餐飲部門11月份月總結(jié)報告

1、 第二事業(yè)部第二事業(yè)部 團(tuán)膳部團(tuán)膳部11月總結(jié)月總結(jié) 報告報告 第二事業(yè)部第二事業(yè)部 團(tuán)膳團(tuán)膳部部 組織架構(gòu)組織架構(gòu) H100 團(tuán)膳服務(wù)部 部經(jīng)理： 助理： H110 蘇州團(tuán)膳課 H130 雨花團(tuán)膳課 H140 泗洪團(tuán)膳課 H111 蘇 州 整 隆 H112 蘇 州 明 基 H131 東 方 金 鷹 H132 武 警 部 隊(duì) H133 通 靈 H134 十 四 所 H140 洋 河 酒 廠 廚師 3/2 切配 0/0 幫廚 0/0 面點(diǎn) 0/0 倉管 0/1 整隆電子整隆電子 駐廠經(jīng)理 1/1 廚務(wù)組廚務(wù)組 廚師長 1/1 人力人力/ /編制編制 職員：職員： 基層：基層： 2/2 7/7 勤

2、雜組勤雜組 領(lǐng)班：XXX 勤雜工 8/2 整隆電子整隆電子 花神、東方、新街口金鷹花神、東方、新街口金鷹 廚師 2/2 切配 1/1 幫廚 0/0 面點(diǎn) 0/0 勤雜工 4/3 倉管 1/1 花神東方新街口金鷹花神東方新街口金鷹 駐廠經(jīng)理 1/1 廚務(wù)組廚務(wù)組 廚師長 1/1 人力人力/ /編制編制 職員：職員： 基層：基層： 3/3 22/20 花神勤雜組花神勤雜組 領(lǐng)班： 東方勤雜組東方勤雜組 領(lǐng)班： 勤雜工 3/3 金鷹勤雜組金鷹勤雜組 領(lǐng)班： 勤雜工 10/8 潘虹 0/11/11/1 武警總隊(duì)武警總隊(duì) 廚師 0/2 切配 0/0 幫廚 1/0 面點(diǎn) 0/1 倉管 1/0 武警總隊(duì)武警

3、總隊(duì) 駐廠經(jīng)理 （代） 0/1 廚務(wù)組廚務(wù)組 廚師長 1/1 人力人力/ /編制編制 職員：職員： 基層：基層： 2/2 7/9 勤雜組勤雜組 領(lǐng)班： 勤雜工 6/5 0/1 鐘點(diǎn)工 0/0 劉娟 通靈翠鉆通靈翠鉆 廚師 2/1 切配 0/0 幫廚 0/0 面點(diǎn) 0/0 倉管 0/0 通靈翠鉆通靈翠鉆 駐廠經(jīng)理 0/1 廚務(wù)組廚務(wù)組 廚師長 0/0 人力人力/ /編制編制 職員：職員： 基層：基層： 0/1 6/6 勤雜組勤雜組 領(lǐng)班： 勤雜工 3/3 1/1 鐘點(diǎn)工 0/2 十四所十四所 廚師 4/3 切配 0/0 幫廚 0/0 面點(diǎn) 2/2 倉管 1/1 十四所十四所 駐廠經(jīng)理 1/1 廚

4、務(wù)組廚務(wù)組 廚師長 1/1 人力人力/ /編制編制 職員：職員： 基層：基層： 3/3 26/25 勤雜組勤雜組 代領(lǐng)班： 勤雜工 20/19 1/1 鐘點(diǎn)工 0/0 陳善蘭 洋河洋河 采購 1/1 洋河洋河 駐廠經(jīng)理: 1/1 廚務(wù)組廚務(wù)組 廚師長 1/1 人力人力/ /編制編制 職員：職員： 基層：基層： 4/4 55/55 外場服務(wù)組外場服務(wù)組 領(lǐng)班：XXX 洗碗大廳 白8/8 夜4/4 倉管 1/1 方學(xué)波 0/1 李秀芹 勤雜組勤雜組 領(lǐng)班： 1/1 勤雜工 白18/11 夜7/9 廚師 白6/5 夜2/2 切配 白1/3 夜1/1 面條 白2/2 夜0/0 面點(diǎn) 0/9 團(tuán)膳事業(yè)部

