銀行支行自助設(shè)備崗位責(zé)任書(shū)

1、銀行支行自助設(shè)備崗位責(zé)任書(shū)銀行銀行分行高新支行自助設(shè)備崗位主要職責(zé)是：一、崗位職責(zé)自助設(shè)備管理員應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行自動(dòng)存取款機(jī)軋帳、裝鈔、卸鈔操作，并做好日常清潔、維護(hù)和保養(yǎng)，遇故障及時(shí)報(bào)修。并建立定向交接制度，定人定崗定向。二、崗位設(shè)置自助設(shè)備管理崗保管物品 自助設(shè)備上蓋鑰匙與下蓋密碼具體要求描述1、負(fù)責(zé)每日自助設(shè)備清理維護(hù)，裝卸鈔箱、裝入、取出和清點(diǎn)鈔券須貫徹雙人會(huì)同的原則。2、在監(jiān)控下雙人復(fù)點(diǎn)鈔券，存款鈔箱和取款鈔箱應(yīng)分別清點(diǎn)，不得交叉；裝入的鈔券可事前準(zhǔn)備,鈔券必須進(jìn)行挑撿，保持平整無(wú)損，鈔票質(zhì)量達(dá)到人民銀行對(duì)外支付標(biāo)準(zhǔn)，不得夾入紙片或其他異物，取出的鈔券必須當(dāng)時(shí)清點(diǎn)；裝鈔時(shí)，須注意箱位

2、標(biāo)記,嚴(yán)防錯(cuò)箱裝鈔。3、保證設(shè)備運(yùn)行正常，無(wú)落帳、錯(cuò)帳等異常情況。如發(fā)生故障，應(yīng)排查原因，及時(shí)處理，如系機(jī)器故障立即與工程師聯(lián)系維修，保證自助設(shè)備開(kāi)機(jī)率。4、每日清點(diǎn)存款機(jī)內(nèi)的鈔券。取款鈔箱清機(jī)時(shí)間不超過(guò)兩天。5、吞沒(méi)卡以一卡一元列表外帳控制，卡片責(zé)入庫(kù)箱保管；持卡人要領(lǐng)回時(shí)，需驗(yàn)對(duì)并摘錄領(lǐng)卡人身份證號(hào)碼，同時(shí)請(qǐng)領(lǐng)卡人簽收并登記吞沒(méi)卡登記薄。原則上當(dāng)日不能辦理領(lǐng)回手續(xù)。對(duì)超過(guò)一個(gè)月無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的吞沒(méi)卡按做廢卡手續(xù)上交大庫(kù)。6、發(fā)現(xiàn)落賬應(yīng)及時(shí)查找原因進(jìn)行處理，嚴(yán)禁以長(zhǎng)補(bǔ)短挪做它用，長(zhǎng)期無(wú)人認(rèn)領(lǐng)落賬及時(shí)在核心系統(tǒng)做長(zhǎng)短款處理，并登記手工賬，注明落賬時(shí)間、機(jī)器編號(hào)、金額。7、保管并登記自助設(shè)備各類(lèi)登記薄

3、，包括自助設(shè)備清機(jī)登記薄、長(zhǎng)短款登記薄、吞沒(méi)卡登記薄、自助設(shè)備交接登記薄。8、保管自助設(shè)備流水紙，按機(jī)型、日期分開(kāi)保管，保管期限二年。9下蓋密碼應(yīng)定期進(jìn)行更換，最長(zhǎng)周期不超過(guò)一個(gè)月。10自助設(shè)備備用鑰匙和密碼副本必須用信封密封并簽章，交由會(huì)計(jì)經(jīng)理崗封箱保管，備用鑰匙和密碼副本僅在緊急情況下經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能使用；使用啟封時(shí)須雙人會(huì)同，并做出記錄；使用后鑰匙必須裝袋密封保存，密碼必須更換。11、臨時(shí)頂班須辦妥交接手續(xù)。鈔箱鑰匙保管崗保管物品 自助設(shè)備下蓋鑰匙及鈔箱鑰匙具體要求描述1負(fù)責(zé)與自助設(shè)備管理員會(huì)同裝、卸鈔箱，取出和清點(diǎn)鈔券貫徹雙人會(huì)同的原則。2對(duì)需裝入取款機(jī)的鈔票提前進(jìn)行挑撿，保持平

4、整無(wú)損，鈔票質(zhì)量達(dá)到人民銀行對(duì)外支付標(biāo)準(zhǔn)，不得夾入紙片或其他異物。3鈔箱鑰匙應(yīng)入庫(kù)保管，不得放置公共區(qū)域。4、清機(jī)時(shí)應(yīng)與保安人員一同進(jìn)行，并時(shí)刻保持警惕，注意大廳有無(wú)可疑人員，防范風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)禁在非現(xiàn)金區(qū)打開(kāi)各類(lèi)鈔箱。4臨時(shí)頂班辦妥交接手續(xù)。三、清機(jī)工作流程1、雙人會(huì)同在經(jīng)警警戒下前往自助設(shè)備區(qū)域，打印設(shè)備匯總信息，卸鈔箱提回現(xiàn)金區(qū)域準(zhǔn)備清點(diǎn)現(xiàn)金；2、雙人會(huì)同在監(jiān)控范圍內(nèi)清點(diǎn)現(xiàn)金，與核心系統(tǒng)核對(duì)設(shè)備余額無(wú)誤后完成加鈔動(dòng)作；3、雙人會(huì)同在經(jīng)警警戒下前往自助設(shè)備區(qū)域完成裝鈔流程，檢測(cè)機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)后方可離開(kāi)；4、如設(shè)備存在長(zhǎng)短款現(xiàn)象，清機(jī)人員應(yīng)及時(shí)檢查設(shè)備流水并與客戶(hù)核實(shí)無(wú)誤后在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)處理錯(cuò)帳。

