2頁主題：內(nèi)務管理程序版本：a

27、修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1目的建立和保持良好的工作秩序，規(guī)定相應的控制措施，特制定本程序。2范圍適用于各部門范圍內(nèi)的工作秩序。3 職責3.1 業(yè)務室負責監(jiān)督檢查本公司內(nèi)務管理工作，并定期向管理層提出管理建議。3.2 各部門負責人負責所轄部門的內(nèi)務管理。4 內(nèi)容及要求4.1 嚴禁在檢驗檢測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙。4.2檢驗檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3 與檢驗檢測無關(guān)的物品不得帶入檢驗檢測區(qū)域，不準在檢驗檢測區(qū)域進行娛樂活動和一切影響檢驗檢測工作的活動。4.4 檢驗檢測所用的儀器設備放置要合理有序，檢驗檢測臺面要清潔，檢驗檢測告一段落后要及時清理檢驗檢測臺；檢

28、驗檢測結(jié)束后，一切儀器設備、工具要放回原處。4.5 檢測室負責人應在下班前檢查內(nèi)務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.6 無關(guān)人員未經(jīng)批準不得隨意進入檢驗檢測區(qū)域。4.7 外來人員進入檢驗檢測區(qū)域須經(jīng)業(yè)務室負責人批準，并做好相關(guān)登記手續(xù)，進入檢驗檢測區(qū)域應應有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。4.8 檢驗檢測區(qū)域應有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.9 檢驗員紀律4.9.1 檢驗員必須有嚴格認真的工作態(tài)度，實事求是的工作作風，遵守本公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.9.2 認真鉆研業(yè)務技術(shù)，掌握檢驗檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果的準確度和精密度，積極參加本部門組織的各種

29、業(yè)務技術(shù)活動。4.9.3 熟悉儀器設備的性能及使用方法，嚴格遵守操作規(guī)程，及時完成檢驗檢測任務。程序文件文件編號：cjcj/cx06第2頁共2頁主題：內(nèi)務管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.9.4 檢驗檢測前應做好各項準備工作，檢驗檢測中做好記錄。檢驗檢測完畢應立即將儀器設備清理后復原，并填寫儀器設備使用登記。保持檢測室的環(huán)境清潔、整齊。4.9.5 愛護儀器設備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器設備有損壞應及時向檢測室負責人匯報，并作好登記。程序文件文件編號：cjcj/cx07第1頁共4頁主題：儀器設備和設施管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目

30、的為了對本公司的儀器設備和設施進行有效、有序的管理，確保在用儀器設備和設施處于正常狀態(tài)，保證檢驗檢測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用本公司所有儀器設備和設施的購置、驗收、使用、維護、流轉(zhuǎn)、標識、降級和報廢。3 職責3.1業(yè)務室負責儀器設備的采購、安裝、驗收和儀器設備建帳、建檔、標識管理、計量校準。3.2 檢測室負責儀器設備購置的申請。配合業(yè)務室做好采購、安裝驗收和校準工作。負責正確操作、維護、保養(yǎng)儀器設備以及故障原因核查。3.3 技術(shù)負責人負責儀器設備購置計劃的制定和所購儀器設備技術(shù)性能的把關(guān)。3.4 總經(jīng)理批準購置計劃。4 工作程序4.1 儀器設備的購置和驗收4.1

31、.1 檢測室根據(jù)工作的需要向業(yè)務室提出購置儀器設備的申請，申請中應包括需購儀器設備的名稱、技術(shù)指標、性能和用途。業(yè)務室匯總后交技術(shù)負責人，由技術(shù)負責人組織有關(guān)人員對儀器設備購置的必要性和技術(shù)要求進行論證并簽署意見后報總經(jīng)理批準。4.1.2購置儀器設備到貨后由業(yè)務室及時組織檢測室有關(guān)人員按訂貨合同進行開箱驗收，清點物件是否和裝箱單相符，是否有破損。工作完畢后填寫驗收表格，參加人員簽名歸檔。4.1.3 如有缺件或調(diào)試不合格應作詳細記錄，檢測室應配合業(yè)務室及時與賣方或廠方交涉，調(diào)試合格后由業(yè)務室負責人簽字驗收。4.1.4 不需由供貨方安裝的儀器設備，購置后由檢測室辦理領(lǐng)用手續(xù)后，由檢測室組織人員按照

