環(huán)境管理體系手冊(cè)(公司版)

1、y 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：1 of 35 題目: 環(huán)境管理手冊(cè)更改.1 時(shí)間：2008.09.28 _ 環(huán)環(huán) 境境 手手 冊(cè)冊(cè) ( (依據(jù)依據(jù)iso14001:2004iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)編制) ) 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控 受受 控控 號(hào)：號(hào)： 手冊(cè)編號(hào)：手冊(cè)編號(hào)：cem14000cem14000 chch 現(xiàn)行版本：現(xiàn)行版本： a a 修修 訂：訂： 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 200200 年年 月月 日日 發(fā)布發(fā)布 20082008年年 月月 日日 修訂修訂 環(huán)環(huán) 境境 管管

2、理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：2 of 35 題目: 發(fā)布令更改. 1時(shí)間：2008.09.28 _ 發(fā)發(fā) 布布 令令 本公司依據(jù) iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，編制了公 司環(huán)境管理體系文件，包括環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件及過程控制文 件，此文件符合國際和國家標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，可以證實(shí)本公司在產(chǎn)品的 開發(fā)、生產(chǎn)制造、以及服務(wù)等各方面具有持續(xù)滿足客戶要求和環(huán)境保護(hù)的能力，是 公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理控制、落實(shí)環(huán)境目 標(biāo)和管理方案的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司所屬部門和全體員工務(wù)

3、必認(rèn)真學(xué) 習(xí)、充分理解并在各項(xiàng)環(huán)境管理控制活動(dòng)中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自 201 年 月 日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：3 of 35 題目: 任命書更改. 1時(shí)間：2008.09.28 _ 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t 240012004 idt iso 14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指 南，確保本公司的環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，特任命*先生為公司管理者代表，*為 副管理者代表， 其職責(zé)如下： 1、確保本公司按照gb/t 240012004 idt iso14001：2004

4、標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理 體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的環(huán)境保護(hù)得到有效管理和控制； 2、負(fù)責(zé)組織編制及修訂本公司環(huán)境管理體系文件，并獲得批準(zhǔn)發(fā)布； 3、向最高管理者總經(jīng)理報(bào)告本公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，包括對(duì)改進(jìn)的需求； 4、提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； 5、組織本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； 6、負(fù)責(zé)與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：4 of 35 題目: 公司簡介更改.1時(shí)間：2008.09.28 _ 山東巴茲奧弗織物處理科技

5、有限公司,成立于 2002 年，公司坐落地點(diǎn)：山東省諸城市經(jīng) 濟(jì)開發(fā)區(qū)桑莎工業(yè)園區(qū)。 企業(yè)總投資額 *萬 美金，占地約 * 平方米。 *集團(tuán)是世界最大的被動(dòng)電子元器件的生產(chǎn)廠家之一，通過建立*工 廠來迅速增加其產(chǎn)能。公司生產(chǎn)的的鉭電容器、陶瓷電容、變阻器和連接件等產(chǎn)品廣泛使用 于電腦、汽車、電信設(shè)備中，*集團(tuán)也是世界范圍內(nèi)這些產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。 公司建立和實(shí)施iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化環(huán)境管理，改善環(huán)境績效水平，制定并實(shí)現(xiàn)環(huán) 境方針和目標(biāo)，承諾污染預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，把環(huán)境管理融于企業(yè)的全面管理之中，對(duì)促 進(jìn)本公司的可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生重大作用。 公司建立本手冊(cè)的目的是為了詮釋本公司的環(huán)

6、境管理體系。手冊(cè)概述了環(huán)境管理體系的 各項(xiàng)要素，并闡述了如何通過內(nèi)部運(yùn)作確保公司的環(huán)境表現(xiàn)符合法律法規(guī)和其他要求及實(shí)現(xiàn) 持續(xù)改進(jìn)。 公司的環(huán)境管理體系覆蓋了公司的所有產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)，公司將環(huán)境意識(shí)融入生產(chǎn)管 理流程當(dāng)中。將以一貫的專業(yè)精神，始終如一地關(guān)注客戶的需求，強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行 環(huán)境管理手冊(cè)、體系程序文件和作業(yè)文件中的有關(guān)規(guī)定，遵守國家的法律法規(guī)和相關(guān)要求， 使公司致力于成為“地球所喜愛的企業(yè)” 而努力，為實(shí)現(xiàn)寶貴的地球環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的循 環(huán)性社會(huì)做出貢獻(xiàn)。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：5 of 35 題

7、目: 緒論更改.1時(shí)間：2008.09.28 1 總則 本公司環(huán)境管理體系基于iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立，本手冊(cè)作為本公司環(huán)境管理體系的 最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工 作職責(zé)。 本手冊(cè)提供了為了確保所有的環(huán)境管理活動(dòng)的結(jié)果都來源于計(jì)劃、管理和監(jiān)控，從而 確定了滿足顧客、相關(guān)方和所有法律法規(guī)要求的途徑，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們 全體員工的共同目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。 1.1 手冊(cè)由ehs組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 1.2 手冊(cè)的支持性文件與手冊(cè)的條款具有同等效力。 1.3 手冊(cè)的解釋權(quán)歸

