13特殊過程及關(guān)鍵工序控制程序

1、中建七局有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 特殊過程及關(guān)鍵工序控制程序 版本d修訂 01.目的1.1為了確保中建七局有限公司總部所承接的工程項(xiàng)目在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中，特殊過程及關(guān)鍵工序處于受控狀態(tài)，特制定特殊過程及關(guān)鍵工序控制程序。2.適用范圍本特殊過程及關(guān)鍵工序控制程序適用于：公司總部、直營(yíng)公司、事業(yè)部（項(xiàng)目部）在施工過程各個(gè)階段的特殊過程及關(guān)鍵工序的確認(rèn)與控制。3術(shù)語解釋3.1一般過程：是指按常規(guī)管理其質(zhì)量較易控制的過程。3.2關(guān)鍵工序：是指對(duì)產(chǎn)品的性能或外觀有重要影響的工序。3.3特殊過程：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收的過程。4.職責(zé)4.1技術(shù)質(zhì)量部4.1.1技術(shù)質(zhì)量部是本程序的歸

2、口管理部門；編制特殊過程及關(guān)鍵工序質(zhì)量控制文件。4.1.2對(duì)直營(yíng)公司（項(xiàng)目部）針對(duì)特殊過程及關(guān)鍵工序編制的單項(xiàng)施工技術(shù)方案（措施）實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.2人力資源部負(fù)責(zé)特殊過程及關(guān)鍵工序?qū)嵤┤藛T的培訓(xùn)工作。4.3直營(yíng)公司、事業(yè)部（項(xiàng)目部）編制針對(duì)特殊過程及關(guān)鍵工序的單項(xiàng)施工技術(shù)方案（措施），實(shí)施特殊過程及關(guān)鍵工序的具體控制活動(dòng)。5.工作程序5.1特殊過程及關(guān)鍵工序的確認(rèn)原則5.1.1關(guān)鍵工序的確認(rèn)原則 a影響結(jié)構(gòu)安全的工序。如：深基坑支護(hù)、后澆帶施工、轉(zhuǎn)換梁施工、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋施工、模板支設(shè)、混凝土澆筑等。 b影響建筑使用功能的過程。如：電梯井垂直度控制、屋面防水、山墻滲水等。

3、c影響建筑工程觀感質(zhì)量的過程。如：外裝飾工程。d影響工序交接質(zhì)量的工序。如：水電、暖通管道預(yù)埋件設(shè)置。5.1.2特殊過程的確認(rèn)原則a產(chǎn)品質(zhì)量特性無法檢驗(yàn)或無法經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)的工序； b產(chǎn)品質(zhì)量特性需經(jīng)使用后才能暴露出來的工序；c產(chǎn)品質(zhì)量特性需經(jīng)破壞性試驗(yàn)才能暴露出來的工序。如：基礎(chǔ)灌注樁、地下室防水、鋼筋焊接、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)、大體積混凝土工程等。5.2關(guān)鍵工序及特殊過程的施工控制5.2.1關(guān)鍵工序的施工控制a項(xiàng)目部應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確界定關(guān)鍵工序。針對(duì)確定的關(guān)鍵工序編制作業(yè)指導(dǎo)書，其內(nèi)容應(yīng)包括：施工的操作方法、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料、機(jī)具的選配、施工注意事項(xiàng)等要求。 b項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)編制的作業(yè)

4、指導(dǎo)書，向施工技術(shù)人員及相關(guān)的人員進(jìn)行技術(shù)交底。施工技術(shù)人員對(duì)施工班組長(zhǎng)進(jìn)行關(guān)鍵工序的交底，規(guī)定施工工藝及設(shè)備、質(zhì)量控制及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的書面交底，質(zhì)檢員在施工過程中進(jìn)行跟蹤檢查。 c設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)施工過程的技術(shù)參數(shù)和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)的施工技術(shù)人員共同研究過程工序特點(diǎn)，確定需要監(jiān)控的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)。施工員和質(zhì)檢員嚴(yán)格按照施工規(guī)范和工程質(zhì)量控制點(diǎn)的要求旁站監(jiān)控技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)，并填寫關(guān)鍵工序旁站監(jiān)控記錄，并在施工過程中的以“三檢”制度為基礎(chǔ)，實(shí)施監(jiān)控。5.2.2特殊過程的施工控制特殊過程除應(yīng)滿足關(guān)鍵工序的控制要求外，還應(yīng)滿足下列要求： a特殊過程應(yīng)在進(jìn)行前對(duì)過程

5、、材料設(shè)備、人員予以鑒定，鑒定由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，并填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄。 施工過程的鑒定，應(yīng)鑒定認(rèn)可特殊過程的施工工藝方法和參數(shù)能否滿足控制特殊過程作業(yè)的要求并評(píng)價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)、后果及對(duì)顧客的其它相關(guān)方面的影響。 使用材料設(shè)備的鑒定，驗(yàn)證認(rèn)可用于特殊過程作業(yè)的材料是否已經(jīng)檢驗(yàn)合格，設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施是否處于完好運(yùn)行狀態(tài)，是否滿足特殊過程的作業(yè)要求。 操作人員的鑒定，鑒定認(rèn)可從事特殊過程作業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格。（如：上崗證，執(zhí)業(yè)資格等級(jí)，工作經(jīng)歷、資格的確認(rèn)等） 特殊過程應(yīng)使用專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審方式程序進(jìn)行控制。 b特殊過程實(shí)施過程中，質(zhì)量檢查員必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行持續(xù)旁站監(jiān)控，確保施工

6、質(zhì)量滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，并填寫特殊過程主要技術(shù)參數(shù)旁站監(jiān)控記錄。 c特殊過程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問題時(shí)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織重新鑒定，并形成記錄。 d特殊過程的確認(rèn)依據(jù)是工藝標(biāo)準(zhǔn)，并由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄，報(bào)直營(yíng)公司工程技術(shù)部門鑒定后方可正式施工。6引用、相關(guān)文件6.1有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；6.2；記錄控制程序6.3人力資源控制程序6.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.5監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7記錄和表格7.1特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄 7.2特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄工程名稱特殊過程名稱施工單位施工經(jīng)驗(yàn)是否施工過類似項(xiàng)目： 施工效果：施工人員名單（持證號(hào)）設(shè)備型號(hào)及數(shù)量設(shè)備檢驗(yàn)（檢修）情況材料合格證材料抽檢情況施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)交底計(jì)劃施工時(shí)間氣溫氣候要求施工條件項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫時(shí)間鑒定部門意見：鑒定部門： 鑒定人： 總工程師： 日期:說明：本表由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫，報(bào)公司工程技術(shù)部門和公司總工程師鑒定。 特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄工