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文檔簡(jiǎn)介
1、房地產(chǎn)e網(wǎng)-房地產(chǎn)物業(yè)管理資料庫(kù)撰寫(xiě)人系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人總頁(yè)數(shù)24廣 東 寶 供 儲(chǔ) 運(yùn) 有 限 公 司上海分公司百威業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)一九九九年八月二十二日發(fā)文編號(hào)文件性質(zhì)生效日期copy號(hào)新一九九九年九月一日分公司經(jīng)理(簽名):營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理(簽名):質(zhì)管部經(jīng)理(簽名):目 錄一、 前言二、 組織結(jié)構(gòu)與崗位描述三、 運(yùn)輸業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目2、 客戶(hù)要求3、 衡量指標(biāo)4、 操作程序5、 檢查與考核四、 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目2、客戶(hù)要求3、衡量指標(biāo)4、操作程序5、檢查與考核五、 附件1、 月度會(huì)議總結(jié) 9、出倉(cāng)單2、 船運(yùn)委托書(shū)樣模 10、貨卡樣模3、 碼頭與車(chē)隊(duì)交接表 11、事故
2、處理結(jié)果4、 車(chē)隊(duì)與倉(cāng)庫(kù)交接表 12、投訴處理情況5、 裝卸作業(yè)單 13、客戶(hù)的客戶(hù)資料6、 短駁作業(yè)單 14、產(chǎn)品的規(guī)格清單7、 倉(cāng)庫(kù)裝卸作業(yè)單8、 進(jìn)倉(cāng)單前言為了確保業(yè)務(wù)操作都達(dá)到公司的要求和標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足或超越客戶(hù)的需求,制定本手冊(cè),明確上海分公司團(tuán)隊(duì)的工作目標(biāo),每一個(gè)崗位的職責(zé),每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程和程序,業(yè)務(wù)操作的衡量指標(biāo)與考核,使我們的業(yè)務(wù)運(yùn)作的管理和操作規(guī)范化,程序化,標(biāo)準(zhǔn)化,從而保證業(yè)務(wù)運(yùn)作的質(zhì)量,提高工作效率,提高客戶(hù)服務(wù)的滿(mǎn)意度,最大限度支持客戶(hù)的生意發(fā)展?!柏瀼芈鋵?shí)”將是一個(gè)關(guān)鍵,每一個(gè)崗位的員工必須接受培訓(xùn)和嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本“手冊(cè)”,在業(yè)務(wù)操作的每一個(gè)環(huán)節(jié),每一個(gè)步驟,履行其崗
3、位的職責(zé),按照“手冊(cè)”中的業(yè)務(wù)程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,以保證每一次業(yè)務(wù)運(yùn)作達(dá)到衡量指標(biāo)。本“手冊(cè)”所描述的業(yè)務(wù)運(yùn)作管理和操作的規(guī)范,是公司的“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)”在“百威業(yè)務(wù)”中的一個(gè)具體表現(xiàn)。由上海分公司營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)草擬和實(shí)施,由公司營(yíng)運(yùn)管理部審核,質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。組織結(jié)構(gòu)與崗位描述1、崗位設(shè)置示意圖:上海營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人運(yùn)輸主管倉(cāng)庫(kù)主管電腦統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)員倉(cāng)管員2、崗位描述營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人: 職務(wù)名稱(chēng):營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 直接上級(jí):分公司經(jīng)理 直接下級(jí):運(yùn)輸主管,倉(cāng)儲(chǔ)主管 本職工作:領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作點(diǎn)全體員工,通過(guò)對(duì)運(yùn)作點(diǎn)的內(nèi)部管理和對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理及資源的運(yùn)用;完成分公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作,達(dá)到各項(xiàng)工作的衡量指標(biāo)。 崗位
