汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告 目目 錄錄 第一章第一章 項(xiàng)目總論項(xiàng)目總論.1 1 1.1 項(xiàng)目簡介 .1 1.2 項(xiàng)目結(jié)論 .2 第二章第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性.4 4 2.1 項(xiàng)目背景分析 .4 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .7 第三章第三章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析.1010 3.1 汽車零部件市場(chǎng)容量概述 .10 3.2 國內(nèi)汽車售后市場(chǎng)前景廣闊 .11 3.3 汽車零部件出口情況 .12 3.4 汽車用塑料零部件需求分析 .12 3.5 區(qū)域市場(chǎng)需求分析.14 第四章第四章 項(xiàng)目定位及市場(chǎng)營銷策略項(xiàng)目定位及市場(chǎng)營銷

2、策略.1616 4.1 項(xiàng)目定位 .16 4.2 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營銷策略 .16 第五章第五章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模.1919 5.1.建設(shè)指導(dǎo)思想.19 5.2 建設(shè)目標(biāo) .19 5.3 建設(shè)規(guī)模 .19 第六章第六章 技術(shù)介紹與產(chǎn)品介紹技術(shù)介紹與產(chǎn)品介紹.2121 6.1 產(chǎn)品分類.21 6.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).21 6.3 產(chǎn)品方案.22 6.4 生產(chǎn)技術(shù)方案 .22 第七章第七章 節(jié)能安排節(jié)能安排.2626 7.1 設(shè)計(jì)依據(jù)及原則.26 7.2 年耗能量測(cè)算.26 7.3 節(jié)能措施綜述.27 第八章第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響評(píng)價(jià).2828 8.1 設(shè)計(jì)依據(jù).28 8.2 場(chǎng)

3、址環(huán)境條件.28 8.3 施工期間的環(huán)保措施.29 8.4 經(jīng)營期間環(huán)境保護(hù)措施.29 第九章第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防.3131 9.1 危害因素.31 9.2 安全措施方案.31 9.3 消防設(shè)施.33 第十章第十章 項(xiàng)目組織管理、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)項(xiàng)目組織管理、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn).3535 10.1 項(xiàng)目組織.35 10.2 勞動(dòng)定員.35 10.3 工作制度及年時(shí)基數(shù).36 10.4 人員培訓(xùn).36 第十一章第十一章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度.3737 11.1 項(xiàng)目管理.37 11.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度.37 第十二章第十二章 投資估算與資金籌措投資估算與資

4、金籌措.3939 12.1 投資估算.39 12.2 資金籌措.39 第十三章第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析.4040 13.1 成本分析.40 13.2 銷售收入.40 13.3 稅金.40 13.4 財(cái)務(wù)效益分析.40 13.5 盈虧平衡分析.41 13.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論.42 13.7 風(fēng)險(xiǎn)分析.42 13.8 社會(huì)效益分析.44 第十四章第十四章 結(jié)論與建議結(jié)論與建議.4545 14.1 社會(huì)效益評(píng)價(jià).45 14.2 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià).45 14.3 建議.45 附件：附件： 1、投資估算表 2、項(xiàng)目銷售收入及稅金估算表 3、項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 4、損 益 表 5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

5、 6、陜西中精誠項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 7、陜西中精誠項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件 第一章 項(xiàng)目總論 1.1 項(xiàng)目簡介 1.1.11.1.1 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 瑞達(dá)科貿(mào)汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 1.1.21.1.2 項(xiàng)目承建單位項(xiàng)目承建單位 岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司 1.1.31.1.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蘇軍科 岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司董事長兼總經(jīng)理 1.1.41.1.4 項(xiàng)目公司經(jīng)營情況項(xiàng)目公司經(jīng)營情況 公司 2010 年底資產(chǎn)總計(jì) 3166.57 萬元，其中固定資產(chǎn)總 額 1636.33 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 51.68%2010 年，實(shí)現(xiàn)銷售收 入 2931.81 萬元

6、，實(shí)現(xiàn)利潤 290.23 萬元。公司銀行信用等級(jí) 為級(jí)。 1.1.51.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地址及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)地址及規(guī)模 為推動(dòng)蔡家坡汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，挖掘新的經(jīng) 濟(jì)增長點(diǎn)，開拓西北汽車零部件市場(chǎng)，岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公 司計(jì)劃對(duì)原有廠房、生產(chǎn)線進(jìn)行改造，購進(jìn)一批先進(jìn)設(shè)備，建 設(shè)汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目。公司位于蔡家坡創(chuàng)業(yè)路 3 號(hào)， 東鄰彩虹電子，西鄰古城拉絲廠，北鄰萬米路，南鄰高速公路 攪拌站。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá) 4200 萬元。 1.1.61.1.6 項(xiàng)目建設(shè)投資及計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)投資及計(jì)算期 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資 3200 萬元，以現(xiàn)金、實(shí)物方式出 資，全部資金為自籌。

7、項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，建設(shè)期 1 年，第二 年開始投產(chǎn)即達(dá)到 100%的生產(chǎn)能力，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 投資計(jì)劃。 1.1.71.1.7 編制依據(jù)編制依據(jù) 1、寶雞市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要 2、 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 3、 關(guān)中天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃 4、 陜西省人民政府關(guān)于支持寶雞加快建設(shè)關(guān)中天水經(jīng) 濟(jì)區(qū)副中心城市的意見 5、 陜西省寶雞市人民政府關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群加快發(fā)展的 意見 6、 寶雞市人民政府關(guān)于支持“兩區(qū)多園”突破發(fā)展的意 見 7、 蔡家坡國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要 8、項(xiàng)目單位提供的相關(guān)情況介紹 9、 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版） 10、國家

8、現(xiàn)行的財(cái)稅政策及相關(guān)法規(guī) 1.2 項(xiàng)目結(jié)論 1.2.11.2.1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)論項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)論 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，年銷售收入 4200 萬元，年總成本為 3128.9 萬元，內(nèi)部收益率 24%,高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%；項(xiàng) 目凈現(xiàn)值 1429.47 萬元,大于 0，經(jīng)濟(jì)效益顯著。綜上所述， 此項(xiàng)目是可行的。 1.2.21.2.2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào)名稱單位數(shù)量備注 1年總收入萬元4200 2年總成本萬元3128.9 3營業(yè)稅金及附加萬元232.05 4利潤總額萬元839.05 5投資回收期年4.59靜態(tài) 6內(nèi)部收益率24% 7

9、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1429.47 8所得稅萬元209.8 9稅后利潤萬元629.3 10就業(yè)人數(shù)人160 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 2.1 項(xiàng)目背景分析 2.1.12.1.1 背景分析背景分析 汽車零部件按原材料不同可分為金屬類零部件、塑料類零 部件、電子類零部件。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展及科技的進(jìn)步，近 年來塑料零部件已取代部分金屬類零部件，并表現(xiàn)出較快的發(fā) 展勢(shì)頭，尤其是在當(dāng)今環(huán)保節(jié)能理念深入人心的情況下，汽車 制造輕量化、節(jié)能化成為未來整車發(fā)展的方向，而塑料零部件 的廣泛應(yīng)用，是汽車輕量化的重要途徑。 塑料零部件在汽車工業(yè)中的應(yīng)用始于 20 世紀(jì) 50 年代， 迄今已有 50 多年的歷史，塑

