05-工作循環(huán)檢查

1、大慶油田有限責任公司 工作循環(huán)檢查 油田公司HSE項目組 介紹 l 歡迎 l 自我介紹 l 緊急警報和逃生出口 l 安全提示 確保安全通道暢通 坐時5點著地 l 課堂基本要求 手機靜音 守時（團隊） 參與，關注課程、積極發(fā)言 安全經(jīng)驗分享 4 內(nèi) 容 一、背景說明 二、術語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點 5 一、背景說明 （一）工作循環(huán)檢查（JCC）定義job cycle check 工作循環(huán)檢查是通過現(xiàn)場評估的方式對已制定的操 作規(guī)程和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。 以操作主管（基層單位隊長或班組長）與員工合作的方 式進行。 6 一、背景說明 （二）實施JC

2、C的目的 1、從安全的角度審視操作規(guī)程操作規(guī)程或實際操作行為實際操作行為， 驗證操作規(guī)程的適宜性適宜性和可操作性可操作性 2、驗證實際操作實際操作與操作規(guī)程操作規(guī)程的符合情況 7 一、背景說明 （二）實施JCC的目的 3、保持操作規(guī)程是最新新的和最全面全面的 4、確保員工知道知道操作規(guī)程 5、對有關的人員持續(xù)的 實施培訓培訓和再培訓 8 一、背景說明 （二）實施（二）實施JCC的目的的目的 例：起吊前例：起吊前 9 一、背景說明 （二）實施JCC的目的 起吊過程： 10 一、背景說明 （二）實施（二）實施JCC的目的的目的 起吊后：起吊后： 11 一、背景說明 實施JCC的好處 l促進操作人員

3、對操作規(guī)程操作規(guī)程的理解理解和掌握掌握 l增加操作規(guī)程的可操作性可操作性 l增加操作主管與操作人員溝通溝通 l員工參與操作規(guī)程的制訂制訂 l改善員工被動被動執(zhí)行操作規(guī)程的局面 l確保操作規(guī)程的有力執(zhí)行執(zhí)行 l減少違章、減少事故事故 12 一、背景說明 （三）編制依據(jù) 工作循環(huán)檢查是一種方法方法和工具工具，在所有基層一線 施工作業(yè)中使用。 編制過程中，參考了國外公司的工作循環(huán)檢查制度， 同時對國外公司的制度在職責、流程等方面進行簡化， 更適用于我們目前的管理。 13 一、背景說明 （4）編制原因 l中石油沒有對操作規(guī)程進行修訂修訂的相關制度 l員工只是被動遵守操作規(guī)程，沒有主動去對操作規(guī) 程適合

4、與否提出建議 l操作規(guī)程本身和實際操作有偏差，員工不愿意按操 作規(guī)程去做，部分員工只是憑借經(jīng)驗進行操作 l由于操作規(guī)程的原因導致事故發(fā)生后，管理人員才 去修改操作規(guī)程，沒有事先制定對操作規(guī)程的修訂制度 14 一、背景說明 （4）編制原因 提出工作循環(huán)檢查制度，就是對目前操作規(guī)程進行 規(guī)范管理，將這種工具融入到我們目前的管理，發(fā)現(xiàn)操 作規(guī)程以及實際對操作規(guī)程培訓中的缺陷和偏差并持續(xù) 改進。 15 一、背景說明一、背景說明 不安全行為不安全行為 不安全狀態(tài)不安全狀態(tài) 死亡死亡 損工傷害損工傷害 醫(yī)療事故醫(yī)療事故 急救事故急救事故 與不安全行為有關的因素傷害比率 個人防護裝備 12% 人員的姿勢 3

