6113613310業(yè)務(wù)視察通報(bào)

1、業(yè)務(wù)視察通報(bào)鄭郵檢查【2009】第70號(hào) 關(guān)于對(duì)惠濟(jì)區(qū)郵政局郵政業(yè)務(wù)檢查的通報(bào)根據(jù)工作安排，綜合檢查室2009年6月份對(duì)惠濟(jì)區(qū)郵政局所轄15個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的郵政業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)管理、局容局貌、規(guī)范化服務(wù)、安全等方面進(jìn)行了檢查，填寫(xiě)檢查記錄表15份。在檢查的同時(shí)對(duì)上期存在問(wèn)題進(jìn)行了復(fù)查，上期通報(bào)問(wèn)題57項(xiàng)，已整改52項(xiàng)，整改率91%。未整改的問(wèn)題有：1、海洋路所班組管理日記填寫(xiě)不及時(shí)、不認(rèn)真；2、古滎所打掃衛(wèi)生不徹底，桌面臟；3、清華路所工作臺(tái)席用品用具未定位擺放；4、中州大道所日戳打印不認(rèn)真、不規(guī)范；5、柳林營(yíng)業(yè)處出口查單登記不及時(shí)。該局能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)市局各項(xiàng)文件精神，繼續(xù)強(qiáng)化科學(xué)管理，在6月份進(jìn)駐校

2、園組織收寄返鄉(xiāng)包裹的同時(shí)，不放松班組基礎(chǔ)管理工作，堅(jiān)持每周職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高營(yíng)業(yè)人員的業(yè)務(wù)處理能力。在第一季度市局組織的班組基礎(chǔ)資料會(huì)審取得較好成績(jī)的基礎(chǔ)上，區(qū)局能夠總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)資料采取周評(píng)審，月考評(píng)，標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)輻射帶動(dòng)等做法，使該區(qū)局大部分網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)資料填寫(xiě)規(guī)范程度繼續(xù)保持較好水平。在近期綜合檢查室安排的“市區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通信紀(jì)律專項(xiàng)治理”活動(dòng)中惠濟(jì)區(qū)局能夠認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)要求，區(qū)內(nèi)趟班行車制定排單表，與網(wǎng)點(diǎn)交接郵件由接收人員在路單上真實(shí)簽時(shí)簽點(diǎn)，有效保障了郵件傳遞時(shí)限。本次檢查存在的主要問(wèn)題有：1、郵件收寄規(guī)格不合格；2、窗投郵件處理不認(rèn)真；3、出口查單登記、處理不及時(shí)不規(guī)范；4

3、、個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)班組管理松懈，不能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度，存在通信質(zhì)量隱患；5、會(huì)議記錄等基礎(chǔ)資料填寫(xiě)不及時(shí)等。本次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題75項(xiàng)，具體如下：一、綜合管理（一）班組基礎(chǔ)管理1、會(huì)議記錄填寫(xiě)不及時(shí)大部分網(wǎng)點(diǎn)能夠扎實(shí)開(kāi)展班組基礎(chǔ)管理工作，每周召開(kāi)班組會(huì)議傳達(dá)上級(jí)精神，進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)練兵，會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)，但部分網(wǎng)點(diǎn)存在會(huì)議記錄填寫(xiě)不及時(shí)、質(zhì)量分析項(xiàng)目不全、月初計(jì)劃序列號(hào)不正確情況如：（1）各網(wǎng)點(diǎn)月末分析無(wú)技術(shù)練功總體效果分析；（2）古滎所4月份工作計(jì)劃中無(wú)上月工作小結(jié)項(xiàng)目；（3）清華路所、中州大道所傳達(dá)上級(jí)來(lái)文情況漏填寫(xiě)文號(hào)；（4）北大學(xué)城所會(huì)議記錄登記至5月20日，月末分析無(wú)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)練功總

4、體效果分析，來(lái)文傳達(dá)項(xiàng)目未登記文件名、文號(hào)；（5）中方圓所1月份無(wú)技術(shù)練功計(jì)劃1-6月份計(jì)劃序列號(hào)不正確，3月份月分析少質(zhì)量項(xiàng)目、來(lái)文傳達(dá)，無(wú)練功分析；（6）部分網(wǎng)點(diǎn)會(huì)議記錄不在所內(nèi)，如海洋路所、商專所等。2、班組工作日記存在檢查項(xiàng)目覆蓋面不全、填寫(xiě)檢查數(shù)量與檢查情況不關(guān)聯(lián)等情況。如：（1）海洋路所班組管理日記無(wú)晨會(huì)記錄、無(wú)出勤情況記錄、無(wú)來(lái)電來(lái)訪記錄，填寫(xiě)檢查數(shù)量與檢查情況不相符；（2）華北水院所6月份未填寫(xiě)班組管理日記；（3）中方園所部分項(xiàng)目無(wú)檢查數(shù)量，該所無(wú)郵資機(jī)檢查記錄上該項(xiàng)蓋有被查人名章；（4）中州大道所班組管理日記無(wú)晨會(huì)記錄、無(wú)出勤情況記錄、無(wú)來(lái)電來(lái)訪記錄，部分項(xiàng)目檢查覆蓋面不全，