5、團(tuán)膳事業(yè)部 職稱職稱/ /部門部門團(tuán)膳部團(tuán)膳部武警武警通靈通靈花神花神東方東方金鷹金鷹整隆整隆洋河洋河合計(jì)合計(jì) 經(jīng)理經(jīng)理1 1112 2 課長課長1 11 1 助理助理0 01 1 現(xiàn)管現(xiàn)管1 101 11 11 11 15 5 廚師長廚師長1 10 00 00 01 11 14 4 廚師廚師0 03 32 21 11 13 38 81414 倉管倉管0110 0 幫廚（切幫廚（切 配）配） 11 10 00 02 25 5 勤雜工勤雜工6 65 54 44 47 78 8442929 采購采購10 0 合計(jì)合計(jì)2 29 98 89 96 69 913135959115115 第二事業(yè)部團(tuán)膳損

6、益總表 科目金額百分比備注 營業(yè)收入 應(yīng)收賬款1839718.00 97.5% 現(xiàn)金46244.00 2.5% 合計(jì)1885962.00 100.0% 銷貨成本 期初存貨75219.20 4.0% 食材成本1028363.00 54.5% 事務(wù)成本15211.60 0.8% 期末存貨60181.86 3.2% 合計(jì)1058611.94 56.1% 管理費(fèi)用 人事費(fèi)用334086.13 17.7% 社保公積金7229.91 0.4% 水電費(fèi)用56182.01 3.0% 煤氣費(fèi)用86184.96 4.6% 房屋租金2408.94 0.1% 折舊攤提22549.52 1.2% 采購分?jǐn)?0936.3

7、5 1.6% 營業(yè)稅金101751.99 5.4% 合計(jì)641329.81 34.0% 本期利潤186020.24 9.9% 花神十一月份損益表 科目金額百分比備注 營業(yè)收入 應(yīng)收賬款253349.70 89.5% 現(xiàn)金29736.00 10.5% 合計(jì)283085.70 100.0% 銷貨成本 期初存貨17435.90 6.2% 食材成本161201.50 56.9% 事務(wù)成本5002.00 1.8% 期末存貨12327.55 4.4% 合計(jì)171311.8561.0% 管理費(fèi)用 人事費(fèi)用67609.3423.9% 社保公積金3473.87 1.2% 水電費(fèi)用11323.43 4.0% 煤氣

8、費(fèi)用15200.00 5.4% 房屋租金0.00 0.0% 折舊攤提2200.00 0.8% 采購分?jǐn)?0166.00 7.1%含管理費(fèi)5166 營業(yè)稅金12915.37 4.6% 合計(jì)132888.01 46.9% 本期利潤-21114.16 -7.9% 武警十一月份損益表 科目金額百分比備注 營業(yè)收入 應(yīng)收賬款82304.86 95.9% 現(xiàn)金3495.00 4.1% 合計(jì)85799.86 100.0% 銷貨成本 期初存貨2940.93 3.4% 食材成本55385.50 64.6% 事務(wù)成本1521.50 1.8% 期末存貨2129.57 2.5% 合計(jì)57718.36 67.3% 管理

9、費(fèi)用 人事費(fèi)用24661.43 28.7% 社保公積金868.26 0.0% 水電費(fèi)用0.00 0.0% 煤氣費(fèi)用3431.99 4.0% 房屋租金67.00 0.1% 折舊攤提0.00 0.0% 采購分?jǐn)?332.20 5.0%含管理費(fèi)1715.997 營業(yè)稅金4609.07 5.4% 合計(jì)37969.95 43.2% 本期利潤(9888.46)-10.5% 洋河十一月份損益表 科目金額百分比備注 營業(yè)收入 應(yīng)收賬款1165663.52 99.9% 現(xiàn)金1118.00 0.1% 合計(jì)1166781.52 100.0% 銷貨成本 期初存貨36721.27 3.1% 食材成本657581.00

