不合格品控制管理制度分析_9692.doc

1、不合格品控制制度第一章 總則為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。第二章 適用范圍第一條 本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。第三章職責(zé)權(quán)限第二條 項目分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本要求的保持與改進；第三條 項目質(zhì)量管理部負責(zé)本要求的歸口管理；第四條 項目總工程師負責(zé)本要求在本項目的保持與改進；第五條 項目工程質(zhì)量部負責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實施控制；第四章工作程序及內(nèi)容第六條 進料階段1、不良樣本應(yīng)做標記，并交廠商送料人員處理2、判定之不合格批，應(yīng)做標記并記錄于進料檢驗日報表上呈主管審核確認。3、不合格批應(yīng)標示并備注不良情形，供

2、在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。第七條 在制品階段：1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標示，并放置于指定區(qū)域。3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復(fù)或報廢。4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。第八條 成品階段：1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。2、不合格批應(yīng)標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以糾正預(yù)防措施處理單知會各相關(guān)單位，進行重檢并管控。重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。第五章工作要點流程不合格品識別標識記錄規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限處置返工返修讓步使用拒收報廢Y記錄保

3、存N驗證記錄保存第六章 工作要點第九條 不合格品的鑒別1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：A級：嚴重不合格發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的；需報廢處理的；需對設(shè)計作重大變更的不合格。B級：一般不合格發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格。原材料、半成品可以降級使用 / 改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不合格。C級：輕微不合格工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。第十條 不合格品的標識、隔離1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯

4、標記。2、對不合格的原材料、半成品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標識外，還應(yīng)以記錄形式予以標識。第十一條 不合格品的評審1、不合格品評審的依據(jù)1) 合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。2) 相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。2、不合格品評審的范圍A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進行評審。B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理 / 總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進行評審。C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時整改，可不組織評審。但應(yīng)在施工

5、日志中予以記錄。對多次發(fā)生的 C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。3、不合格品評審的內(nèi)容1）分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因2）分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)3) 確定采取的處置方式及措施第十二條 不合格品的處置1、返工以達到規(guī)定要求；2、材料、半成品可以降級使用/ 改作他用或拒收退貨；3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式；4、A 級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/ 相關(guān)規(guī)定處理。第十三條 不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應(yīng)有記錄。第十四條 如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)

6、定。第七章 記錄第十五條 本制度采用如下記錄：公司不合格品控制程序 QG/SDJJ.ZB083：2013不合格品評審處置表 ZB083-1不合格品處理情況一覽表ZB083-2不合格品讓步接收申請表ZB083/3以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。附錄 A不合格品評審處置表記錄號：編號： ZB083-1工程名稱產(chǎn)品名稱單位時間參加評審人員主 持 人不合格品主要事實：年月日評審處置意見：審批簽字年月日處置情況處理單位：年月日檢驗情況：質(zhì)檢員：年月日附錄 B不合格品處理情況一覽表記錄號：編號： ZB083-2序號工程名稱發(fā)生不合格原因處理方法完成日期處理效果日期123456說明單位主管校核：制表：年月日附錄 C不合格品讓步接收申請表記錄號：編號：ZB083-3工程名稱：單位工程名稱：分部工程名稱：單元