5、函件項(xiàng)目填寫(xiě)檢查數(shù)量與檢查情況不關(guān)聯(lián)，查驗(yàn)項(xiàng)目6月份均填寫(xiě)為無(wú)查、驗(yàn)發(fā)生但檢查人員6月9日檢查時(shí)該所查單登記處理仍存在多筆未及時(shí)登記查復(fù)情況問(wèn)題，班組長(zhǎng)履職檢查流于形式。3、大部分網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)摘抄填寫(xiě)規(guī)范，但個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)文登記不及時(shí)、登記項(xiàng)目不全。如：（1）華北水院所登記至8#文件，少登記8份文件；（2）海洋路所5#、6#、8#-16#文件無(wú)傳閱人簽章、傳達(dá)形式，部分文件漏登記收文日期、傳達(dá)日期、執(zhí)行日期；（3）商專所來(lái)文登記不全，少登記3份業(yè)務(wù)文件；（4）大學(xué)城北校區(qū)所少登記3份業(yè)務(wù)文件，3#-13#文件無(wú)流水號(hào)、文件類別、文號(hào)等項(xiàng)目；（5）中方園所、中州大道所也存在文件項(xiàng)目登記不全、內(nèi)容摘抄簡(jiǎn)

6、單情況。4、臺(tái)帳登記不及時(shí)、不正確（1）中州大道所登記開(kāi)箱時(shí)間與信箱標(biāo)注時(shí)間不符，作業(yè)計(jì)劃（夏季）未填寫(xiě)進(jìn)口郵件交投遞時(shí)間；（2）大學(xué)城北校區(qū)所未填寫(xiě)5月1日?qǐng)?zhí)行作業(yè)計(jì)劃，填寫(xiě)開(kāi)箱時(shí)間與實(shí)際不符；（3）商專所冬、夏季作業(yè)計(jì)劃中接收郵件時(shí)間填寫(xiě)錯(cuò)誤，填寫(xiě)開(kāi)箱時(shí)間與實(shí)際不符；（4）海洋路所4、5月份收入未登記；（5）投資區(qū)所用品用具漏登記1套終端、打印機(jī)、電子秤。（二）局容局貌、規(guī)范化服務(wù)1、打掃衛(wèi)生不徹底（1）華北水院所局名牌、時(shí)間牌有灰塵，營(yíng)業(yè)廳不銹鋼門(mén)頭有灰塵；（2）省藝術(shù)學(xué)院所門(mén)頭臟；（3）古滎所桌面臟，地面有紙屑；（4）海洋路所郵政臺(tái)席業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)牌背面有灰塵，電話繩有污漬；（5）中州大道所

7、營(yíng)業(yè)廳地面有灰塵。2、未嚴(yán)格執(zhí)行用品用具定位擺放要求部分網(wǎng)點(diǎn)未嚴(yán)格執(zhí)行用品用具定位擺放要求，臺(tái)席格口、包裹房、職工小家物品存放較亂。如：（1）清華路所工作臺(tái)席上存放路單、日?qǐng)?bào)等，抽屜內(nèi)存放較亂，鍵盤(pán)架上存放雜物；（2）柳林營(yíng)業(yè)處臺(tái)席上存放剪刀、夾鉗等，臺(tái)席格口存放業(yè)務(wù)書(shū)、登記本、字釘盒等應(yīng)入抽屜物品，單冊(cè)存放不整齊；（3）老鴨陳所包裹房存放較亂；（4）中州大道所、花園口所臺(tái)席格口物品存放多、亂；（5）海洋路所臺(tái)席格口內(nèi)存放較亂，職工小家物品擺放不整齊。3、業(yè)務(wù)宣傳畫(huà)亂張貼部分網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)宣傳畫(huà)未粘貼在展架上，粘貼在柜臺(tái)下、營(yíng)業(yè)廳墻上、玻璃門(mén)上等處不規(guī)范。宣傳展架在廳內(nèi)及營(yíng)業(yè)廳大門(mén)兩側(cè)擺放不對(duì)稱、不