5、0% 人員的反應14% 工具和設備28% 程序與秩序 12% 不安全行為造成的傷害總數(shù) 96% 其它因素造成的傷害總數(shù) 4% 100% 造成重傷和輕傷的原因造成重傷和輕傷的原因 16 一、背景說明一、背景說明 集團公司反違章禁令集團公司反違章禁令 17 一、背景說明一、背景說明 安全生產(chǎn)基本要求安全生產(chǎn)基本要求 l安全生產(chǎn)基本要求安全生產(chǎn)基本要求“只有執(zhí)行規(guī)定動作，不許有自只有執(zhí)行規(guī)定動作，不許有自 選動作選動作” ； l執(zhí)行規(guī)定動作是實現(xiàn)執(zhí)行規(guī)定動作是實現(xiàn)“生產(chǎn)受控生產(chǎn)受控”的基礎，也是安的基礎，也是安 全生產(chǎn)面臨的艱巨任務。全生產(chǎn)面臨的艱巨任務。 以上任務要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和

6、可以上任務要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和可 操作性更強。操作性更強。 18 一、背景說明一、背景說明 對對“兩書一表兩書一表”的補充完善，的補充完善，HSE作業(yè)指導書主要作業(yè)指導書主要 內(nèi)容：內(nèi)容： 1崗位任職條件；崗位任職條件； 2崗位職責；崗位職責； 3崗位操作規(guī)程；崗位操作規(guī)程； 4巡回檢查及主要檢查內(nèi)容；巡回檢查及主要檢查內(nèi)容； 5應急處置程序。應急處置程序。 19 內(nèi)內(nèi) 容容 一、背景說明一、背景說明 二、術語定義二、術語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點 20 二、術語定義二、術語定義 （一）協(xié)調(diào)員（一）協(xié)調(diào)員 負責

7、制定工作循環(huán)檢查計劃并組織實施的人員負責制定工作循環(huán)檢查計劃并組織實施的人員. 一般由基層單位主管生產(chǎn)、一般由基層單位主管生產(chǎn)、 技術、設備的負責人擔任。技術、設備的負責人擔任。 21 二、術語定義二、術語定義 （二）操作主管（二）操作主管 負責執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，一般是基層單負責執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，一般是基層單 位班組長、隊長或站長。位班組長、隊長或站長。 22 二、術語定義二、術語定義 （三）關鍵作業(yè)（三）關鍵作業(yè) 可能對有關的個人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操作、可能對有關的個人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操作、 檢維修作業(yè)等活動，或者與關鍵設備有關聯(lián)的活動。檢維修作業(yè)等活動，或

8、者與關鍵設備有關聯(lián)的活動。 例如：例如： 23 二、術語定義二、術語定義 （四）關鍵設備（四）關鍵設備 一旦停止運轉或運轉失效，可能會引起異常或事故，一旦停止運轉或運轉失效，可能會引起異常或事故， 或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設備?；蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設備。 例如：例如： 24 內(nèi)內(nèi) 容容 一、背景說明一、背景說明 二、術語定義二、術語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點 25 三、管理流程三、管理流程 否 否 是 否 修訂操作程序？修訂操作程序？ 是 實施新的操作程序實施新的操作程序 根據(jù)確定的頻

9、率，重新開始根據(jù)確定的頻率，重新開始 循環(huán)循環(huán) 滿足操作程序嗎滿足操作程序嗎 記錄記錄 回顧操作程序回顧操作程序 培訓員工培訓員工 再培訓員工再培訓員工 是 現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作程序的現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作程序的 實用性實用性 識別關鍵過程識別關鍵過程 確定確定JCCJCC頻率頻率 是否有操作程是否有操作程 序？序？ 確定確定JCCJCC工作小組工作小組 閱讀操作程序閱讀操作程序 建立操作程序建立操作程序 26 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 準 備 階 段 記 錄 分 析 最 終 評 估 初 始 評 估 現(xiàn) 場 評 估 具體工作具體工作 27 三、工作循環(huán)檢查