10、料零部件的應(yīng)用對(duì)汽車減重、節(jié) 能、美觀、舒適、耐用等方面功不可沒。隨著塑料科學(xué)及加工 技術(shù)的發(fā)展，塑料在汽車上的應(yīng)用也經(jīng)歷了從內(nèi)飾件到外飾件 再發(fā)展到結(jié)構(gòu)功能件的過程。 20 世紀(jì) 70 年代受兩次石油危機(jī)影響，減重節(jié)能成為汽 車制造業(yè)的主要潮流，汽車塑料件，尤其是外飾（裝）件得到 了發(fā)展，塑料件的用量已占汽車自重的 2-3%，并開始使用工 程塑料及復(fù)合材料。 1980 年以來，人們對(duì)汽車減重節(jié)能高速安全更為重視， 并提出了多樣化、個(gè)性化、高性能化、低成本、長壽命的要求， 功能件開發(fā)受到重視，要求材料具備優(yōu)良的耐熱性、力學(xué)強(qiáng)度、 耐油性、加工性，塑料合金和復(fù)合材料被大量采用，塑料占汽 車自重的

11、比例不斷提高，國際上平均單車的塑料用量從上世紀(jì) 的 5060kg 發(fā)展到 2000 年的 105kg，到 2005 年已經(jīng)進(jìn)一步 提高到 150kg。 當(dāng)前，世界汽車材料技術(shù)發(fā)展的主要方向是輕量化和環(huán)保 化。輕量化已被證明是汽車“節(jié)能減排”的關(guān)鍵技術(shù)路線，汽 車自重每減少 10，可降低油耗 68，降低 co2 排放 13。由于新能源汽車因電池負(fù)擔(dān)等新增重量，其對(duì)汽車輕量 化的要求更為迫切 27。為此，增加塑料類零部件在汽車中的 使用量，便成為降低整車成本及其重量，增加汽車有效載荷的 關(guān)鍵。目前，汽車用塑料零部件約占汽車總重量的 15%左右， 其占比的多少已成為衡量一個(gè)國家汽車生產(chǎn)技術(shù)水平高低的

12、重 要標(biāo)志之一，我國“汽車工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃”提出要采用 “新材料技術(shù)，降低車輛重量，推廣應(yīng)用高強(qiáng)度材料及輕質(zhì)、 環(huán)保、復(fù)合材料” ，上述政策為我國汽車輕量化發(fā)展提供了保 障與支持。 21 世紀(jì)，汽車產(chǎn)業(yè)將日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要 的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件是整個(gè)汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)，它 在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。 2.1.22.1.2 國家產(chǎn)業(yè)政策國家產(chǎn)業(yè)政策 汽車零部件制造行業(yè)作為汽車工業(yè)的重要組成部分，其規(guī) 模和技術(shù)的不斷提升是汽車行業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 因此，汽車零部件制造業(yè)作為我國汽車工業(yè)里的重要領(lǐng)域，對(duì) 提升我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和綜合國力有著重要的作用，國家鼓

13、勵(lì) 汽車零部件制造行業(yè)技術(shù)升級(jí)、自我創(chuàng)新并上規(guī)模、上檔次發(fā) 展。 2004 年 6 月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)正式頒布了汽車 發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策 ，在該文件中要求我國汽車產(chǎn)業(yè)在 2010 年前發(fā) 展成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。要求汽車整車生產(chǎn)企業(yè)要在結(jié)構(gòu) 調(diào)整中提高專業(yè)化生產(chǎn)水平，將內(nèi)部配套的零部件生產(chǎn)單位逐 步調(diào)整為面向社會(huì)的、獨(dú)立的專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)；引導(dǎo)社 會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企 業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力；對(duì)能為多個(gè)獨(dú) 立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的 零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并 重組等方面予以優(yōu)先扶

14、持；支持設(shè)立專業(yè)化的模具設(shè)計(jì)制造中 心，提高汽車模具設(shè)計(jì)制造能力。 2006 年 12 月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布了關(guān)于汽車 工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知 ，明確提出支持零部件工業(yè)加快發(fā) 展，打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團(tuán)之間的 封鎖，逐步建立起開放的、有競爭性的、不同技術(shù)層次的零部 件配套體系。 2006 年 3 月，國務(wù)院頒布了國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一 五規(guī)劃綱要 ，明確提出力爭用 10 年左右的時(shí)間形成一批具有 一定競爭優(yōu)勢(shì)的零部件產(chǎn)業(yè)集群，爭取到 2020 年成為全球零 部件生產(chǎn)大國，躋身國際零部件工業(yè)強(qiáng)國；增強(qiáng)汽車工業(yè)自主 創(chuàng)新能力，加快發(fā)展擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車

15、電 子、關(guān)鍵總成及零部件。 2009 年 3 月，國務(wù)院頒布汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃 ， 提出支持關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化；采取有力措施，實(shí)現(xiàn)汽 車產(chǎn)銷穩(wěn)定增長，2009 年汽車產(chǎn)銷量力爭超過 1,000 萬輛， 三年平均增長率達(dá)到 10%；重點(diǎn)支持關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化以及獨(dú) 立公共檢測(cè)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)、學(xué)相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心建 設(shè)。 2009 年 11 月，商務(wù)部等六部委聯(lián)合頒布關(guān)于促進(jìn)我國 汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見 ，提出汽車及零部件出口 從 2009 年到 2011 年力爭實(shí)現(xiàn)年均增長 10%；到 2015 年，汽 車和零部件出口達(dá)到 850 億美元，年均增長約 20%；到 2020

16、年實(shí)現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額 10% 的戰(zhàn)略目標(biāo)，明確零部件出口市場(chǎng)由以售后和維修市場(chǎng)為主向 進(jìn)入跨國公司全球供應(yīng)配套鏈?zhǔn)袌?chǎng)轉(zhuǎn)變。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.2.12.2.1 項(xiàng)目的建設(shè)符合汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃項(xiàng)目的建設(shè)符合汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃在裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中第一 個(gè)出臺(tái)，足以說明政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的重視。在1986年，國家的 “七五”規(guī)劃就明確提出“把汽車制造業(yè)作為重要的支柱產(chǎn)業(yè)” ，汽車制造業(yè)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的第一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。在“八五” 規(guī)劃中，國家肯定了“汽車制造業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有 重要地位”，進(jìn)一步強(qiáng)化了汽車制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性。

17、 “九五”規(guī)劃提出了汽車工業(yè)要“重點(diǎn)發(fā)展零部件、經(jīng)濟(jì)型轎 車和重型汽車，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營”。在“十五”規(guī)劃中，國家明 確表示“鼓勵(lì)轎車進(jìn)入家庭”，極大地促進(jìn)了轎車產(chǎn)量的提升。 圖2-4 全球部分國家每千人汽車保有量 單位：輛 截至2008 年底，我國每千人汽車保有量為38 輛，和全球 平均水平相差較大。隨著人民生活水平的提高，我國汽車行業(yè) 保有量的巨大空間毋庸置疑 圖2-5 我國汽車保有量及每千人保有量 單位：萬輛、輛 此外，從產(chǎn)品類別看，自動(dòng)變速器、三元催化裝置、制動(dòng) 防抱死裝置、安全氣囊、電子控制多點(diǎn)燃油噴射系統(tǒng)等高端領(lǐng) 域，我國還處于起步階段，我國汽車零部件發(fā)展空間巨大。 從這些政策來看，國