8、協(xié)調(diào)，展架上宣傳畫(huà)重復(fù)粘貼。如中州大道所、柳林所、中方園所、商專等所。4、對(duì)外服務(wù)未擺放工號(hào)牌（1）馬李莊所營(yíng)業(yè)員當(dāng)班未擺放工號(hào)牌；（2）柳林營(yíng)業(yè)處實(shí)習(xí)營(yíng)業(yè)員無(wú)實(shí)習(xí)工號(hào)，未戴實(shí)習(xí)證；（3）花園口所營(yíng)業(yè)員當(dāng)班擺放他人工號(hào)。5、對(duì)外服務(wù)不規(guī)范部分網(wǎng)點(diǎn)忙時(shí)未做到雙手接遞，不能自如使用普通話。如古滎所未使用普通話。6、服務(wù)、監(jiān)督設(shè)施不齊全（1）海洋路所無(wú)意見(jiàn)本；（2）中州大道所、中方園等所無(wú)“暫不辦理業(yè)務(wù)”牌。7、玻璃門(mén)腰條不規(guī)范（1）清華路所玻璃門(mén)腰條褪色；（2）華北水院所腰條粘貼位置較高。8、標(biāo)志服穿著不規(guī)范商專所營(yíng)業(yè)員穿標(biāo)志服未戴領(lǐng)帶。9、硬件不符合達(dá)標(biāo)要求的問(wèn)題（1）大部分網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)宣傳畫(huà)未更新

9、；（2）中方園所室內(nèi)信箱標(biāo)識(shí)顏色不正確；（3）馬李莊所門(mén)頭不規(guī)范，無(wú)室外信箱，業(yè)務(wù)宣傳牌老化發(fā)黃；（4）北大學(xué)城所柜臺(tái)玻璃已開(kāi)裂用膠帶粘貼；（5）老鴨陳所營(yíng)業(yè)廳墻面翹皮；（6）清華路所門(mén)頭裝飾板脫落2塊。二、郵政業(yè)務(wù)1、收寄郵件規(guī)格不合格（1）海洋路所6月10日收寄內(nèi)裝手機(jī)ems2件，未粘貼保價(jià)封志；（2）投資區(qū)所6月9日收寄1件內(nèi)件為手機(jī)的ems，保價(jià)封志上未加蓋營(yíng)業(yè)員名章；（3）中州大道所6月9日收寄1件物品型郵件上無(wú)“驗(yàn)訖”章，2件文件型ems“驗(yàn)訖”章內(nèi)未填寫(xiě)郵件重量、營(yíng)業(yè)員名章；（4）花園口所6月19日收寄1件ems未劃銷保價(jià)欄；（5）商專所6月10日收寄2件普通包裹，外包裝上無(wú)寄件

10、人地址、姓名，未加蓋“驗(yàn)訖”章；（6）古滎所6月8日收寄1件內(nèi)裝手機(jī)的ems未粘貼保價(jià)封志，收寄郵件均未加蓋“驗(yàn)訖”章。2、不能嚴(yán)格執(zhí)行三項(xiàng)基本制度（1）海洋路所6月5日未打印平衡合攏表；（2）商專所6月3日、9日發(fā)出“領(lǐng)取郵件通知單”與學(xué)校收發(fā)交接，未加蓋收發(fā)人員名章。 3、窗投包裹處理手續(xù)不正確（1）清華路所6月2日已投包裹3件漏加蓋投出日戳、營(yíng)業(yè)員名章；（2）老鴨陳所6月4日、5日投出326#、319#包裹領(lǐng)取郵件通知單上未批注代領(lǐng)人關(guān)系；（3）投資區(qū)所領(lǐng)取郵件通知單上未加蓋“請(qǐng)三日到xx所領(lǐng)取郵件”提示章；（4）中州大道所窗投包裹無(wú)落地日期，6月3日投出407#包裹未批注代領(lǐng)人關(guān)系；（

11、5）中方園所6月3日投出660#、677#通知單上未批注代領(lǐng)人關(guān)系；（6）海洋路所6月2日投出包裹207#“領(lǐng)取郵件通知單”上未批注帶領(lǐng)人關(guān)系，漏收件人簽名，投出202#包裹無(wú)“領(lǐng)取郵件通知單”，包裹詳情單上未填寫(xiě)證件號(hào)碼，發(fā)證機(jī)關(guān)；（7）華北水院所已投退包661#-663#漏收退回費(fèi)35元。4、出口查單登記不及時(shí)、填寫(xiě)不規(guī)范（1）古滎所出口查單未登記發(fā)出號(hào)碼，未加蓋發(fā)出人名章，出口驗(yàn)單、進(jìn)口查單登記未加蓋營(yíng)業(yè)員名章，填寫(xiě)字體潦草；（2）中州大道所4-5月份發(fā)出5#-8#查單已回復(fù)，未登記查復(fù)日期、查出結(jié)果；（3）馬李莊所4月10日發(fā)出1#查單未標(biāo)注掛號(hào)條碼，2#查單申請(qǐng)書(shū)無(wú)日戳、名章、用戶簽