8、ehs。 2、 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司所包括的全部產(chǎn)品的制造、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程及公司 內(nèi)部和外部環(huán)境的控制，適用于本公司所有活動(dòng)和服務(wù)的全過程。 3、 環(huán)境管理手冊(cè)的結(jié)構(gòu) 本手冊(cè)基本結(jié)構(gòu)依次為封面、發(fā)布令、任命書、公司簡介、緒論、術(shù)語和定義；之 后為手冊(cè)的正文部分，描述了環(huán)境管理體系的全部要素及其相互關(guān)系，正文部分根據(jù) iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫而成。 4、 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的編制出版、修改由ehs 統(tǒng)一管理，歸檔和分發(fā)由文控中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 4.1 出版 手冊(cè)出版時(shí)，其封面上必須注明版本號(hào)、生效日期，在批準(zhǔn)頁上注明批準(zhǔn)狀態(tài)。 4.2 發(fā)放 4.2.1 由管理者代表批

9、準(zhǔn)手冊(cè)發(fā)放范圍，文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放和控制。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：6 of 35 題目: 緒論更改.1時(shí)間：2008.09.28 4.2.2 手冊(cè)分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊(cè)的發(fā)放由使 用者親自簽名領(lǐng)取，文控中心填寫發(fā)放號(hào)碼并加蓋“受控”印章；對(duì)外發(fā)放給客戶或相關(guān) 方的“非受控”手冊(cè)，加蓋“非受控”章，并進(jìn)行編號(hào)，由文控中心記錄存檔。 4.3 使用 4.3.1 手冊(cè)發(fā)布實(shí)施后，程序文件和其它相關(guān)文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當(dāng)支持性不足時(shí)，應(yīng) 按要求補(bǔ)充完善。 4.4 更改 4.4.1 手冊(cè)實(shí)施過

10、程中，如需要更改，由提出更改建議的部門填寫文件更改申請(qǐng)單，報(bào)管 理者代表審核簽字后由 ehs 負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改并填寫更改記錄 4.4.2 手冊(cè)更改的操作執(zhí)行環(huán)境體系文件管理控制程序。 4.5 換版 當(dāng)體系發(fā)生較大變動(dòng)或手冊(cè)需要進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 4.6 保管 手冊(cè)丟失后，手冊(cè)持有人應(yīng)及時(shí)向文控中心報(bào)告，并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，原發(fā)放號(hào)碼作廢， 給予新的發(fā)放號(hào)碼。 4.7受控手冊(cè)未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個(gè)人不得擅自擴(kuò)散、復(fù)印、交換與轉(zhuǎn)讓。 4.8手冊(cè)的歸檔由文控中心負(fù)責(zé)，保存期至少 20 年。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.

11、0頁數(shù)：7 of 35 題目: 術(shù)語和定義更改.1時(shí)間：2008.09.28 1.環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。 2.環(huán)境目標(biāo) 與組織所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。 3、環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動(dòng)物、人 以及他們之間的相互關(guān)系。 4. 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 5. 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 6. 環(huán)境管理體系 組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針

12、，并管理其環(huán)境因素。 7. 內(nèi)部審核 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn) 則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、以文件支持的過程。 8、持續(xù)改進(jìn) 不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整 體環(huán)境績效的總體改進(jìn)。 9.環(huán)境指標(biāo) 直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，他 們可適用于整個(gè)組織或其局部。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：8 of 35 題目: 術(shù)語和定義更改.1時(shí)間：2008.09.28 10.環(huán)境績效 組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的

13、可測量結(jié)果。 11、組織 具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社 團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 12. 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 13. 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以 避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè) cem 14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：9 of 35 題目: 總要求更改. 0時(shí)間：2008.09.28 公司依據(jù) iso14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)

14、要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系， 以滿足顧客、相關(guān)方及社會(huì)等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在產(chǎn)品的生產(chǎn)、向社會(huì)提 供服務(wù)、為人類做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污染， 為人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展做出努力。 公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：生產(chǎn)、加工、銷售鉭電容、變阻器、接插件等 電子元器件及相關(guān)服務(wù)所有活動(dòng)的全過程，以及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制和改進(jìn)。 我們將根據(jù) iso14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司的環(huán)境方針并形 成文件，識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識(shí)別和確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要 求，建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，建