32、儀器設備說明書的要求進行安裝調(diào)試。必要時，可請求技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人參加。安裝調(diào)試完畢檢測室負責填寫調(diào)試報告。報告應詳程序文件文件編號：cjcj/cx07第2頁共4頁主題：設備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日細敘述調(diào)試結(jié)果，對儀器設備的運行是否正常，是否合格作出判定。確認儀器設備正常合格后由業(yè)務室和檢測室負責人共同簽字驗收。4.1.5 調(diào)試合格后的儀器設備，若屬計量儀器設備，應按量值溯源程序文件的規(guī)定進行校準。校準合格后方可正式投入使用。4.2 儀器設備的使用、維護、維修和流轉(zhuǎn)4.2.1 儀器設備購置投入使用后，由業(yè)務室建立儀器設備臺帳和技術(shù)檔案，負責儀器設備的送

33、檢、以及儀器設備各種記錄歸檔工作。4.2.2檢驗員必須經(jīng)培訓合格后上機操作；未取得檢驗員證的人員上機操作，應在獲證者的指導下操作使用儀器設備。4.2.3 檢測室應及時編寫作業(yè)指導書交業(yè)務室，由技術(shù)負責人批準后，提供給檢驗員使用。4.2.4 儀器設備使用人應嚴格按照操作規(guī)程操作儀器設備。精密儀器設備和直接出具數(shù)據(jù)或?qū)z驗檢測結(jié)果有影響的儀器設備，每次使用前后均應對儀器設備的狀況進行詳細的記錄。4.2.5儀器設備使用人應按照作業(yè)指導書的要求，定期對儀器設備進行保養(yǎng)和維護，保證儀器設備的清潔和完好。4.2.6儀器設備未經(jīng)技術(shù)負責人批準不得隨意拆卸和搬遷。儀器設備發(fā)生故障應及時向檢測室負責人或業(yè)務室報

34、告，進行故障檢查或聯(lián)系維修。維修后應及時記錄維修情況并交業(yè)務室存入設備檔案。4.2.7儀器設備由于檢驗檢測工作的需要而流轉(zhuǎn)，必須報告業(yè)務室，經(jīng)公司領(lǐng)導研究同意方可實施。4.2.8為保證儀器設備精度和穩(wěn)定性，應按計劃進行期間核查，期間核查執(zhí)行期間核查程序。4.2.9非計量儀器設備每年由業(yè)務室組織檢測室進行一次功能性檢查，對檢查情況做出記錄并存檔。4.3 儀器設備的標識、降級和報廢4.3.1 儀器設備由業(yè)務室指定專人進行標識管理，以標明其狀態(tài)。標識有“合格證”、“準用證”、“停用證”三種形式，按下列規(guī)則使用：程序文件文件編號：cjcj/cx07第3頁共4頁主題：設備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施

35、日期：2016年09月01日4.3.1.1 “合格證”為計量校準合格者；4.3.1.2 “準用證”為多功能儀器設備，某些功能已喪失，但檢驗檢測工作所用功能正常，且經(jīng)校準合格者；或測試儀器設備某一量程準確度不合格，但檢驗檢測工作所用量程合格者；或降級使用者；4.3.1.3 “停用證”為儀器設備損壞，經(jīng)計量校準不合格者，性能無法確定者，超過校準周期和不符合檢驗檢測技術(shù)規(guī)范規(guī)定的使用要求。4.3.1.4儀器設備性能下降已無法恢復，或已損壞無法修復時，應由檢測室提出經(jīng)業(yè)務室報總經(jīng)理組織有關(guān)人員進行降級或報廢鑒定，并請財務人員參加鑒定工作。公司領(lǐng)導根據(jù)鑒定結(jié)論批準儀器設備的降級或報廢。4.3.1.5自查

