新質(zhì)量安全管理制度

1、質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量安全管理制度文件編號(hào)： 0001版 本： a1 批 準(zhǔn) 人： 受控狀態(tài)： 受控 2013年4月15日發(fā)布 2013年5月1日實(shí)施 目 錄1、質(zhì)量安全管理制度頒布實(shí)施令01第03頁2、治理結(jié)構(gòu)設(shè)置及人員配備制度02 第04頁3、關(guān)鍵崗位人員任命書03 第05頁4、質(zhì)量方針和目標(biāo)04 第06頁5、部門主要職能管理制度201305 第08頁6、人員崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)管理制度201306 第11頁7、不符合情況（不合格品）管理制度201307 第12頁8、原輔材料、包裝材料采購(gòu)管理制度201308 第13頁9、原輔材料、包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度201309 第14頁10、生產(chǎn)過程質(zhì)量

2、管理制度201310 第15頁11、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法201311第16頁12、生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制201312第17頁13、食品生產(chǎn)加工過程中防護(hù)制度201313第18頁14、食品運(yùn)輸過程中防護(hù)制度201314第19頁15、產(chǎn)品質(zhì)量（過程、出廠）檢驗(yàn)制度201315第20頁16、檢測(cè)設(shè)備管理制度201316第21頁17、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度201317第22頁18、人員教育培訓(xùn)制度201318第23頁19、文件控制及質(zhì)量安全信息管理制度201319第24頁20、不合格產(chǎn)品召回制度201320第25頁 21、消費(fèi)者投訴受理制度201321第26頁22、生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境管理制度2013

3、22第27頁23、生產(chǎn)操作人員健康管理制度201323第28頁24、委托加工和委托檢驗(yàn)管理制度201324第29頁25、食品添加劑使用和食品標(biāo)識(shí)管理制度201325第31頁26、記錄控制管理制度201326第32頁27、產(chǎn)品銷售管理制度201327第33頁28、質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案201328第34頁29、人員崗位資格管理制度201329 第35頁30、工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書201330 第36頁 文件編號(hào):201301質(zhì)量安全管理制度頒布實(shí)施令 根據(jù)本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系建立的要求，特編制本質(zhì)量安全管理制度，現(xiàn)予以頒布，作為本企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，本制度自頒布之日起實(shí)施，望本全體員

4、工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 批準(zhǔn)人：陳國(guó)泰2013年 4 月 15 日 文件編號(hào):201302治理結(jié)構(gòu)設(shè)置及人員配備制度 為了加強(qiáng)本本企業(yè)質(zhì)量安全管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法和中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)以及食品生產(chǎn)許可制度要求，根據(jù)實(shí)際需要特設(shè)置以下治理結(jié)構(gòu)及人員配備：1.本企業(yè)配總經(jīng)理1人；2.品保部，下設(shè)化驗(yàn)室。配備經(jīng)理1人、化驗(yàn)員2人、品管員8人；3.銷售部。配部長(zhǎng)1人、銷售員10人、采購(gòu)員1人、倉(cāng)庫(kù)管理員1人；4.生產(chǎn)部。配經(jīng)理1人、統(tǒng)計(jì)員1人；5.生產(chǎn)車間。配車間主任5人、生產(chǎn)班組長(zhǎng)8人、生產(chǎn)操作人員150人。6.財(cái)務(wù)部。配總監(jiān)1人、會(huì)計(jì)1人、出納1人。 文件編號(hào):

5、201303關(guān)鍵崗位人員任命書根據(jù)本企業(yè)質(zhì)量管理的實(shí)際需要，治理結(jié)構(gòu)設(shè)置和人員配備的需要特任命：為經(jīng)理；2、 總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)安全工作；3、 為品保部經(jīng)理；4、 聶 為財(cái)務(wù)總監(jiān)5、 任君 為生產(chǎn)部經(jīng)理；6、 李紅杰 為生產(chǎn)車間主任；7、 閆麗剛 為銷售部部長(zhǎng)；8、 為本企業(yè)檢驗(yàn)員，具有獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)、不受任何人為和外界的干預(yù)。批準(zhǔn)人： 陳國(guó)泰 2013年 4 月 15 日 文件編號(hào):201304質(zhì)量方針食品安全第一，顧客利益至上。質(zhì)量目標(biāo)為了保證本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量安全，以及對(duì)生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制，控制不合格情況的發(fā)生，控制生產(chǎn)加工過程和出廠銷售不合格品的產(chǎn)生，確定以下質(zhì)量目標(biāo)：一

6、、總體目標(biāo)為：1、產(chǎn)品出廠合格率必須達(dá)到100%；2、顧客滿意率要求達(dá)到96%以上。3、食品質(zhì)量安全事故率為0。二、分項(xiàng)目標(biāo)為：1、原輔材料、包裝材料入庫(kù)批次合格率要達(dá)到100%；2、半成品生產(chǎn)加工批次合格率要達(dá)到97%以上； 3、成品凈含量批次合格率要達(dá)到100%；4、成品生產(chǎn)加工合格率要達(dá)到97%以上；5、成品出廠要達(dá)到批批檢驗(yàn)。 文件編號(hào):201305部門主要職能管理制度為了明確本企業(yè)部門的主要職能，特制定本制度。1.質(zhì)量管理部門1.1負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立，編制質(zhì)量安全管理制度，收集各類與食品質(zhì)量安全的相關(guān)信息和各類質(zhì)量管理記錄收集工作；1.2負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和監(jiān)