15、立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，開展一系列策劃、控制、監(jiān) 視、糾正、審核和評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全 面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷提高環(huán)境績效，以實(shí)現(xiàn)體系和環(huán)境行 為的持續(xù)改進(jìn)，把公司建設(shè)成具有國際水準(zhǔn)的一流企業(yè)。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：10 of 35 題目: 環(huán)境方針更改.1 時(shí)間：2008.09.28 1.0 環(huán)境方針的制定和溝通 環(huán)境方針由公司的最高管理者制定并頒布執(zhí)行，環(huán)境方針的制定參照以下內(nèi)容： iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求 法律法規(guī)和其他要求 本公司活動(dòng)、產(chǎn)品

16、和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素 客戶和股東的要求 *集團(tuán)的環(huán)境方針及聲明 環(huán)境方針包括了公司承諾遵守與活動(dòng)相關(guān)的所有適用的法律法規(guī)和其他要求，同時(shí)也 包括了持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防的承諾，并提供了建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 環(huán)境方針將通過培訓(xùn)和其他適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞脚c公司的員工、臨時(shí)工作人員及供應(yīng)商和 為公司服務(wù)的合同方進(jìn)行交流，并保留交流的記錄。環(huán)境方針在公司的接待大廳張貼，可 以被所有來訪者獲知。如果有相關(guān)方提出要求（內(nèi)部和外部人員），*有限 公司均可以提供環(huán)境方針副本。 環(huán)境方針由ehs促進(jìn)委員會(huì)每年進(jìn)行一次評(píng)估，如果有必要將對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行更新。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem

17、14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：11 of 35 題目: 環(huán)境方針更改.1時(shí)間：2008.09.28 環(huán)環(huán) 境境 方方 針針 *有限公司決心按照avx公司總部有關(guān)方針政策的要求，搞好環(huán)境管理工 作，并不斷改進(jìn)和提高環(huán)境管理工作的水平。 我們的根本目標(biāo)是保證在我們的生產(chǎn)、存儲(chǔ)、銷售過程中和客戶使用我們的產(chǎn)品時(shí)，所 有環(huán)節(jié)均符合有關(guān)的法律規(guī)定、滿足客戶的要求、達(dá)到有關(guān)方面認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，并采取適當(dāng)?shù)?措施防止造成污染。 我們特別要做到： 發(fā)展和保持有效的環(huán)境管理制度，我們也把這一制度作為我們的經(jīng)營工作和日常管理活動(dòng) 的一項(xiàng)重要的組成部分。 根據(jù)公司所建立的程序和要求經(jīng)常監(jiān)督并定期檢查環(huán)

18、境管理制度的落實(shí)情況。 在開始進(jìn)行環(huán)境管理的計(jì)劃階段即評(píng)估對(duì)環(huán)境的影響，并采取必要的措施消除或減少對(duì)環(huán) 境的影響。在生產(chǎn)過程中不采用規(guī)定禁止使用的物質(zhì)。 建立和執(zhí)行年度工作目標(biāo)和管理計(jì)劃，確保對(duì)該工作的執(zhí)行情況進(jìn)行不斷的改善。 對(duì)環(huán)境管理制度進(jìn)行年度審議，確保正確有效地執(zhí)行這一制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)所有層面和部門關(guān)于環(huán)境管理工作的任務(wù)和責(zé)任進(jìn)行定義并通知到位。 為公司所有員工、經(jīng)營合作單位、承包商、來訪者和供貨商提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和有關(guān)信息， 使他們的工作能達(dá)到公司的要求。 和與公司有關(guān)的單位（例如政府部門、客戶和鄰廠）進(jìn)行有效的溝通。 執(zhí)行這一政策是*管理部門的責(zé)任。執(zhí)行有關(guān)

19、的規(guī)定和程序、發(fā)現(xiàn)有關(guān)環(huán) 境問題時(shí)及時(shí)向*管理部門報(bào)告是*每一個(gè)員工和公司每一個(gè) 承包商的責(zé)任。 *有限公司 總經(jīng)理 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：12 of 35 題目: 環(huán)境方針更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理的宗旨，是建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的框架，體現(xiàn)污染預(yù) 防及持續(xù)改進(jìn)，確保遵守相關(guān)的法律、法規(guī)。是保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)取得環(huán)境 績效的指導(dǎo)思想，是公司員工做好環(huán)境保護(hù)工作的行為準(zhǔn)則。 2. 職責(zé) 2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境方針，并授權(quán)環(huán)境管理者代表貫徹

20、執(zhí)行。 2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。 2.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)部進(jìn)行環(huán)境方針的宣傳貫徹及對(duì)外部相關(guān)方的傳達(dá)，使其了 解和監(jiān)督本公司的環(huán)境宗旨和行為。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境方針制定的依據(jù) 3.1.1 公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)與規(guī)模及對(duì)重要環(huán)境因素的控制； 3.1.2 法律法規(guī)與其他要求； 3.1.3 社會(huì)、顧客、相關(guān)方的環(huán)境要求。 3.2 環(huán)境方針的內(nèi)容 3.2.1 環(huán)境方針應(yīng)適合本公司的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。 3.2.2 環(huán)境方針應(yīng)包括三個(gè)承諾和一個(gè)框架： a）對(duì)遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾； b）對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承

