科技園商服中心項目計劃書

1、理工大學科技園商服中心項目計劃書(2013-2-20 11:09:40) 一、基本情況：1、企業(yè)名：哈爾濱理工大學科技園商服中心2、行業(yè)類型：零售，批發(fā)，設計3、組織形式：理工大學國家大學科技園附屬公司工商戶主要經營范圍：哈爾濱理工大學西區(qū)4、 經營地點：哈爾濱市學府路52號理工大廈101-102室面積：占地大概90平方米選擇該地點的理由：理工大學西區(qū)是師生流的集中地帶，并且理工大廈園區(qū)內企業(yè)是科技園區(qū)的服務對象之一，市場前景非常廣闊。二、立項概述： 1.更方便有效的為園區(qū)內企業(yè)服務。 2.提供理工大學師生創(chuàng)造更加安全、快速的日常用品補給。 3.幫助勤工助學的同學 4.成為哈爾濱理工大學科技園

2、可持續(xù)創(chuàng)收項目三、市場調查（見表）商圈范圍消費群體消費能力競爭情況市場潛力徒步商圈（2001000米半徑范圍內）科技園區(qū)的企業(yè)校園內師生其他學院部門等消費能力高附近有兩家私營小型超市校園與園區(qū)內生活水平提高，需要的物質有所增加，生活方式改變，大多數消費觀念增強，消費結構合理四、市場定位： 商服中心定價等同于同類超市，宗旨是“便利之上”。服務時間長，服務項目多，服務效果好。五、產品組合： 產品組合是指企業(yè)提供給市場的全部產品線和產品項目的組合或結構。 產品線是指產品組合中的某一大類，是一組密切相關的產品。由于顧客的確定性，商服中心的產品組合以百貨、文具、副食、日化、家用、文教為主。 可為校內學生

3、提供各種相關的設計，為企業(yè)提供日常的辦公用品。六、公司盈利運作模式定位：公司在現在和未來的發(fā)展過程中，將立足于走“商品零售+ 網絡銷售+創(chuàng)新服務+增值服務”的經營思路來實現科技園商服中心的盈利和創(chuàng)造社會價值。即：中心利潤/社會效應增值服務 創(chuàng)新服務網絡銷售商品零售 1. 門店單店運營管理模式定位1、 門店經營面積定位門店面積以90平方米的店鋪為基準。2、 門店作息時間定位根據門店所在校園的商圈和商圈內的消費者的消費特點，門店的營運時間暫定為:am:8:00-pm:11:003、 門店組織架構定位店鋪經理（1人）店務助理（1人）理貨員收銀員倉庫管理員店務員以經營面積為80平方米的門店和三班制的作

4、息時間為人力編制的依據，人力需求在4-6人。其中：店鋪經理1人；店務助理1人；店務員兼理貨員2-3人；收銀員1-2人；4、 門店員工工資結構定位、店員薪酬：基本工資+績效考核工資+月度獎金（開業(yè)后，根據本店收益確定）、店長薪酬：基本工資+績效工資+月度獎金（開業(yè)后，根據本店收益確定）5、 門店員工晉升流程定位為了調動門店員工的工作積極性，發(fā)揮更大的個人能力，現在和未來進入門店工作的員工，按照如下晉升流程進行晉升：店鋪經理店務助理店務員見習店務員 營運總監(jiān)片區(qū)經理區(qū)域經理6、 門店商品配置定位以經營面積為90平方米的門店做商品陳列配置，則需商品總sku數在2000-3000左右。其中：、商品占比

5、定位a、 食品占30%（其中包括：榮成海產品、韓國小食品）b、 日用化妝品10%；c、 日用百貨20%；d、 其他5%。e、 文教用品30% 、商品毛利率定位 為了適應零售市場的競爭，商服中心的商品毛利率定位如下，以確保適應市場的競爭和公司的盈利。 一級市場：商品毛利率20-25%；二、三級市場：商品毛利率22-28%；利用榮成海產品、韓國小食品等新穎的商品組織促銷活動。7、 門店設備配置定位門店設備的配置，以90平方米的店為基準，以市場上標準超市為參照，則需配置如下設備：1.貨架8-12組；2.座地雪糕雪條柜1臺；3.冷飲柜3-4組；4.電飯煲1個；5.微波爐1臺；6.低溫柜1組；7.開放式

