煤業(yè)基本建設(shè)及銜接情況匯報

1、晉圣鴻升煤業(yè)基本建設(shè)及銜接情況匯報晉煤集團晉圣鴻升煤業(yè)二一二年十月二十日晉圣鴻升煤業(yè)基本建設(shè)情況及銜接情況匯報山西晉煤集團晉圣鴻升煤業(yè)基本建設(shè)項目概算為7913萬元，設(shè)計變更后概算調(diào)整為16621.64萬元，其中鋪底流動資金694.82萬元，礦井總造價15926.82萬元。其中：井巷工程量為4868.25m，投資3637.59萬元；土建工程投資2182.82萬元；設(shè)備及工器具購置投資5711.99萬元；安裝工程投資1613.54萬元；工程建設(shè)其它費用投資1738.93萬元；基本預(yù)備費投資1041.95萬元。目前我礦基本建設(shè)完成情況：2011年礦建工程量完成2305.95m，完成投資1650.3

2、36萬元；土建工程量完成2668.2m2，設(shè)備、工器具購置投資109萬元。2012年19月份礦建工程量完成2562.3米，完成投資1720.84萬元。機電設(shè)備購置完成投資3759萬元；安裝工程完成主排水系統(tǒng)安裝和風(fēng)井梯子間安裝工程。第一部分 基本建設(shè)情況及采掘銜接情況匯報 一、2013年上半年基建完成情況1、礦建工程進展情況2013年1-6月份礦建工程完成情況：1）、臨時避難硐室 27m 已完成2）、永久避難硐室 40m 已完成3）、無極繩絞車硐室附屬抹角工程 21m 已完成4）、一采區(qū)回風(fēng)巷拆道 960m 已完成5）釘?shù)?1648m 已完成2013年上半年礦建工程完計劃進尺83m，實際完成8

3、3m。 2、土建工程上半年完成情況1）、綜合管溝 已完工2）、生活水處理 已完工3）、擋土墻 已完工二、 2013年下半年計劃完成情況1、礦建工程基本建設(shè)礦建工程：無礦建計劃掘進進尺3918m，采煤23.5萬噸。2、土建工程 1）、副井軌道場地 6月底完工 2）、緩沖倉至筒倉帶式輸送機棧橋 6月底完工3）、場區(qū)公路設(shè)計 8月底完工4）、筒倉 6月底完工5）、辦公樓 9月份完工6）、聯(lián)合建筑（浴室、交接班室） 6月底主體完工7）、職工食堂 6月底主體完工存在困難：1）、新建工程招投標(biāo)不及時影響了開工時間。2）、資金不到位影響了新建工程施工進度。3）、宿舍樓設(shè)計缺陷，沒有排煙系統(tǒng)。安裝工程三、聯(lián)合

4、試運轉(zhuǎn)進展情況 鴻升煤業(yè)2013年6月底滿足聯(lián)合試運轉(zhuǎn)條件。三、專篇、專項進展安排根據(jù)要求所有專篇必須在聯(lián)合試運轉(zhuǎn)之前完成，我礦計劃消防、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能、環(huán)保、水保在2102年底前編制批復(fù)完成。專篇及專項進度安排時間見表3表3 專篇及專項進度安排表項目完成時間驗收時間備注專篇水保專篇已完成2013.6安全專篇2012.122013.3職業(yè)衛(wèi)生專篇2012.122013.6節(jié)能專篇2012.122013.6環(huán)保專篇2012.122013.7消防專篇2012.122013.8專項質(zhì)量認(rèn)證2012.122012.12檔案2012.122012.12竣工審計2012.122013.8人力資源2012.

5、122013.3標(biāo)準(zhǔn)化2012.72013.8四、2013年生產(chǎn)銜接安排2013年為我礦完成聯(lián)合試運轉(zhuǎn)和竣工驗收，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井的關(guān)鍵時期，其中一至三月份為聯(lián)合試運轉(zhuǎn)準(zhǔn)備期；九月底完成礦井竣工驗收；10月、11月辦理相關(guān)證件，12月份正常組織生產(chǎn)。1、采掘銜接計劃（見附表一、二）2013年計劃掘進進尺4028米，總煤量25.5萬噸，其中掘進煤量55169噸；回采煤量20萬噸（15101工作面18萬噸，15105工作面2萬噸）。掘進進尺進度安排具體如下：一采區(qū)進風(fēng)巷設(shè)計長度1291米， 2012年底剩余650米，2013年3-5月份完成650米；一采區(qū)進風(fēng)巷聯(lián)絡(luò)橫川設(shè)計長度120米，2013年3-

