安全隱患排查制度_0

1、書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。安全隱患排查制度 一、目的 通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進行調(diào)查、分析和處理，及時采取隱患整改措施，以消除現(xiàn)實的、潛在的事故隱患，從而達到減少和預防事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)和安全標準化的有效運行。 二、適用范圍 適用于本公司范圍內(nèi)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。 三、職責 1、安環(huán)部負責對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證； 2、安全員、技術(shù)人員、班組長負責編制整改措施計劃的方案； 3、各單位負責人負責組織隱患整改措施的實施。 四、工作程序 1、隱患整改措施的制定時機； 1）當某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時

2、；2）日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；3）上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；4）安全標準化自評和考評中發(fā)現(xiàn)不符合項時； 5）公司組織各專業(yè)管理（設(shè)備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項時；6）相關(guān)方投訴時； 7）其它不符合方針、目標要求的情況； 2、不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證1）在日常安全檢查和安全標準化自評、考評中發(fā)現(xiàn)的不符合項由安環(huán)部填寫隱患整改通知單（以下簡稱“通知單”）中的“不符合事實描述”和“完成時間”欄，傳至各相關(guān)部門。 2）專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由各專業(yè)小組填寫隱患整改通知單中的“不符合項”，“隱患整改措施”和“完成時間”

3、，傳至各相關(guān)部門。 3）各相關(guān)部門接到通知單報告后，部門負責人對不符合事實確認，并組織人員要在三個工作日內(nèi)進行原因分析，確定糾正措施、確定責任人、確定資金來源、進行整改實施。 4）當隱患和不符合事實發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不是責任部門現(xiàn)場時，由責任部門按3）進行糾正措施實施。 5）企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?。同時所有重大事故隱患都需要建立檔案。 6）對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 7）各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大安全隱患及整改情況應由安環(huán)部匯總并存檔。

4、8）各級檢查人員負責對實施后效果進行驗證。 9）各責任部門進行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗，制定預防措施，防止類似事故的發(fā)生。 3、糾正預防措施實施情況的記錄 1）在隱患整改措施實施過程中，總經(jīng)理負責調(diào)配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責任部門，并對實施的過程進行監(jiān)督。2）有關(guān)記錄由安環(huán)部負責保管，保存期三年，各部門單位有關(guān)記錄由各部門單位安全員負責保管，保存期三年。 4.記錄 隱患治理臺帳（包含隱患整改通知單、糾正和預防措施處理單等）重大事故隱患檔案 一、目的 為強化安全生產(chǎn)管理，建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序，及時發(fā)現(xiàn)與消除生產(chǎn)過程中的危險因素，保護員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保護企業(yè)財產(chǎn)不受損

5、失，根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。 二、范圍 本制度規(guī)定了安全檢查的基本任務、內(nèi)容、原則、形式和要求；適用于公司對各部門安全檢查與隱患治理工作。 三、定義 1、安全檢查。指為了消除隱患、防止事故發(fā)生、改善勞動條件而開展的各項安全檢查活動；旨在為去發(fā)現(xiàn)和尋找存在或潛在的不安全因素，并進行記錄。 2、安全隱患。是指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 3、隱患治理。指為糾正和改善不安全因素，消除危害而開展的各項工作，使之符合安全要求。 四、相關(guān)文件 安全生

6、產(chǎn)法生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定 關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知 五、工作程序 1、公司應根據(jù)自身實際情況，建立隱患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序進行審批，以正式文件發(fā)布實施； 2、公司質(zhì)安部應當建立對分包、分租單位隱患排查治理的管理制度，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責； 3、各部門負責日常檢查與周檢查，質(zhì)安部負責綜合檢查、節(jié)日檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查。 4、應對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。公司應對各級排查出的事故隱患進行分析評估，確定等級。按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。 1）企業(yè)應根據(jù)隱患的危