36、功能正常者（對檢驗檢測工作有影響的非計量設備）粘貼檢查合格標識（由公司自行設計）。4.4 儀器設備建帳、建檔4.4.1業(yè)務室應對全公司的儀器設備進行唯一性編號，編號方法：cjcj xx - xx順序號類別 單位代號（cjcj）類別：aj-安檢 hj-環(huán)檢 zj-綜檢 fj 輔檢 4.4.2業(yè)務室應對全公司的儀器設備登記建帳，建立檔案，檔案一般包括以下內(nèi)容：4.4.2.1儀器設備名稱、型號規(guī)格；4.4.2.2制造商名稱、地址和電話；4.4.2.3儀器設備編號；4.4.2.4購進日期和驗收日期；4.4.2.5接受時的狀態(tài)（如為全新的不說明）；4.4.2.6儀器設備使用說明書和隨機其它資料（原理圖、

37、裝箱單、合格證等）；4.4.2.7安裝調(diào)試驗收記錄；4.4.2.8檢定、校準證書；程序文件文件編號：cjcj/cx07第4頁共4頁主題：設備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.4.2.9期間核查記錄；4.4.2.10設備使用、維護記錄（使用記錄可另行保存）；4.4.2.11儀器設備故障及維修記錄。4.5 標準物質(zhì)管理5.4.4.1 應正確配備標準物質(zhì)。所購置標準物質(zhì)應具備有效的證明材料。5.4.4.2標準物質(zhì)用于檢驗檢測質(zhì)量控制、能力驗證、方法比對和儀器設備期間核查。5.4.4.4標準物質(zhì)由業(yè)務室設專人負責管理，登記造冊，帳物相符。6 相關(guān)質(zhì)量記錄cjcj/cx07

38、-jl(01) 儀器設備購置申請表cjcj/cx07-jl(02) 儀器設備安裝、調(diào)試、驗收記錄cjcj/cx07-jl(03) 儀器設備清單cjcj/cx07-jl(04) 儀器設備檢修記錄cjcj/cx07-jl(05) 儀器設備報廢審批表cjcj/cx07-jl(06) 儀器設備履歷表cjcj/cx07-jl(07) 儀器設備使用記錄cjcj/cx07-jl(08) 儀器設備維護保養(yǎng)計劃cjcj/cx07-jl(09) 儀器設備維護保養(yǎng)記錄程序文件文件編號：cjcj/cx08第1頁共2頁主題：量值溯源程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為保證儀器設備、計量器具

39、的示值準確，避免因誤差或其它變異造成檢驗檢測失準，確保檢驗檢測結(jié)果的準確性，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司對檢驗檢測結(jié)果的準確性和有效性有影響的所有儀器設備、計量器具。3 職責3.1業(yè)務室是量值溯源的職能管理部門，負責量值溯源計劃的制定和組織實施，負責記錄和證書的保存。3.2技術(shù)負責人批準量值溯源計劃。3.3檢測室負責人具體協(xié)助實施。4 工作程序4.1本公司由業(yè)務室制定儀器設備周期檢定校準計劃，對在用儀器設備進行分類管理，按計劃所有對檢驗檢測的準確性和有效性有影響的在用和新投入的儀器設備分別進行外校準/功能性檢查。4.2外校準儀器設備的量值溯源：4.2.1強制校準的儀器設備一律送有資

