公司不合格品控制程序及規(guī)范

1、qp803 不合格品控制程序 年月日發(fā)布 年月日實(shí)施 1 目的和范圍 通過對不符合要求的產(chǎn)品、服務(wù)的標(biāo)識、記錄、評審和處置，確保不合格品不被加工 使用，不提供給客人。不合格的服務(wù)得以糾正，增強(qiáng)顧客滿意 本程序適用于不合格的采購產(chǎn)品、投入使用的客用品和食品原材料、廚房加工的各類 菜品的控制。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 物料產(chǎn)品檢驗(yàn)及其狀態(tài)標(biāo)識控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 存貨報損程序 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理聘任財務(wù)部、工程部、管家部、餐飲部有相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)的人員作為采購品驗(yàn) 收和審理人員，負(fù)責(zé)采購品的驗(yàn)收標(biāo)識、記錄、評審和處理。 3.2 管家部、餐飲部等使用部門負(fù)責(zé)投入使用的不合格客用品、食品原

2、材料的識別、標(biāo)識、 記錄評審和處置。 3.3 工程部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備、工程用采購品的驗(yàn)收以及不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處 理。 3.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)報損物料的驗(yàn)證并提出處置意見。 3.5 餐飲部負(fù)責(zé)出售的不合格菜品的評審和處置 4 工作程序 4.1 不合格采購產(chǎn)品的評審和處置 4.1.1 按策劃（或合同）規(guī)定，對采購品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以識別不合格品。 4.1.2 經(jīng)驗(yàn)收人員（或使用部門）確認(rèn)的不合格采購品，由財務(wù)部辦理退貨手續(xù)。若采購 品已給企業(yè)造成一定損失，應(yīng)報告總經(jīng)理批示，由財務(wù)部負(fù)責(zé)向供方提出索賠，如企業(yè)蒙 受較大損失則應(yīng)取消該供方的供貨資格，必要時追究其法律責(zé)任。 4.1.3 經(jīng)評審認(rèn)為

3、可降價使用的，經(jīng)供方認(rèn)可后，由使用部門經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理在“驗(yàn)收 記錄”上簽署意見，財務(wù)部（或使用部門）對其進(jìn)行標(biāo)識，方可收貨，入庫貯存。 4.2 庫存不合格品的評審和處置 4.2.1 庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時由財務(wù)部及使用部門評審人員共同分析原因，研 究確定處理方法。 a) 庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，如可使用或作其它用途，由審理人員在“出庫 單”上注明審理結(jié)論，倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，按結(jié)論處置。 b) 如無法使用，則作報損處理，執(zhí)行存貨報損程序 。 4.3 對于 4.1.3 及 4.2.1 a) 所涉及的不合格品在使用中如發(fā)生問題，則需另行研究其它 的處置方法，并由使用部門填寫“

4、不合格處理報告” 。 4.4 已出庫的各類客用品、食品原材料、物料等如有不合格，則由使用部門填寫“不合格 處理報告”交財務(wù)部處理，必要時需報財務(wù)部或主管副總經(jīng)理審批。 4.5 廚房烹制的不合格菜品和處置 4.5.1 經(jīng)廚師長或評審人員鑒定為不合格的菜品，應(yīng)重新制作，合格后方可出售。 4.5.2 客人不滿意的菜品的處置： a) 經(jīng)廚師長鑒定不存在色、香、形及衛(wèi)生問題時，則應(yīng)向客人解釋，如客人執(zhí)意堅持 己見，則視具體情況，給予適當(dāng)減免費(fèi)用或按客人要求重新制作，以達(dá)到其滿意。 b) 如系不符合衛(wèi)生要求或味道不佳等質(zhì)量問題時，則應(yīng)重新制做，確保合格。同時視 情況奉送其他菜品或按客人意見處置。 4.5.3 對于不合格菜品，廚師長應(yīng)做相應(yīng)記錄并保存（品種、烹制人、數(shù)量、不合格項目 等） ，還應(yīng)作統(tǒng)計分析，必要時對