7、測(cè)工作；1.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備的管理工作；1.4負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的數(shù)據(jù)分析工作；1.5負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證和預(yù)防措施的實(shí)施工作；1.6負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)監(jiān)督管理工作；1.7負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核工作；1.8負(fù)責(zé)監(jiān)督出廠檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品和召回的不合格產(chǎn)品處理工作；1.9配合銷售部門對(duì)不合格產(chǎn)品召回工作。1.10負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報(bào)告和處理工作。1.11負(fù)責(zé)組織內(nèi)部人員食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)和考核工作；1.12負(fù)責(zé)組織展開質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作；1.13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理監(jiān)督管理部門對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查工作；1.14負(fù)責(zé)委托加工和委托檢驗(yàn)

8、的質(zhì)量控制管理。1.15負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料質(zhì)量查驗(yàn)工作；1.16配合銷售科對(duì)不合格產(chǎn)品召回工作。1.17負(fù)責(zé)消費(fèi)者的投訴受理工作。2. 技術(shù)設(shè)備管理部門2.1負(fù)責(zé)工藝文件（操作過程、作業(yè)指導(dǎo)書）的起草工作；2.2負(fù)責(zé)聯(lián)系檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)工作；2.3負(fù)責(zé)技術(shù)文件收集、存檔和有關(guān)證照的管理工作；2.4負(fù)責(zé)與生產(chǎn)加工有關(guān)技術(shù)性記錄的編制審核工作；2.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品配方和管理工作；2.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作；2.7參與質(zhì)量分析和質(zhì)量事故的處理工作。2.8負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)工作；2.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試，試運(yùn)行工作；2.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理工作

9、；2.11負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)工作；2.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清理維護(hù)的監(jiān)督檢查工作。3. 生產(chǎn)部門（生產(chǎn)車間）3.1負(fù)責(zé)編制、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況督促檢查工作；3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)督工作；3.4負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為企業(yè)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供依據(jù)；3.5負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的具體處理工作；3.6配合對(duì)發(fā)生的質(zhì)量安全事故分析和處理工作。3.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于良好受控狀態(tài)；3.8負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)計(jì)劃；3.9負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決；3.10負(fù)責(zé)有效利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，嚴(yán)格按產(chǎn)品配方組織生產(chǎn)

10、；3.11負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝過程，安全文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；3.12參與有關(guān)文件的起草、修訂工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用有效文件；3.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正確使用和清洗消毒；3.14負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境的保持；3.15負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)；3.16負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)；3.17負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)方面、質(zhì)量方面改進(jìn)的建議。4.采購(gòu)銷售部門4.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售計(jì)劃的完成，簽訂購(gòu)銷售合同，做好合同文件的存檔管理工作；4.2負(fù)責(zé)原輔處理、包裝材料的采購(gòu)和對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)工作；4.3負(fù)責(zé)建立合格供方名錄，確保采購(gòu)的原輔處理、包裝材料質(zhì)量；4.4負(fù)責(zé)質(zhì)量信息調(diào)查和反饋，包括顧

11、客滿意和顧客抱怨的溝通；4.5負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集產(chǎn)品的需求信息和質(zhì)量信息；4.6負(fù)責(zé)提出銷售改進(jìn)方面的建議，保證產(chǎn)品銷售運(yùn)輸過程中質(zhì)量；4.7負(fù)責(zé)做好原材料、包裝材料搬運(yùn)、擺放工作；4.8負(fù)責(zé)原材料、包裝材料的轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)放工作；4.9負(fù)責(zé)入庫(kù)成品搬運(yùn)、入庫(kù)、擺放工作，出庫(kù)的搬運(yùn)工作；4.10負(fù)責(zé)包裝材料、成品及其它物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)；4.11做到出入庫(kù)手續(xù)齊全，定期盤點(diǎn)，賬、卡、物相符；4.12負(fù)責(zé)庫(kù)房環(huán)境條件的控制和管理工作。5.行政后勤管理部門5.1根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的工作安排，做好行政管理工作和后勤保障工作；5.2負(fù)責(zé)保持良好生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督管理工作；5.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作人員健康檔案的建立

12、，組織員工定期進(jìn)行健康檢查；5.4負(fù)責(zé)企業(yè)員工的教育培訓(xùn)工作；5.5負(fù)責(zé)企業(yè)安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作。6.產(chǎn)品檢驗(yàn)部門6.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)收集，保存，更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作；6.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)工作（有必要時(shí)）；6.3負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)（有必要時(shí)）和查驗(yàn)工作。 文件編號(hào)：201306人員崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)為了明確本企業(yè)人員崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)，特制定本制度。1、企業(yè)負(fù)責(zé)人1.1全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求；1.2確定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；1.3確保質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行和必要的資源配置；1.4確定本企業(yè)的組織治理機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)、權(quán)