21、諾； c）為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。 3.3 環(huán)境方針的管理 3.3.1 保持文件化的環(huán)境方針。 3.3.2 環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施。 3.3.3 各部門通過認(rèn)真完成環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理體系文件，貫徹落實(shí)環(huán)境方 針。 3.3.4 相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)向所對(duì)應(yīng)的相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，采取網(wǎng)絡(luò)、面呈、郵寄、傳 真等方式對(duì)外宣傳。 3.3.5 結(jié)合環(huán)境管理評(píng)審，每年至少一次對(duì)環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)公司重要環(huán)境因 素發(fā)生較大變化或管理評(píng)審認(rèn)為必要時(shí)，需對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行修改。 4. 相關(guān)文件 無 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版

22、本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：13 of 35 題目: 環(huán)境因素更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 對(duì)公司當(dāng)前的或已經(jīng)納入計(jì)劃的、以及新的開發(fā)、新的或修改的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù) 中需要控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記和更新，確定重要環(huán)境因素， 并形成文件，在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以控制。 2. 職責(zé) 2.1 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和更新本部門環(huán)境因素。 2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)。 2.4 ehs 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的分類匯總、評(píng)價(jià)、審核，并更新重要環(huán)境因素。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境因素

23、的識(shí)別范圍主要包括： 3.1.1 水、氣、聲、渣等污染物的排放； 3.1.2 原材料和能源資源的利用； 3.1.3 相關(guān)方關(guān)注的其他問題； 3.1.4 緊急異常情況。 3.2 環(huán)境因素的確定必須結(jié)合公司的實(shí)際活動(dòng)，考慮以下方面的問題： 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 四種狀態(tài)：正常、異常、緊急、關(guān)閉和啟動(dòng)； 八個(gè)方面：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、廢物的管理、能源的使用、原材料 與自然資源的使用、能量釋放、物理屬性：如大小、形狀、顏色和外觀等。 3.3 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴(yán)重程度，環(huán)境事故風(fēng) 險(xiǎn)大小、節(jié)能降耗分析、相關(guān)方的要求等。 3.4 當(dāng)本公司的活

24、動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán) 境因素進(jìn)行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。 3.5 建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序，用來對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能 夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。 3.6 對(duì)重要環(huán)境因素的控制，可通過制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，以及制定運(yùn)行控制程序和應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序來實(shí)現(xiàn)。 3.7 基于我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況及其他方面原因，我公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進(jìn) 行溝通，當(dāng)相關(guān)方要求時(shí)，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行外部溝通。 4. 相關(guān)文件 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序 cem14101 ch 環(huán)環(huán) 境

25、境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：14 of 35 題目: 法律法規(guī)和其他要求更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)管理程序,以保證本公司的環(huán)境行 為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。 2. 職責(zé) 2.1 ehs 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認(rèn)與跟蹤調(diào)查。 2.2 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本工作責(zé)任范圍內(nèi)的、與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的 獲取，并傳遞給 ehs。 2.3 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工培訓(xùn)，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。 3. 控制要求 3.1

26、 ehs 和有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。 3.2 ehs 對(duì)照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性，確定這些要求和公 司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)考慮這些要求，必要時(shí)與公 司有關(guān)部門共同確認(rèn)。 3.3 ehs 按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其 內(nèi)容。 3.4 ehs 將與相關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門。 3.5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)向本部門員工傳達(dá)、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。 4. 相關(guān)文件 法律法規(guī)和其他要求獲取確認(rèn)管理程序 cem 14102 ch

27、環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem 14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：15 of 35 題目: 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法 規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實(shí)際情況，確定環(huán)境管理活動(dòng)的努力方向，制定、實(shí)施切實(shí)可行的 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 2. 職責(zé) 2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。 2.2 環(huán)境管理者代表組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定，并負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督。 2.3 ehs受環(huán)境管理者代表委托，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

28、和方案， 提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門方案的制定和實(shí)施。 2.5 ehs 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督檢查。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以年度為周期，由管理者代表或委托 ehs 組織編制，并形成 文件。 3.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制和評(píng)審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法律與其他要求及公司自 身重要環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)以及方法和時(shí)間 要求等。 3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方針的框架要求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)防、 持續(xù)改進(jìn)、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。 3.4 環(huán)境目標(biāo)、指

29、標(biāo)和管理方案要具體可測量，并分解到各相關(guān)部門，并應(yīng)文件化。 3.5 各級(jí)管理者應(yīng)為目標(biāo)和指標(biāo)的完成配備必要的資源和條件。 3.6 根據(jù)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況。 3.7 在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實(shí)施狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時(shí)，環(huán) 境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修改。 3.8 為對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有效進(jìn)行管理，本公司建立并保持環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管 理程序。 4. 相關(guān)文件 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序 cem 14103 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：16 of 35