4、職責(zé):1 根據(jù)分公司設(shè)立的工作目標(biāo),制定運(yùn)作點(diǎn)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施;2 對(duì)運(yùn)作點(diǎn)的所有業(yè)務(wù)運(yùn)作的結(jié)果負(fù)責(zé),檢查和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的過(guò)程和結(jié)果;3 指揮和協(xié)調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)與運(yùn)輸業(yè)務(wù)之間的運(yùn)作,提高每一個(gè)崗位員工的工作效率;4 保證業(yè)務(wù)運(yùn)作資源,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的正確完成,并采取措施降低業(yè)務(wù)運(yùn)作的成本;5 了解掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求和相關(guān)規(guī)定,保持與客戶(hù)的良好溝通和合作伙伴關(guān)系;6 直接管理業(yè)務(wù)供應(yīng)商,確保供應(yīng)商的操作達(dá)到公司的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;7 管理業(yè)務(wù)單證/報(bào)表,及時(shí)完成業(yè)務(wù)費(fèi)用的收支結(jié)算工作; 崗位職權(quán):1、 指揮權(quán):營(yíng)運(yùn)點(diǎn)的人員設(shè)備等的運(yùn)用;業(yè)務(wù)運(yùn)作。2、 批準(zhǔn)權(quán):直接下級(jí)的工作計(jì)劃;業(yè)務(wù)報(bào)表3、
5、 檢查權(quán):下屬各崗位的工作的檢查;業(yè)務(wù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié);供應(yīng)商的管理4、 考核權(quán):直接下級(jí)崗位的考核;業(yè)務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)考核。 崗位考核:1. 業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo):(1)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù): 庫(kù)存準(zhǔn)確率:100% 倉(cāng)庫(kù)利用率:70%(平房倉(cāng));60%(樓房倉(cāng)) 在庫(kù)殘損率:0% 進(jìn)出倉(cāng)能力: 分鐘/2t車(chē); 分鐘/5t車(chē) 質(zhì)量保證能力(gmp評(píng)估):95%+(2) 運(yùn)輸業(yè)務(wù): 貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率:98%+ 殘損率:0 準(zhǔn)時(shí)回單率:98%+ 運(yùn)輸工具合格率:100% 發(fā)運(yùn)及時(shí)率:99%+2. 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入: 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%3. 業(yè)務(wù)單證處理(填寫(xiě),傳遞): 及時(shí)率:
6、98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%4. 業(yè)務(wù)成本控制:每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。運(yùn)輸主管: 職務(wù)名稱(chēng):運(yùn)輸主管 直接上級(jí):營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 直接下級(jí):運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 本職工作:貨物接到達(dá)與短途駁運(yùn)的管理和操作。 崗位職責(zé):1 及時(shí)準(zhǔn)確掌握貨物船運(yùn)到達(dá)的信息,做好接到達(dá)操作的準(zhǔn)備工作,保證貨物及時(shí)入庫(kù);2 掌握每日發(fā)運(yùn)短駁的業(yè)務(wù)量,合理調(diào)度配載車(chē)輛,及時(shí)發(fā)運(yùn)和降低成本;3 跟蹤檢查運(yùn)輸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保達(dá)到衡量指標(biāo);4 直接管理合同車(chē)隊(duì),保證運(yùn)作質(zhì)量;5 對(duì)業(yè)務(wù)單證及報(bào)表進(jìn)行審核和上報(bào);6 完成直接上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。 崗位職權(quán):1 指揮運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)作;2 管理合同車(chē)隊(duì);
7、3 考核直接下級(jí)崗位員工。 崗位考核:1運(yùn)輸業(yè)務(wù): 貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率:98%+ 殘損率: 準(zhǔn)時(shí)回單率:98%+ 運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率:100% 發(fā)運(yùn)及時(shí)率:99%+2、 運(yùn)輸業(yè)務(wù)單證(傳遞,填寫(xiě)): 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%3. 業(yè)務(wù)成本控制:每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。倉(cāng)儲(chǔ)主管 職務(wù)名稱(chēng):倉(cāng)儲(chǔ)主管 直接上級(jí):營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 直接下級(jí):倉(cāng)管員,電腦統(tǒng)計(jì)員 本職工作:倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出庫(kù)和在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理及操作,庫(kù)存管理。 崗位職責(zé):1 全面管理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核指標(biāo)達(dá)到公司的要求。2 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)操作,商品養(yǎng)護(hù)等現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行跟蹤檢查