13、限和相互關(guān)系；1.5主持召開質(zhì)量管理會(huì)議及重大質(zhì)量問題分析會(huì)；1.6監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量安全管理的落實(shí)工作；1.7組織重大質(zhì)量安全事故的處理工作；1.8對(duì)本企業(yè)質(zhì)量安全工作負(fù)總責(zé)。2.質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人2.1貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織實(shí)施質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，抓好質(zhì)量管理工作，獨(dú)立行使質(zhì)量管理職權(quán)；2.2負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的處理，定期召開質(zhì)量分析會(huì)。2.3負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家有關(guān)食品質(zhì)量安全管理方面的法律、法規(guī)及規(guī)章；2.4負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，舉辦質(zhì)量管理培訓(xùn)；2.5負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量安全工作有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督檢查；2.6負(fù)責(zé)向負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量管理、質(zhì)量體系運(yùn)行情況，為企業(yè)決策提供可靠依據(jù)

14、。3.質(zhì)量管理部門主管3.1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3.2負(fù)責(zé)編制本企業(yè)質(zhì)量安全管理文件；3.3負(fù)責(zé)各類質(zhì)量管理記錄的審核；3.4負(fù)責(zé)收集各類質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和分析，對(duì)質(zhì)量改進(jìn)工作負(fù)責(zé)；3.5監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量管理工作。3.6 負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的開展；3.7負(fù)責(zé)編制檢測(cè)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織落實(shí)；3.8負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；3.9負(fù)責(zé)安排與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證；3.10負(fù)責(zé)組織安全內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審工作；3.11負(fù)責(zé)組織安排質(zhì)量事故處理工作；3.12有權(quán)批準(zhǔn)、監(jiān)督不合格品的采取的處理措施；3.13負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行相關(guān)

15、工作。3.14組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量控制策劃工作；3.15負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并組織實(shí)施監(jiān)督工作；3.16有權(quán)對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；3.17負(fù)責(zé)組織食品安全方面有關(guān)法律、法規(guī)的培訓(xùn)工作。4.技術(shù)設(shè)備管理主管4.1 負(fù)責(zé)安排本企業(yè)技術(shù)工作計(jì)劃，審核技術(shù)文件和技術(shù)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和審查產(chǎn)品配方的合規(guī)性；4.2負(fù)責(zé)工藝文件執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查和改進(jìn)工作； 4.3組織制定、修訂有關(guān)技術(shù)工藝、生產(chǎn)操作等方面的規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書；4.4負(fù)責(zé)組織新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)等技術(shù)工作,促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新； 4.5嚴(yán)格按照本企業(yè)質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作； 4.6負(fù)責(zé)組織關(guān)

16、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝文件評(píng)審活動(dòng)；4.7負(fù)責(zé)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全提供技術(shù)支持。4.8負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；4.9負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試，試運(yùn)行工作；4.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理工作；4.11負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)工作；4.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清理維護(hù)的監(jiān)督檢查工作。4.13參與對(duì)質(zhì)量安全事故的處理工作。5.生產(chǎn)部門主管5.1負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)計(jì)劃；5.2負(fù)責(zé)監(jiān)督管理生產(chǎn)加工場(chǎng)所衛(wèi)生環(huán)境處于良好受控狀態(tài)；5.3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理控制工作；5.4負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決；5.5負(fù)責(zé)有效利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低成

17、本，嚴(yán)格按產(chǎn)品配方組織生產(chǎn)；5.6負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝過程，安全文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；5.7參與有關(guān)文件的起草、修訂工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用有效文件；5.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正確使用和清洗消毒；5.10負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境的保持；5.11負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)；5.12負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)；5.13負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)方面、質(zhì)量方面改進(jìn)的建議。 5.14組織完成生產(chǎn)計(jì)劃；5.15負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工場(chǎng)所衛(wèi)生環(huán)境處于良好受控狀態(tài)；5.16負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決；5.17嚴(yán)格按合規(guī)產(chǎn)品配方組織生產(chǎn)；5.18負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝過程，安全文明生產(chǎn)；5.19負(fù)

18、責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正確使用和清洗消毒；5.20負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)操作人員技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)；5.21負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)；5.22負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)方面、質(zhì)量方面改進(jìn)的建議。6.采購(gòu)銷售部門主管6.1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售計(jì)劃的完成，經(jīng)本企業(yè)委托代簽訂購(gòu)銷售合同；6.2負(fù)責(zé)組織質(zhì)量信息調(diào)查和反饋，定期安排顧客滿意的調(diào)查；6.3負(fù)責(zé)受理消費(fèi)者的投訴與顧客抱怨的溝通；6.4負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查，收集產(chǎn)品的需求信息和質(zhì)量信息；6.5負(fù)責(zé)提出銷售改進(jìn)方面的建議；6.6參與產(chǎn)品包裝質(zhì)量改進(jìn)工作；6.7對(duì)產(chǎn)品出廠搬運(yùn)、運(yùn)輸中出現(xiàn)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。6.8負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理，包括原材料、包裝材料搬運(yùn)、入庫(kù)、擺放工

19、作；6.9負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)原材料、包裝材料的轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)放工工作；6.10負(fù)責(zé)組織入庫(kù)成品搬運(yùn)、入庫(kù)、擺放工作，出庫(kù)的搬運(yùn)工作。6.11負(fù)責(zé)安排人員對(duì)包裝材料、成品及其它物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)；6.12負(fù)責(zé)安排做到出產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)齊全，定期盤點(diǎn)，賬、卡、物相符；6.13 負(fù)責(zé)庫(kù)房環(huán)境條件、防護(hù)條件的控制和監(jiān)督考核工作。 7、 行政后勤管理部門主管7.1根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人工作安排，組織做好行政管理工作和后勤保障工作；7.2負(fù)責(zé)組織保持良好生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督管理工作；7.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作人員健康檔案的建立，組織員工定期進(jìn)行健康檢查；7.4負(fù)責(zé)組織企業(yè)員工的教育培訓(xùn)工作；7.5負(fù)責(zé)具體落實(shí)企業(yè)安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作

20、。8.產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人8.1負(fù)責(zé)安排產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，組織負(fù)責(zé)收集，保存，更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作；8.2負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)過程檢驗(yàn)工作（有必要時(shí)）；8.3負(fù)責(zé)及時(shí)安排原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)（有必要時(shí)）和查驗(yàn)工作；9. 技術(shù)人員9.1負(fù)責(zé)技術(shù)文件收集、存檔和有關(guān)證照的管理；9.2負(fù)責(zé)工藝文件（操作過程、作業(yè)指導(dǎo)書）的起草工作；9.3負(fù)責(zé)與生產(chǎn)加工有關(guān)技術(shù)性記錄的編制審核工作；9.4參與負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)和合規(guī)性審核；9.5負(fù)責(zé)定期或不定期的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作；9.6參與質(zhì)量分析和質(zhì)量事故的處理工作；9.7對(duì)安裝使用的生產(chǎn)設(shè)備完好性進(jìn)行測(cè)試；9.8負(fù)責(zé)培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)操作有關(guān)的人員培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)考核；1

21、0、化驗(yàn)員10.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)收集，保存，更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作；10.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)工作（有必要時(shí)）；11.3負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)（有必要時(shí)）和查驗(yàn)工作。 11.4對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)原始積記錄，規(guī)范編制檢驗(yàn)報(bào)告；11.5對(duì)產(chǎn)生的不合格品有否決權(quán)、具有獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)、不受任何人為干預(yù)。11.生產(chǎn)操作人員11.1 遵守生產(chǎn)勞動(dòng)紀(jì)律，愛崗敬業(yè)，安全生產(chǎn)；11.2 嚴(yán)格按照產(chǎn)品配方、生產(chǎn)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)加工產(chǎn)品； 11.3嚴(yán)肅認(rèn)真做好生產(chǎn)過程、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)相關(guān)記錄；11.4積極參加的企業(yè)的各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)技能和食品安全意識(shí)； 11.5積極參與公司技

22、術(shù)革新活動(dòng)；11.6生產(chǎn)加工食品過程中對(duì)原料、半成品和產(chǎn)品在使用、運(yùn)輸過程中有義務(wù)防止損壞、污染、變質(zhì)；11.7對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品負(fù)責(zé)。11.8正確操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)工具；11.9嚴(yán)格遵守生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生管理制度，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生。 文件編號(hào)：201307不符合情況（不合格品）管理制度為了控制本企業(yè)不符合情況（不合格品）的發(fā)生，特制定本制度。1.不符合工作方面的規(guī)定1.1職工應(yīng)自覺遵守廠規(guī)廠紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行本企業(yè)相關(guān)管理制度、服從管理；1.2聘用期間發(fā)生下列情況之一者，視情節(jié)輕重，分別予以經(jīng)濟(jì)處罰直至辭退。 1.2.1不按操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)操作的。 1.2.2不按產(chǎn)品配方進(jìn)行生

23、產(chǎn)操作的；。 1.2.3違反有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生要求規(guī)定的；1.2.4違反操作規(guī)程，造成生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施損壞或人身事故。 1.2.5因生產(chǎn)操作失誤，造成質(zhì)量安全事故的，嚴(yán)重影響企業(yè)信譽(yù)并造成損失的。 1.2.6其它情況違反公司相關(guān)規(guī)定的，造成不良影響的。 2.不合格產(chǎn)品處理規(guī)定2.1嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品的發(fā)生，對(duì)發(fā)生的不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行處置，進(jìn)行不合格產(chǎn)品的識(shí)別，并跟蹤不合格產(chǎn)品的處理結(jié)果； 2.2生產(chǎn)車間配合對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生采取糾正措施；2.3不合格產(chǎn)品分為兩類：嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定為批次主要理化能指標(biāo)的不合格產(chǎn)品或造成較大經(jīng)濟(jì)損失；一般不合格品：少量不影響產(chǎn)品性