30、 題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 為確保環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的 有效開展，對(duì)公司各部門和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件， 予以傳達(dá) 。 2. 組織結(jié)構(gòu) 參見本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，明確有關(guān)人員的職責(zé)，任命管理者 代表并批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)與職責(zé)的相關(guān)規(guī)定。 3.1 總經(jīng)理： 3.1.1 制定和批準(zhǔn)環(huán)境方針； 3.1.2 任命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)； 3.1.3 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)； 3.1.4 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)

31、、指標(biāo)和管理方案，為體系運(yùn)行提供資源并保證資源的可獲取性及 有效使用性； 3.1.5 主持管理評(píng)審。 3.2 環(huán)境管理者代表： 3.2.1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行； 3.2.2 組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部環(huán)境管理的有關(guān)決策； 3.2.3 負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查； 3.2.4 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件； 3.2.5 組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作； 3.2.6 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議。 3.2.7 協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。 3.3 各相關(guān)部門通用職責(zé)： 3.3.1 識(shí)別和更新本部門環(huán)境因素； 3.3.2 遵守已確認(rèn)

32、適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求； 3.3.3 實(shí)施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 3.3.4 申報(bào)環(huán)境培訓(xùn)要求，實(shí)施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃； 3.3.5 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作； 3.3.6 編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)文件，并負(fù)責(zé)本部門文件的管理； 3.3.7 實(shí)施與本部門有關(guān)的運(yùn)行控制，有效地控制重要環(huán)境因素； 3.3.8 負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)視和測量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作； 3.3.9 對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施； 3.3.10 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存； 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手

33、手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：17 of 35 題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：2008.09.28 3.3.11 配合環(huán)境管理者代表做好內(nèi)審和管理評(píng)審。 3.4 ehs 專員： 3.4.1 負(fù)責(zé)編寫環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件； 3.4.2 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系文件的編制、修改和管理； 3.4.3 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作； 3.4.4 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、撰寫管理評(píng)審報(bào) 告等； 3.4.5 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作； 3.4.6 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工

34、作； 3.4.7 負(fù)責(zé)公司工業(yè)垃圾的處置、可回收物資的綜合利用以及污水排放綜合管理； 3.4.8 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的日常監(jiān)控； 3.4.9 負(fù)責(zé)新擴(kuò)改建項(xiàng)目“環(huán)評(píng)”和“三同時(shí)”的驗(yàn)收工作和定期環(huán)境監(jiān)測工作； 3.4.10 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)及制定勞保用品配置標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、 工傷事故處理工作； 3.4.11 負(fù)責(zé)定期環(huán)境監(jiān)測的外委和聯(lián)系工作； 3.4.12 會(huì)同有關(guān)部門共同確認(rèn)公司潛在環(huán)境事故地點(diǎn)，確定應(yīng)急預(yù)案和檢查落實(shí)情況。 3.5 質(zhì)量部 3.5.1 負(fù)責(zé)公司客戶要求的收集，轉(zhuǎn)送 ehs，并負(fù)責(zé)向客戶進(jìn)行環(huán)境方面的溝通。 3.5.2 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、環(huán)境體系

35、文件的管理； 3.6 廠務(wù)部 3.6.1 負(fù)責(zé)下水管網(wǎng)的維護(hù)； 3.6.2 負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免造成 環(huán)境污染； 3.6.3 負(fù)責(zé)公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計(jì)； 3.6.4 負(fù)責(zé)用水消耗的控制及分析統(tǒng)計(jì)。 3.6.5 負(fù)責(zé)用氣消耗的控制及分析統(tǒng)計(jì)。 3.6.7 負(fù)責(zé)公共部分環(huán)境因素的監(jiān)測和控制。 3.7 人力資源/行政 3.7.1 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)綠化； 3.7.2 負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生、食堂管理、保安管理及班車管理，做到預(yù)防污染； 3.7.3 負(fù)責(zé)公司生活垃圾的處置。 3.8 物流部 3.8.1 負(fù)責(zé)本公司采購工作，采購時(shí)優(yōu)先考慮清潔原料

36、和環(huán)保產(chǎn)品。 3.8.2 負(fù)責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求,施加環(huán)境影響，負(fù)責(zé)與供方的溝通。 3.8.3 負(fù)責(zé)倉庫化學(xué)藥品等危險(xiǎn)品的管理。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：18 of 35 題目: 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限更改. 1時(shí)間：2008.09.28 3.8.4 負(fù)責(zé)外部運(yùn)輸車輛環(huán)境污染的監(jiān)控，減少環(huán)境影響。 3.8.5 負(fù)責(zé)成品庫存的管理工作，在保證及時(shí)供貨、服務(wù)的同時(shí)，做好倉庫環(huán)境狀況的持 續(xù)改進(jìn)。 3.9 生產(chǎn)部門： 3.9.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染源； 3.9.2 負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門對(duì)

