九獅林旅游休閑山莊項(xiàng)目建議書

1、石臺(tái)縣九獅林旅游休閑山莊項(xiàng)目建議書石臺(tái)縣九獅林旅游休閑山莊開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書申報(bào)單位：石臺(tái)縣九獅林旅游休閑山莊有限責(zé)任公司項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告創(chuàng)意中心申報(bào)日期：二oo五年六月二十日石臺(tái)縣九獅林旅游休閑山莊開發(fā)項(xiàng)目一、總論1. 1項(xiàng)目名稱：石臺(tái)縣九獅林旅游休閑山莊開發(fā)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目法人：石臺(tái)縣九獅林旅游休閑山莊有限責(zé)任公司1.3項(xiàng)目法定代表人：查四清1.4項(xiàng)目地址：石臺(tái)縣七里鎮(zhèn)同心村楊潭組1.5項(xiàng)目建設(shè)方案：建造旅游休閑山莊一幢，內(nèi)設(shè)60個(gè)標(biāo)準(zhǔn)床位；建造餐廳、旅游公廁、管理用房、停車場(chǎng)等輔助設(shè)施；二、項(xiàng)目提出的背景及意義擬建的九獅林旅游休閑山莊項(xiàng)目位于石臺(tái)縣城郊七里鎮(zhèn)同心村，s325省道東

2、北側(cè)，距縣城5公里，緊鄰秋浦河鄉(xiāng)村漂流終點(diǎn)碼頭，是外地進(jìn)山的游客必經(jīng)之地，這里依山旁水，空氣清新，山青水秀，風(fēng)景優(yōu)美，該項(xiàng)目提出的動(dòng)意主要基于以下幾個(gè)方面：2.1秋浦河漂流倍受游人青睞。秋浦河漂流景區(qū)位于石臺(tái)縣城西北3公里的七里鎮(zhèn)同心村，是外地游客進(jìn)入綠色石臺(tái)的第一個(gè)亮麗景觀。境內(nèi)河面寬廣，曲折回環(huán)，水質(zhì)清澈，野生河魚，五彩卵石，相映成趣，當(dāng)您漫步或漂流在這段河道中，可見山隨水轉(zhuǎn)，水抱山流，兩岸山峰起伏，峭壁崢嶸，萬木疊翠，滿目蔥蘢，沿途可見田園、村落、農(nóng)房交相輝映，在此旅游休閑，即可感受大自然之美，又可體驗(yàn)擊濤搏浪，征服自然的驚心動(dòng)魄的生命感受。秋浦河素有詩之河的美譽(yù)，古今中外，久享盛名。唐

3、代大詩人李白曾經(jīng)五游秋浦河，留下了膾炙人口的“秋浦歌”十七首，“千千石楠樹，萬萬女楨林。山山白鷺滿，澗澗白猿吟”、“秋浦千重嶺，水車嶺最奇，人行明鏡中，鳥度屏風(fēng)里”等詩篇，都是對(duì)秋浦河的最佳寫照。秋浦河漂流景區(qū)自二00一年對(duì)外開放以來，前來旅游觀光、休閑度假、漂流探險(xiǎn)的游客逐年大幅度上升，隨著進(jìn)山游客多元化的需求，與之相配套的服務(wù)設(shè)施和休閑項(xiàng)目顯得非常滯后，很多游人在贊賞生態(tài)美、風(fēng)景美之余，常常有“游興未盡”的感嘆，究其原因就是在景區(qū)內(nèi)尚缺乏相應(yīng)的旅游服務(wù)設(shè)施，旅游者吃和住的需求在這里得不到滿足，這就為項(xiàng)目的建設(shè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。2.2生態(tài)旅游已成為都市人生活的新時(shí)尚。眾所周知，自二十世紀(jì)

4、九十年代開始，在世界范圍內(nèi)悄然興起一股“回歸自然，返樸歸真”的生態(tài)旅游熱，目前，這一突出“真山真水，原汁原味”的生態(tài)旅游也在我國蓬勃興起，而其中的“農(nóng)家樂”旅游更為都市人所青睞，各地紛紛推出了各種“農(nóng)家樂”旅游品牌，均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，一些來自大中城市的游人都想在大自然的懷抱里，親身體驗(yàn)“世外桃園”式的田園生活。而本項(xiàng)目就是借鑒外地成功經(jīng)驗(yàn)，推出的“游秋浦河，住休閑樓，品鄉(xiāng)土菜，覓山里趣，享農(nóng)家樂”為特色的生態(tài)旅游品牌，深信這一品牌定能受到游客的歡迎。2.3石臺(tái)生態(tài)旅游發(fā)展態(tài)勢(shì)令人驚喜。石臺(tái)縣是國家生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范縣和中國廿一世紀(jì)議程試點(diǎn)縣，位于安徽省“兩山一湖”黃金旅游圈內(nèi)，境內(nèi)山