24、能指標(biāo)的不合格產(chǎn)品。2.4進(jìn)貨驗(yàn)證判為一般不合格品時(shí)，應(yīng)根據(jù)不合格的危險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)審、處置，記錄處置臺(tái)帳；進(jìn)貨驗(yàn)證判為嚴(yán)重不合格品時(shí)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，作退貨處理；處置方式應(yīng)采用讓步接收、退貨或換貨等。2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、報(bào)告；處理、處置方式包括返工、銷毀等。2.6成品檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)，及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、處置；分析原因、采取糾正預(yù)防措施。處置為返工或銷毀前，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)。2.7對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證分析，對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)，交付的不合格產(chǎn)品，實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；2.8發(fā)生質(zhì)量安全的不合格產(chǎn)品，按不合格產(chǎn)品召回制度實(shí)施召回處理；2.9對(duì)不合格品進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)按

25、規(guī)定進(jìn)行記錄并保存。對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)或出現(xiàn)重大不合格時(shí)，應(yīng)按規(guī)定采取糾正和預(yù)防措施。 文件編號(hào)：201308原輔材料、包裝材料采購(gòu)管理制度為了控制本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)，特制定本制度。1.各用料部門應(yīng)提前天將所需材料數(shù)量及要貨時(shí)間提交采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同，以便選擇供應(yīng)商。2.根據(jù)用料部門上報(bào)的材料用量及時(shí)采購(gòu)各類原輔材料，原材料采購(gòu)點(diǎn)的確定應(yīng)根據(jù)性價(jià)比優(yōu)良的原則，公開對(duì)外招標(biāo)，并簽定采購(gòu)合同。3.對(duì)購(gòu)進(jìn)的所有原輔材料、包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺(tái)帳并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行索證管理。4.按以下原則對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝材料進(jìn)行索證：4.1采購(gòu)原輔材料時(shí)，索取生產(chǎn)商的有關(guān)證明，以及相同批次的合格證

26、明、購(gòu)貨憑證（發(fā)票、收據(jù)）。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容；4.2采購(gòu)進(jìn)口原輔材料時(shí)，索取購(gòu)貨憑證和口岸檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的相同批次的檢驗(yàn)檢疫合格證明。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容；4.3采購(gòu)食品添加劑時(shí)，索取購(gòu)貨憑證和生產(chǎn)地省級(jí)衛(wèi)生行政部門發(fā)放的食品添加劑生產(chǎn)衛(wèi)生許可證，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明；采購(gòu)進(jìn)口食品添加劑時(shí)，包裝標(biāo)識(shí)和使用范圍必須符合我國(guó)食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容；4.4批量采購(gòu)

27、其他定型包裝食品原輔材料時(shí)，索取購(gòu)貨憑證和生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證和有關(guān)證照，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或者檢驗(yàn)報(bào)告。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容；4.5采購(gòu)非定型包裝（散裝）或非批量采購(gòu)原輔材料時(shí)，到證照齊全的銷售單位或市場(chǎng)采購(gòu)，并索取銷售單位或市場(chǎng)出具的采購(gòu)憑證。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容；5.采購(gòu)的原輔材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標(biāo)識(shí)齊全；6.對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的食品原輔材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好登記。7.對(duì)無法提供合格證明文件的原輔材料，應(yīng)當(dāng)依照依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

28、8.要如實(shí)記錄采購(gòu)原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。9.進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。10.本企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批原輔材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識(shí)，并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)帳登記，對(duì)不合格原輔材料進(jìn)行處理并報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu)；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的原輔材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫(kù)管員對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對(duì)不合格的不入庫(kù)，對(duì)已入庫(kù)的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時(shí)

29、進(jìn)行無害化處理。11.不得采購(gòu)或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。 文件編號(hào)：201309原輔材料、包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度為了控制本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證，特制定本制度。1.采購(gòu)的原輔材料、包裝材料的驗(yàn)證為加強(qiáng)本企業(yè)的采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特規(guī)定以下：1.1進(jìn)貨查驗(yàn)1.1.1對(duì)采購(gòu)的食品原料、包裝材料及食品相關(guān)產(chǎn)品，按照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù)，檢查采購(gòu)產(chǎn)品的感官質(zhì)量和標(biāo)簽，查驗(yàn)是否為國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)禁止使用的食品原輔材料和非食品包裝材料，查驗(yàn)供貨者的生產(chǎn)許可許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證明文件

30、。使用進(jìn)口食品原輔材料的，查驗(yàn)進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的合法證明。1.1.2對(duì)每一批本企業(yè)需采購(gòu)的各種產(chǎn)品必須由質(zhì)檢人員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、檢測(cè)，對(duì)不合格的原料、包裝材料，質(zhì)檢人員有權(quán)拒收。1.1.3檢查或檢驗(yàn)合格的采購(gòu)物品入庫(kù)必須由保管人員驗(yàn)收、計(jì)量、辦理入庫(kù)手續(xù)，否則不予結(jié)算。1.1.4采購(gòu)人員必須對(duì)所采購(gòu)材料的質(zhì)量和數(shù)量向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，要優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。1.2索證索票1.2.1索證：進(jìn)貨時(shí)按規(guī)定向生產(chǎn)廠家或上級(jí)供貨商索取相關(guān)的合法有效的證件。即索取有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證等證件和質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。對(duì)生產(chǎn)廠家或上級(jí)批發(fā)企業(yè)的上述證照及時(shí)更新，以保證在有效期內(nèi)