37、生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案加以解決； 3.9.3 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計(jì)工作。 3.9.4 負(fù)責(zé)化學(xué)品、原輔料在生產(chǎn)使用、搬運(yùn)過程中的環(huán)境污染控制的管理； 3.9.5 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行宣傳、教育和引導(dǎo)，保證員工應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做。 3.9.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免造成環(huán)境污染。 3.9.6 當(dāng)生產(chǎn)工藝變更時(shí)，考慮環(huán)保和污染預(yù)防的要求,提出生產(chǎn)的節(jié)能降耗方案。 3.10 人力資源部： 3.10.1 匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃； 3.10.2 落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案； 3.11 財(cái)務(wù)部： 3.1

38、1.1 負(fù)責(zé)環(huán)境成本核算工作； 3.11.2 負(fù)責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。 3.12 全體員工 3.12.1 積極參加各層次環(huán)境培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識(shí)，不斷提高環(huán)境意識(shí)； 3.12.2 認(rèn)真落實(shí)公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項(xiàng)工作； 3.13.3 自覺保護(hù)環(huán)境，對(duì)一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。 4. 相關(guān)文件 無 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：19 of 35 題目: 能力、培訓(xùn)和意識(shí)更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境意識(shí)和能力培訓(xùn)管理程序，明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境 意識(shí)和運(yùn)行管理水平

39、，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體 系所賦予的工作要求。 2. 職責(zé) 2.1 人力資源部(培訓(xùn))制定重要環(huán)境管理崗位能力標(biāo)準(zhǔn)形成文件，識(shí)別培訓(xùn)需求，并以 此作為培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理工作。 2.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定本部門培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部并組織實(shí)施。 2.3 各相關(guān)部門配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃。 3. 控制要求 3.1 根據(jù)iso14001標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理活動(dòng)的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓(xùn)需 求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到的水平。 3.3 對(duì)新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)

40、行必要的培訓(xùn)后方可上崗。 3.4 對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確本崗位重要環(huán) 境因素，自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，熟悉運(yùn)行控制過程要求及本崗位應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。 3.5 對(duì)環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客 觀、獨(dú)立、有效地進(jìn)行。 3.6 對(duì)所有員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其了解本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方 案，工作程序、ems要求的重要性，明確自身的作用和職責(zé)以及偏離程序的后果，提高保 護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)和遵守法律法規(guī)的自覺性。 3.7 采用課堂教學(xué)、內(nèi)、外部宣傳、自學(xué)等

41、形式對(duì)員工和代表組織工作的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)保知 識(shí)及相關(guān)要求的培訓(xùn)。 4. 相關(guān)文件 環(huán)境意識(shí)和能力培訓(xùn)管理程序 cem1494 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：20 of 35 題目: 信息交流更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流 的渠道暢通，及時(shí)獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運(yùn)行。 2. 職責(zé) 2.1 ehs 負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接受、傳遞與處理。 2.2 業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、人力資源部、工程部負(fù)責(zé)收集相關(guān)方的

42、環(huán)境信息及需求。 2.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。 3.2 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果，環(huán)境事 故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果和體系運(yùn)行中的其他信息等。 3.3 內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑主要采用會(huì)議、宣傳欄、各類通知、報(bào)告、口頭傳 達(dá)、內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)等形式進(jìn)行。 3.4 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見、需求，政府部門的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息， 外審信息以及其他與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息等，對(duì)外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給

43、與答復(fù)。 3.5 外部環(huán)境信息交流主要采用電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪等形式進(jìn)行。 3.6 信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，無論哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。 3.7 按環(huán)境信息交流管理程序要求進(jìn)行交流，并做好有關(guān)記錄。 3.8 對(duì)外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項(xiàng)，特別注意做好涉及重要環(huán)境因 素的外部信息的處理，并記錄其決定。 3.9 各有關(guān)部門對(duì)來自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流； 對(duì)涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境管理者代表報(bào)告，依據(jù)環(huán)境信息交流管理程序共同研 究后再進(jìn)行答復(fù)，其中涉及重大事項(xiàng)的，由管理者代表報(bào)告總經(jīng)理得到批準(zhǔn)后方可答復(fù)或

44、處 理。 3.9 公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進(jìn)行交流，當(dāng)相關(guān)方要求時(shí)，必須經(jīng)過總經(jīng)理批 準(zhǔn)，方可進(jìn)行外部溝通，對(duì)重要環(huán)境因素與外界的交流方式，應(yīng)形成文件，在環(huán)境信息交 流管理程序中加以規(guī)定。 4. 相關(guān)文件 環(huán)境信息交流管理程序 cem 1497 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：21 of 35 題目: 文件更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系 文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 2.