12、字；（4）海洋路所出口查單登記本1#-34#未加蓋營(yíng)業(yè)員名章，2#、4#、19#、20#ems查單未登記發(fā)出清單號(hào)碼，9#、10#、12#漏填寫(xiě)簽收日期，5#、11#、27#查單發(fā)出超15天未催查，24#查單已回復(fù)未登記回復(fù)結(jié)果。5、日戳打印不認(rèn)真、不及時(shí)大部分網(wǎng)點(diǎn)日戳打印簿印模清晰、端正、位置居中，經(jīng)手人、檢查人名章清晰、端正，加蓋在一條線上。但個(gè)別所存在日戳打印油墨濃淡不均、打印不及時(shí)情況。如（1）中州大道所日戳打印本4-5月份多日無(wú)經(jīng)手人名章，5月18日11時(shí)戳為粘貼戳，6月9日19時(shí)日戳已使用，未加蓋印模；（2）古滎所日戳打印本油墨淡，經(jīng)手人檢查人名章顏色不一致；（3）投資區(qū)所郵資機(jī)戳

13、印模6月5日-8日不清晰，名章個(gè)別壓線；（4）花園口所6月6月6日-9日未打印日戳印模；（5）華北水院所6月份未按頻次打印日戳印模；（6）海洋路所6月10日下午未及時(shí)更換18時(shí)字釘，日戳印模加蓋不端正，油墨濃淡不均。6、交接班不認(rèn)真，登記不規(guī)范（1）中州大道所4-5月份10次交接班無(wú)替班人員簽章；(2)清華路所、華北水院所交接班本格式不正確，每頁(yè)有空行。7、未嚴(yán)格執(zhí)行郵袋管理制度海洋路所6月份未作郵袋帳，未按規(guī)定每天盤(pán)存結(jié)余郵袋。8、郵資票品盤(pán)存不及時(shí)，班長(zhǎng)未及時(shí)履職簽批（1）古滎所5月份少盤(pán)存1次；（2）清華路所5月10日、23日盤(pán)存結(jié)果為“不符”時(shí)，未批注原因；（3）商專所6月份未盤(pán)存，4

14、-5月份無(wú)主管簽字。9、郵資機(jī)使用記錄登記不規(guī)范投資區(qū)所郵資機(jī)使用記錄未填寫(xiě)月合計(jì)數(shù)，5月16日登記2筆無(wú)合計(jì)數(shù)。10、區(qū)內(nèi)趟班未認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)計(jì)劃，提前出班區(qū)內(nèi)趟班與網(wǎng)點(diǎn)交接存在路單上簽時(shí)簽點(diǎn)上下聯(lián)未復(fù)寫(xiě)，趟班車提前出班，提前到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，造成網(wǎng)點(diǎn)提前封班情況。如清華路所信箱標(biāo)注開(kāi)箱時(shí)間為16點(diǎn)，趟車6月份多日3點(diǎn)50分接收封發(fā)郵件。11、進(jìn)口郵件未及時(shí)開(kāi)拆，出口郵件上午頻次應(yīng)封發(fā)郵件未全部封發(fā)（1）華北水院所6月6日進(jìn)口包裹2件至6月8日開(kāi)拆，延誤2天；（2）大學(xué)城北校區(qū)所、商專所6月1-9日上午頻次只封發(fā)快包、ems郵件，存在延誤掛號(hào)、平信郵件情況。四、針對(duì)上述檢查情況，提出以下建議和要求1、開(kāi)展專題培訓(xùn)，對(duì)窗投包裹、郵件收寄規(guī)格及通信紀(jì)律的相關(guān)要求及意義加強(qiáng)培訓(xùn)、教育，使職工進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)技能加深對(duì)業(yè)務(wù)管理制度的理解、認(rèn)識(shí)，在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。2、繼續(xù)開(kāi)展班組基礎(chǔ)資料周評(píng)審、月總結(jié)，促進(jìn)班組管理更加精細(xì)化，標(biāo)準(zhǔn)化。3、加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人日常檢查履職的監(jiān)督，對(duì)履職情況加大考核力度。4、對(duì)個(gè)別存在問(wèn)題較多的網(wǎng)點(diǎn)要重點(diǎn)監(jiān)控，分析原因，及時(shí)消除通信生產(chǎn)中的潛在隱患。5、把規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)工作與“學(xué)東四、找差距、樹(shù)新