7、害程度，采取有定性或定量的分析評估方法，確定事故隱患等級； 2）企業(yè)必須建立隱患排查治理登記臺帳，臺帳應反映隱患發(fā)現(xiàn)的時間、內(nèi)容、存在的部位、等級、整改時限、責任人等相關(guān)內(nèi)容。 六、隱患排查工作方案 1、策劃在組織隱患排查前需要進行認真策劃，由組織隱患排查的負責人確定具體排查工作方案；對特定的隱患排查，要有具體的要求和目的。 2、制定排查范圍 每次隱患排查，應根據(jù)隱患排查的目的，限定具體的排查范圍。 3、提出排查要求 隱患排查工作方案中應明確排查要求，包括受檢單位的態(tài)度、排查人員的責任心、排查程序等方面。 4、明確排查內(nèi)容 1）對被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進行訪談。 2）查閱安全管理的相關(guān)文件

8、、記錄和檔案。 3）對現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標、顯示、標識、作業(yè)等觀察和記錄，必要時采用儀器測量。 5、對信息和數(shù)據(jù)進行分析。通過分析，作出判斷，找出主要問題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，必要時可以通過儀器進行檢驗。 七、排查范圍與方法 1、隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。 1）隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動（常規(guī)和非常規(guī)的）、所有場所（公司內(nèi)部場所以及外部租賃場所等）、所有設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等），同時還要考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）； 2）專項或?qū)I(yè)檢查可以針對特定的對象

9、，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等全面排查； 3）在一特定時間段內(nèi)，公司組織的各種檢查必須要覆蓋所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等。 2、應采用定期綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。 1）定期綜合檢查是以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查。 2）專業(yè)檢查主要是對特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機械設(shè)備、安全防護設(shè)施、危險物品、運輸車輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動控制設(shè)施等分別進行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停機前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項安全檢查。 3）季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點

10、開展的專項檢查。 4）節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應急預案等進行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案的落實情況等進行重點檢查。 5）日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。 3、檢查形式 1）聯(lián)合檢查：由分管領(lǐng)導組織，安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助，組織各級人員進行的安全檢查； 2）日常檢查：由安全生產(chǎn)管理部門組織的檢查；3）季節(jié)性檢查：針對季節(jié)性易發(fā)事故進行安全生產(chǎn)檢查； 4）專業(yè)性檢查：對安全設(shè)施、設(shè)備進行的技術(shù)性檢查； 5）自檢

11、：班前班后進行的自我安全檢查； 6）互檢：員工之間進行的安全檢查；7）交接檢查： 交接班進行的安全檢查。 對查出的所有事故隱患和不安全因素，要采用三定的方法（定專人、定時間、定措施）及時進行解決和處理。 4、隱患檢查要求 1）相關(guān)部門應當在充分了解和掌握其特性的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身實際，合理選擇使用、有效的方式開展隱患排查工作； 2）公司至少每年組織一次綜合檢查或抽查，部門與班組至少每年組織二次綜合檢查或抽查； 3）春季安全檢查要重點關(guān)注防雷、防靜電和防解凍跑漏；夏季安全大檢查要重點關(guān)注防暑降溫、防食物中毒、防臺風和防洪防汛；秋季安全大檢查要重點關(guān)注防風和防凍保溫；冬季安全檢查要重點關(guān)注防火、防爆

12、、防滑、防凍防凝和防煤氣中毒； 4）各崗位應嚴格履行日常檢查制度，特別應對關(guān)鍵裝置要害部位的危險點、源進行重點檢查和巡查。 八、隱患治理 1、各部門應根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患由公司質(zhì)安部在隱患治理前明確采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等，最大限度地降低事故中的損失。 1）對于能夠立即整改的一般事故隱患，由部門負責人或者有關(guān)人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案； 2）有些隱患難

13、以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應采取下達書面整改指令或問題整改通知單的形式限期整改。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進行“閉環(huán)”確認外，也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題，防止拖延； 3）重大事故隱患，需要由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：治理的目標、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構(gòu)和人

14、員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案； 4）各部門或公司在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生； 5）治理措施的基本要求： a、能消除和減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素；處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值； b、預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、有害因素；c、能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提

15、供自救和互救條件。 2、應在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。1）公司可以組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對隱患整改情況進行驗證和效果評估；2）對隱患整改情況進行驗證時要注意隱患治理過程中是否帶來或產(chǎn)生新的隱患； 3）屬地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，公司應當組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估，或委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。 九、對隱患治理的驗證和效果評估 1、人員構(gòu)成：公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員 2、衡量隱患是否得到治理的標準 1）能消除和減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有