6、5月份完成；15105進風(fēng)順槽設(shè)計長度680米，2013年5-7月份完成；15105切眼設(shè)計長度120米，2013年8月份完成；15102進風(fēng)順槽設(shè)計長度568米，2013年11-12月份完成500米，剩余68米；一采區(qū)回風(fēng)巷設(shè)計長度1327米， 2012年底剩余650米，2013年3-5月份完成650米；15105回風(fēng)順槽設(shè)計長度650米，2013年5-7月份完成；15102回風(fēng)順槽設(shè)計長度538米，2013年11-12月份完成；15102切眼設(shè)計長度120米，2013年12月份完成。2、土建工程計劃2013年6月筒倉、棧橋投入使用。五、2014年生產(chǎn)銜接安排2014年計劃掘進3648米，總

7、煤量45.55768萬噸，其中掘進煤量48768噸，回采煤量40.7萬噸（15102工作面19萬噸，15105工作面21.7萬噸）。掘進進尺銜接安排如下（見附表三）15102進風(fēng)順槽設(shè)計長度568米，截止2013年底剩余68米，2014年1月份完成；15104進風(fēng)順槽設(shè)計長度795米，2014年1-6月份完成；15104切眼設(shè)計長度120米，2014年6月份完成；15104回風(fēng)順槽設(shè)計長度765米， 2014年7-11月份完成；15103進風(fēng)順槽設(shè)計長度705米，2013年底剩余250米，2014年11-12月份完成；二采區(qū)進風(fēng)巷設(shè)計長度940米， 2013年底剩余750米，2014年1-5月

8、份完成；二采區(qū)進風(fēng)巷聯(lián)絡(luò)橫川設(shè)計長度120米，2014年10-11月份完成；二采區(qū)回風(fēng)巷設(shè)計長度910米， 2013年底剩余700米，2014年6-10月份完成；二采區(qū)變電所設(shè)計長度80米， 2014年12月份完成。第三部分 機電建設(shè)推進情況 晉圣公司鴻升煤業(yè)設(shè)備、工器具購置投資5711.99萬元，安裝工程投資1613.54萬元。 一、2011年機電設(shè)備購置和安裝工程 完成人員定位系統(tǒng)和監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)備購置和安裝，投資109萬元。 二、2012年機電設(shè)備購置及安裝工程 1、2012年19月份機電設(shè)備購置及安裝工程：購置機電設(shè)備3759萬元；安裝工程完成主排水系統(tǒng)安裝和風(fēng)井梯子間安裝工程； 2

9、、2012年1012月機電設(shè)備購置及安裝工程進度計劃（附表一至四） 2012年1012月份購置機電設(shè)備1906.59萬元；設(shè)備安裝費用1288.78萬元。10月份完成井下供水管路及消防管路安裝、壓風(fēng)系統(tǒng)安裝、中央變電所安裝、采區(qū)變電所安裝及通風(fēng)系統(tǒng)安裝。11月份完成提升系統(tǒng)安裝（包括井架、絞車）、鍋爐安裝、井筒供曖設(shè)備、污水處理設(shè)備安裝、井下通信系統(tǒng)安裝、主要運輸?shù)兰盎仫L(fēng)道安裝。12月份完成主井絞車電控安裝、主井井架安裝、緊急避險系統(tǒng)安裝、采煤工作面安裝、掘進工作面安裝、地面管網(wǎng)安裝、10kv配電系統(tǒng)安裝。 六大系統(tǒng)安裝進度安排1、人員定位系統(tǒng)和監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)已于2011年完成安裝；2、10月份

10、完成壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)安裝；3、11月份完成井下通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)安裝；4、12月份完成緊急避險系統(tǒng)安裝。 三、2013-2015機電設(shè)備購置、安裝及費用情況2013年1月3月份完成10kv配電線路；1月6月份完成地面生產(chǎn)系統(tǒng)安裝。2013-2015年機電費用明細(xì)見附表第四部分 2012-2015年人力資源銜接報告一、2013年機構(gòu)設(shè)置情況隊組設(shè)置為綜采隊、綜掘隊、運輸隊、探水隊、準(zhǔn)備隊、機電運行工區(qū)共計6個隊組。職能部室設(shè)置為六部一室一中心，即：生產(chǎn)基建部、機電部、安全部、通風(fēng)部、地測防治水部、計財部、綜合辦公室、調(diào)度中心。其中綜合辦公室下設(shè)政工科、人力資源科、保衛(wèi)科、供應(yīng)科、銷售科5個職

11、能科室。二、2013年定崗、定員、定編隊組設(shè)置：綜采隊：定員92人；綜掘隊：定員102人；運輸隊：定員41人；探水隊：定員33人；準(zhǔn)備隊：定員50人；機電運行工區(qū)：定員159人；職能部室設(shè)置：調(diào)度中心：定員9人；計財部：定員5人；生產(chǎn)基建部：定員5人；地測防治水部：定員6人；安全部：定員26人； 通風(fēng)部：定員36人；機電部：定員8人； 綜合辦：定員100人；2013年鴻升煤業(yè)定員人數(shù)為：672人。三、2012年現(xiàn)有機構(gòu)設(shè)置及人員情況生產(chǎn)基建部（含調(diào)度）10人、機電部59人、安全部10人、通風(fēng)部18人、地測防治水部4人、計財部5人、綜合辦公室（含礦領(lǐng)導(dǎo)、人力資源科、政工科、保衛(wèi)科、銷售科、供應(yīng)科