31、。使用進(jìn)口食品原料的，索取進(jìn)口食品的合法證明。1.2.2索票：進(jìn)貨時(shí)索取載有食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)(生產(chǎn)日期)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容的進(jìn)貨票據(jù)。1.2.3食品索證索票后，指定專人負(fù)責(zé)整理分類專柜存放保管，供有關(guān)部門進(jìn)行檢查。1.2.4凡不執(zhí)行上述條款的當(dāng)事人每次罰款20元，造成的經(jīng)濟(jì)損夡由責(zé)仳人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。2標(biāo)簽的驗(yàn)證2.1所有食品標(biāo)簽在制版時(shí)都應(yīng)嚴(yán)格按照gb7718預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則和食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定的規(guī)定制定。2.2預(yù)包裝食品標(biāo)簽須使用中文或英文，或中英文兼用。如預(yù)包裝食品標(biāo)簽中英文兼用，則食品的名稱及配料表須以中文或英文即已符合規(guī)定，食品標(biāo)簽上必須

32、標(biāo)注食品名稱、配料表、保質(zhì)期、貯藏方法（或使用指示）、廠商（包括制造商、生產(chǎn)商、經(jīng)銷商或分銷商）名稱及地址、凈含量、產(chǎn)地等。 文件編號(hào)：201310生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度為了控制本企業(yè)生產(chǎn)過程質(zhì)量，特制定本制度。1.質(zhì)量管理活動(dòng)形成的記錄；各部門負(fù)責(zé)編制、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄包括：批次生產(chǎn)記錄和其它類生產(chǎn)記錄。批次生產(chǎn)記錄包括：生產(chǎn)計(jì)劃單、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、崗位操作記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備維護(hù)記錄等。其它類生產(chǎn)記錄包括：設(shè)備檢修計(jì)劃、不合格品處置記錄等與生產(chǎn)相關(guān)的記錄。2.生產(chǎn)過程記錄由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝程序，操作要點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容設(shè)計(jì)并編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)、登記

33、備案后方可印刷使用。3.記錄的更改，需填寫文件更改申請(qǐng)單，按文件管理程序，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。4.記錄由專人負(fù)責(zé)分類保管和發(fā)放，并做好收、發(fā)臺(tái)賬，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)用記錄報(bào)表，各工序操作人員應(yīng)妥善保管和使用。5.生產(chǎn)過程的原始記錄是生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況的直接反映，是企業(yè)、各生產(chǎn)車間管理的重要內(nèi)容和基礎(chǔ)工作。各部門須將所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于指定地點(diǎn)，由指定人員保管。所有的質(zhì)量記錄須保持清潔、字跡清晰。6.記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字體工整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因故不能填寫的內(nèi)容，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去或簽上以下空白字樣。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名處

34、不允許空白。7.物料名稱應(yīng)寫法定名稱，輔料可寫習(xí)慣名或化學(xué)名稱，不得簡(jiǎn)寫。操作人、復(fù)核人填寫全名，不準(zhǔn)簡(jiǎn)寫姓或名。填寫日期一律橫寫，并不得簡(jiǎn)寫，如2005年02月01日不得寫成“05”、“2/1”或“1/2”形式。8.填寫差錯(cuò)需要更改時(shí)，應(yīng)先用斜杠劃去原來的字樣后在旁邊重寫并由更改人簽字，并標(biāo)明時(shí)間，不得用刀或橡皮改正，一律使用法定計(jì)量單位；數(shù)據(jù)一般保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，數(shù)據(jù)的修約應(yīng)采用舍進(jìn)機(jī)會(huì)相同的修約原則，即“4”舍“6”入，“5”留雙。10.生產(chǎn)過程記錄由班長(zhǎng)按批整理，交工藝技術(shù)員審核；工藝技術(shù)員應(yīng)按批匯總、根據(jù)工藝規(guī)程對(duì)記錄進(jìn)行復(fù)核，報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審定；作為質(zhì)量追溯的依據(jù)，生產(chǎn)記錄只能由本企

35、業(yè)相關(guān)的管理和技術(shù)人員查閱，不得外借。11.生產(chǎn)記錄按本企業(yè)文件管理制度進(jìn)行保管，保管期限為二年。12.首件檢驗(yàn)：每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。13.每個(gè)生產(chǎn)班別配備一個(gè)制程檢驗(yàn)人員,依據(jù)生產(chǎn)工藝文件對(duì)生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)控制，并填寫制程巡檢記錄表。14.巡回監(jiān)控：生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和監(jiān)控點(diǎn)要求進(jìn)

36、行抽樣檢測(cè)。15.巡檢過程中發(fā)生的不合格品時(shí)，第一時(shí)間內(nèi)做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)向部門主管匯報(bào)，開出不合格品通知單，并通知生產(chǎn)部門處理不合格品，具體處理辦法依據(jù)不符合情況管理制度處理。16.成品檢驗(yàn)16.1生產(chǎn)部門將完成生產(chǎn)之成品放入成品待檢區(qū)，通知化驗(yàn)室檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)； 16.2檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)檢查作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)計(jì)劃單對(duì)成品進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄在產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告上，并經(jīng)主管人審批后存檔；16.3檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員在成品標(biāo)識(shí)卡上簽字和蓋章，經(jīng)品檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批后通知車間入庫(kù)。 文件編號(hào)：201311 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法為了控制本企業(yè)生產(chǎn)過程質(zhì)量，實(shí)施考核管理，特制定本規(guī)定。本企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理