10、56.4% 事務(wù)成本7156.00 0.6% 期末存貨24863.42 2.1% 合計(jì)676594.85 58.0% 管理費(fèi)用 人事費(fèi)用138115.02 11.8% 社保公積金0.00 0.0% 水電費(fèi)用41514.39 3.6% 煤氣費(fèi)用43820.00 3.8% 房屋租金600.00 0.1% 折舊攤提17905.00 1.5% 采購分?jǐn)?000.00 0.2% 營業(yè)稅金65277.16 5.6% 合計(jì)309231.57 26.5% 本期利潤180955.10 15.5% 整隆十一月份損益表 科目金額百分比備注 營業(yè)收入 應(yīng)收賬款162883.02 100.0% 現(xiàn)金0.00 0.0%

11、合計(jì)162883.02 100.0% 銷貨成本 期初存貨13158.20 8.1% 食材成本129155.00 79.3% 事務(wù)成本1045.00 0.6% 期末存貨14612.24 9.0% 合計(jì)128745.96 79.0% 管理費(fèi)用 人事費(fèi)用26256.00 16.1% 社保公積金391.00 0.0% 水電費(fèi)用3344.19 2.1% 煤氣費(fèi)用8190.00 5.0% 房屋租金1741.94 1.1% 折舊攤提2444.52 1.5% 采購分?jǐn)?.00 0.0% 營業(yè)稅金9121.45 5.6% 合計(jì)51489.09 31.4% 本期利潤-17352.03 -10.4% 通靈十一份損益

12、表 科目金額百分比備注 營業(yè)收入 應(yīng)收賬款50920.00 96.6% 現(xiàn)金1770.00 3.4%小炒+酒席+盒飯 合計(jì)52690.00 100.0% 銷貨成本 期初存貨4962.90 9.4% 食材成本25040.00 47.5% 事務(wù)成本487.10 0.9% 期末存貨6249.08 11.9% 合計(jì)24240.92 46.0% 管理費(fèi)用 人事費(fèi)用1416926.9% 社保公積金0.00 0.0% 水電費(fèi)用0.00 0.0% 煤氣費(fèi)用2280.00 4.3% 房屋租金0.00 0.0% 采購分?jǐn)?000.00 3.8% 營業(yè)稅金2851.52 5.4% 合計(jì)21300.52 40.4%

13、本期利潤7148.56 13.6% 十四所十一月?lián)p益表 科目金額百分比備注 營業(yè)收入 應(yīng)收賬款124596.90 92.5% 現(xiàn)金10125.00 7.5% 合計(jì)134721.90 100.0% 銷貨成本 期初存貨0.00 0% 食材成本0.00 0% 事務(wù)成本0.00 0% 期末存貨0.00 0% 合計(jì)0.00 0% 管理費(fèi)用 人事費(fèi)用63275.3447.0% 社保公積金2496.78 1.9% 水電費(fèi)用0.00 0.0% 煤氣費(fèi)用13262.97 9.8% 房屋租金0.00 0.0% 管理費(fèi)2438.16 1.8% 營業(yè)稅金6977.43 5.2% 合計(jì)88450.67 65.7% 本期

14、利潤46271.23 34.3% 恒業(yè)集團(tuán)第二事業(yè)部恒業(yè)集團(tuán)第二事業(yè)部 團(tuán)膳部門團(tuán)膳部門 成本分析成本分析 項(xiàng)目項(xiàng)目 花神中央廚房花神中央廚房 珠江路金鷹珠江路金鷹武警武警通靈通靈洋河洋河 花神花神 成成 本本 比比 例例 1 1月月57.38%57.38%83.99%83.99%71.65%71.65%53.35%53.35%57.62%57.62% 2 2月月50.29%50.29%64.90%64.90%64.89%64.89%51.66%51.66%0 0 3 3月月45.99%45.99%69.60%69.60%69.66%69.66%52.10%52.10%41.96%41.96%

