環(huán)境管理體系手冊(公司版)

1、y 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：1 of 35 題目: 環(huán)境管理手冊更改.1 時間：2008.09.28 _ 環(huán)環(huán) 境境 手手 冊冊 ( (依據(jù)依據(jù)iso14001:2004iso14001:2004標準編制標準編制) ) 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控 受受 控控 號：號： 手冊編號：手冊編號：cem14000cem14000 chch 現(xiàn)行版本：現(xiàn)行版本： a a 修修 訂：訂： 審審 核：核： 批批 準：準： 200200 年年 月月 日日 發(fā)布發(fā)布 20082008年年 月月 日日 修訂修訂 環(huán)環(huán) 境境 管管

2、理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：2 of 35 題目: 發(fā)布令更改. 1時間：2008.09.28 _ 發(fā)發(fā) 布布 令令 本公司依據(jù) iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，編制了公 司環(huán)境管理體系文件，包括環(huán)境管理體系手冊、程序文件及過程控制文 件，此文件符合國際和國家標準要求及本公司實際情況，可以證實本公司在產(chǎn)品的 開發(fā)、生產(chǎn)制造、以及服務等各方面具有持續(xù)滿足客戶要求和環(huán)境保護的能力，是 公司環(huán)境管理體系運行的法規(guī)性文件，是指導公司實施環(huán)境管理控制、落實環(huán)境目 標和管理方案的依據(jù)，現(xiàn)予以批準頒布實施。公司所屬部門和全體員工務

3、必認真學 習、充分理解并在各項環(huán)境管理控制活動中嚴格遵照執(zhí)行。 本手冊自 201 年 月 日起實施。 總經(jīng)理： 年 月 日 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：3 of 35 題目: 任命書更改. 1時間：2008.09.28 _ 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行gb/t 240012004 idt iso 14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指 南，確保本公司的環(huán)境管理體系有效運行，特任命*先生為公司管理者代表，*為 副管理者代表， 其職責如下： 1、確保本公司按照gb/t 240012004 idt iso14001：2004

4、標準建立、實施并保持環(huán)境管理 體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的環(huán)境保護得到有效管理和控制； 2、負責組織編制及修訂本公司環(huán)境管理體系文件，并獲得批準發(fā)布； 3、向最高管理者總經(jīng)理報告本公司環(huán)境管理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進的需求； 4、提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關方要求的認識和理解； 5、組織本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； 6、負責與本公司環(huán)境管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 年 月 日 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：4 of 35 題目: 公司簡介更改.1時間：2008.09.28 _ 山東巴茲奧弗織物處理科技

5、有限公司,成立于 2002 年，公司坐落地點：山東省諸城市經(jīng) 濟開發(fā)區(qū)桑莎工業(yè)園區(qū)。 企業(yè)總投資額 *萬 美金，占地約 * 平方米。 *集團是世界最大的被動電子元器件的生產(chǎn)廠家之一，通過建立*工 廠來迅速增加其產(chǎn)能。公司生產(chǎn)的的鉭電容器、陶瓷電容、變阻器和連接件等產(chǎn)品廣泛使用 于電腦、汽車、電信設備中，*集團也是世界范圍內(nèi)這些產(chǎn)品的主要供應商。 公司建立和實施iso14001:2004標準，強化環(huán)境管理，改善環(huán)境績效水平，制定并實現(xiàn)環(huán) 境方針和目標，承諾污染預防，實現(xiàn)持續(xù)改進，把環(huán)境管理融于企業(yè)的全面管理之中，對促 進本公司的可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生重大作用。 公司建立本手冊的目的是為了詮釋本公司的環(huán)

6、境管理體系。手冊概述了環(huán)境管理體系的 各項要素，并闡述了如何通過內(nèi)部運作確保公司的環(huán)境表現(xiàn)符合法律法規(guī)和其他要求及實現(xiàn) 持續(xù)改進。 公司的環(huán)境管理體系覆蓋了公司的所有產(chǎn)品、活動和服務，公司將環(huán)境意識融入生產(chǎn)管 理流程當中。將以一貫的專業(yè)精神，始終如一地關注客戶的需求，強化環(huán)境意識，認真執(zhí)行 環(huán)境管理手冊、體系程序文件和作業(yè)文件中的有關規(guī)定，遵守國家的法律法規(guī)和相關要求， 使公司致力于成為“地球所喜愛的企業(yè)” 而努力，為實現(xiàn)寶貴的地球環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的循 環(huán)性社會做出貢獻。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：5 of 35 題

7、目: 緒論更改.1時間：2008.09.28 1 總則 本公司環(huán)境管理體系基于iso14001:2004標準建立，本手冊作為本公司環(huán)境管理體系的 最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工 作職責。 本手冊提供了為了確保所有的環(huán)境管理活動的結(jié)果都來源于計劃、管理和監(jiān)控，從而 確定了滿足顧客、相關方和所有法律法規(guī)要求的途徑，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們 全體員工的共同目標，這個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。 1.1 手冊由ehs組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 1.2 手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。 1.3 手冊的解釋權(quán)歸