8、,及時(shí)處理協(xié)調(diào)運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題。3 加強(qiáng)貨物的庫(kù)存管理,保證“系統(tǒng)-臺(tái)帳-貨位卡-貨物”相一致。4 直接管理裝卸隊(duì);5 全面貫徹倉(cāng)儲(chǔ)gmp的管理思想,落實(shí)執(zhí)行業(yè)務(wù)運(yùn)作管理系統(tǒng)及質(zhì)量管理系統(tǒng),確保gmp評(píng)估在95分以上。6 定期與客戶(hù)或供應(yīng)商溝通,聽(tīng)取意見(jiàn)建議,并制訂相應(yīng)的措施或建議。7 審核倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作單證和報(bào)告并整理好相關(guān)的檔案資料。8 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。 崗位職權(quán):1 指揮倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作;2 管理裝卸隊(duì);3 考核直接下級(jí)崗位員工。 崗位考核:1、業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo): 庫(kù)存準(zhǔn)確率:100% 倉(cāng)庫(kù)利用率:70%(平房倉(cāng));60%(樓房倉(cāng)) 在庫(kù)的殘損率:0% 進(jìn)出倉(cāng)能力: 分鐘/2t車(chē);
9、分鐘/5t車(chē) 質(zhì)量保證能力(gmp評(píng)估):95%+2、 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入: 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%3、 業(yè)務(wù)單證處理(填寫(xiě),傳遞): 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%4、 業(yè)務(wù)成本控制:每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 職務(wù)名稱(chēng):運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 直接上級(jí):運(yùn)輸主管 直接下級(jí): 本職工作:貨物接到達(dá)與短途駁運(yùn)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)的操作 崗位職責(zé):1 貨物船運(yùn)到達(dá)后的接到達(dá)操作,包括卸碼頭、裝車(chē)、短駁送達(dá)倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的貨物交接,保證貨物及時(shí)完好入庫(kù);2 檢查合同車(chē)隊(duì)的車(chē)輛質(zhì)量狀況,監(jiān)督司機(jī)裝貨與卸貨;3 按照操作程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作;4 按
10、規(guī)定填寫(xiě)和傳遞業(yè)務(wù)單證;5 做好操作的各項(xiàng)記錄;6 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。 崗位職權(quán):1 指揮司機(jī)和裝卸工的操作。 崗位考核:1. 貨物到達(dá)入庫(kù)及時(shí)率:99%+;2. 業(yè)務(wù)單證填寫(xiě)/傳遞:及時(shí)率98%+,準(zhǔn)確率100%,完整率100%;3. 車(chē)輛質(zhì)量合格率100%;4. 業(yè)務(wù)操作記錄。電腦統(tǒng)計(jì)員 職務(wù)名稱(chēng):電腦統(tǒng)計(jì)員 直接上級(jí):倉(cāng)庫(kù)主管 直接下級(jí): 本職工作:業(yè)務(wù)單證管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物的管理、信息錄入 崗位職責(zé):1、 整理和保管業(yè)務(wù)單證;2、 建立和維護(hù)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳,保證臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物相一致;3、 業(yè)務(wù)信息錄入;4、 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并填制業(yè)務(wù)報(bào)表;5、 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的費(fèi)用收
11、支結(jié)算的憑證及統(tǒng)計(jì);6、 及時(shí)準(zhǔn)確完整地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到“物流信息系統(tǒng)”;7、完成直接上級(jí)布置的任務(wù)。 崗位考核:1、倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存準(zhǔn)確率:100%2、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入: 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%3、 業(yè)務(wù)單證處理(填寫(xiě),傳遞): 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%4、 業(yè)務(wù)單證完好;5、 各種業(yè)務(wù)/結(jié)算報(bào)表:準(zhǔn)時(shí)/準(zhǔn)確/完整;倉(cāng)管員 職務(wù)名稱(chēng):倉(cāng)庫(kù)管理員 直接上級(jí):倉(cāng)庫(kù)主管 直接下級(jí):裝卸工 本職工作:倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)運(yùn)作的進(jìn)出庫(kù)及貨物在庫(kù)管理。 崗位職責(zé):1 貨物進(jìn)出庫(kù)作業(yè);2 貨物在庫(kù)的養(yǎng)護(hù);3 執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)操作程序,實(shí)施gmp管理;4 完成直接上級(jí)布置的