15、 4 4月月52.72%52.72%70.30%70.30%77.66%77.66% 55.03%55.03%68.33%68.33% 5 5月月53.22%53.22%61.37%61.37%72.62%72.62%55.20%55.20%54.37%54.37% 6 6月月54.79%54.79%66.43%66.43%81.38%81.38%53.08%53.08%56.83%56.83% 7 7月月61.21%61.21%61.62%61.62%80.35%80.35%46.24%46.24%54.56%54.56% 8 8月月53.59%53.59%54.34%54.34%59.59

16、%59.59%47.11%47.11%56.20%56.20% 9 9月月51.20%51.20%51.10%51.10%50.00%50.00%53.40%53.40% 1010月月54.84%54.84%57.62%57.62%48.53%48.53%54.84%54.84% 1111月月61%61%67.30%67.30%46.00%46.00%58.00%58.00% 1212月月 恒業(yè)集團(tuán)第二事業(yè)部恒業(yè)集團(tuán)第二事業(yè)部 團(tuán)膳部門團(tuán)膳部門 人事分析人事分析 項(xiàng)目項(xiàng)目 花神中央廚房花神中央廚房 珠江金鷹珠江金鷹武警武警通靈通靈洋河洋河 花神花神 人事比人事比 例例 1 1月月25.66%2

17、5.66%17.14%17.14%23.07%23.07%20.60%20.60%13%13% 2 2月月17.18%17.18%20.73%20.73%24.76%24.76% 18.94%18.94% 0 0 3 3月月19.63%19.63%30.11%30.11%30.11%30.11% 19.32%19.32%117.06%117.06% 4 4月月18.71%18.71%21.83%21.83%26.31%26.31% 20.45%20.45%14.66%14.66% 5 5月月21.57%21.57%17.20%17.20%28.89%28.89% 23.82%23.82%11.

18、66%11.66% 6 6月月21.99%21.99%20.17%20.17%29.77%29.77% 21.24%21.24%11.28%11.28% 7 7月月19.28%19.28%17.77%17.77%29.56%29.56%22.14%22.14%20.49%20.49% 8 8月月26.69%26.69%21.81%21.81%21.81%21.81%20.18%20.18%24.90%24.90% 9 9月月25.40%25.40%22.40%22.40%24.80%24.80%13.00%13.00% 1010月月29.14%29.14%27.86%27.86%27.76%2

19、7.76%12.16%12.16% 1111月月25.10%25.10%28.7%28.7%26.90%26.90%11.80%11.80% 1212月月 異常狀況處理異常狀況處理 20122012年年1111月份異常狀況處理月份異常狀況處理 日期日期異常狀況異常狀況處理方式處理方式 武警武警 1111、1 1排骨訂排骨訂8 8斤送斤送4 4斤斤請采購部配合請采購部配合 厚厚千張沒送千張沒送3 3斤斤請采購部配合請采購部配合 1111、2828沒有打包盒沒有打包盒請各單位算準(zhǔn)確一次性購買的物品請各單位算準(zhǔn)確一次性購買的物品 筷子與一號食堂相同筷子與一號食堂相同是否以后是否以后采購，采購，購買購買時時可以區(qū)分可以區(qū)分。 十四所十四所 1111、6 6稀飯有糊味稀飯有糊味廚師煮稀飯的時候不能離開廚師煮稀飯的時候不能離開，要攪動要攪動. . 1111、7 7稀飯有糊味稀飯有糊味廚師煮稀飯的時候不能離開廚師煮稀飯的時候不能離開，要攪動要攪動. . 東方東方 1111、6 6一份快餐吃到蟲子一份快餐吃到蟲子賠一份飯票賠一份飯票 1111、1010杏鮑菇杏鮑菇炒炒肉片不能當(dāng)大葷肉片不能當(dāng)大葷以后固定餐標(biāo)不準(zhǔn)出杏鮑菇炒肉片以后固定餐標(biāo)不準(zhǔn)出杏鮑菇炒肉片 附注：本月異常狀況比上月附注：本月異常狀況比上月少少很多，但蔬菜出現(xiàn)小蟲還是要注意很多，但蔬菜出現(xiàn)小