40、質(zhì)的計量單位校準，由業(yè)務室評審其資質(zhì)，我公司選擇江西省計量測試研究院為計量校準單位。4.2.2通過外校準并取得檢定/校準證書，從而實現(xiàn)外校準儀器設備的量值溯源。4.3自校儀器設備的量值溯源：我公司不存在自校準的儀器設備。4.4 功能性檢查：無計量數(shù)據(jù)的輔助儀器設備，采用功能性檢查的方法來保證其性能可靠，在檢查完成后，應作檢查記錄填寫儀器設備功能性檢查記錄。4.5復校準周期的選定4.5.1外校準的儀器設備按檢定/校準證書所定時間復校準。4.5.2功能性檢查每年檢查一次。4.6如不可能溯源到國家計量基準，可采取提供結(jié)果相關(guān)性的滿意證據(jù)措施。例如參加檢驗檢測機構(gòu)間比對以驗證其溯源性。程序文件文件編號

41、：cjcj/cx18第2頁共2頁主題：量值溯源程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.7儀器設備在以下特殊情況下要重新進行校準。4.7.1 儀器設備修理后；4.7.2 新購儀器設備在使用前；4.7.3 固定式儀器設備在移裝后；4.7.4 日常儀器設備檢查或儀器設備期間核查發(fā)現(xiàn)有設備異常時。5相關(guān)質(zhì)量記錄cjcj/cx08-jl(01) 儀器設備周期檢定校準計劃cjcj/cx08-jl(02) 儀器設備功能性檢查記錄cjcj/cx08-jl(03) 儀器設備校準證書分析確認表程序文件文件編號：cjcj/cx09第1頁共2頁主題：期間核查程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：201

42、6年09月01日1 目的確保檢驗檢測所用的儀器設備、計量器具及標準物質(zhì)等在其校準期間保持其校準狀態(tài)的置信度，特制定本程序。2 范圍本程序適用于本公司儀器設備在校準周期內(nèi)進行的期間核查3 職責3.1 業(yè)務室與檢測室共同確定需進行期間核查的儀器設備目錄。3.2 檢測室負責儀器設備期間核查方法的編寫和實施。3.3 業(yè)務室負責儀器設備期間核查計劃的編寫和核查實施的監(jiān)督。4 工作程序4.1每年初由業(yè)務室根據(jù)儀器設備期間核查目錄，制定期間核查計劃。4.2使用頻次高的儀器設備在使用一定次數(shù)后應安排期間核查；關(guān)鍵儀器設備在使用環(huán)境條件改變或示值出現(xiàn)不穩(wěn)定的時候應及時安排期間核查；檢定周期較長的儀器設備應按排期

43、間核查。4.3檢測室應根據(jù)儀器設備和本公司現(xiàn)有條件編寫期間核查方法。期間核查由技術(shù)負責人指定熟悉該儀器設備性能的檢驗員進行，業(yè)務室負責監(jiān)督實施。4.4儀器設備期間核查應作好記錄，并對核查結(jié)果作出評價，核查結(jié)果應由檢測室負責人審核。4.5期間核查發(fā)現(xiàn)儀器設備計量性能異常或不合格，應立即貼上停用標志，及時查找原因、修理或調(diào)試到正常，經(jīng)校準合格后方可使用。4.6期間核查發(fā)現(xiàn)計量性能異?；虿缓细竦模珊瞬槿藛T和檢測室負責人及時組織檢查、評估因此而造成的對過去檢驗檢測工作的影響并報告技術(shù)負責人。如有影響，由檢測室及時書面通知客戶并采取相應的糾正措施。5 質(zhì)量記錄cjcj/cx09-jl(01) 期間核查