8、ehs。 2、 適用范圍 本手冊適用于公司所包括的全部產(chǎn)品的制造、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務過程及公司 內(nèi)部和外部環(huán)境的控制，適用于本公司所有活動和服務的全過程。 3、 環(huán)境管理手冊的結(jié)構(gòu) 本手冊基本結(jié)構(gòu)依次為封面、發(fā)布令、任命書、公司簡介、緒論、術語和定義；之 后為手冊的正文部分，描述了環(huán)境管理體系的全部要素及其相互關系，正文部分根據(jù) iso14001:2004標準的要求編寫而成。 4、 手冊的管理 手冊的編制出版、修改由ehs 統(tǒng)一管理，歸檔和分發(fā)由文控中心統(tǒng)一負責。 4.1 出版 手冊出版時，其封面上必須注明版本號、生效日期，在批準頁上注明批準狀態(tài)。 4.2 發(fā)放 4.2.1 由管理者代表批

9、準手冊發(fā)放范圍，文控中心負責發(fā)放和控制。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：6 of 35 題目: 緒論更改.1時間：2008.09.28 4.2.2 手冊分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊的發(fā)放由使 用者親自簽名領取，文控中心填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放給客戶或相關 方的“非受控”手冊，加蓋“非受控”章，并進行編號，由文控中心記錄存檔。 4.3 使用 4.3.1 手冊發(fā)布實施后，程序文件和其它相關文件應與之協(xié)調(diào)一致，當支持性不足時，應 按要求補充完善。 4.4 更改 4.4.1 手冊實施過

10、程中，如需要更改，由提出更改建議的部門填寫文件更改申請單，報管 理者代表審核簽字后由 ehs 負責手冊的更改并填寫更改記錄 4.4.2 手冊更改的操作執(zhí)行環(huán)境體系文件管理控制程序。 4.5 換版 當體系發(fā)生較大變動或手冊需要進行大幅度更改時，應進行換版。 4.6 保管 手冊丟失后，手冊持有人應及時向文控中心報告，并辦理補領手續(xù)，原發(fā)放號碼作廢， 給予新的發(fā)放號碼。 4.7受控手冊未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個人不得擅自擴散、復印、交換與轉(zhuǎn)讓。 4.8手冊的歸檔由文控中心負責，保存期至少 20 年。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號：a 單元 00.

11、0頁數(shù)：7 of 35 題目: 術語和定義更改.1時間：2008.09.28 1.環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。 2.環(huán)境目標 與組織所要實現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。 3、環(huán)境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、人 以及他們之間的相互關系。 4. 環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 5. 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 6. 環(huán)境管理體系 組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針

12、，并管理其環(huán)境因素。 7. 內(nèi)部審核 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準 則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、以文件支持的過程。 8、持續(xù)改進 不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整 體環(huán)境績效的總體改進。 9.環(huán)境指標 直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，他 們可適用于整個組織或其局部。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：8 of 35 題目: 術語和定義更改.1時間：2008.09.28 10.環(huán)境績效 組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的

13、可測量結(jié)果。 11、組織 具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社 團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 12. 相關方 關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。 13. 污染預防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術、材料、產(chǎn)品、服務或能源以 避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊 cem 14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：9 of 35 題目: 總要求更改. 0時間：2008.09.28 公司依據(jù) iso14001:2004 標準

14、要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系， 以滿足顧客、相關方及社會等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在產(chǎn)品的生產(chǎn)、向社會提 供服務、為人類做出貢獻的同時，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污染， 為人類社會的可持續(xù)發(fā)展做出努力。 公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：生產(chǎn)、加工、銷售鉭電容、變阻器、接插件等 電子元器件及相關服務所有活動的全過程，以及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制和改進。 我們將根據(jù) iso14001：2004 標準要求，結(jié)合公司實際情況，制定公司的環(huán)境方針并形 成文件，識別和評價環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識別和確認適用的法律法規(guī)和其他要 求，建立環(huán)境目標指標和管理方案，建

15、立環(huán)境管理組織機構(gòu)，開展一系列策劃、控制、監(jiān) 視、糾正、審核和評價活動，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全 面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷提高環(huán)境績效，以實現(xiàn)體系和環(huán)境行 為的持續(xù)改進，把公司建設成具有國際水準的一流企業(yè)。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：10 of 35 題目: 環(huán)境方針更改.1 時間：2008.09.28 1.0 環(huán)境方針的制定和溝通 環(huán)境方針由公司的最高管理者制定并頒布執(zhí)行，環(huán)境方針的制定參照以下內(nèi)容： iso14001標準的要求 法律法規(guī)和其他要求 本公司活動、產(chǎn)品

16、和服務所相關環(huán)境因素 客戶和股東的要求 *集團的環(huán)境方針及聲明 環(huán)境方針包括了公司承諾遵守與活動相關的所有適用的法律法規(guī)和其他要求，同時也 包括了持續(xù)改進及污染預防的承諾，并提供了建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。 環(huán)境方針將通過培訓和其他適當?shù)臏贤ǚ绞脚c公司的員工、臨時工作人員及供應商和 為公司服務的合同方進行交流，并保留交流的記錄。環(huán)境方針在公司的接待大廳張貼，可 以被所有來訪者獲知。如果有相關方提出要求（內(nèi)部和外部人員），*有限 公司均可以提供環(huán)境方針副本。 環(huán)境方針由ehs促進委員會每年進行一次評估，如果有必要將對環(huán)境方針進行更新。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem

17、14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：11 of 35 題目: 環(huán)境方針更改.1時間：2008.09.28 環(huán)環(huán) 境境 方方 針針 *有限公司決心按照avx公司總部有關方針政策的要求，搞好環(huán)境管理工 作，并不斷改進和提高環(huán)境管理工作的水平。 我們的根本目標是保證在我們的生產(chǎn)、存儲、銷售過程中和客戶使用我們的產(chǎn)品時，所 有環(huán)節(jié)均符合有關的法律規(guī)定、滿足客戶的要求、達到有關方面認可的標準，并采取適當?shù)?措施防止造成污染。 我們特別要做到： 發(fā)展和保持有效的環(huán)境管理制度，我們也把這一制度作為我們的經(jīng)營工作和日常管理活動 的一項重要的組成部分。 根據(jù)公司所建立的程序和要求經(jīng)常監(jiān)督并定期檢查環(huán)

18、境管理制度的落實情況。 在開始進行環(huán)境管理的計劃階段即評估對環(huán)境的影響，并采取必要的措施消除或減少對環(huán) 境的影響。在生產(chǎn)過程中不采用規(guī)定禁止使用的物質(zhì)。 建立和執(zhí)行年度工作目標和管理計劃，確保對該工作的執(zhí)行情況進行不斷的改善。 對環(huán)境管理制度進行年度審議，確保正確有效地執(zhí)行這一制度，及時發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 對公司系統(tǒng)內(nèi)所有層面和部門關于環(huán)境管理工作的任務和責任進行定義并通知到位。 為公司所有員工、經(jīng)營合作單位、承包商、來訪者和供貨商提供適當?shù)呐嘤柡陀嘘P信息， 使他們的工作能達到公司的要求。 和與公司有關的單位（例如政府部門、客戶和鄰廠）進行有效的溝通。 執(zhí)行這一政策是*管理部門的責任。執(zhí)行有關

19、的規(guī)定和程序、發(fā)現(xiàn)有關環(huán) 境問題時及時向*管理部門報告是*每一個員工和公司每一個 承包商的責任。 *有限公司 總經(jīng)理 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：12 of 35 題目: 環(huán)境方針更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理的宗旨，是建立環(huán)境目標、指標和方案的框架，體現(xiàn)污染預 防及持續(xù)改進，確保遵守相關的法律、法規(guī)。是保證環(huán)境管理體系有效運行、持續(xù)取得環(huán)境 績效的指導思想，是公司員工做好環(huán)境保護工作的行為準則。 2. 職責 2.1 總經(jīng)理負責制訂、批準和發(fā)布環(huán)境方針，并授權(quán)環(huán)境管理者代表貫徹

20、執(zhí)行。 2.2 環(huán)境管理者代表負責組織實施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。 2.3 各相關部門負責在本部門內(nèi)部進行環(huán)境方針的宣傳貫徹及對外部相關方的傳達，使其了 解和監(jiān)督本公司的環(huán)境宗旨和行為。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境方針制定的依據(jù) 3.1.1 公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)與規(guī)模及對重要環(huán)境因素的控制； 3.1.2 法律法規(guī)與其他要求； 3.1.3 社會、顧客、相關方的環(huán)境要求。 3.2 環(huán)境方針的內(nèi)容 3.2.1 環(huán)境方針應適合本公司的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。 3.2.2 環(huán)境方針應包括三個承諾和一個框架： a）對遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾； b）對持續(xù)改進和污染預防的承

21、諾； c）為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架。 3.3 環(huán)境方針的管理 3.3.1 保持文件化的環(huán)境方針。 3.3.2 環(huán)境方針應傳達到全體員工并付諸實施。 3.3.3 各部門通過認真完成環(huán)境目標、指標和嚴格執(zhí)行環(huán)境管理體系文件，貫徹落實環(huán)境方 針。 3.3.4 相關部門應主動向所對應的相關方宣傳本公司環(huán)境方針，采取網(wǎng)絡、面呈、郵寄、傳 真等方式對外宣傳。 3.3.5 結(jié)合環(huán)境管理評審，每年至少一次對環(huán)境方針的適宜性進行評價，當公司重要環(huán)境因 素發(fā)生較大變化或管理評審認為必要時，需對環(huán)境方針進行修改。 4. 相關文件 無 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版

22、本號：a 單元 00.0頁數(shù)：13 of 35 題目: 環(huán)境因素更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 對公司當前的或已經(jīng)納入計劃的、以及新的開發(fā)、新的或修改的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務 中需要控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價、登記和更新，確定重要環(huán)境因素， 并形成文件，在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以控制。 2. 職責 2.1 各部門負責識別和更新本部門環(huán)境因素。 2.2 總經(jīng)理負責重要環(huán)境因素的批準。 2.3 環(huán)境管理者代表負責重要環(huán)境因素的確認。 2.4 ehs 負責公司環(huán)境因素的分類匯總、評價、審核，并更新重要環(huán)境因素。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境因素