16、害因素； 2）處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值； 3）預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、有害因素； 4）能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生； 5）發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。 3、對重大事故隱患的整改。地方人民政府或者安全監(jiān)管部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，應該高度重視，按照時間節(jié)點和標準按時完成治理任務，治理工作結(jié)束后，組織公司專業(yè)技術(shù)人員和專家對治理情況進行評估或者委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。 十、統(tǒng)計分析報告 1、季報 公司隱患排查治理情況季報表內(nèi)容包括。上季度事故隱患排查開展情況、

17、上季度發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量、一般事故隱患和較大事故隱患的排除情況、重大事故隱患治理情況、現(xiàn)存重大隱患情況、其他需要說明的問題。報表于下一季度第一個月15日報送。 2、年報 公司每年對事故隱患排查治理情況進行一次全面統(tǒng)計分析，并于下一年1月31日向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。報表由公司總經(jīng)理簽字。 排查治理匯總情況表內(nèi)容包括：事故隱患排查治理制度建立和責任制落實情況、本年度開展事故隱患排查總體情況（包括開展次數(shù)、參加人員等）、年度累計排查事故隱患數(shù)量、排除治理情況及整改資金投入情況、尚未治理完畢的重大事故隱患情況、未治理完畢的原因、存在的問題及改進措施、其他需要說明的問題； 3、公司

18、除依照前面規(guī)定報送外書面統(tǒng)計分析表外，還要及時向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告安全隱患情況。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。 十一、預測預警 1、公司對可能造成事故發(fā)生的隱患、風險、險肇事件等進行分析、辨識，發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生的原因、規(guī)律，建立生產(chǎn)事故預警模型，定量化表示公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。 2、數(shù)據(jù)來源與公司日常安全管理工作相結(jié)合，數(shù)據(jù)來源于隱患排查、在線監(jiān)測等工作； 3、根據(jù)安全生產(chǎn)預警指標，篩選、分析有效數(shù)據(jù)，并進行定量化標識，建立安全生產(chǎn)預警模型，用數(shù)值或圖形表示，完成安全預警指數(shù)系統(tǒng)的建立。 4、公司每月至少根據(jù)安

19、全預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的現(xiàn)狀和趨勢，進行一次安全生產(chǎn)風險分析。 四川嘉晟建設(shè)管理有限公司 2021年10月20日 1目的 主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產(chǎn)。為了加強安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時整改，根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。 2使用范圍 本制度適用于本施工現(xiàn)場的安全檢查及隱患整改管理。 3職責與分工 3.1由項目部人員組成。負責組織對項目部各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。 3.2各項目部及相關(guān)部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。 4內(nèi)容與要求 4.1

20、日常安全檢查 4.1.1生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應嚴格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。 4.1.2非生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。 4.1.3各班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報項目部，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。 4.1.4項目部要發(fā)動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并及時落實整改措施。 4.2定期安全檢查 4.2.1春季安全檢查。以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。 4.2.2夏季安全檢查。以防暑、防中毒、防汛為重點。 4.2.3秋季安全檢查。以防火、防爆、安

21、全防護設(shè)施、防凍保溫為重點。 4.2.4冬季安全檢查。以防火、防凍、防滑為重點。 4.2.5定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導小組負責組織。 4.3專項安全檢查 4.3.1安全用電和防雷防靜電安全檢查。 4.3.2安全防護裝置的安全檢查。 4.3.3防火、防爆的安全檢查。 4.4節(jié)假日的安全檢查主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進行安全檢查。 4.5安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時解決。 4.6各項檢查內(nèi)容應包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標志、定置管理、防火滅火以及?；返墓芾怼⒎雷o用品（具）的保管等情況。 4.7各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患在規(guī)定的整改期限對整改情況進行復查。 4.8對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交質(zhì)安部研究解決。 二、各年級、各班班主任，要負責對教室、寢室每月進行一次安全大檢查。 三、學校服務部要每天指定專人負責對學生食堂、小賣部進行食品衛(wèi)生安全檢查，并做好記載。 四、保衛(wèi)人員要學期要對學校大面積公共區(qū)域的安全進行大檢查（含學生寢室），