44、計劃cjcj/cx09-jl(01) 期間核查記錄程序文件文件編號：cjcj/cx10第1頁共2頁主題：標準物質(zhì)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的使標準物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，提高檢驗檢測數(shù)據(jù)有效性，保證標準物質(zhì)的原始性，使檢驗檢測結(jié)果準確可靠，特制定本程序。2 范圍標準物質(zhì)的采購與驗收、入庫與保管、驗證與使用、標識與檔案管理。3 職責3.1檢測室負責標準物質(zhì)的狀態(tài)標志管理，建立標準物質(zhì)一覽表。3.2業(yè)務室負責執(zhí)行標準物質(zhì)采購。3.3 技術(shù)負責人負責標準物質(zhì)的購買審核，總經(jīng)理批準。4 工作程序4.1 標準物質(zhì)采購和管理4.1.1 檢測室根據(jù)需要提出標準

45、物質(zhì)申購計劃，經(jīng)技術(shù)負責人審核，報總經(jīng)理批準購置。4.1.2業(yè)務室根據(jù)采購計劃依照服務和供應品采購程序進行采購。4.1.3 標準物質(zhì)只能向合格供應商購買，盡可能購買有證標準物質(zhì)，以保證其量值能溯源到國家基準。不得購買不符合要求的標準物質(zhì)。4.1.4標準物質(zhì)的驗收由業(yè)務室和檢測室共同進行，不符合要求的標準物質(zhì)應及時交業(yè)務室退貨。4.1.5 驗收內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、數(shù)量、有效期、外包裝、定值和證書等是否符合要求。由設備管理員登記在標準物質(zhì)登記表中，做到賬物相符。4.1.6標準物質(zhì)應放置在適宜環(huán)境下保管，同時按規(guī)定分類存放。標準物質(zhì)證書原件應歸檔保存，并提供一份復印件予檢測室。4.1.7

46、標準物質(zhì)只能在下列情況下使用：4.1.7.1檢驗檢測結(jié)果、過程的質(zhì)量控制；4.1.7.2儀器設備的期間核查。4.1.8標準物質(zhì)應分類存放，保持定值證書或標簽，防止失落或辨別不清；保管條件應滿足其要求。程序文件文件編號：cjcj/cx10第2頁共2頁主題：標準物質(zhì)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.1.9每年年底清點一次，保證物帳一致；4.1.10標準物質(zhì)在使用中應仔細認真，不讓其受到污染。5 相關(guān)質(zhì)量記錄 cjcj/cx10-jl(01) 標準物質(zhì)登記表cjcj/cx10-jl(02) 標準物質(zhì)領(lǐng)用登記表cjcj/cx10-jl(03) 標準物質(zhì)購置申請、采購、驗收

47、表程序文件文件編號：cjcj/cx11第1頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日1 目的為了保證管理體系正常運行，加強對管理體系文件及相關(guān)文件資料的控制和管理，確保使用的文件資料現(xiàn)行有效，特制定本程序。2 適用范圍適用于質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄文件、技術(shù)標準、客戶提供的技術(shù)資料及其它需要受控的文件資料的控制和管理。3 職責3.1業(yè)務室為內(nèi)、外部文件和資料的歸檔、替換、收集、保管、發(fā)放的職能部門。3.2質(zhì)量負責人為管理體系文件編寫的主持人，并對質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性負責。3.3技術(shù)負責人負責對所有技術(shù)文件的審批。3.4總經(jīng)理負責對質(zhì)量手冊、程序文

48、件的批準和其它行政文件的審批。3.5各部門應確保所用文件資料正確、完整、清晰、有效，不使用過期或作廢的文件資料。4 程序4.1 文件分類4.1.1文件分為管理體系文件、技術(shù)標準文件、資料及行政文件：4.1.1.1管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄文件。其中作業(yè)指導書包括檢驗檢測實施細則、儀器設備操作規(guī)程、儀器設備期間核查方法等。4.1.1.2技術(shù)標準文件包括：國家標準、行業(yè)標準、地方標準及其它有關(guān)的技術(shù)資料等。4.1.1.3資料及行政文件包括：技術(shù)資料、圖書資料、內(nèi)、外部來文、各行政管理部門來文，與檢驗檢測工作有關(guān)的法律法規(guī)等。4.2管理體系文件編號規(guī)則4.2.1質(zhì)量手冊、