23、的識別范圍主要包括： 3.1.1 水、氣、聲、渣等污染物的排放； 3.1.2 原材料和能源資源的利用； 3.1.3 相關方關注的其他問題； 3.1.4 緊急異常情況。 3.2 環(huán)境因素的確定必須結(jié)合公司的實際活動，考慮以下方面的問題： 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 四種狀態(tài)：正常、異常、緊急、關閉和啟動； 八個方面：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、廢物的管理、能源的使用、原材料 與自然資源的使用、能量釋放、物理屬性：如大小、形狀、顏色和外觀等。 3.3 確定重要環(huán)境因素應考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴重程度，環(huán)境事故風 險大小、節(jié)能降耗分析、相關方的要求等。 3.4 當本公司的活

24、動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)有新的要求時，應及時對環(huán) 境因素進行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。 3.5 建立并保持環(huán)境因素識別和評價管理程序，用來對本公司的活動、產(chǎn)品或服務中能 夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素。 3.6 對重要環(huán)境因素的控制，可通過制定目標、指標管理方案，以及制定運行控制程序和應 急準備與響應程序來實現(xiàn)。 3.7 基于我公司的實際生產(chǎn)情況及其他方面原因，我公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進 行溝通，當相關方要求時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準，方可進行外部溝通。 4. 相關文件 環(huán)境因素識別和評價管理程序 cem14101 ch 環(huán)環(huán) 境

25、境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：14 of 35 題目: 法律法規(guī)和其他要求更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求獲取確認管理程序,以保證本公司的環(huán)境行 為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎上持續(xù)改進。 2. 職責 2.1 ehs 負責環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認與跟蹤調(diào)查。 2.2 各有關職能部門負責本工作責任范圍內(nèi)的、與環(huán)境因素有關的法律、法規(guī)與其他要求的 獲取，并傳遞給 ehs。 2.3 各部門負責對本部門員工培訓，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。 3. 控制要求 3.1

26、 ehs 和有關職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關的法律、法規(guī)與其他要求。 3.2 ehs 對照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應性，確定這些要求和公 司環(huán)境因素之間的關聯(lián)，并在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮這些要求，必要時與公 司有關部門共同確認。 3.3 ehs 按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時更新其 內(nèi)容。 3.4 ehs 將與相關部門有關的法律、法規(guī)與其他要求及時轉(zhuǎn)達給相關部門。 3.5 相關部門負責向本部門員工傳達、培訓并遵守法律、法規(guī)與其他要求。 4. 相關文件 法律法規(guī)和其他要求獲取確認管理程序 cem 14102 ch

27、環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem 14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：15 of 35 題目: 目標、指標和管理方案更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 為實現(xiàn)對污染的預防、治理和持續(xù)改進，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法 規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實際情況，確定環(huán)境管理活動的努力方向，制定、實施切實可行的 環(huán)境目標、指標和管理方案。 2. 職責 2.1 總經(jīng)理負責環(huán)境目標、指標和管理方案的批準。 2.2 環(huán)境管理者代表組織環(huán)境目標、指標和管理方案的制定，并負責審核和監(jiān)督。 2.3 ehs受環(huán)境管理者代表委托，會同有關部門負責組織編制環(huán)境目標、指標

28、和方案， 提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 2.4 各相關部門負責本部門方案的制定和實施。 2.5 ehs 負責對環(huán)境目標、指標和管理方案的落實情況實施監(jiān)督檢查。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境目標、指標和管理方案以年度為周期，由管理者代表或委托 ehs 組織編制，并形成 文件。 3.2 環(huán)境目標、指標和管理方案的編制和評審，應考慮相關法律、法律與其他要求及公司自 身重要環(huán)境因素、可選的技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求、相關方的觀點以及方法和時間 要求等。 3.3 環(huán)境目標、指標和管理方案的內(nèi)容應符合環(huán)境方針的框架要求，并要優(yōu)先考慮污染預防、 持續(xù)改進、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。 3.4 環(huán)境目標、指

29、標和管理方案要具體可測量，并分解到各相關部門，并應文件化。 3.5 各級管理者應為目標和指標的完成配備必要的資源和條件。 3.6 根據(jù)環(huán)境管理方案的實施情況，應定期檢查環(huán)境目標和指標的落實情況。 3.7 在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實施狀況以及相關外界因素等發(fā)生變化時，環(huán) 境目標和指標應重新評審和修改。 3.8 為對環(huán)境目標和指標有效進行管理，本公司建立并保持環(huán)境目標、指標和管理方案管 理程序。 4. 相關文件 環(huán)境目標、指標和管理方案管理程序 cem 14103 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：16 of 35

30、 題目: 資源、作用、職責和權(quán)限更改. 1時間：2008.09.28 1. 總則 為確保環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的 有效開展，對公司各部門和人員在體系中的作用、職責與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件， 予以傳達 。 2. 組織結(jié)構(gòu) 參見本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。 3. 職責 總經(jīng)理為實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，明確有關人員的職責，任命管理者 代表并批準機構(gòu)與職責的相關規(guī)定。 3.1 總經(jīng)理： 3.1.1 制定和批準環(huán)境方針； 3.1.2 任命環(huán)境管理者代表，批準環(huán)境管理組織機構(gòu)； 3.1.3 批準環(huán)境管理體系手冊； 3.1.4 批準環(huán)境目標