5、青水秀洞幽，以生物多樣性保存完好而引人入勝，因而發(fā)展生態(tài)旅游得天獨(dú)厚。近年來，縣委、縣政府搶抓機(jī)遇，大力發(fā)展以牯牛降為龍頭的生態(tài)旅游業(yè)，取得了令人可喜的成績，全縣已建成各種類型的旅游觀光風(fēng)景點(diǎn)10個(gè)，年接待游客已逾20多萬人次。良好的旅游發(fā)展態(tài)勢(shì)，為本項(xiàng)目的開發(fā)提供了較大的市場(chǎng)商機(jī)。2.4是提高石臺(tái)旅游服務(wù)水平的迫切需求。目前，我縣生態(tài)旅游雖然發(fā)展迅猛，但在旅游服務(wù)上仍然捉襟見肘，全縣現(xiàn)有星級(jí)賓館、酒店的標(biāo)準(zhǔn)床位僅1000張左右，而且多數(shù)都在縣城里面，無論是在數(shù)量上，還是在質(zhì)量上都不能滿足游客的需求，而本項(xiàng)目選址在綠色的大自然中，是我縣第三家鄉(xiāng)村型賓館，使游人與大自然更加和諧相融，充分迎合了現(xiàn)

6、代人羨山慕水、崇尚自然、追求環(huán)保的消費(fèi)新潮流。2.5項(xiàng)目區(qū)位條件優(yōu)越。本項(xiàng)目坐落省道s325線西北側(cè)，距省級(jí)風(fēng)景區(qū)慈云洞和黃崖大峽谷10，距石臺(tái)縣城僅4公里，距國家2a級(jí)風(fēng)景區(qū)-蓬萊仙洞僅13公里，距國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)牯牛降26公里，是外地來石臺(tái)旅游的必經(jīng)之地，區(qū)位優(yōu)勢(shì)非常明顯。三、 建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方案3.1建設(shè)內(nèi)容新建具有歐式風(fēng)格的休閑山莊主樓1幢，三層結(jié)構(gòu)，建筑面積1000平方米，設(shè)標(biāo)準(zhǔn)間60個(gè)；新建餐廳1幢，2層結(jié)構(gòu)，建筑面積500平方米，二樓為多功能會(huì)議、娛樂大廳；新建小型停車場(chǎng)1處，占地面積800平方米；新建管理用房1幢，平房結(jié)構(gòu)，建筑面積200平方米；新建旅游公廁1座，平房結(jié)構(gòu)，建筑

7、面積80平方米；新建相應(yīng)的水電、通訊等配套設(shè)施。3.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2005年7月完成項(xiàng)目市場(chǎng)論證調(diào)查、土地征租及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等前期準(zhǔn)備工作。2005年8月完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)劃，報(bào)上級(jí)主管部門審核通過。 2005年9月項(xiàng)目正式啟動(dòng)，所有設(shè)施及配套建設(shè)同步進(jìn)行。2006年8月項(xiàng)目主體工程及其配套設(shè)施基本完成。2006年9月試營業(yè)并完成正式開業(yè)前的所有準(zhǔn)備工作，并報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門驗(yàn)收。2006年10月1日正式開業(yè)迎賓。 四、投資估算及資金籌措4.1投資估算根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和接待服務(wù)能力測(cè)算，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資160萬元，其中固定資產(chǎn)投資140萬元，流動(dòng)資金投資20萬元。4.1.1固定資產(chǎn) 歐式休閑主樓1

8、幢，100萬元； 餐廳20萬元； 管理用房5萬元； 旅游公廁5萬元； 停車場(chǎng)1萬元； 其它配套設(shè)施9萬元。4.1.2流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要20萬元，主要用于人員工資、市場(chǎng)營銷、物品采購及低值易耗品等。4.2資金籌措本項(xiàng)目所需資金將從以下幾個(gè)渠道予以解決：一是自籌100萬元；二是招商引資60萬元，或申請(qǐng)銀行貸款60萬元。五、經(jīng)濟(jì)效益分析5.1營業(yè)收入據(jù)初步估算，項(xiàng)目全部建成營業(yè)后，年接待游客可達(dá)1萬人次，按人均綜合消費(fèi)200元計(jì)算，則年?duì)I業(yè)收入為200萬元。5.2總成本現(xiàn)以要素成本估算法，初步估算正式營業(yè)后有項(xiàng)目的總成本費(fèi)用約為70萬元左右，其中固定成本30萬元，可變成20萬元，經(jīng)營成本30