45、 職責(zé) 2.1 ehs負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)和環(huán)境管理體系程序文件的編寫。 2.2 各部門負(fù)責(zé)編寫本部門作業(yè)文件和記錄樣式。 2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件及“作業(yè)文件和記錄” 。 2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)。 3. 控制要求 3.1 本公司以書面文件的形式描述14001標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途 徑 。 3.2 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理體系手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件以及“作業(yè) 文件”和“記錄”等其他環(huán)境管理文件。 3.2.1 環(huán)境管理體系手冊(cè)：環(huán)境管理體系手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它在 闡明公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理活動(dòng)的基礎(chǔ)

46、上，對(duì)體系核心要素及相互作用進(jìn)行概括 說明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。 3.2.2 環(huán)境管理體系程序文件：環(huán)境管理體系程序文件是對(duì)環(huán)境管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的 方法、流程作出規(guī)定，是環(huán)境管理體系手冊(cè)的支持性文件，具有可操作性和可檢查性， 并給出相關(guān)三級(jí)文件的查詢途徑。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：22 of 35 題目: 文件更改.1時(shí)間：2008.09.28 3.2.3 作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的書 面說明，它是對(duì)活動(dòng)方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文

47、件。 環(huán) 境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。 3.3 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下： 3.4 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。 4. 相關(guān)文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 cem 1496 ch 環(huán)境管理體系程序文件目錄 附錄a 作業(yè)文件及記錄等 程 序 文 件 手冊(cè) 一層文件 二層文件 三層文件 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：23 of 35 題目: 文件控制更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件控制程序，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、 保存等管理環(huán)節(jié)的

48、控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場所使用統(tǒng)一有效 的文件，并處于受控狀態(tài)。 2. 職責(zé) 2.1 ehs負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件以及作業(yè)文件和記錄的 控制管理。 2.2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件的使用、控制、管理。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍 和編號(hào)發(fā)放，并有發(fā)放記錄。 3.2 環(huán)境管理體系各層次文件要定位，便于查找。 3.3 文件應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并確認(rèn)其適應(yīng)性。 3.4 對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。 3.5 失效文件應(yīng)及時(shí)收

49、回，防止誤用，對(duì)需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。 3.6 當(dāng)體系發(fā)生較大變動(dòng)或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)重新更換版本。 3.7 各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件交接工作。 4. 相關(guān)文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 cem 1496 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：24 of 35 題目: 運(yùn)行控制更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持6個(gè)與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使其認(rèn)定的與重要環(huán)境因 素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

50、2. 職責(zé) 2.1 ehs負(fù)責(zé)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并進(jìn)行編寫有關(guān)的運(yùn)行控制程序。 2.2 各部門按照有關(guān)運(yùn)行控制程序的規(guī)定實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素的控制。 2.3 與運(yùn)行控制有關(guān)的部門職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中加以規(guī)定。 3. 控制要求 3.1 ehs確定運(yùn)行控制內(nèi)容，編制有關(guān)運(yùn)行控制程序。 3.2 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行的活動(dòng)，應(yīng)建立并保持文 件化的程序。 3.3 在運(yùn)行控制程序中，要明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到有效控制的目的。 3.4 與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的人員，要嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運(yùn)行作業(yè) 中各環(huán)節(jié)的控制記錄。 3.5 對(duì)相關(guān)方的環(huán)境

51、行為，通過本公司的活動(dòng)施加影響，將其程序和環(huán)保要求通報(bào)供方及合 同方，促使其環(huán)境行為的改善。 3.6 根據(jù)上述的內(nèi)容和要求，本公司編制了廢水、廢氣、噪聲控制程序、固體廢物排 放控制程序、危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序、節(jié)能降耗控制程序和相關(guān)方環(huán)境制約控制 程序、新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序6個(gè)控制程序。 3.7 根據(jù)上述運(yùn)行控制程序要求，各有關(guān)部門應(yīng)編制相關(guān)作業(yè)文件，實(shí)施運(yùn)行控制。 4. 相關(guān)文件 污水、廢氣、噪聲控制程序 cem 14114 ch 固體廢物排放控制程序 cem 14115 ch 危險(xiǎn)化學(xué)品污染控制程序 cem 14116 ch 節(jié)能降耗控制程序 cem 14117 ch 相關(guān)方環(huán)境制約控

52、制程序 cem 14118 ch 新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序 cem 14119 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：25 of 35 題目: 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)更改.時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序，明確可能發(fā)生的緊急事 故并制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)措施，預(yù)防或減少可能發(fā)生的緊急事態(tài)對(duì)環(huán)境的影響。 2. 職責(zé) 2.1 ehs 會(huì)同相關(guān)部門共同確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況的部門和地點(diǎn)，組織制定應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并檢查落實(shí)情況。 2.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門

