2021年煙草案審個人總結

1、2021年煙草案審個人總結甄選2021年煙草案審個人總結甄選 審計工作總結監(jiān)察審計科在廠部的正確領導下，在公司審計部的具體指導下，認真貫徹落實公司年初審計工作會議精神，圍繞以進一步促進規(guī)范管理為核心，以專項審計為抓手，以全面審計回頭看抓整改落實為重點，狠抓流程建設和制度執(zhí)行，以全面推進審計信息化建設為依托，認真探索審計監(jiān)督的方法、途徑和手段，強化內審服務意識，加強日常審計監(jiān)督，實現審計工作戰(zhàn)略性轉變的總體目標，突出抓好嚴管理、促規(guī)范、突重點、強素質各項工作落實。以著力提高日常監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊伍建設能力為首要任務，注重提高審計工作質量，強化服務大局意識，較好地履行了監(jiān)督

2、與服務職能，在突出抓好全面審計工作、扎實開展工程項目審計、強化日常審計監(jiān)督和提高隊伍建設等方面取得了良好成效。 現將2021年度審計工作總結如下 一、工作目標完成情況 今年我科把著力抓好全面審計整改落實作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠的全面審計整改落實工作。全年完成各項審計任務62項，其中：開展全面審計回頭看檢查和職工食堂經營審計及工會經費收支審計等專項審計5項，開展預算資金申報審核和工程投資預結算審計等日常審計57項;參與工程項目和物資采購招投標、詢價、價格談判164次，參加物資采購和工程項目驗收134次，審核登記備案各類經濟合同184項，發(fā)表各類宣傳報道47篇，參加各類培訓151人次。

3、二、主要工作開展情況 (一)審計工作呈現出四大亮點第一，各級領導更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工作，規(guī)模大、范圍廣、任務重、要求高，各級領導重視是搞好全面審計工作的關鍵。廠長親自擔任全面審計自查工作第一責任人，廠領導班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實，高位推動給力，是確保我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實效的關鍵，也是我廠今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。 第二，內審人員團隊建設明顯進步。 廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監(jiān)察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作，我科每個星期利用兩個半天時間對他們進行業(yè)務培訓，使新同事逐步掌握了企業(yè)文化、企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系

4、建設及審計工作職能等方面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內審人員專業(yè)知識培訓的同時，積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘上崗，我科二名同志表現優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計科副科長，一名確定為業(yè)務骨干和后備人才。 第三，基建維修結算審計成效顯著。 針對部分基建維修結算送審單價采用估價、簽證價或市場價，規(guī)避工程造價定額，造成結算金額偏高等不合理情況的出現，我科及時向廠領導匯報并得到領導的重視與支持，經黨政聯席會研究決定，要求相關部門對部分項目進行復驗。 我科多次同施工方溝通，把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套2用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將22項零

5、星基建維修項目結算原送審金額84.59萬元降至63.09萬元重新報送審計，核減21.5萬元(核減率達25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建工程項目結算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進行了大膽嘗試與探索。 一是取得領導的重視與支持，為這項工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保障;二是通過與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結果的強制性執(zhí)行轉化為施工方的認同和自覺性遵循，有效地避免了同類問題反復出現。 第四，審計理論研究取得新的突破。 一是審計論文發(fā)表上取得了零的突破，我科今年在江西煙草上發(fā)表了淺談如何做好全過程跟蹤審計的專業(yè)學術論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計

6、報道十余篇)，進一步提高了業(yè)務部門對審計工作的認知度與認同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破，我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項目按概(預)算金額進行ABC科學分級，突出重點，以點帶面，推進實施項目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部門的權力運行固化到業(yè)務流程，使流程信息化，通過對各業(yè)務流程信息化再監(jiān)督，從而加強了權力部門和責任人的自律意識，確保了權力運行的規(guī)范。 (二)審計工作上水平取得了一定成效1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認真開展全面3審計回頭看檢查工作。按照審計部通知要求

7、，我科及時組織開展了全面審計回頭看檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的問題從制度和監(jiān)督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現的問題整改落實情況和整改效果。對回頭看檢查中發(fā)現的二個遺漏問題，要求相關部門落實整改措施。 二是結合國家局全面審計重點檢查方案開展全面審計再檢查工作。 為切實鞏固全面審計工作取得的成果。 我科會同財務管理科聯合開展了以結合國家局全面審計重點檢查方案為主要內容的全面審計再檢查工作。從檢查情況來看，我廠全面審計工作成效明顯，內控制度得到進一步完善，員工規(guī)范意識得到了進一步增強。三是全力以赴抓好全面審計整改落實工作。為確保全面審計工作取得實