18、家一直非常支持汽車工業(yè)，可當(dāng)時(shí)國 家對(duì)汽車工業(yè)的態(tài)度是以批評(píng)為主，鼓勵(lì)為輔。中央文件評(píng)價(jià) 汽車工業(yè)就是三句話散亂差、產(chǎn)能過剩、自主創(chuàng)新能力弱。 近期，中央改變了對(duì)汽車工業(yè)的看法，從規(guī)劃中可以看出， 國家對(duì)汽車工業(yè)以鼓勵(lì)為主，對(duì)汽車工業(yè)的建議基本都從積極 的角度來講，比如支持自主創(chuàng)新和技術(shù)改造。規(guī)劃的出臺(tái) 對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)克服暫時(shí)困難以及長遠(yuǎn)發(fā)展都有重要影響。 2.2.22.2.2 項(xiàng)目的建設(shè)增加財(cái)政收入，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)項(xiàng)目的建設(shè)增加財(cái)政收入，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì) 本項(xiàng)目可以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，為蔡家坡增加財(cái)政及稅 收收入。同時(shí)項(xiàng)目也為市民開辟新的就業(yè)門路，緩解就業(yè)矛盾， 有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)內(nèi)需，

19、起到繁榮城市經(jīng)濟(jì)的作 用，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的 振興。 2.2.32.2.3 項(xiàng)目的建設(shè)有利于汽車產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)項(xiàng)目的建設(shè)有利于汽車產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù) 蔡家坡汽車工業(yè)園招商引進(jìn)的8大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。其 中，投資38.9億元的陜汽集團(tuán)年產(chǎn)30萬輛微型車項(xiàng)目開工建設(shè)、 投資1億元的漢德車橋公司技改項(xiàng)目順利實(shí)施、陜西通力專用 車公司非公路運(yùn)輸專用車生產(chǎn)下線、通力公司與天津鐵鷹公司 合作開發(fā)的軍警用裝甲車研制成功、專用車研發(fā)中心11層主體 大樓順利封頂、年產(chǎn)6萬輛車架一期生產(chǎn)項(xiàng)目即將試產(chǎn)、投資1.5 億元的法士特公司鋁合金壓鑄項(xiàng)目建成投產(chǎn)、投資3.8億元的 樂泰公司年產(chǎn)30

20、萬噸汽車零部件鑄造項(xiàng)目啟動(dòng)。這些項(xiàng)目的實(shí) 施，為蔡家坡汽車及零部件主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大提供了堅(jiān)實(shí)保 障。本項(xiàng)目的提出將為蔡家坡工業(yè)園汽車工業(yè)發(fā)展及配套模具 生產(chǎn)服務(wù)貢獻(xiàn)力量，有利于園區(qū)的快速發(fā)展。 第三章 市 場(chǎng) 分 析 3.1 汽車零部件市場(chǎng)容量概述 2006 年和2007 年是我國汽車零部件市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)期， 其增長率分別達(dá)到40.1%和27.2%，之后有所回落。2008 年， 盡管受金融危機(jī)的不利影響， 我國汽車零部件業(yè)仍完成銷售 產(chǎn)值8,479 億元，同比增長26.6%左右；2009 年銷售總產(chǎn)值達(dá) 到10,558 億元，繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢(shì)。 從上表數(shù)據(jù)可見，我國汽車零部件行業(yè)增速

21、要高于汽車行 業(yè)增速，2009 年受國內(nèi)政策刺激整車市場(chǎng)銷售迅猛，加之零 部件出口降幅明顯導(dǎo)致二者差距縮小。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)政 策研究會(huì)副主任陳炳炎預(yù)測(cè)，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)至少還有 30 年的增長時(shí)間，2009 年汽車工業(yè)銷售值與汽車零部件銷售 值的比例為 1:0.4，遠(yuǎn)低于汽車成熟市場(chǎng)上 1:1.7 的比例，我 國汽車零部件市場(chǎng)前景廣闊。 3.2 國內(nèi)汽車售后市場(chǎng)前景廣闊 中國汽車產(chǎn)業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃綱要將2010 年汽車保 有量的目標(biāo)定為5500 萬輛，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2009 年底，我國民用汽車保有量6281 萬輛，同比增長23.16%32， 已提前實(shí)現(xiàn)綱要制訂的發(fā)展目標(biāo)，但與國

22、際成熟市場(chǎng)相比， 我國汽車保有量仍處于較低水平，從總量來看，我國汽車保有 量僅相當(dāng)于美國的四分之一33，從人均保有量來看，2009 年 我國千人汽車保有量為47 輛，而2005 年美國就達(dá)到了675 輛， 韓國也達(dá)到319 輛34，目前我國千人汽車保有量僅相當(dāng)于日本 60 年代、韓國80 年代的水平。 從世界各國汽車消費(fèi)軌跡來看，人均gdp 及相應(yīng)的收入水 平與汽車普及率存在著顯著的相關(guān)關(guān)系，從2001 年起，我國 人均gdp 超過1,000 美元，意味著居民消費(fèi)總體上開始從滿足 生活需要向重視生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)開始向高級(jí)化方向轉(zhuǎn) 化，至2008 年，我國人均gdp 已超過3,000 美元

23、，我國已處 于汽車消費(fèi)快速普及期，未來增長潛力巨大，汽車保有量的增 加必將帶動(dòng)汽車售后市場(chǎng)的快速發(fā)展。 3.3 汽車零部件出口情況 雖然國際金融危機(jī)對(duì)全球汽車零部件行業(yè)造成很大的沖擊， 但是得益于自主研發(fā)和創(chuàng)新能力提升，加上我國制造業(yè)的低成 本優(yōu)勢(shì)，零部件出口額2007 年達(dá)到122.8 億美元，2008 年達(dá) 到新高148.2 億美元，增長率為20.7%，雖然在2009年，增長 率為負(fù)12.6%，但是出口總額仍然達(dá)到129.6 億美元。 國際汽車市場(chǎng)需求的低迷嚴(yán)重影響了我國汽車零部件產(chǎn)品 出口，從上圖可以看出，除了全球金融危機(jī)的2009 年出口增 速較低以外，其他各年的出口增速都高于整個(gè)汽車

24、行業(yè)的銷售 值增速。至2009 年底，零部件出口企業(yè)業(yè)績轉(zhuǎn)好，根據(jù)中國 汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的全國海關(guān)汽車商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009 年11 月， 汽車零部件單月出口金額28.29 億美元，環(huán)比增長 4.62%，同比增長6.80%， 隨著金融危機(jī)影響逐漸消去，2011 年零部件出口將會(huì)迎來新的增長。 3.4 汽車用塑料零部件需求分析 汽車塑料零部件行業(yè)對(duì)汽車行業(yè)的依存程度很高，隨著近 年來我國汽車市場(chǎng)持續(xù)高速發(fā)展，中國乃至世界汽車保有量的 不斷增加，市場(chǎng)對(duì)汽車塑料零部件產(chǎn)品的需求日益提高。 目前，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車塑料零部件市場(chǎng)容量沒有單獨(dú) 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)工業(yè)分會(huì)對(duì)汽車用改性塑料