49、程序文件、作業(yè)指導書、記錄文件編號規(guī)則：機構(gòu)代碼+/+文件分類代碼+2位順序號其中機構(gòu)代碼：cjcj“創(chuàng)捷車檢”四個漢字拼音的第一個字母程序文件文件編號：cjcj/cx11第2頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日文件分類代碼： sc質(zhì)量手冊 cx程序文件 zd作業(yè)指導書 jl記錄文件即：質(zhì)量手冊編號為： cjcj/sc 程序文件編號為： cjcj/cx 作業(yè)指導書編號為： cjcj/zd記錄文件編號為： cjcj/jl4.2.2 程序文件內(nèi)各文件的編號規(guī)則： 機構(gòu)代碼+/+程序文件代碼+2位順序號如： cjcj/cx014.2.3 作業(yè)指導書內(nèi)各文件編

50、號規(guī)則：機構(gòu)代碼+/+作業(yè)指導書代碼+/+類別碼+2位順序號如： cjcj/zd/gc01其中類別碼：實施細則xz 操作規(guī)程gc 期間核查方法hc4.2.4記錄文件內(nèi)各文件編號規(guī)則：機構(gòu)代碼+/+程序文件代碼+對應2位順序號+-+記錄文件代碼+(2位順序號) 如：cjcj/cx01-jl(01)4.2.5 本公司各類檢驗檢測原始記錄不另加控制編號，以文件格式為樣板，由業(yè)務室統(tǒng)一印制。4.2.6 本公司檢驗檢測報告不另加控制編號，以文件格式為樣板，設專人、專機（打印報告計算機）進行控制管理。4.2.7 外來文件編號采用原文件編號或代碼，有時效性的外來文件應按受控文件編號規(guī)則重新編號進行進行受控管

51、理。4.2.8受控制文件編號規(guī)則4.2.8.1文件分類代碼+k+3位順序號。如：sck001 程序文件文件編號：cjcj/cx11第3頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實施日期：2016年09月01日4.2.8.2技術(shù)標準（單行本）代號+k+3位順序號 bz標準 如：bzk0014.2.8.3 相關(guān)的法律法規(guī)代號+k+3位順序號 fg法規(guī) 如：fgk0014.3管理體系文件編寫4.3.1管理體系文件的編寫應履行審批手續(xù)。由質(zhì)量負責人編寫文件編寫/修訂審批表，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。4.3.2質(zhì)量手冊及程序文件編寫依據(jù)為檢驗檢測檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則，由質(zhì)量負責人主持，業(yè)務室具體組織有關(guān)

52、人員參加。4.3.3作業(yè)指導書由業(yè)務室根據(jù)工作需要提出編寫計劃，下達編寫任務，檢測室指定專人編寫。4.3.4記錄文件隨程序文件、作業(yè)指導書，由相關(guān)人員編寫。4.3.5質(zhì)量計劃由有關(guān)部門編寫。4.4文件審核批準和管理4.4.1管理體系文件編寫完畢后，業(yè)務室應組織人員進行討論和收集意見。發(fā)布和實施前按本程序的規(guī)定進行審核、批準實施。4.4.2質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。4.4.3作業(yè)指導書及記錄文件由質(zhì)量負責人審核，技術(shù)負責人批準。4.4.4質(zhì)量計劃由部門負責人審核，技術(shù)負責人批準。4.4.5文件形成后原件隨文件編寫審批表移存業(yè)務室。4.4.6管理體系文件分“受控本”和“非受控本”。4.4.7管理體系文件由業(yè)務室編號，加蓋“受控”章。業(yè)務室應建立受控文件清單和受控發(fā)放（回收）登記表對受控文件進行發(fā)放和回收的控制。文件發(fā)放必需登記，掌握文件去向，領(lǐng)用人應簽字負責。4.4.8受控