6、凍柜1臺；8.空調機（立式或掛式或吸頂式空調）1-2臺；9.收銀機1-2臺；10.驗鈔器1個；11.監(jiān)控設備1套；12.電話機1部；13.報警器1套；14.收銀臺1個；15.打卡機1臺；16.煙酒柜3組；17.滅火器2個投資預算分析1、 單店設備投資預算分析（標準配置）設備投資預算表（單位：元）序號設 備名 稱數 量預算金額備 注1貨架24組78002冷飲柜1組24003微波爐1臺5004低溫柜1組3000按1組計算5開放式凍柜1臺30006空調機1-2臺6000按照2臺計算（立式或掛式或吸頂式空調）7收銀pos機1臺3700按照一臺計算8驗鈔器1個1009監(jiān)控器1套250010電話機1部10

7、011紅外線感應報警器1套100012打卡機1臺10013收銀臺1個3000廠家定做14煙酒柜3組1500按照3組計算15滅火器2個400按照2個計算合 計35100此價格為廠家第一次報價，以上設備按三年進行攤銷，每月應攤銷3510036975元2、單店投資收益預算分析以單店經營面積為90平方米的標準為預算基準，以月為計算單位：某某單店投資收益預算表單位：元項 目預 算 金 額備 注一、商品銷售收入 ￥ 150,000.00 每天平均銷售額5000元，客流500人次，平均客單價10元。二、毛利率20.00%三、商品銷售毛利額 ￥ 30,000.00 四、營業(yè)費用 ￥ 21,400.00 （一）

8、可控費用 ￥ 15,600.00 工資 ￥ 8,000.00 人員編制4人，其中3人平均工資是2000元/月，1人工資為2500元/月。福利費 ￥ 200.00 工資的2.5計提水電費 ￥ 2,000.00 門店水電費，以月為單位計提通訊費 ￥ 200.00 店內電話費90，采購員補助30元，光遷月租費80元。辦公費 ￥ 200.00 耗材品100元，印刷品100元。修理費 ￥ 50.00 各種設備維修費。運輸費 ￥ 1,000.00 采購商品車費。包裝費 ￥ 600.00 購物袋費用。差旅費 ￥ 100.00 為公司辦事費用。清潔衛(wèi)生費 ￥ 50.00 政府收衛(wèi)生費30元,其它清潔費20元.

9、低值易耗品攤銷 ￥ 300.00 收銀打印機紙、封箱膠、介刀等。商品折價報損費 ￥ 200.00 殘損不可退換商品、被盜商品。廣告費 ￥ 2,000.00 快訊單張、工商廣告牌費、美工用品的費用。接待費 ￥ 200.00 相關政府部門來門店檢查工作時所花費的飲料費用稅金 ￥ 500.00 銷售稅金（二）不可控費用 ￥ 4,800.00 租賃費 ￥ 2,800.00 營業(yè)場所租費用。固定資產折舊費 ￥ 2,000.00 按照標準店設備配置采購清單的采購總額，分三年進行攤銷。五、其它收入 ￥ 200.00 代售二手商品、包裝紙品售賣六、純利潤總額 ￥ 8,800.00 附：企業(yè)經營管理模式1、總經理崗位手冊2、總經理助理崗位手冊3、財務經理崗位手冊4、財務人員崗位手冊5、出納人員崗位手冊6、收銀員崗位手冊7、采購人員崗位手冊8、采購部助理文員崗位手冊9、持款人員崗位手冊10、物流經理崗位手冊11、物流分貨員崗位手冊12、物流保管員崗位手冊13、司機崗位手冊14、人力資源部崗位手冊15、店鋪經理崗位手冊16、店鋪助理崗位手冊17、理貨員崗位手冊18、收貨人員崗位手冊七、科技園商服中心一般業(yè)務管