02961質(zhì)量管理體系認證二級文件程序QP018原材料驗收及發(fā)放程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.原材料驗收及發(fā)放程序文件編號： zg-qp-018 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號： 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理總經(jīng)辦r&d部生產(chǎn)部采購部倉管部財務(wù)部品質(zhì)部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件名稱（型號）原材料驗收及發(fā)放程序文件編號zg-qp-018文件制定部門品質(zhì)部文件初次生效日期02.10.12序號修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.09.30江來洲2修改內(nèi)

2、容b003.03.15劉永輝34567附件一：文件變更履歷表1.文件依據(jù)與定義1.1依據(jù)1.1.1質(zhì)量手冊第7.4.3章節(jié)：采購產(chǎn)品的驗證。1.2定義1.2.1緊急放行：因生產(chǎn)急需,來料不能及時檢驗,直接發(fā)放到生產(chǎn)線上,稱為緊急放行。2.目的 為了確保供方提供的原材料及客供品符合本公司的品質(zhì)要求。3.使用范圍本程序適用于各種原、輔材料、零部件及半成品的驗收控制，包括不良品的統(tǒng)計報告和處理。4.職責(zé)與權(quán)限： 4.1品質(zhì)部：制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行檢驗并做標(biāo)識，檢驗統(tǒng)計分析。5.工作內(nèi)容5.1 作業(yè)流程圖（見附件一）5.2進料檢驗 5.2.1 品質(zhì)iqc接到送檢通知單后，根據(jù)來料檢測標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)樣品進行檢

3、驗，并將檢驗結(jié)果記錄在iqc檢測報告（qr-018-02）中。如果檢查后合格，則在材料上標(biāo)貼合格標(biāo)簽，并在送檢單上注明該材料ok，如果不合格，則按不合格品控制程序處理。 5.3.2物料的標(biāo)識 5.3.2.1 進料檢驗物料的標(biāo)識詳細請參考產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。5.3.3物料檢驗或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格按照不合格品控制程序處理。，需退貨時，由公司采購依據(jù)不合格物料處理報告和退貨單與供方協(xié)調(diào)處理。5.4 緊急放行 5.4.1特殊情況須緊急放行的物品，由pmc部填寫緊急放行申請單（qr-018-05）報副總經(jīng)理準(zhǔn)后，由品質(zhì)部在物料標(biāo)簽上做“緊急放行”標(biāo)識，領(lǐng)料時需在原材料出庫單上注明“緊急放行物品”字

4、樣，品質(zhì)部同時抽取樣品，邊使用邊檢驗，并填寫iqc檢測報告，當(dāng)出現(xiàn)批量不合格時，根據(jù)不合格品控制程序處理。6引用文件6.1來料檢測標(biāo)準(zhǔn)6.2不合格品控制程序6.3質(zhì)量記錄控制程序6.4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序7.使用表單7.1送檢通知單 qr-018-017.2iqc檢測報告 qr-018-027.3緊急放行申請單 qr-018-058.附件 附件一：流程圖附件一： 流程圖流 程 圖權(quán)責(zé)部門使用表單備 注倉庫送檢進料檢驗緊急放行不合格品處理 ng ok 入庫保存 倉管部品質(zhì)部倉管部送檢通知單iqc檢測報告緊急放行申請單 原材料入庫單 物料管理卡 收到供方來料后，倉庫開出送檢通知單通知品質(zhì)部。品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗工作，并