31、、指標和管理方案，為體系運行提供資源并保證資源的可獲取性及 有效使用性； 3.1.5 主持管理評審。 3.2 環(huán)境管理者代表： 3.2.1 負責環(huán)境管理體系的建立、實施和有效運行； 3.2.2 組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部環(huán)境管理的有關決策； 3.2.3 負責組織環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查； 3.2.4 批準環(huán)境管理體系程序文件； 3.2.5 組織和領導環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作； 3.2.6 向上級領導匯報環(huán)境管理體系的運行狀況，提出改進的建議。 3.2.7 協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。 3.3 各相關部門通用職責： 3.3.1 識別和更新本部門環(huán)境因素； 3.3.2 遵守已確認

32、適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求； 3.3.3 實施與本部門有關的環(huán)境目標、指標和管理方案； 3.3.4 申報環(huán)境培訓要求，實施與本部門有關的培訓計劃； 3.3.5 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作； 3.3.6 編寫、修訂與本部門有關的環(huán)境管理體系作業(yè)文件，并負責本部門文件的管理； 3.3.7 實施與本部門有關的運行控制，有效地控制重要環(huán)境因素； 3.3.8 負責環(huán)境運行控制情況的日常監(jiān)視和測量，以及突發(fā)事件的應急準備和響應工作； 3.3.9 對不符合項進行調(diào)查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施； 3.3.10 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存； 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手

33、手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：17 of 35 題目: 資源、作用、職責和權(quán)限更改. 1時間：2008.09.28 3.3.11 配合環(huán)境管理者代表做好內(nèi)審和管理評審。 3.4 ehs 專員： 3.4.1 負責編寫環(huán)境管理體系手冊、程序文件； 3.4.2 負責公司環(huán)境管理體系文件的編制、修改和管理； 3.4.3 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作； 3.4.4 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負責編制管理評審計劃、會議記錄、撰寫管理評審報 告等； 3.4.5 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好與認證機構(gòu)的聯(lián)絡、溝通和接待工作； 3.4.6 負責內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工

34、作； 3.4.7 負責公司工業(yè)垃圾的處置、可回收物資的綜合利用以及污水排放綜合管理； 3.4.8 負責環(huán)境目標、指標和管理方案的日常監(jiān)控； 3.4.9 負責新擴改建項目“環(huán)評”和“三同時”的驗收工作和定期環(huán)境監(jiān)測工作； 3.4.10 負責公司安全生產(chǎn)及制定勞保用品配置標準，重點崗位環(huán)境安全教育培訓、 工傷事故處理工作； 3.4.11 負責定期環(huán)境監(jiān)測的外委和聯(lián)系工作； 3.4.12 會同有關部門共同確認公司潛在環(huán)境事故地點，確定應急預案和檢查落實情況。 3.5 質(zhì)量部 3.5.1 負責公司客戶要求的收集，轉(zhuǎn)送 ehs，并負責向客戶進行環(huán)境方面的溝通。 3.5.2 負責公司質(zhì)量體系文件、環(huán)境體系

35、文件的管理； 3.6 廠務部 3.6.1 負責下水管網(wǎng)的維護； 3.6.2 負責動力設施和環(huán)保設施的運行維護和故障搶修，保證設備正常運行，避免造成 環(huán)境污染； 3.6.3 負責公司電力的穩(wěn)定供應和能源的控制及分析統(tǒng)計； 3.6.4 負責用水消耗的控制及分析統(tǒng)計。 3.6.5 負責用氣消耗的控制及分析統(tǒng)計。 3.6.7 負責公共部分環(huán)境因素的監(jiān)測和控制。 3.7 人力資源/行政 3.7.1 負責公司廠區(qū)內(nèi)綠化； 3.7.2 負責公司的環(huán)境衛(wèi)生、食堂管理、保安管理及班車管理，做到預防污染； 3.7.3 負責公司生活垃圾的處置。 3.8 物流部 3.8.1 負責本公司采購工作，采購時優(yōu)先考慮清潔原料

36、和環(huán)保產(chǎn)品。 3.8.2 負責向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求,施加環(huán)境影響，負責與供方的溝通。 3.8.3 負責倉庫化學藥品等危險品的管理。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：18 of 35 題目: 資源、作用、職責和權(quán)限更改. 1時間：2008.09.28 3.8.4 負責外部運輸車輛環(huán)境污染的監(jiān)控，減少環(huán)境影響。 3.8.5 負責成品庫存的管理工作，在保證及時供貨、服務的同時，做好倉庫環(huán)境狀況的持 續(xù)改進。 3.9 生產(chǎn)部門： 3.9.1 負責生產(chǎn)過程的環(huán)境保護和污染預防，嚴格控制污染源； 3.9.2 負責會同其他部門對

37、生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況執(zhí)行應急預案加以解決； 3.9.3 負責配合相關部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計工作。 3.9.4 負責化學品、原輔料在生產(chǎn)使用、搬運過程中的環(huán)境污染控制的管理； 3.9.5 負責對本部門員工進行宣傳、教育和引導，保證員工應知、應會、應做。 3.9.6 負責生產(chǎn)設施運行維護和故障搶修，保證設備正常運行，避免造成環(huán)境污染。 3.9.6 當生產(chǎn)工藝變更時，考慮環(huán)保和污染預防的要求,提出生產(chǎn)的節(jié)能降耗方案。 3.10 人力資源部： 3.10.1 匯總各部門環(huán)境培訓需求，編制年度培訓計劃； 3.10.2 落實年度培訓計劃，定期檢查培訓效果，建立培訓檔案； 3.11 財務部： 3.1