37、實(shí)行考核，考核成績(jī)記入個(gè)人檔案，作為辭退、提升、晉升工資的依據(jù)。以下幾個(gè)方面為主要考核對(duì)象：1.考核結(jié)果以百分制表示，滿分為100分，考核結(jié)果分三個(gè)等：90100分為優(yōu)，8189分為良，6180分為中，60分以下為差。2.對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的考核：全年不得出現(xiàn)質(zhì)量事故（40分），保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行（30分），確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品（30分）。3.對(duì)質(zhì)管理部門的考核：嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)（30分），工作一絲不茍、不徇私情（30分），負(fù)責(zé)收集，整理歸檔檢驗(yàn)記錄（20分），對(duì)全公司人員的質(zhì)量培訓(xùn)等方面（20分）。4.對(duì)銷售部門的考核：是否保存好合同記錄（30分），是否做好廣告宣傳（30分），是否做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)

38、（40分）。5.對(duì)生產(chǎn)部門的考核：是否按質(zhì)量完成生產(chǎn)任務(wù)（30分），是否生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書（30分），對(duì)車間違規(guī)操作和違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)糾正、處理（40分）。6.考核小組和目標(biāo)考核由企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門實(shí)施，并將考核情況向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告，公布考核結(jié)果，接受群眾監(jiān)督，并進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 文件編號(hào)：201312生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度為有效的控制食品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格控制影響質(zhì)量的控制點(diǎn)，制定本制度。1.關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定工序工藝描述1、豬肉原料購(gòu)入按照既定的原料驗(yàn)收程序接收原料2、原料入庫(kù)冷藏18或以上溫度貯存3、解凍在解凍池有流水方式將原料肉解凍至可加工狀態(tài)，解凍過程中應(yīng)控制原料中

39、心溫度達(dá)到0-44、休整將解凍好的五花肉修成模具大小備用，把2#肉去淤血、筋膜，修成手掌大小備用5、配料將修好的肉按配方比例同配好的輔料放入滾揉機(jī)滾揉6、成型將腌制好的五花肉放入培根模具底部，2#肉放到五花肉上面，把模具扣緊7、蒸煮、干燥、煙熏對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行蒸煮定型，然后拆模干燥，在煙熏之表面金黃色8、涼制把產(chǎn)品推進(jìn)預(yù)冷間預(yù)冷到中心溫度129、預(yù)凍使用急凍設(shè)備，將產(chǎn)品中心溫度降至-4-6左右10、切片把培根切成客戶需求的厚度11、內(nèi)包裝根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格選用食品級(jí)包裝袋，經(jīng)紫外線消毒后進(jìn)入車間12、速凍 用單凍機(jī)把產(chǎn)品凍到中心-18或以下11、金屬控測(cè)對(duì)產(chǎn)品逐件進(jìn)行金屬探測(cè)，金屬探測(cè)器每隔60分鐘校準(zhǔn)一

40、次。12、外包裝 根據(jù)產(chǎn)品包裝的規(guī)格選用不同的紙箱14.1入庫(kù)-18冷凍貯藏 庫(kù)溫必須達(dá)到-18，離墻、離地，堆碼高度不超過10層14.2入庫(kù)常溫或04冷藏貯藏庫(kù)溫必須達(dá)到0-4，離墻、離地，堆碼高度不超過10層培根制品的危害分析工作單（1）加工步驟（2）確定本步引入的、控制的潛在危害（3）潛在的食安全危害是顯著的嗎？（是/否）（4）對(duì)第三列判斷的依據(jù)應(yīng)用什么預(yù)防措施來防止顯著危害？這一步是關(guān)鍵控制點(diǎn)臺(tái)球？（是/否）1、豬肉原料購(gòu)入（a、b、c）注，下同生物危害：致病微生物，疫病微生物化學(xué)危害：違禁獸藥殘留或獸藥殘留超標(biāo)； 物理危害：無是 否上游肉類屠宰企業(yè)可能因衛(wèi)生控制不當(dāng)引入致病菌 上游肉

41、類屠宰企業(yè)可能因衛(wèi)生檢疫控制不當(dāng)，從屠宰活體動(dòng)物引入寄生蟲，上游飼養(yǎng)場(chǎng)用藥不當(dāng)造成違禁獸藥殘留或獸藥殘留超標(biāo) 1、原料應(yīng)來自經(jīng)ciq備案的肉類屠宰企業(yè)；2、核查每批原料的檢疫“三證”3、要求原料供應(yīng)商提供每批原料的微生物合格檢測(cè)報(bào)告； 4、定期對(duì)原料抽樣檢測(cè)微生物、獸藥殘留等是2、原料入庫(kù)冷藏（a、b、c）生物危害：致病微生物生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：無 物理危害：無否低溫（-18以下）貯藏及限定貯藏期，不可能發(fā)生 3、解凍（a、b、c）生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：洗滌劑、消 毒劑物理危害：無否 否控制解凍時(shí)間，車間及產(chǎn)品中心溫度，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop嚴(yán)格執(zhí)行ssop 4、修整