5、四、負(fù)責(zé)離行式、在行式自助設(shè)備吞沒(méi)卡的管理和客戶(hù)領(lǐng)取工作1、 為客戶(hù)領(lǐng)取我行吞沒(méi)卡 客戶(hù)需提供本人有效身份證件，客戶(hù)需提供本人有效身份證件，柜員收到客戶(hù)提交的有效證件，經(jīng)審核證件有效性后，用“0204”查詢(xún)客戶(hù)的客戶(hù)號(hào)，再用“0126”交易查詢(xún)客戶(hù)所吞沒(méi)卡的銀行帳號(hào)，收下客戶(hù)吞卡回單（若有）進(jìn)行審核，使用“7219”交易辦理吞沒(méi)卡出庫(kù)手續(xù)，履行客戶(hù)簽收手續(xù)。2、 為客戶(hù)領(lǐng)取他行吞沒(méi)卡客戶(hù)需提供本人有效身份證件，收下客戶(hù)吞卡回單（若有）進(jìn)行審核，或請(qǐng)客戶(hù)提供所在銀行出具卡號(hào)與姓名對(duì)應(yīng)的證明清單，核對(duì)無(wú)誤后，使用“7219”交易辦理吞沒(méi)卡出庫(kù)手續(xù)，履行客戶(hù)簽收手續(xù)。3、 我行客戶(hù)在他行吞沒(méi)卡的取卡

6、處理 客戶(hù)需提供本人有效身份證件，柜員收到客戶(hù)提交的有效證件，經(jīng)審核證件有效性后，用“0204”查詢(xún)客戶(hù)的客戶(hù)號(hào)，再用“0126”交易查詢(xún)客戶(hù)所吞沒(méi)卡的銀行帳號(hào)，通過(guò)“3205”打印客戶(hù)近3個(gè)月的交易明細(xì)，“1467”補(bǔ)打客戶(hù)信息后，加蓋我行的業(yè)務(wù)受理章，并告知客戶(hù)應(yīng)攜帶本人的身份證件和交易明細(xì)到吞卡行取款。 收到運(yùn)營(yíng)支持部交來(lái)的吞沒(méi)卡與清單進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后用“7218”交易辦理吞沒(méi)卡入庫(kù)手續(xù)，每日核對(duì)吞沒(méi)卡數(shù)量。五、操作代碼及風(fēng)險(xiǎn)提示業(yè)務(wù)名稱(chēng)及環(huán)節(jié)規(guī)程編號(hào)交易代碼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示裝鈔6010901/p4817020注意箱位標(biāo)記，嚴(yán)防錯(cuò)箱裝鈔。卸鈔6011001/p4827021雙人會(huì)同監(jiān)控下清點(diǎn)鈔

7、券。長(zhǎng)短款處理6011001/p4827024注意核對(duì)流水、日志。沒(méi)收卡處理入庫(kù)上海浦發(fā)儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例7218登記沒(méi)收卡登記簿。出庫(kù)7219審核確認(rèn)領(lǐng)卡人身份證件，確認(rèn)為持卡人后，將沒(méi)收卡交于客戶(hù)。六、6s管理工作1、根據(jù)分支行的相關(guān)規(guī)定，具體執(zhí)行各項(xiàng)6s管理的要求。2、每天正式對(duì)外營(yíng)業(yè)前根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)安排及物品使用擺放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)自助設(shè)備區(qū)域及加鈔室內(nèi)進(jìn)行清潔、清掃等各項(xiàng)工作，達(dá)到分行規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。3、工作時(shí)間規(guī)范著裝，保持良好狀態(tài)嚴(yán)格按照操作流程完成清機(jī)加鈔工作。4、營(yíng)業(yè)日間，自助設(shè)備管理員根據(jù)制度規(guī)定應(yīng)對(duì)加鈔室的工作環(huán)境利用空閑時(shí)間不斷作好規(guī)范整理工作。其他物品及資料不可亂放置于加鈔室。5、不用的東西要立即處理，不可使其占用操作空間。6、滅火器、配電盤(pán)、開(kāi)關(guān)箱、自助設(shè)備等周?chē)獣r(shí)刻保持清潔。7、按網(wǎng)點(diǎn)安排分工作好各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的演練以及認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)案，準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)應(yīng)急工作。8、不斷學(xué)習(xí)6s管理的相關(guān)文件、制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。并參加部門(mén)組織的6s的各項(xiàng)學(xué)習(xí)。9、在執(zhí)行6s的過(guò)程中應(yīng)不斷提高自身素養(yǎng)，提高執(zhí)行的自覺(jué)性。七、服務(wù)管理。按照總行服務(wù)暫行管理辦法，認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。 有效落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，提升營(yíng)業(yè)大廳的環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施完善，提高客戶(hù)第一印象的感知度。堅(jiān)持使用服務(wù)規(guī)范、禮儀