38、1.1 負責環(huán)境成本核算工作； 3.11.2 負責環(huán)境改善資金的籌措。 3.12 全體員工 3.12.1 積極參加各層次環(huán)境培訓，努力學習環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識； 3.12.2 認真落實公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項工作； 3.13.3 自覺保護環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應予以制止。 4. 相關文件 無 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：19 of 35 題目: 能力、培訓和意識更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境意識和能力培訓管理程序，明確培訓需求，提高員工環(huán)境 意識和運行管理水平

39、，明確自身環(huán)境職責，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體 系所賦予的工作要求。 2. 職責 2.1 人力資源部(培訓)制定重要環(huán)境管理崗位能力標準形成文件，識別培訓需求，并以 此作為培訓計劃的基礎，制定“年度培訓計劃”，負責培訓的組織管理工作。 2.2 各相關部門負責確定本部門培訓需求，報人力資源部并組織實施。 2.3 各相關部門配合實施公司環(huán)境管理培訓計劃。 3. 控制要求 3.1 根據(jù)iso14001標準和環(huán)境管理活動的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓需 求，編制年度培訓計劃。 3.2 培訓計劃應明確對各類人員的培訓目的、內(nèi)容、方式及應達到的水平。 3.3 對新員工或轉(zhuǎn)崗員工應進

40、行必要的培訓后方可上崗。 3.4 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員應進行專業(yè)技能培訓，使其明確本崗位重要環(huán) 境因素，自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，熟悉運行控制過程要求及本崗位應 急準備與響應能力的要求，以勝任所承擔的工作。 3.5 對環(huán)境管理體系內(nèi)審員應進行環(huán)境管理體系標準知識全面系統(tǒng)的培訓，確保審核能客 觀、獨立、有效地進行。 3.6 對所有員工應進行環(huán)境意識培訓，使其了解本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標指標和管理方 案，工作程序、ems要求的重要性，明確自身的作用和職責以及偏離程序的后果，提高保 護環(huán)境和持續(xù)改進的意識和遵守法律法規(guī)的自覺性。 3.7 采用課堂教學、內(nèi)、外部宣傳、自學等

41、形式對員工和代表組織工作的相關方進行環(huán)保知 識及相關要求的培訓。 4. 相關文件 環(huán)境意識和能力培訓管理程序 cem1494 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：20 of 35 題目: 信息交流更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流 的渠道暢通，及時獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運行。 2. 職責 2.1 ehs 負責內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關方信息的接受、傳遞與處理。 2.2 業(yè)務部、生產(chǎn)部、人力資源部、工程部負責收集相關方的

42、環(huán)境信息及需求。 2.3 各有關部門負責環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關的內(nèi)部和外部信息。 3.2 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果，環(huán)境事 故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評審結(jié)果和體系運行中的其他信息等。 3.3 內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑主要采用會議、宣傳欄、各類通知、報告、口頭傳 達、內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)等形式進行。 3.4 外部環(huán)境信息包括相關方的意見、需求，政府部門的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息， 外審信息以及其他與環(huán)境管理體系有關的信息等，對外部相關方聯(lián)絡的接收應形成文件并給

43、與答復。 3.5 外部環(huán)境信息交流主要采用電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪等形式進行。 3.6 信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，無論哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。 3.7 按環(huán)境信息交流管理程序要求進行交流，并做好有關記錄。 3.8 對外部相關方的信息，要做好接收、成文、答復等事項，特別注意做好涉及重要環(huán)境因 素的外部信息的處理，并記錄其決定。 3.9 各有關部門對來自外部信息的接收和答復，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流； 對涉及重要環(huán)境因素的，應向環(huán)境管理者代表報告，依據(jù)環(huán)境信息交流管理程序共同研 究后再進行答復，其中涉及重大事項的，由管理者代表報告總經(jīng)理得到批準后方可答復或

44、處 理。 3.9 公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進行交流，當相關方要求時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批 準，方可進行外部溝通，對重要環(huán)境因素與外界的交流方式，應形成文件，在環(huán)境信息交 流管理程序中加以規(guī)定。 4. 相關文件 環(huán)境信息交流管理程序 cem 1497 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：21 of 35 題目: 文件更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 為確保環(huán)境管理體系的有效運行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系 文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。 2.