42、（a、b、c）生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒化學(xué)危害：洗滌劑、消 毒劑 物理危害：金屬碎片否 否 是通過加冰、控制車間溫度等措施控制產(chǎn)品中心溫度，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop 嚴(yán)格執(zhí)行ssop 設(shè)備零件脫落及絞肉刀片破損 否 可在后工序金屬探測(cè)環(huán)節(jié)去除5、配料（a、b、c）生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：洗滌劑、消 毒劑 防腐劑含量超標(biāo)（b） 物理危害：無否 否 是可通過控制配料時(shí)間及產(chǎn)品、車間溫度控制。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop 嚴(yán)格執(zhí)行ssop 防腐劑過量使用 是 制定防腐劑使用量核定制度6、成形生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：洗滌劑、消 毒劑 物理危害：無否 是通

43、過控制車間溫度、產(chǎn)品中心溫度，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop 嚴(yán)格執(zhí)行ssop 7、定形生物危害：致病微生物生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：無 物理危害：無否通過實(shí)施ssop、控制加過程的產(chǎn)品溫度，環(huán)境溫度及添加防腐劑等措施防止產(chǎn)品致病微生物生長(zhǎng)繁殖 8、充分煮制生物危害：致病微生物殘留 化學(xué)危害：無 物理危害：無是可能從原料或前序工藝環(huán)節(jié)引入致病微生物控制煮制過程中產(chǎn)品的中心溫度及煮制時(shí)間的下限值，達(dá)到殺滅致病微生物的目的是9、攤涼生物危害：致病微生物生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：無 物理危害：無否通過控制加工時(shí)間、車間溫度、產(chǎn)品中心溫度，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop 10、預(yù)凍生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：

44、無 物理危害：無否低溫操作，不易發(fā)生，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop 11、內(nèi)包裝生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒化學(xué)危害：無物理危害：無否低溫操作，不易發(fā)生，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop 12速凍生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒 化學(xué)危害：無 物理危害：無否低溫操作，不易發(fā)生，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ssop13、金屬控測(cè)生物危害：無化學(xué)危害：無物理危害：金屬碎片 是 前工序可能引入金屬碎片危害 金屬探測(cè)儀對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè) 是14、外包裝生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒化學(xué)危害：無物理危害：無否限定操作時(shí)間，不可能發(fā)生 15.1入庫(kù)-18冷凍貯藏生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒化學(xué)危害：無物理危害：無否低溫

45、貯藏，不可能發(fā)生 15.2入庫(kù)常溫或04冷凍貯藏生物危害：致病微生物污染、生長(zhǎng)、產(chǎn)毒化學(xué)危害：無物理危害：無否短時(shí)間貯藏，不可能發(fā)生 文件編號(hào)：201313生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)制度在食品生產(chǎn)加工過程中防止原料、半成品和成品出現(xiàn)變質(zhì)、污染或損壞現(xiàn)象制定本制度。1主要職責(zé)1.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料防護(hù)工作。1.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中原料、半成品和成品防護(hù)工作。1.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。2.原輔料包裝材料防護(hù)2.1生產(chǎn)過程中在保存原輔料、包裝材料所用的庫(kù)房、容器、工具和車輛必須清潔，離地離墻存放、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味物品同時(shí)存放；2.2原輔料、包裝材料在貯存

46、時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中；2.3原輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施；2.4原輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。3.源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)3.1源水儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量；3.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染；3.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染；3.4及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染；3.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)

47、食品的污染；3.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。4.成品防護(hù)4.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生；4.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋；4.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存；4.4成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 文件編號(hào)：201314食品運(yùn)輸過程中產(chǎn)品防護(hù)管理制度為確保原輔材料、半成

48、品和成品在裝卸和運(yùn)輸環(huán)節(jié)不污染、不損壞和不變質(zhì)，特制訂本制度。1.運(yùn)輸工具必須清潔、干燥、無異味，運(yùn)輸成品的車輛和容器要專用，不得與有毒、有害、易污染物品及其它物品混裝、混運(yùn)，防止污染食品。2.運(yùn)輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。3. 運(yùn)輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬；裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。4. 運(yùn)輸工具(包括車廂、船倉(cāng)和各種容器等)應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)食品特性配備防蚊蠅、防塵、防雨、防曬、冷藏、保溫等設(shè)施。5.裝運(yùn)的食品不得倒置，要輕拿輕放，應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，防止損傷食品。6.卸食品的環(huán)境要干凈，周圍無污染源，裝卸人員要講究個(gè)人衛(wèi)生，防止污染食品。7. 運(yùn)輸車輛及容器要定期清洗、消毒。8.盡量縮短食品運(yùn)輸時(shí)間。9.認(rèn)真填寫食品運(yùn)輸單據(jù)，要字跡清楚，內(nèi)容正確，項(xiàng)目齊全。10.運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并