25、 有過統(tǒng)計(jì)分析，通過對(duì)汽車用塑料件上游行業(yè)的需求量，可以 大體匡算出目前汽車塑料件市場(chǎng)需求量。汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)工 業(yè)分會(huì)理事長周一兵測(cè)算國內(nèi)中級(jí)轎車平均塑料用量約為 130kg/輛37，主要材料有pp、pe、pc、pc/abs 等，下圖為各 種塑料在單車上的構(gòu)成情況： 汽車用塑料構(gòu)成情況 kg 根據(jù)每種塑料的平均價(jià)格 38 及上圖單車塑料用量，可以 估算出單車塑料原材料價(jià)值約為 2,000 元左右，按行業(yè)內(nèi)塑 料原材料成本占塑料件生產(chǎn)成本的 50%-70%計(jì)算，單車塑料件 產(chǎn)值約為 2,800-4,000 元，以 2010 年我國乘用車產(chǎn)量 1,069 萬輛估算，目前乘用車塑料件市場(chǎng)容量按生產(chǎn)

26、成本計(jì)約為 300 億元至 400 億元。 汽車零部件行業(yè)有巨大的內(nèi)需市場(chǎng)潛能。根據(jù)中國汽車 工業(yè)年鑒及中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000-2009 年，我國汽 車產(chǎn)量年平均增幅為 24.24%，而轎車產(chǎn)量平均增幅則達(dá)到了 34.23%，遠(yuǎn)高于汽車總量的平均增幅，據(jù)此保守預(yù)測(cè)未來 5 年 我國汽車產(chǎn)量將保持不低于 10%的年均增長率。由此可以預(yù)見 對(duì)汽車零部件的需求亦會(huì)同步增長，甚至更高。 3.5 區(qū)域市場(chǎng)需求分析 汽車零配件的巨大需求，促進(jìn)汽車零配件市場(chǎng)空前活躍。 2009年1-9月，寶雞市蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車及零部件企 業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值41億元，同比增長19%，區(qū)內(nèi)8大科技項(xiàng)目進(jìn) 展順利。

27、同時(shí)蔡家坡開發(fā)區(qū)圍繞“科技引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)立區(qū)”的目 標(biāo)，突出發(fā)展汽車及零部件優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在科技創(chuàng)新上狠下工夫。 開發(fā)區(qū)投資 500萬元，建設(shè)蔡家坡制造業(yè)信息化服務(wù)中心和生 產(chǎn)力促進(jìn)中心，添置新設(shè)備，開發(fā)汽車零部件設(shè)計(jì)軟件，并聘 請(qǐng)專家對(duì)區(qū)內(nèi)科技人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。盡管2008年以來受到全 球金融危機(jī)的影響，但是汽車及零部件主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍保持了 較快的速度，水泥攪拌車、石油檢測(cè)車、垃圾清運(yùn)車等科技型 專用汽車紛紛下線。區(qū)內(nèi)汽車及零部件企業(yè)以科技創(chuàng)新為動(dòng)力， 加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)力度，8大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。其中，投資 38.9億元的陜汽集團(tuán)年產(chǎn) 30萬輛微型車項(xiàng)目開工建設(shè)、投資 1億元的漢德車橋公司技改項(xiàng)目順

28、利實(shí)施、陜西通力專用車公 司非公路運(yùn)輸專用車生產(chǎn)下線、通力公司與天津鐵鷹公司合作 開發(fā)的軍警用裝甲車研制成功、專用車研發(fā)中心 11層主體大 樓順利封頂并交付使用、年產(chǎn)6萬輛車架一期生產(chǎn)項(xiàng)目即將試 產(chǎn)、投資1.5億元的法士特公司鋁合金壓鑄項(xiàng)目建成投產(chǎn)、投 資3.8億元的樂泰公司年產(chǎn)30萬噸汽車零部件鑄造項(xiàng)目啟動(dòng)。 這些項(xiàng)目的實(shí)施，為蔡家坡汽車及零部件主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大 提供了堅(jiān)實(shí)保障。 陜西省寶雞市人民政府關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群加快發(fā)展的意 見提出要建設(shè)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群，打造集整車、零件、 部件為一體的汽車工業(yè)鏈，力爭實(shí)現(xiàn)汽車零部件零距離配送， 而目前寶雞汽車零部件配送率僅用20%左右，所以還有極

29、大的 市場(chǎng)空間。 通過國內(nèi)汽車零配件市場(chǎng)需求及蔡家坡汽車工業(yè)園的發(fā)展 布局來看，本項(xiàng)目的建成將有很大的市場(chǎng)空間，有利于本項(xiàng)目 的快速成長。 第四章 項(xiàng)目定位及市場(chǎng)營銷策略 4.1 項(xiàng)目定位 本項(xiàng)目市場(chǎng)定位如下：本項(xiàng)目力爭實(shí)現(xiàn)“本地化生產(chǎn)、零 距離配送” ，其一，可以節(jié)約運(yùn)輸成本，擴(kuò)大企業(yè)效益；其二， 通過“零距離配送”戰(zhàn)略的實(shí)施，可以促進(jìn)寶雞汽車及零部件 產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)。 公司主要向陜汽通家微型車提供塑料零部件，另外依托原 有銷售渠道和資源，向陜西省乃至全國其他汽車生產(chǎn)制造企業(yè) 供應(yīng)，積極加強(qiáng)市場(chǎng)開拓，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 4.2 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營銷策略 項(xiàng)目產(chǎn)品目前正處于國際國內(nèi)市

30、場(chǎng)的快速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng) 需求和市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，企業(yè)營銷的重點(diǎn)是大力提高技術(shù)水 平，組織生產(chǎn)，繼續(xù)致力于國內(nèi)市場(chǎng)開拓，提高市場(chǎng)占有率， 企業(yè)可采用以下幾種營銷策略： 4.2.14.2.1 品牌策略品牌策略 岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司將通過本項(xiàng)目，擴(kuò)大改建生產(chǎn)線， 增加產(chǎn)品品種，提高工效和產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客在數(shù)量及質(zhì)量 品質(zhì)方面的需求，利用本公司在市場(chǎng)上已有一定聲譽(yù)的品牌推 出新的產(chǎn)品，迅速打開產(chǎn)品的銷路，從而進(jìn)一步樹立企業(yè)產(chǎn)品 的品牌形象，提升企業(yè)品牌價(jià)值和產(chǎn)品的附加值。 4.2.24.2.2 渠道策略渠道策略 本項(xiàng)目將綜合運(yùn)用各種渠道，提高產(chǎn)品品牌的知名度。其 中可采用的渠道有： (1）維護(hù)原有

31、客戶資源 對(duì)于雙方已經(jīng)建立的良好的關(guān)系的企業(yè)，企業(yè)應(yīng)該繼續(xù)維 護(hù)良好的客戶資源，在擴(kuò)大產(chǎn)能的基礎(chǔ)上增加設(shè)備的供應(yīng)量。 (2）抓住我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇，與國家支持的汽 車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建立良好的合作關(guān)系，提高企業(yè)產(chǎn)品的全國市 場(chǎng)占有率。 4.2.34.2.3 促銷策略促銷策略 促銷策略是促進(jìn)產(chǎn)品銷售和提高品牌知名度的必要手段。 本項(xiàng)目公司可以采取以下促銷策略： （1）廣告 產(chǎn)品推銷廣告是為消費(fèi)者介紹產(chǎn)品，吸引顧客；品牌推銷 廣告是為在消費(fèi)者中樹立公司的品牌知名度，突出它的優(yōu)勢(shì)。 這種廣告追求的是長期效果，它往往反復(fù)出現(xiàn)，以期在消費(fèi)者 中造成長遠(yuǎn)影響，爭取未來的顧客。 (2) 人員推銷 生產(chǎn)資