45、 職責 2.1 ehs負責環(huán)境管理體系手冊和環(huán)境管理體系程序文件的編寫。 2.2 各部門負責編寫本部門作業(yè)文件和記錄樣式。 2.3 環(huán)境管理者代表負責批準環(huán)境管理體系程序文件及“作業(yè)文件和記錄” 。 2.4 總經(jīng)理負責批準環(huán)境管理體系手冊。 3. 控制要求 3.1 本公司以書面文件的形式描述14001標準各要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途 徑 。 3.2 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理體系手冊、環(huán)境管理體系程序文件以及“作業(yè) 文件”和“記錄”等其他環(huán)境管理文件。 3.2.1 環(huán)境管理體系手冊：環(huán)境管理體系手冊是公司環(huán)境管理體系的綱領性文件，它在 闡明公司環(huán)境方針、目標、指標和管理活動的基礎

46、上，對體系核心要素及相互作用進行概括 說明，并提供相關程序文件的查詢途徑。 3.2.2 環(huán)境管理體系程序文件：環(huán)境管理體系程序文件是對環(huán)境管理體系中各項活動的 方法、流程作出規(guī)定，是環(huán)境管理體系手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性， 并給出相關三級文件的查詢途徑。 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：22 of 35 題目: 文件更改.1時間：2008.09.28 3.2.3 作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務與活動的書 面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細節(jié)作出詳細規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文

47、件。 環(huán) 境記錄是環(huán)境管理體系運行情況的客觀反映，具有可追溯性。 3.3 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下： 3.4 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。 4. 相關文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 cem 1496 ch 環(huán)境管理體系程序文件目錄 附錄a 作業(yè)文件及記錄等 程 序 文 件 手冊 一層文件 二層文件 三層文件 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：23 of 35 題目: 文件控制更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、 保存等管理環(huán)節(jié)的

48、控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運行的各場所使用統(tǒng)一有效 的文件，并處于受控狀態(tài)。 2. 職責 2.1 ehs負責環(huán)境管理體系手冊、環(huán)境管理體系程序文件以及作業(yè)文件和記錄的 控制管理。 2.2 各部門負責對與本部門有關的環(huán)境管理體系文件的使用、控制、管理。 3. 控制要求 3.1 環(huán)境管理體系運行的各場所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應按規(guī)定發(fā)放范圍 和編號發(fā)放，并有發(fā)放記錄。 3.2 環(huán)境管理體系各層次文件要定位，便于查找。 3.3 文件應定期評審，必要時予以修訂，并確認其適應性。 3.4 對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，均應得到有關文件現(xiàn)行版本。 3.5 失效文件應及時收

49、回，防止誤用，對需要留存的失效文件應予以標識。 3.6 當體系發(fā)生較大變動或文件需進行大幅度修改時，應重新更換版本。 3.7 各部門文件應設專人妥善保管，機構(gòu)或人員調(diào)整時，應做好文件交接工作。 4. 相關文件 環(huán)境管理體系文件控制程序 cem 1496 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：24 of 35 題目: 運行控制更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持6個與重要環(huán)境因素相關的運行控制程序，使其認定的與重要環(huán)境因 素有關的運行與活動得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。

50、2. 職責 2.1 ehs負責確定與重要環(huán)境因素有關的運行和活動，并進行編寫有關的運行控制程序。 2.2 各部門按照有關運行控制程序的規(guī)定實施對重要環(huán)境因素的控制。 2.3 與運行控制有關的部門職責在相應的程序文件中加以規(guī)定。 3. 控制要求 3.1 ehs確定運行控制內(nèi)容，編制有關運行控制程序。 3.2 對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標、指標的運行的活動，應建立并保持文 件化的程序。 3.3 在運行控制程序中，要明確規(guī)定運行標準，以達到有效控制的目的。 3.4 與重要環(huán)境因素有關崗位的人員，要嚴格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運行作業(yè) 中各環(huán)節(jié)的控制記錄。 3.5 對相關方的環(huán)境

51、行為，通過本公司的活動施加影響，將其程序和環(huán)保要求通報供方及合 同方，促使其環(huán)境行為的改善。 3.6 根據(jù)上述的內(nèi)容和要求，本公司編制了廢水、廢氣、噪聲控制程序、固體廢物排 放控制程序、危險化學品控制程序、節(jié)能降耗控制程序和相關方環(huán)境制約控制 程序、新擴改建項目環(huán)境保護控制程序6個控制程序。 3.7 根據(jù)上述運行控制程序要求，各有關部門應編制相關作業(yè)文件，實施運行控制。 4. 相關文件 污水、廢氣、噪聲控制程序 cem 14114 ch 固體廢物排放控制程序 cem 14115 ch 危險化學品污染控制程序 cem 14116 ch 節(jié)能降耗控制程序 cem 14117 ch 相關方環(huán)境制約控

52、制程序 cem 14118 ch 新擴改建項目環(huán)境保護控制程序 cem 14119 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：25 of 35 題目: 應急準備和響應更改.時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持潛在環(huán)境事故或緊急情況應急控制程序，明確可能發(fā)生的緊急事 故并制定應急預案，采取相應措施，預防或減少可能發(fā)生的緊急事態(tài)對環(huán)境的影響。 2. 職責 2.1 ehs 會同相關部門共同確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況的部門和地點，組織制定應急 準備和響應應急預案，并檢查落實情況。 2.2 各有關部門負責制定本部門

53、事故防范措施和應急預案，并予以實施。 2.3 ehs負責組織防火演習，并組織火災現(xiàn)場撲救工作。 3. 控制要求 3.1 ehs 會同其它相關部門確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況部位或地點，并制定事故重點 部位一覽表。 3.2 ehs 組織有關部門針對確定的潛在事故或緊急情況，分析其導致的原因，制定、落實消 除這些原因的預防措施和應急預案，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響. 3.3 各有關部門制定和落實本部門的應急預案，其內(nèi)容包括應急職責和人員、聯(lián)絡和報警途 徑、應急設施和措施等。 3.4 條件許可時，應對上述措施進行試驗或模擬演習，以驗證措施的有效性。 3.5 定期評審應急準備和相應程序的可操作性，