8、效，我廠始終高度并認真按照公司復查要求，加強領導，提高認識，精心組織實施全面審計整改落實工作。在狠抓落實方面主要采取了如下措施：一是嚴格對照全面審計自查工作部門承諾書，層層落實工作責任;二是建立整改落實督辦制度，針對查擺的問題進行梳理剖析，下達全面審計復查發(fā)現問題整改落實督辦函，要求各相關部門及時組織整改，明確整改限期，落實相關責任人，對尚未整改落實的問題實行月報制，直至所有查擺問題全部整改落實到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實。 2、扎實開展專項審計工作。一是對職工食堂二一一年度經營狀況進行了審計。主要從食堂內部控制、經營狀況、財務管理等方面展

9、開審計，對職工食堂提出了加強財務審核工作，杜絕假發(fā)票、原4料食品集中采購，并進行招投標、嚴把原料食品采購的市場詢價、驗收關、加強原料倉庫管理，避免食品原料霉爛變質、規(guī)范流程，完善制度、完善膳委會制度，履行膳委會職責等六項審計意見，審計建議得到了后勤管理科的重視，并認真組織整改落實。并由于后勤管理科負責人調離，對職工食堂今年1-7月份的經營情況進行了審計，針對存在的問題提出了審計管理建議八條，促進了職工食堂經營行為的進一步規(guī)范。二是對工會二一一年度經費收支情況進行了審計，提出審計管理建議三條，進一步規(guī)范了工會經費的使用管理。 3、積極開展兩項工作執(zhí)行情況檢查工作。根據廠部兩項工作執(zhí)行督導實施方案

10、的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成檢查組，對我廠今年實施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理等事項執(zhí)行情況進行檢查。為企業(yè)進一步規(guī)范權力運行、不斷健全制度、完善內控，提供審計服務。 4、加強基建工程項目審計。全面加強企業(yè)基建工程項目、零星維修項目審計工作。監(jiān)察審計科始終把嚴管理、促規(guī)范貫穿到基建項目審計工作中，以規(guī)范項目流程、加強招投標監(jiān)督、控制價審核、監(jiān)督隱蔽工程驗收、項目預結算審計等為重點，切實履行監(jiān)督職責，提高服務質量;在重大基建工程項目實行五環(huán)節(jié)(概算審計、招標控制、過程監(jiān)督、業(yè)務初審、結算審計)審計模式。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項，送審金額383.26萬元，累

11、計核減35.16萬元，核減率9.17%。 5、強化日常審計監(jiān)督與服務。一是注重預算資金的審核質量。5每月月初對當月預算資金申報和上月預算資金執(zhí)行情況進行審核。 注重預算資金申報依據、申報進度和申報合理性;注重預算資金執(zhí)行情況的偏差和執(zhí)行率;確保資金預算的嚴肅性，為企業(yè)預算資金管理提供內審服務。 二是加強對企業(yè)招投標和物資驗收事項的監(jiān)督。對企業(yè)招投標和物資驗收事項進行監(jiān)督，在監(jiān)督過程中注重流程、注重細節(jié)、注重執(zhí)行、注重效率。全年參與招標、詢價、競爭性談判和零星工程定價等監(jiān)督活動164次，參與基建工程和物資采購驗收監(jiān)督活動134次。三是審查各類經濟合同，防范企業(yè)潛在風險。按照合同管理辦法和相關規(guī)定

12、，對企業(yè)各類經濟合同的簽訂進行審計登記備案。全年審核各類經濟合同184項，累計審核合同總價款達2573.56萬元。 三、存在問題與改進措施 在取得成績的同時，我們也清醒地認識到，面對企業(yè)發(fā)展對審計工作的需求，我們還有大量工作要做，還存在著許多問題亟待解決，必須在今后的工作中努力加以改進與完善。 存在問題一：在處理規(guī)范與效率二者關系上有待更為準確的把握。 改進措施一：一是加強制度學習，熟知各項規(guī)章制度及業(yè)務流程要求，二是加強溝通協(xié)調，做好審計優(yōu)質化服務，三是創(chuàng)新工作方法，工作重心前移，及時處理好工作中出現的問題，四是不斷提高內審人員的使命感與責任心，從而進一步深入構建嚴格規(guī)范、管理有序、注重效率、高效執(zhí)行的監(jiān)管體系。 存在問題二 在提高內審人員整體工作水平上尚需更為有力的舉6措。 改進措施二：一是加強自身學習與專業(yè)培訓，二是通過實戰(zhàn)練兵提高審計