32、料的銷售往往需要專業(yè)的人員進(jìn)行推廣宣傳，以期 客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品有進(jìn)一步的了解，它可以為企業(yè)爭取長期的客 戶資源。 本公司產(chǎn)品研發(fā)成功進(jìn)入批量生產(chǎn)后，公司將利用現(xiàn)有已 經(jīng)建立起來的營銷網(wǎng)絡(luò)和營銷隊(duì)伍，在營銷人員中增加部分技 術(shù)人員，成立以技術(shù)人員為核心的產(chǎn)品營銷隊(duì)伍，借助良好的 信譽(yù)和相對(duì)寬闊暢通的營銷渠道，通過技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品宣傳擴(kuò) 大產(chǎn)品銷量，在保持一定產(chǎn)品利潤的前提下，通過批量化的生 產(chǎn)方式獲得利潤，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。 (3) 展會(huì) 公司可以參加專業(yè)展會(huì)，向客戶介紹公司的基本生產(chǎn)情況 及系列產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的認(rèn)知程度和市場(chǎng)競爭能力，也可以當(dāng) 場(chǎng)訂購，為企業(yè)的品牌能夠成為名牌創(chuàng)造機(jī)遇，也為公司提供 長

33、遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。 （4）營業(yè)推廣 營業(yè)推廣是由一系列短期誘導(dǎo)性，強(qiáng)刺激的戰(zhàn)術(shù)促銷方式 所組成的。它一般只作為人員推銷和廣告的補(bǔ)充方式，其刺激 性很強(qiáng)，吸引力大。與人員推銷和廣告相比，營業(yè)推廣不是連 續(xù)進(jìn)行的，只是一些短期性,臨時(shí)性的能夠使顧客迅速產(chǎn)生購 買行為的措施。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 5.1.建設(shè)指導(dǎo)思想 深化改革，精細(xì)管理，以加強(qiáng)管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù) 創(chuàng)新為動(dòng)力，建立貿(mào)、工一體化的經(jīng)營格局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升 級(jí)，全面提升該企業(yè)的市場(chǎng)競爭能力。 5.2 建設(shè)目標(biāo) 快速發(fā)展，做優(yōu)做強(qiáng)汽車用塑料零部件產(chǎn)品，力爭在幾年 內(nèi)躋身于國內(nèi)同行業(yè)的前列，同時(shí)力爭實(shí)現(xiàn)“零距離配送”運(yùn) 輸戰(zhàn)略，促進(jìn)寶雞汽

34、車及零部件產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)。 5.3 建設(shè)規(guī)模 設(shè)計(jì)生產(chǎn)汽車外飾件、內(nèi)飾件、結(jié)構(gòu)功能件等塑料零配件， 年可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)各類塑料零部件 50 萬件，各類型零部件產(chǎn)量如 下表所示： 表 5-1 各種產(chǎn)品類型及產(chǎn)量 種類主要應(yīng)用產(chǎn)量 內(nèi)飾件儀表盤、座椅、方向 盤、 20 萬件 外飾件汽車保險(xiǎn)杠、散熱器 格柵、擋泥板、 20 萬件 結(jié)構(gòu)功能件散熱系統(tǒng)、安全氣囊、 車燈 10 萬件 擬對(duì)原有生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)線進(jìn)行改造，另外新購設(shè)備如下： 序號(hào) 設(shè)備 名稱 規(guī)格 型號(hào) 生產(chǎn)廠家 計(jì)量 單位 數(shù)量價(jià)格 1注塑機(jī)trx140v 杭州泰瑞機(jī)器制造(中國)有 限公司 臺(tái)1 2注塑機(jī)trx188v 杭州泰瑞機(jī)器制造（中國）

35、 有限公司 臺(tái)2 3注塑機(jī)trx230v 杭州泰瑞機(jī)器制造（中國） 有限公司 臺(tái)2 4注塑機(jī)trx280v 杭州泰瑞機(jī)器制造（中國） 有限公司 臺(tái)2 5注塑機(jī)trx320v 杭州泰瑞機(jī)器制造（中國） 有限公司 臺(tái)1 6塑料擠出機(jī)sjsz-80 張家港松友機(jī)械有限公司 1 7塑料擠出機(jī)sjsz-65 張家港松友機(jī)械有限公司 3 8混合機(jī)主組 張家港松友機(jī)械有限公司 2 9 檢查口體、 口蓋 浙江黃巖鼓嶼塑料模具廠 12 10 90彎頭帶 檢彎頭 浙江黃巖鼓嶼塑料模具廠 16 第六章 技術(shù)介紹與產(chǎn)品介紹 6.1 產(chǎn)品分類 汽車塑料零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有 塑料零件和塑料部件，統(tǒng)稱

36、為汽車用塑料零部件。 通常一部整車的塑料零部件按用途可大體劃分為內(nèi)飾（裝） 件、外飾（裝）件和結(jié)構(gòu)功能件。 塑料零部件在汽車中的應(yīng)用情況 汽車用塑料零部件除保險(xiǎn)杠等少量產(chǎn)品外大多為零件類產(chǎn) 品，需要與其他金屬或電子類零件進(jìn)行集成才能形成具有某一 獨(dú)立功能的部件，該特點(diǎn)在結(jié)構(gòu)功能件上表現(xiàn)的尤為明顯。 6.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品將趨向個(gè)性化、差異化、技術(shù) 復(fù)雜化，企業(yè)注重創(chuàng)新、速度、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售體系的整合， 供應(yīng)鏈會(huì)更加緊密。供應(yīng)商更多地參與主機(jī)廠整體開發(fā)，產(chǎn)品 將向模塊化、系列化生產(chǎn)發(fā)展。零部件標(biāo)準(zhǔn)工作方向是：對(duì)安 全、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、防盜等有影響的零部件制訂強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)

37、新技術(shù)、結(jié)構(gòu)制訂推薦性標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)充行業(yè)缺乏的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)， 由經(jīng)常性、重復(fù)性活動(dòng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)向先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)移，逐步制 訂貿(mào)易和流通方面的標(biāo)準(zhǔn)。 6.3 產(chǎn)品方案 本產(chǎn)品投產(chǎn)后主要生產(chǎn)汽車內(nèi)飾件、外飾件、結(jié)構(gòu)功能 件等配件產(chǎn)品 6.4 生產(chǎn)技術(shù)方案 1、技術(shù)特點(diǎn) （1）本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)的各系列汽車用塑料零部件是將成 為公司投放市場(chǎng)的新產(chǎn)品，設(shè)計(jì)中廣泛采用與生產(chǎn)綱領(lǐng)相適應(yīng) 的新工藝及新技術(shù)，建成國內(nèi)最新水平的汽車零配件生產(chǎn)線。 （2）按照國家有關(guān)汽車零配件生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行 設(shè)計(jì)，工藝方法的確定、主要工藝設(shè)備的選型都要圍繞質(zhì)量目 標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行。 （3）堅(jiān)持“少投入，多產(chǎn)出”的原則，盡量選用精度和 質(zhì)