54、必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后應 對應急措施進行修訂。 4. 相關文件 潛在環(huán)境事故或緊急情況應急控制程序 cem 14113 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：26 of 35 題目: 檢測與測量更改.1時間：2008.09.28 1.總則 本公司建立并保持環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序，以便對具有重大環(huán)境影響的運行和 活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測，及時對環(huán)境目標、指標和管理方案的實現(xiàn)程度及環(huán)境管理 體系運行控制實施情況進行監(jiān)控并形成文件。 2. 職責 2.1 各部門負責本部門環(huán)境管理體系的日常運行監(jiān)視。 2.2 各有關職

55、能部門負責職能范圍內(nèi)環(huán)境管理體系專業(yè)檢查。 2.3 工程部、ehs、生產(chǎn)部根據(jù)各自的職責，負責組織實施對重要環(huán)境績效、運行控制、目 標指標完成情況的監(jiān)視和測量，評價法律法規(guī)的符合情況。 3. 控制要求 3.1 ehs、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素的關鍵特性和當?shù)丨h(huán)保部門的要求，對有可能 會造成環(huán)境污染的情況進行定期監(jiān)測，組織落實環(huán)境管理控制措施計劃，對環(huán)境目標落實 情況進行監(jiān)視和測量。 3.2 各有關部門根據(jù)環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序，對本部門環(huán)境管理體系運行狀況進行 自查。 3.3 各有關部門負責職能范圍內(nèi)有關環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。 3.4 ehs定期對公司目標、指標完成情況和運行狀況進

56、行監(jiān)控和有效性評審，評價法律法規(guī) 的符合情況。 3.6 質(zhì)量部主管負責組織對所有用于環(huán)境控制的監(jiān)視和測量設備進行校準和檢驗，并予以 妥善維護。 3.7 所有監(jiān)視和測量結(jié)果均應做好記錄，并予以保存。 4. 相關文件 環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序 cem 14114 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：27 of 35 題目: 合規(guī)性評價更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價管理程序，以定期評價對適用 的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運行。 2. 職責

57、2.1 各部門負責本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價。 2.2 ehs 負責本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價. 3. 控制要求 3.1 ehs、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評價本部門適用的法律法 規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。 3.2 ehs 針對公司環(huán)境因素對公司法律法規(guī)及其他要求遵循情況進行總體評價，評價結(jié)果應 形成文件。 3.3 評價的內(nèi)容主要包括：污染物達標排放、廢物收集處理、建設項目環(huán)境影響評價、危險 化學藥品管理、能源資源管理、相關方環(huán)境行為控制、環(huán)境事故上報登記情況等。 3.4 評價的頻次一般安排每年一次，時間確定為環(huán)境監(jiān)測后進

58、行。 3.5 所有評價結(jié)果均應做好記錄，并予以保存。 4. 相關文件 法律、法規(guī)及其他要求合格規(guī)性評價管理程序 cem 14114 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號： a 單元 00.0頁數(shù)：28 of 35 題目: 糾正與預防措施更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持不符合糾正與預防措施管理程序，用來規(guī)定有關的職責和權(quán)限， 對監(jiān)視、測量、審核中發(fā)現(xiàn)的不符合進行調(diào)查和處理，采取糾正和預防措施，防止不符合的 發(fā)生，以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響 。 2. 職責 2.1 ehs、生產(chǎn)部及有關職能部門負責對環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中

59、發(fā)現(xiàn)的不符合的確認，并檢查 糾正措施的效果。 2.2 各責任部門負責對發(fā)生的不符合原因進行調(diào)查分析和處理，制定糾正和預防措施，并予 以實施與預防。 2.3 ehs 負責對上述不符合整改情況進行效果驗證； 2.3 內(nèi)審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責任部門制定并實施糾正與預防措施，由 審核組負責效果驗證。 3. 控制要求 3.1 不符合項是指違背審核準則的審核發(fā)現(xiàn)、內(nèi)審、外審和日常環(huán)境監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合項， 分別由內(nèi)審員、外審員及監(jiān)控部門提出，由相關責任部門進行整改。 3.2 發(fā)生不符合的責任部門接到不符合通知后應立即采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，同時要 分析不符合的原因，制定糾正與預防措施，

60、經(jīng)批準后實施，糾正與預防措施應進行評審和有 效性驗證。 3.3 對發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適 應。 3.4 糾正和預防措施若涉及文件修改，執(zhí)行環(huán)境管理體系文件控制程序 并予以記錄。 4. 相關文件 不符合、糾正與預防措施管理程序 cem 14115 ch 環(huán)境管理體系文件控制程序 cem 1496 ch 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 體體 系系 手手 冊冊cem14000 ch版本號：a 單元 00.0頁數(shù)：29 of 35 題目: 記錄控制更改.1時間：2008.09.28 1. 總則 本公司建立并保持環(huán)境記錄管理程序，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保各