53、事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并予以實(shí)施。 2.3 ehs負(fù)責(zé)組織防火演習(xí)，并組織火災(zāi)現(xiàn)場撲救工作。 3. 控制要求 3.1 ehs 會(huì)同其它相關(guān)部門確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況部位或地點(diǎn)，并制定事故重點(diǎn) 部位一覽表。 3.2 ehs 組織有關(guān)部門針對(duì)確定的潛在事故或緊急情況，分析其導(dǎo)致的原因，制定、落實(shí)消 除這些原因的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響. 3.3 各有關(guān)部門制定和落實(shí)本部門的應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容包括應(yīng)急職責(zé)和人員、聯(lián)絡(luò)和報(bào)警途 徑、應(yīng)急設(shè)施和措施等。 3.4 條件許可時(shí)，應(yīng)對(duì)上述措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)，以驗(yàn)證措施的有效性。 3.5 定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)程序的可操作性，

54、必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后應(yīng) 對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行修訂。 4. 相關(guān)文件 潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序 cem 14113 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：26 of 35 題目: 檢測與測量更改.1時(shí)間：2008.09.28 1.總則 本公司建立并保持環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序，以便對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和 活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，及時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度及環(huán)境管理 體系運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控并形成文件。 2. 職責(zé) 2.1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系的日常運(yùn)行監(jiān)視。 2.2 各有關(guān)職

55、能部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)環(huán)境管理體系專業(yè)檢查。 2.3 工程部、ehs、生產(chǎn)部根據(jù)各自的職責(zé)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)重要環(huán)境績效、運(yùn)行控制、目 標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)視和測量，評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合情況。 3. 控制要求 3.1 ehs、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，對(duì)有可能 會(huì)造成環(huán)境污染的情況進(jìn)行定期監(jiān)測，組織落實(shí)環(huán)境管理控制措施計(jì)劃，對(duì)環(huán)境目標(biāo)落實(shí) 情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 3.2 各有關(guān)部門根據(jù)環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序，對(duì)本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行 自查。 3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。 3.4 ehs定期對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和運(yùn)行狀況進(jìn)

56、行監(jiān)控和有效性評(píng)審，評(píng)價(jià)法律法規(guī) 的符合情況。 3.6 質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)組織對(duì)所有用于環(huán)境控制的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，并予以 妥善維護(hù)。 3.7 所有監(jiān)視和測量結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。 4. 相關(guān)文件 環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序 cem 14114 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：27 of 35 題目: 合規(guī)性評(píng)價(jià)更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用 的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行。 2. 職責(zé)

57、2.1 各部門負(fù)責(zé)本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評(píng)價(jià)。 2.2 ehs 負(fù)責(zé)本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評(píng)價(jià). 3. 控制要求 3.1 ehs、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評(píng)價(jià)本部門適用的法律法 規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。 3.2 ehs 針對(duì)公司環(huán)境因素對(duì)公司法律法規(guī)及其他要求遵循情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng) 形成文件。 3.3 評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：污染物達(dá)標(biāo)排放、廢物收集處理、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、危險(xiǎn) 化學(xué)藥品管理、能源資源管理、相關(guān)方環(huán)境行為控制、環(huán)境事故上報(bào)登記情況等。 3.4 評(píng)價(jià)的頻次一般安排每年一次，時(shí)間確定為環(huán)境監(jiān)測后進(jìn)

58、行。 3.5 所有評(píng)價(jià)結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。 4. 相關(guān)文件 法律、法規(guī)及其他要求合格規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 cem 14114 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)： a 單元 00.0頁數(shù)：28 of 35 題目: 糾正與預(yù)防措施更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持不符合糾正與預(yù)防措施管理程序，用來規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限， 對(duì)監(jiān)視、測量、審核中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合的 發(fā)生，以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響 。 2. 職責(zé) 2.1 ehs、生產(chǎn)部及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中

59、發(fā)現(xiàn)的不符合的確認(rèn)，并檢查 糾正措施的效果。 2.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析和處理，制定糾正和預(yù)防措施，并予 以實(shí)施與預(yù)防。 2.3 ehs 負(fù)責(zé)對(duì)上述不符合整改情況進(jìn)行效果驗(yàn)證； 2.3 內(nèi)審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施，由 審核組負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。 3. 控制要求 3.1 不符合項(xiàng)是指違背審核準(zhǔn)則的審核發(fā)現(xiàn)、內(nèi)審、外審和日常環(huán)境監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)， 分別由內(nèi)審員、外審員及監(jiān)控部門提出，由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改。 3.2 發(fā)生不符合的責(zé)任部門接到不符合通知后應(yīng)立即采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，同時(shí)要 分析不符合的原因，制定糾正與預(yù)防措施，

60、經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，糾正與預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和有 效性驗(yàn)證。 3.3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適 應(yīng)。 3.4 糾正和預(yù)防措施若涉及文件修改，執(zhí)行環(huán)境管理體系文件控制程序 并予以記錄。 4. 相關(guān)文件 不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 cem 14115 ch 環(huán)境管理體系文件控制程序 cem 1496 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊(cè)冊(cè)cem14000 ch版本號(hào)：a 單元 00.0頁數(shù)：29 of 35 題目: 記錄控制更改.1時(shí)間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境記錄管理程序，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保各