38、量都能滿足要求的國內(nèi)設(shè)備，部分主要設(shè)備的引進(jìn)進(jìn)行全球 采購。機(jī)械化、自動(dòng)化要以保證質(zhì)量、有利安全、減輕繁重勞 動(dòng)和提高效率為前提，有選擇的采用自動(dòng)控制、自動(dòng)檢測(cè)。 （4）貫徹環(huán)?！叭瑫r(shí)”，認(rèn)真執(zhí)行安全、工業(yè)衛(wèi)生、 消防和節(jié)能方面的各項(xiàng)政策規(guī)定。生產(chǎn)設(shè)施充分考慮到安全、 衛(wèi)生、消防、節(jié)能等方面的要求，在設(shè)計(jì)、采購、安裝方面均 按政策及規(guī)定執(zhí)行。 （5）貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng) 濟(jì)合理，安全適用，確保質(zhì)量。 （6）從工程實(shí)際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和 施工隊(duì)伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、施工措施， 以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。 （7）符合現(xiàn)行的國家和有關(guān)部委的

39、設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 （8）優(yōu)先選用定型和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件，所采用的標(biāo) 準(zhǔn)圖以國標(biāo)和部標(biāo)為主 2.設(shè)計(jì)制造流程 圖圖 6.16.1 汽車塑料零部件設(shè)計(jì)制造流程圖汽車塑料零部件設(shè)計(jì)制造流程圖 （1）產(chǎn)品造型 該過程又稱為工業(yè)造型，用專業(yè)的造型軟件來確定產(chǎn)品的 外觀效果，一般的汽車塑料零部件，尤其是裝飾件對(duì)外觀有很 高的要求。很多時(shí)候當(dāng)整車的造型確定之后，對(duì)外觀有重要影 響的裝飾件，也就隨著整車確定下來了。 （2）初步設(shè)計(jì) 全面準(zhǔn)確地分析產(chǎn)品的類型和最終用途是整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)過 程的第一步，同時(shí)可能也是最重要的一步，因?yàn)樗钦麄€(gè)開發(fā) 工作的基礎(chǔ)。配套廠家需要同主機(jī)廠充分溝通，明確產(chǎn)品的性 能，在分析產(chǎn)品

40、最終性能的前提下進(jìn)行材料的初選。 （3）cae 分析 在初步確定方案后，應(yīng)從加工工藝的角度進(jìn)一步完善設(shè)計(jì) 方案，此時(shí)要認(rèn)真聽取模具工程師和工藝工程師的意見。用 cae 進(jìn)行產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分析，模流分析軟件進(jìn)行流動(dòng)、保壓、冷 卻和翹曲分析，以確定合適的澆注系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等。如果分 析結(jié)果不能滿足生產(chǎn)要求，那么可根據(jù)用戶的要求修改注塑制 品的結(jié)構(gòu)或修改模具的設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)者應(yīng)考慮注射成型加工 的各種因素對(duì)設(shè)計(jì)的影響，研制的產(chǎn)品其幾何形狀必須具有可 塑模性。 （4）模具設(shè)計(jì) 在完成 cae 分析和方案評(píng)價(jià)后，進(jìn)行模具的詳細(xì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)， 包括型腔的設(shè)計(jì)、澆注系統(tǒng)的布置及尺寸等等。同時(shí)，可以進(jìn) 行模具的生產(chǎn)設(shè)

41、備。如選擇模具材料，考慮加工方法，判斷是 否可以調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)模具等。 （5）試制、測(cè)試、評(píng)價(jià) 在此步驟之前的所有工作都僅僅停留在理論上。雖然有 cae 軟件進(jìn)行了模擬和改進(jìn)，但是在實(shí)際的生產(chǎn)過程中還是會(huì) 有很多先前無法預(yù)料的因素。因此，對(duì)于從理論角度得到的設(shè) 計(jì)，需要制造一個(gè)模型加以檢驗(yàn)。 （6）工程圖、nc 代碼 由 cam 軟件進(jìn)行數(shù)控加工模擬，自動(dòng)生成型腔、型芯的 nc 代碼。得到的裝配模型存入實(shí)例庫中，供以后的設(shè)計(jì)參考。 如果有模具配套廠家，為了適應(yīng)工廠的需要，還應(yīng)完成由三維 圖向二維工程圖的轉(zhuǎn)換，包括各種視圖生成、尺寸標(biāo)注、標(biāo)題 欄、明細(xì)表、物性計(jì)算等。 第七章 節(jié)能安排 7.1 設(shè)計(jì)依

42、據(jù)及原則 7.1.17.1.1 編制依據(jù)編制依據(jù) 依據(jù)國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)節(jié)能（1997） 2542 號(hào)關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能 篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定。公共與民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo) 準(zhǔn)（jgj2695）。 7.1.27.1.2 項(xiàng)目用能特點(diǎn)及節(jié)能原則項(xiàng)目用能特點(diǎn)及節(jié)能原則 （1）項(xiàng)目用能特點(diǎn)。本工程涉及升溫、冷卻、化學(xué)反應(yīng) 等過程，需要消耗電力、水等資源。 （2）節(jié)能原則 遵循國家頒布的節(jié)約能源法、節(jié)約能源管理暫行條 例基本原則。 執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因

43、地制宜的原則。 設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家 規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。 節(jié)能、投資、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益綜合考慮。 7.2 年耗能量測(cè)算 本項(xiàng)目主要能耗為電能，年能耗量見下表。 表 7-1 項(xiàng)目綜合能耗量 序號(hào)名稱單位年耗量折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)煤 （t/a） 比例（%） 1電力千瓦時(shí)19654280.35kg/kwh687.8999.95 2自來水噸11800.257 kg/t0.310.05 3燃煤噸 合 計(jì)688.2100 7.3 節(jié)能措施綜述 節(jié)能是本項(xiàng)目在設(shè)備選擇、技術(shù)應(yīng)用等環(huán)節(jié)上首要的考慮 因素，擬采取以下措施： 1、在設(shè)備選型時(shí)，采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備， 一

44、律不采用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品及國家產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品 序列和規(guī)模容量。所選風(fēng)機(jī)、水泵等用電設(shè)備均屬國家推薦的 低耗能產(chǎn)品。 2、供配電設(shè)計(jì)符合 gb348583 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則的 有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無 功損耗。 3、屋內(nèi)照明選用高效節(jié)能燈具，實(shí)施國家的“綠色照明” 工程，可節(jié)電 50%。各建筑中配裝水表、電表等能量計(jì)量儀表， 以便用戶檢查耗能情況，及時(shí)制定節(jié)能措施。 4、為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)裝補(bǔ)償靜電容量。 5、設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門能耗及 節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度。 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)文件精神，結(jié)合公司