10、管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （一）準備階段（一）準備階段 重點任務：重點任務： 1、識別關鍵作業(yè)過程和關鍵設備識別關鍵作業(yè)過程和關鍵設備 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長 2、清理與關鍵作業(yè)過程、關鍵設備有關的操作規(guī)程清理與關鍵作業(yè)過程、關鍵設備有關的操作規(guī)程 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長 3、沒有相應規(guī)程時，建立相應規(guī)程沒有相應規(guī)程時，建立相應規(guī)程 -協(xié)調(diào)員、相關操作人員協(xié)調(diào)員、相關操作人員 28 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （一）準備階段（一）準備階段 重點任務：重點任務： 4、建立操作規(guī)程清單建立操作規(guī)程清單 -協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員 5、制定制定JCC計劃，確定時間與

11、頻次，并通知相關人計劃，確定時間與頻次，并通知相關人 員。員。 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長 29 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 說明：識別關鍵作業(yè)過程和關鍵設備注意事項說明：識別關鍵作業(yè)過程和關鍵設備注意事項 l不可過于籠統(tǒng)不可過于籠統(tǒng) l不可過于細節(jié)化不可過于細節(jié)化 l關注以往發(fā)生過的事故或未遂事件關注以往發(fā)生過的事故或未遂事件 l考慮一旦失控的后果考慮一旦失控的后果 l可用可用JSA進行風險評價進行風險評價 30 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 工作安全分析（工作安全分析（JSA）流程）流程 JHA Number: _Page _ of _ Job

12、 Description: _ Step 1._ Hazard(s)Control Measure(s) Required _ _ _ _ Step 2._ Hazard(s) Control Measure(s) Required _ _ _ _ Step 3._ Hazard(s) Control Measure(s) Required _ _ _ _ Step 4._ Hazard(s) Control Measure(s) Required _ _ _ _ Step 5._ Hazard(s) Control Measure(s) Required _ _ _ _ Job Hazard

13、 Analysis Worksheet 第3步 評估風險 第1步 把工作分解成具體工作任務或步驟 第2步 觀察工作的流程, 識別每一步驟 相關的危害 第4步 確定預防風險的控制措施 31 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 識別工作范圍確定研究目標識別工作范圍確定研究目標 將任務分解成基本步驟將任務分解成基本步驟 識別危害因素和威脅識別危害因素和威脅評估風險評估風險 找出控制和恢復措施找出控制和恢復措施 記錄結果記錄結果 總結每一步，布置行動和安排人員總結每一步，布置行動和安排人員 . 對工作環(huán)境對工作環(huán)境 . JSAJSA流程流程 32 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查

14、管理流程 工作安全分析（工作安全分析（JSAJSA）舉例）舉例 33 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 操作規(guī)程舉例操作規(guī)程舉例 序序 號號 關鍵過程關鍵過程操作程序名稱操作程序名稱操作規(guī)程描述操作規(guī)程描述 1 啟動前的人個啟動前的人個 防護防護 臥式砂輪機操作臥式砂輪機操作 程序程序 1護目鏡、禁止戴手套護目鏡、禁止戴手套 2啟動前的檢查啟動前的檢查 1砂輪表面到工件架的間距應小于砂輪表面到工件架的間距應小于3MM 2砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊 完好尺寸不小于法蘭尺寸完好尺寸不小于法蘭尺寸 3護罩完好，固定螺栓或螺絲是

15、否齊全、緊固，擋護罩完好，固定螺栓或螺絲是否齊全、緊固，擋 塊底緣與砂輪面的間隙應小于塊底緣與砂輪面的間隙應小于6MM 4外殼的接地保護裝置是否完好外殼的接地保護裝置是否完好 3砂輪機的操作砂輪機的操作 1禁止側面磨削禁止側面磨削 2不準正面操作，（操作者應站在砂輪的側面）不準正面操作，（操作者應站在砂輪的側面） 3禁止禁止2人共同操作人共同操作1臺砂輪機臺砂輪機 4操作者暫時離開砂輪時要關掉電源操作者暫時離開砂輪時要關掉電源 34 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 年度年度JCC計劃表（參考）計劃表（參考） 區(qū)域區(qū)域: 填寫人：填寫人： （JCC協(xié)調(diào)員）協(xié)調(diào)員） 日期日期:

16、年年 月月 日日 JCC順序 號 操作程序 編碼 操作程序簡要 描述 操作主管有關員工 時間表 初始最終 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 35 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （二）初始評估（二）初始評估 方法：方法： 操作主管與員工討論實際操作情況與程序的差異操作主管與員工討論實際操作情況與程序的差異 目的：目的： 通過討論驗證程序的完整性和適用性通過討論驗證程序的完整性和適用性 通過討論驗證員工對操作程序的理解程度通過討論驗證員工對操作程序的理解程度 36 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （二）初始評估（二）初始評估 溝通

17、內(nèi)容：溝通內(nèi)容： 需要的防護設備及完好狀態(tài)；需要的防護設備及完好狀態(tài)； 需要的工具及完好狀態(tài)；需要的工具及完好狀態(tài)； 執(zhí)行操作程序涉及的一些關鍵安全要求；執(zhí)行操作程序涉及的一些關鍵安全要求； 關鍵安全要求是否針對該工作，操作程序中是否已關鍵安全要求是否針對該工作，操作程序中是否已 包含該安全要求；包含該安全要求； 執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進行。執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進行。 37 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 初始評估主要內(nèi)容初始評估主要內(nèi)容 1、所觀察操作程序的描述、所觀察操作程序的描述 2、操作程序檢查的類型和范圍、操作程序檢查的類型和范圍 3、

18、操作程序是否理解和遵守、操作程序是否理解和遵守 4、工作是否按照目前的程序在執(zhí)行、工作是否按照目前的程序在執(zhí)行 5、觀察到的不安全行為、做法描述、觀察到的不安全行為、做法描述 6、工作環(huán)境的條件，防護設備和狀況、工作環(huán)境的條件，防護設備和狀況 7、如何使該項工作更安全，更有效，或者改變操作程序、如何使該項工作更安全，更有效，或者改變操作程序 8、員工的描述、員工的描述 9、操作主管的描述、操作主管的描述 38 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估 方法：方法： 員工操作，主管觀察、記錄員工操作，主管觀察、記錄 目的：目的： l觀察實際操作與操作程序的偏

19、差觀察實際操作與操作程序的偏差 l找到操作程序本身的缺陷找到操作程序本身的缺陷 l找出潛在的風險及其他不安全事項找出潛在的風險及其他不安全事項 39 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估 要注意以下要求：要注意以下要求： 1 1、操作主管和員工一起到現(xiàn)場、操作主管和員工一起到現(xiàn)場 2 2、員工按操作程序作業(yè)、員工按操作程序作業(yè) 3 3、不宜進行實際工作時，可進行模擬操作、不宜進行實際工作時，可進行模擬操作 4 4、無法按操作程序進行，實際操作是安全的應記錄、無法按操作程序進行，實際操作是安全的應記錄 下實際操作程序下實際操作程序 40 三、工作循環(huán)檢查

20、管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估 要注意以下要求要注意以下要求： 5 5、操作主管應作好記錄，記錄包括：、操作主管應作好記錄，記錄包括： 員工實際操作與操作程序的偏差員工實際操作與操作程序的偏差 操作程序本身的缺陷操作程序本身的缺陷 操作過程中可能出現(xiàn)的其他不安全事項操作過程中可能出現(xiàn)的其他不安全事項 41 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估 要注意以下要求要注意以下要求： 6 6、在驗證時發(fā)現(xiàn)有重大重大隱患應立即整改（包括、在驗證時發(fā)現(xiàn)有重大重大隱患應立即整改（包括 現(xiàn)場隱患和操作程序缺陷?，F(xiàn)場隱患和操作程序缺陷。 4