9、萬元。5.3銷售稅金及附加據(jù)估算綜合稅費(fèi)約6%左右，則正常年份有項(xiàng)目的營業(yè)稅金及附加約12萬元左右。5.4年利潤年利潤=年?duì)I業(yè)收入年稅金及附加年總成本費(fèi)用即=200萬元12-80 =108萬元所得稅=年利潤所得稅率33%= 36萬元 純利潤=年利潤所得稅額= 118-36=72萬元5.5項(xiàng)目盈虧分析盈虧平衡=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入年可變成本年稅金及附加）100%=16% 5.6效益評(píng)價(jià)投資回報(bào)率高。該項(xiàng)目年凈利潤為72萬元，納稅總額48萬元，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為2.2年，實(shí)際動(dòng)態(tài)回收期不到4年。投資利潤率為45%，投資利稅率為75%。以上數(shù)據(jù)充分表明：該項(xiàng)目投資回報(bào)率高，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。項(xiàng)

10、目回收期=總投資年凈利潤+年折舊=2.2年。社會(huì)效益明顯。本項(xiàng)目以旅游服務(wù)為主打品牌，符合我縣“調(diào)農(nóng)、強(qiáng)工、興游、建鎮(zhèn)、開放“的十字發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)于建設(shè)旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，加快脫貧致富均有著重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史。隨著我縣生態(tài)旅游逐步融入”兩山一湖“旅游經(jīng)濟(jì)圈，境內(nèi)的旅游景點(diǎn)和旅游服務(wù)業(yè)不僅要在規(guī)模 上擴(kuò)張，而且要在品牌特色與品牌文化上下功夫，故以本項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)即充分考慮到項(xiàng)目的前瞻性和先進(jìn)性，力爭使其成為石臺(tái)生態(tài)旅游線上的一顆耀眼明珠。六、項(xiàng)目實(shí)施保障措施 項(xiàng)目法人代表綜合素質(zhì)較高。項(xiàng)目法人查四清，現(xiàn)年40歲，高中文化，近年來在黨的富民政策指引下，積極從事個(gè)體運(yùn)輸業(yè)，通過十余年的走南闖北，使自己

11、開闊了眼界，增長了見識(shí)。近年來，隨著我縣旅游業(yè)的快速升溫，查四清同志密切關(guān)注我縣旅游市場(chǎng)的商機(jī)，他經(jīng)過近兩年來的觀察調(diào)查，并自費(fèi)外出考察學(xué)習(xí)，深思熟慮后才決定在秋浦河景區(qū)附近投資興建該項(xiàng)目。近年來，查四清同志在繁忙的工作之余，始終不忘給自己“充電“，先后自學(xué)了生態(tài)旅游、市場(chǎng)營銷、酒店管理等書籍，為創(chuàng)辦自己的企業(yè)積累了豐厚的知識(shí)基礎(chǔ)。查四清同志年富力強(qiáng)，頭腦靈活，具備開拓進(jìn)取精神，且懂經(jīng)營，善管理，講誠信，是一位不可多得的企業(yè)經(jīng)營人才。實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制。該項(xiàng)目的興建，將全面實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制。實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一籌資，統(tǒng)一管理，各部門、各環(huán)節(jié)明確職責(zé)，分工協(xié)調(diào)，實(shí)行限時(shí)間、保持量，定成本承包制，

12、以保證項(xiàng)目按質(zhì)按量如期完成。 施工監(jiān)理，打造精品工程。百年大計(jì)，質(zhì)量第一，本項(xiàng)目建設(shè)一定要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，強(qiáng)化科技創(chuàng)新意識(shí)、生態(tài)環(huán)保意識(shí)和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)搞好項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)，注重項(xiàng)目的和諧性，要搞好環(huán)保措施的配套，切實(shí)加強(qiáng)施工監(jiān)理，精心打造“九獅林旅游休閑山莊”精品工程，使其成為設(shè)施一流、環(huán)境一流、服務(wù)一流、享受一流的別具特色的新型生態(tài)山莊。強(qiáng)化資金管理，確保?？顚Ｓ谩１卷?xiàng)目自籌資金和其它引資或貸款，將嚴(yán)格按照建設(shè)資金使用管理規(guī)定，實(shí)行?？顚Ｓ?；主要設(shè)施和大宗物資將實(shí)行招標(biāo)承包或招標(biāo)采購制度，確保投資的合理性與科學(xué)性。 企事業(yè)管理機(jī)制。強(qiáng)調(diào)“以人為本，以德為先”的經(jīng)營理念，從提高員工整體素質(zhì)入手，采取“請(qǐng)進(jìn)來、走出去，傳邦帶”等多種形式，加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度。迅速提升服務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量。其次，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為紐帶，全面落實(shí)“目標(biāo)管理責(zé)任制、崗位責(zé)任制，員工職業(yè)道德規(guī)范、員工獎(jiǎng)懲制度、規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”等一系列規(guī)章制度。同時(shí)，建立健全完善的管理體系，將經(jīng)營指標(biāo)落實(shí)到各部門、各崗位。還要大力推行全員營銷制，充分發(fā)揮山莊每個(gè)員工個(gè)人和家庭成員和各種優(yōu)勢(shì)，廣攬游客，最大限度地提高客房入住率和各種設(shè)施的利用率，真正形成“全員