45、生產(chǎn)實(shí)際情況， 為了將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)全過程，通過不斷地改 善企業(yè)管理和技術(shù)進(jìn)步，提高資源利用率，減少污染物的排放， 以降低對(duì)環(huán)境和人類的危害。認(rèn)真貫徹國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、消 防、職業(yè)安全衛(wèi)生等項(xiàng)規(guī)定，做到防污及防其他公害的工程與 主體工程設(shè)計(jì)、施工同時(shí)進(jìn)行，并同時(shí)投入使用。 環(huán)境與發(fā)展如今已成為當(dāng)今國際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題， 它直接關(guān)系到人類的生存與發(fā)展。因此，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn) 可持續(xù)發(fā)展已成為全世界發(fā)展的主題。項(xiàng)目在建設(shè)期會(huì)對(duì)周圍 環(huán)境產(chǎn)生一定的不良影響。主要表現(xiàn)在施工時(shí)的噪音。生活垃 圾、建筑垃圾、廢渣以及施工造成進(jìn)一步擁擠等，但無有害物 質(zhì)產(chǎn)生。 8.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 地表水

46、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb3838-2002 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb3095-1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-1996 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb3096-93 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb12348-90 8.2 場(chǎng)址環(huán)境條件 8.2.18.2.1 大氣環(huán)境大氣環(huán)境 場(chǎng)址地區(qū)目前空氣質(zhì)量良好，基本符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)對(duì)二類地區(qū)的要求。 8.2.28.2.2 水環(huán)境水環(huán)境 根據(jù)環(huán)境影響報(bào)告表對(duì)該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀分析，以 廠區(qū)為中心的 20 公里范圍內(nèi)，無水質(zhì)污染，基本屬三類水質(zhì)。 8.2.38.2.3 土壤環(huán)境土壤環(huán)境 在所在廠區(qū)范圍及周邊無土壤污染。 8.3 施工期間的環(huán)保措施 由于本項(xiàng)目只需對(duì)原有

47、廠房及生產(chǎn)線進(jìn)行改造以適應(yīng)新產(chǎn) 品的生產(chǎn)，故在施工期間對(duì)環(huán)境幾乎沒有任何影響。 8.4 經(jīng)營期間環(huán)境保護(hù)措施 1、廠區(qū)規(guī)劃對(duì)排污管網(wǎng)作了合理的設(shè)計(jì)，污水經(jīng)生化處 理后，與雨水合并集中，通過鋼筋混凝土管排入城市地下污水 管網(wǎng)。 2、在廠區(qū)內(nèi)合理布置廢物箱，以收集生活垃圾，并安排 保潔人員進(jìn)行定時(shí)清理、打掃，以保持市場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。市場(chǎng) 有關(guān)部門負(fù)責(zé)將生產(chǎn)、生活垃圾集中后運(yùn)至城市垃圾場(chǎng)處理。 3、在管理機(jī)構(gòu)中，專門設(shè)置分工管理與治理環(huán)境工作部 門，從機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備上建立和完善環(huán)境保護(hù)措施。 4、加強(qiáng)岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司汽車用塑料零部件生產(chǎn) 項(xiàng)目綠化建設(shè)。 瑞達(dá)科貿(mào)有限公司汽車零配件生產(chǎn)項(xiàng)目的生

48、態(tài)狀況，將由 與人的生存相依存的關(guān)系要素來衡量，空氣、水體及綠化起著 特別重要的作用，除采用先進(jìn)技術(shù)確保給排水暢通，控制煙塵 含量，空間布局有利氣流及季風(fēng)導(dǎo)向改善微氣候之外，采用先 進(jìn)技術(shù)及管理方法控制聲、光、電、熱等污染。 注重合理配置綠化，在保留原地塊綠地樹木及水體之外， 著重在該地段大幅度增加樹木數(shù)量及種類。樹種以本地樹種為 主、闊葉樹為主，注重常綠與落葉配合，景觀與生態(tài)環(huán)保效益 結(jié)合。結(jié)合廠區(qū)布局增加塊狀綠地及樹木。 第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 9.1 危害因素 9.1.19.1.1 主要危害因素主要危害因素 主要危害因素包括： （1）生產(chǎn)車間的噪聲； （2）焊裝車間的焊接煙氣； （3

49、）涂裝中涂、噴漆采用油性漆、溶劑為易燃、易爆物 品； （4）涂裝調(diào)漆間溶劑為易燃易爆品； （5）涂裝車間溶劑及烘干煙氣揮發(fā)； （6）總裝車間的噪聲和廢氣； （7）燃油罐為易燃、易爆品； （8）生產(chǎn)過程中的機(jī)械傷害； （9）建筑物雷擊及漏電。 9.2 安全措施方案 9.2.19.2.1 采用的主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范采用的主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 為了使項(xiàng)目投產(chǎn)符合職業(yè)衛(wèi)生及安全要求，保障勞動(dòng)者在 勞動(dòng)過程中的安全健康，職業(yè)安全與衛(wèi)生所采取的技術(shù)措施與 設(shè)施，應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。設(shè) 計(jì)中采用的主要技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)為 （1）機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定（jbj18 1988） （

50、2）機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定（gb16194 1996） （3）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj871985） （4）機(jī)械工廠辦公與生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（jbj/t1 1994） （5）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（gb500341992） 9.2.29.2.2 對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施 采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備以及必要的安全設(shè)施，為安全 生產(chǎn)提供必要保證。 （1）在沖壓車間工人采用防護(hù)耳塞，防止噪聲侵害。 （2）聯(lián)合動(dòng)力站房空氣壓縮站采用低噪聲的空氣壓縮機(jī) 并使工作間與操作間分開。 （3）涂裝工段的前處理及涂裝線均自帶通風(fēng)及治理設(shè)備， 并隨主機(jī)同時(shí)引進(jìn)，各通風(fēng)處理

51、設(shè)備與工藝設(shè)備配合較好，對(duì) 有毒有害物捕集率較高，可有效控制有害物的外逸。 （4）總裝檢測(cè)線上產(chǎn)生的汽車尾氣采用局部排風(fēng)系統(tǒng)， 使車間空氣達(dá)到規(guī)范要求。 （5）裝配所用的擰緊機(jī)，盡量采用電動(dòng)板手，以減少噪 聲。 （6）油漆庫、綜合庫及燃油庫均設(shè)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行全室通 風(fēng)。 （7）廠區(qū)內(nèi)道路路面寬，最小轉(zhuǎn)彎半徑、視距、道路邊 緣與相鄰建筑物或構(gòu)筑物的最小距離均符合工廠企業(yè)運(yùn)輸安 全規(guī)程。 （8）工廠建筑物均設(shè)防雷裝置。 （9）變壓器及所有用電設(shè)備均作可靠的接零保護(hù)，并與 接地保護(hù)網(wǎng)作可靠連接，接地電阻不大于 4 歐，車間內(nèi)配電箱 及電氣開關(guān)均需要安裝防護(hù)罩。 （11）公用電力母線及焊接電力母線均采用

52、安全插接式母 線。 （12）對(duì)手持用電設(shè)備采用安全電壓。 （13）對(duì)油罐、進(jìn)出油管及裝卸設(shè)施均做防靜電處理。 （14）車間內(nèi)主要通道寬敞，通道上禁止堆放物料，并設(shè) 置事故照明、警衛(wèi)照明和出入口指示燈。 （15）車間內(nèi)地面平坦、不打滑，設(shè)備布置、平臺(tái)及通道、 安全圍護(hù)均按機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定（jbj18 1988）執(zhí)行。 （16）沖壓廢料溝均設(shè)監(jiān)控及照明裝置。 （17）廠房內(nèi)所有懸掛輸送機(jī)及提升轉(zhuǎn)運(yùn)裝置，凡經(jīng)過通 道或有人行走的地段均設(shè)安全吊網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)安全標(biāo)志。 （18）涂裝車間調(diào)漆間采用防靜電地面。 9.2.39.2.3 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 所有產(chǎn)生有害

53、煙氣及粉塵的場(chǎng)所均設(shè)局部通風(fēng)除塵，操作 工人配備必要的防護(hù)裝備，三大主要生產(chǎn)廠房采用全室通風(fēng)。 （1）各生產(chǎn)廠房均設(shè)更衣室、衛(wèi)生間、淋浴室，調(diào)漆間 設(shè)洗眼站。 （2）對(duì)經(jīng)常接觸有害物質(zhì)的操作工人定期進(jìn)行體格檢查。 9.3 消防設(shè)施 9.3.19.3.1 火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí) 本項(xiàng)目的廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁戊類，并在其內(nèi)部設(shè)置感 煙、感溫自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警和 co2 自動(dòng)滅火裝置及燃?xì)馄釢舛葓?bào)警 裝置，符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj161987）的規(guī)定， 可定為丁類火災(zāi)危險(xiǎn)。 本項(xiàng)目各建筑物的耐火等級(jí)均為二級(jí)。 9.3.29.3.2 消防措施消防措施 消防措施主要包括： （1）設(shè)立全廠消防報(bào)警系統(tǒng)，根

54、據(jù)不同場(chǎng)合分別采用自 動(dòng)報(bào)警及手動(dòng)報(bào)警，并設(shè)立消防監(jiān)控室。 （2）公司設(shè)有儲(chǔ)水池，為生產(chǎn)、生活、消防合用，在水 泵站設(shè)專用消防水泵，并配有備用電源。 （3）消防采用臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)，公司區(qū)水壓不低于 0.35 兆帕能夠滿足需要。 第十章 項(xiàng)目組織管理、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 10.1 項(xiàng)目組織 項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)， 提高市場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)變能力和加大市場(chǎng)競爭力度。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng) 目運(yùn)行機(jī)制的保證，瑞達(dá)科貿(mào)有限公司汽車用塑料零部件生產(chǎn) 項(xiàng)目屬公司領(lǐng)導(dǎo)。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，公司下設(shè)辦公室、 財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、供銷部、生產(chǎn)車間，并采用四級(jí)管理。 辦公室：執(zhí)行上級(jí)指令，下達(dá)貫

55、徹執(zhí)行，建立市場(chǎng)信息反 饋機(jī)構(gòu)； 財(cái)務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理； 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)綜合平衡全公司生產(chǎn)指標(biāo)，制定下達(dá)年內(nèi)生 產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)并組織生產(chǎn)； 技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，對(duì) 穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量起保證作用； 供銷部：一方面組織產(chǎn)品和生產(chǎn)原材料供應(yīng)，另一方面負(fù) 責(zé)產(chǎn)品銷售的各項(xiàng)工作。 10.2 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施需 160 人。具體如下表： 序號(hào)名 稱人 數(shù) 1.1普通工人120 1.2工程技術(shù)人員30 1.3生產(chǎn)管理人員10 合計(jì)160 10.3 工作制度及年時(shí)基數(shù) 采用一班工作制，每班工作 8 個(gè)小時(shí)，全年工作日 250 天。 設(shè)備年時(shí)基數(shù) 1920 小時(shí) 工人年時(shí)基數(shù)

56、 1840 小時(shí) 工作地年時(shí)基數(shù) 2000 小時(shí) 10.4 人員培訓(xùn) 一方面要組織不少于職工總數(shù) 5%的技術(shù)、管理骨干，到 國內(nèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)請(qǐng)專家到公司對(duì)全體職工進(jìn) 行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。即采取請(qǐng)進(jìn)來、走出去培養(yǎng)骨干、帶動(dòng)整體 的培訓(xùn)方法，另一方面在引進(jìn)人才的同時(shí)，引進(jìn)技術(shù)和管理方 法、并組織骨干對(duì)管理新技術(shù)、新方法進(jìn)行消化吸收。 （1）對(duì)新增人員安排培訓(xùn)計(jì)劃，按照技術(shù)工人、專業(yè)管 理人員和工程技術(shù)人員的不同要求分別制定。 （2）新進(jìn)入生產(chǎn)線的工人，必須經(jīng)過相應(yīng)專業(yè)技術(shù)和安 全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，方可上崗。 （3）對(duì)生產(chǎn)線中關(guān)鍵工序和關(guān)鍵設(shè)備操作及管理人員應(yīng) 嚴(yán)格按要求進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試

57、合格，持證上崗。 第十一章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 11.1 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，項(xiàng)目要積極推 行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制。 項(xiàng)目由瑞達(dá)科貿(mào)有限公司承辦，派一名副經(jīng)理直接參與， 選派一名專業(yè)會(huì)計(jì)和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出 10 余人組成項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè) 工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘 察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收 和交付使用等各個(gè)工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè) 環(huán)節(jié)，有些是同時(shí)開展和相互交叉進(jìn)行。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè) 工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)

58、目實(shí)施進(jìn)度 做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。 11.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 按照國家關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本 項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，確保建設(shè)前期工作質(zhì)量，做到精心 勘測(cè)、設(shè)計(jì)，強(qiáng)化施工管理，并對(duì)工程實(shí)現(xiàn)全面的社會(huì)監(jiān)理， 以確保工程質(zhì)量和安全。 根據(jù)以上要求，并結(jié)合實(shí)際情況，本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 1 年，即 2011 年 12 月2012 年 11 月。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、 試車投產(chǎn)等。具體進(jìn)度如表 10-1 所示。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 11-1 進(jìn)度 序號(hào) 內(nèi)容 121234567891011 1項(xiàng)目前

59、期 2初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì) 4設(shè)備采購 5設(shè)備安裝、調(diào)試 6試生產(chǎn) 第十二章 投資估算與資金籌措 12.1 投資估算 該項(xiàng)目建設(shè)投資 3200 萬元，其中： 12.112.1.1.1 固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 2570 萬元，其中： 工程建筑及配套費(fèi)：885 萬元； 設(shè)備購置及安裝費(fèi)：1685 萬元； 12.1.212.1.2 其他費(fèi)用其他費(fèi)用 包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、 培訓(xùn)及其他等，共計(jì) 189.2 萬元。 12.1.312.1.3 預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按 預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 5%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不

60、予 以考慮，共計(jì) 134.96 萬元。 項(xiàng)目投資估算表見附表 1 12.2 資金籌措 項(xiàng)目總投資 3200 萬元，其中建設(shè)投資 2894.16 萬元，鋪 底流動(dòng)資金 305.84 萬元。擬由項(xiàng)目單位自籌解決。 第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析 13.1 成本分析 1、固定資產(chǎn)折舊和攤銷。 固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊方法計(jì) 算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 2570 萬元，按 10 年折舊，殘值率為 5%，每年計(jì)提折舊費(fèi) 244.15 萬元。攤銷費(fèi)用每年 18.92 萬元。 2、修理費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的 20%提取。 3、原輔材料和燃料動(dòng)力按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算： 4、項(xiàng)目需新增人員 160 人，每月平均