21、2 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 現(xiàn)場評估表現(xiàn)場評估表 操作程序：操作程序： JCC順序號：順序號： 序號作業(yè)活動偏差關鍵點 潛在的風險 建議 風險說明 1 2 3 4 5 43 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估 記錄操作過程中其他不安全事項包括：記錄操作過程中其他不安全事項包括： 打擊危害；打擊危害； 不安全進入受限空間；不安全進入受限空間； 有缺陷的設備；有缺陷的設備； 缺乏所需要的設備、工具、儀器；缺乏所需要的設備、工具、儀器； 沒有逃生路線或被堵塞；沒有逃生路線或被堵塞； 44 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管

22、理流程 （三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估 記錄操作過程中其他不安全事項包括：記錄操作過程中其他不安全事項包括： 沒有足夠的空間實施工作；沒有足夠的空間實施工作； 缺少現(xiàn)場隔離措施；缺少現(xiàn)場隔離措施； 環(huán)境危害（例如：泄漏）；環(huán)境危害（例如：泄漏）； 其他不安全行為和不安全條件。其他不安全行為和不安全條件。 45 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （四）最終評估（四）最終評估 目的：目的： 討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認整改建議討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認整改建議 要注意以下要求：要注意以下要求： 操作主管應尊重員工操作主管應尊重員工 相關建議應經(jīng)過討論達成共識相關建議應經(jīng)過討論達成共識 員工應做出遵

23、守操作規(guī)程的承諾員工應做出遵守操作規(guī)程的承諾 46 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 最終評估表（參考）最終評估表（參考） 序號序號 所觀察的不所觀察的不 一致項一致項 建議建議負責人負責人日期日期 47 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （五）記錄分析（五）記錄分析 目的：目的： 確保員工掌握操作程序（特別是修訂后的）確保員工掌握操作程序（特別是修訂后的） 為制訂下一次為制訂下一次JCCJCC計劃提供依據(jù)計劃提供依據(jù) 48 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （五）記錄分析（五）記錄分析 要注意以下要求：要注意以下要求： 培訓方式要多樣，最好是通

24、過討論和現(xiàn)場演練培訓方式要多樣，最好是通過討論和現(xiàn)場演練 確保每一個員工掌握本崗位所有操作規(guī)程確保每一個員工掌握本崗位所有操作規(guī)程 49 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 （五）記錄分析（五）記錄分析 要注意以下要求：要注意以下要求： 由操作主管填寫由操作主管填寫JCCJCC歷史記錄表（每個員工都要建立）歷史記錄表（每個員工都要建立） 要公示班組要公示班組JCCJCC完成情況完成情況 檢查檢查JCCJCC計劃完成情況計劃完成情況 培訓與監(jiān)控中培訓與監(jiān)控中JCCJCC協(xié)調(diào)員工的作用至關重要協(xié)調(diào)員工的作用至關重要 JCCJCC協(xié)調(diào)員應建立協(xié)調(diào)員應建立JCCJCC記錄檔案，一個操作程

25、序建立記錄檔案，一個操作程序建立 一個一個 50 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 JCC練習練習 例如例如1：鉆前基建工程（：鉆前基建工程（？具體操作泥漿泵？具體操作泥漿泵） 1、井位勘定、井位勘定 2、井場布置、井場布置 3、井場土建工程、井場土建工程 4、公路工程、公路工程 5、驗收、驗收 51 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 JCC練習練習 例如例如2：鉆進作業(yè)：鉆進作業(yè) 1、鉆進、鉆進 2、井身質(zhì)量控制、井身質(zhì)量控制 3、取心、取心 4、起下鉆、接單根、起下鉆、接單根 5、鉆頭、鉆頭 6、鉆具、鉆具 7、鉆具探傷、試壓、倒換、錯扣檢查制度、鉆具探傷、試壓、