12、共計5科）60人、探水隊20人?，F(xiàn)有人員合計：186人。2013年用工渠道(二)集中招聘：1、留用現(xiàn)礦建項目部施工人員并將名單上報公司統(tǒng)一招聘、培訓(xùn)。2、礦領(lǐng)導(dǎo)層和專業(yè)技術(shù)人員，由鴻升上報缺員情況，公司協(xié)調(diào)調(diào)動、招聘。（二）動態(tài)招聘：按照整合初期與地方的協(xié)議，部分操作序列員工和地方協(xié)商進行招聘。五、人員備案對礦井員工實行勞動用工雙備案制度，除按照屬地管理原則及時到所在地區(qū)的勞動行政管理部門進行用工備案外，還要到晉圣人力資源科部進行用工備案。六、2012年工資情況2012年1-9月共計發(fā)生工資為：670.9萬元；1-9月已繳納的各類保險附加為：166.7萬元；10-12月預(yù)計工資費用為：331萬

13、元、保險附加為228萬元。（其中包含醫(yī)療和生育保險5-12月費用）。2012年工資總額為：1001.9萬元，保險附加：394.7萬元。七、2013年人員及工資分解根據(jù)工程進展情況，2013年1月開始礦井人數(shù)將達到672人，月工資為539.2萬元，月保險附加為180.97萬元。全年合計8642.04萬元。4、2013年生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)計完成煤量25.5萬噸，銷售收入7318.5萬元（噸煤售價按目前287元預(yù)計，不含稅），噸煤成本671.41元，利潤-9786.27萬元。資本投資預(yù)計完成 783.89萬元，其中1） 土建工程325.11萬元，包括帶式輸送機棧橋119.45萬元、混煤筒倉剩余工程182.1

14、9萬元、污水處理站剩余工程16.3萬元、主副空氣加熱室7.17萬元；2） 安裝工程114.74萬元，其中：雙回路供電系統(tǒng)105.34萬元、帶式輸送機棧橋4萬元、主副井空氣加熱室5.4萬元；3） 其他費用344.04萬元，其中：土地購置費80萬元、工程招標(biāo)費85萬元、竣工驗收、清理費32.95萬元，工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)費5.65萬元，生產(chǎn)人員培訓(xùn)費43萬元，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費39.92萬元、維修費35.54萬元、財務(wù)費用21.98萬元。（見附表一、二）5、2013年更新改造工程及設(shè)備：設(shè)備200萬元（掘進機ebh-132一臺）、土建工程聯(lián)合建筑800萬元、其他維修工程90萬元、職工食堂200萬元，預(yù)計總投

15、資1290萬元。6、資金缺口約3500萬元。7、資金投放量：鴻升煤業(yè)目前資金投放總共約1.15億，在不改原開辦費的情況下，資金投放遠遠大于基建工程的投資，如果考慮開辦費，資金投放比較合理，其流向：2011、2012年加上公司注冊的前期費用4800余萬元，資源價3200萬元、工程款2350萬元、設(shè)備及其他投資1100余萬元。第六部分 其他方面 一、安全方面 （一）安全專篇“三同時”實施計劃 1、礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、供水施救、人員定位系統(tǒng)已完善。 2、礦井緊急避險系統(tǒng)礦建工程已完工，預(yù)計在2012年12月安裝到位。礦井智能化系統(tǒng)預(yù)計12月底安裝到位。 3、礦井井下急救站預(yù)計在2012年

16、12月20日安裝到位。 4、礦井取暖系統(tǒng)2013年4月安裝到位，現(xiàn)使用原設(shè)備。 5、防塵措施中大部分已完善，煤層注水設(shè)備預(yù)計12月底到位。 6、消防灑水系統(tǒng)已完善，隨采掘工作進行延伸。 7、防滅火措施中消防材料庫已到位，地面、井下滅火設(shè)備已到位。 8、礦井防治水中排水工程、鉆探設(shè)備、人員已到位。二、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”實施計劃1、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價已由山西省衛(wèi)生廳以晉衛(wèi)監(jiān)督（2011）360號文批復(fù)。批復(fù)日期為2011年10月28日。2、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施設(shè)計由晉城市煤炭規(guī)劃設(shè)計院進行編制。由于版本變化，預(yù)計在11月10日編制完成，完成后進行評審上報預(yù)計在12月底批復(fù)。3、防塵管路和防塵設(shè)施已完工。注水設(shè)備、個人防護設(shè)施已到位。 三、3年規(guī)劃實施過程中的重點工程、大型設(shè)備安裝計劃1、15101工作面撤架，15102工作面安裝。15102工作面撤架、15103工作面安裝。2、一采區(qū)移動避難硐室的搬遷。3、二采區(qū)移動避難硐室的安裝。二、通風(fēng)方面根據(jù)礦井施工組織計