12、工作任務(wù)。 崗位職權(quán):1 責(zé)任倉(cāng)庫(kù)的管理權(quán);2 裝卸工作業(yè)的指揮權(quán)。 崗位考核:1、 庫(kù)存準(zhǔn)確率:100%2、 倉(cāng)庫(kù)利用率:70%(平房倉(cāng));60%(樓房倉(cāng))3、 在庫(kù)的殘損率:0%4、 質(zhì)量保證能力(gmp評(píng)估):95%+ 5、貨物進(jìn)出倉(cāng)正確率:100%6、業(yè)務(wù)單證處理(填寫(xiě),傳遞): 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%運(yùn)輸業(yè)務(wù)一、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目1、業(yè)務(wù)內(nèi)容:a、 船運(yùn)到達(dá)接貨:接收百威(武漢)從武漢用船運(yùn)到達(dá)上海廣信碼頭的啤酒,卸船、短駁入白洋淀倉(cāng)庫(kù)。b、 發(fā)運(yùn)短駁:接上海百威的發(fā)運(yùn)指令,從倉(cāng)庫(kù)提裝啤酒短駁到碼頭裝船。2、服務(wù)項(xiàng)目:a、 碼頭卸船b、 入庫(kù)短駁c、 發(fā)
13、運(yùn)短駁二、 客戶(hù)要求1、 卸船速度:500噸/天;2、 提供每天24小時(shí)服務(wù);3、 單證及時(shí)、準(zhǔn)確率100%;4、 接貨殘損率5%-。三、衡量指標(biāo)1、 卸船速度:600噸/天;2、 貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率:98%+3、 運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率:100%4、 發(fā)運(yùn)及時(shí)率:99%+5、運(yùn)力資源保證率:100%;6、殘損率:4%-。四、操作程序1、船運(yùn)到達(dá)接貨 a、流程圖:卸船卸箱落實(shí)倉(cāng)庫(kù)接單查詢(xún)到船確認(rèn)短駁入庫(kù)單證處理結(jié)費(fèi)b、操作程序: 目的:規(guī)范運(yùn)作,保證船運(yùn)到達(dá)入庫(kù)的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)客戶(hù)要求 責(zé)任:1、運(yùn)輸主管對(duì)船運(yùn)到達(dá)后及時(shí)入庫(kù)負(fù)責(zé); 2、碼頭對(duì)及時(shí)卸船,卸船殘損負(fù)責(zé); 3、短駁車(chē)隊(duì)對(duì)短駁造成的殘
14、損負(fù)責(zé); 4、倉(cāng)庫(kù)對(duì)裝卸造成的殘損負(fù)責(zé);5、運(yùn)輸員對(duì)碼頭交接件數(shù)負(fù)責(zé)。 范圍:適用于上海分公司百威船運(yùn)到達(dá)入庫(kù)作業(yè) 步驟:1、接單查詢(xún):a、 接百威(武漢)郵件預(yù)報(bào);b、 密切與碼頭、船運(yùn)方聯(lián)系了解預(yù)到達(dá)時(shí)間。 2、到船確認(rèn):a、 與碼頭聯(lián)系確認(rèn)船運(yùn)到達(dá)情況(到達(dá)時(shí)間、船號(hào));3、 落實(shí)倉(cāng)庫(kù)和短駁:a、 運(yùn)輸主管與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系,落實(shí)入庫(kù)時(shí)間;b、 運(yùn)輸主管與短駁車(chē)隊(duì)落實(shí)短駁車(chē)輛安排;c、 做好人員安排;d、 倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)備足夠的地臺(tái)板。4、 卸船:a、 安排短駁車(chē)輛送地臺(tái)板到碼頭;b、 運(yùn)輸員指揮裝卸工按要求堆碼,挑出殘損貨品,吊機(jī)卸船;c、 卸完船后,業(yè)務(wù)員、碼頭方和船運(yùn)方憑“船運(yùn)委托書(shū)”做好交接
15、;注意:密切注意天氣的變化,下雨時(shí)要及時(shí)蓋好蓬布,不要淋濕貨物。5、 短駁入庫(kù):a、 碼頭叉車(chē)裝車(chē);b、 運(yùn)輸員與司機(jī)、碼頭方以碼頭、車(chē)隊(duì)發(fā)運(yùn)交接表進(jìn)行交接;c、 倉(cāng)管員以“倉(cāng)庫(kù)、車(chē)隊(duì)入庫(kù)交接表”與車(chē)隊(duì)進(jìn)行交接;d、 入庫(kù)完畢后,倉(cāng)管員做貨位卡。e、 發(fā)放單號(hào)并把到達(dá)入庫(kù)信息輸入電腦系統(tǒng)。6、 單證處理:a、 碼頭監(jiān)卸運(yùn)輸員把“委托書(shū)”和“碼頭、車(chē)隊(duì)交接表”匯總到倉(cāng)庫(kù),“委托書(shū)”作為向客戶(hù)結(jié)費(fèi)的憑證;b、 (碼頭)裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給碼頭;c、 短途運(yùn)輸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給車(chē)隊(duì);d、 (倉(cāng)庫(kù))裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù);7、 結(jié)費(fèi):a、 根據(jù)到達(dá)情況做結(jié)費(fèi)匯總表(包括委托書(shū)號(hào)、品名、件數(shù))b、 將收
16、費(fèi)匯總表交給百威公司確認(rèn);c、 分公司將收費(fèi)匯總表寄回給財(cái)會(huì)部;d、 財(cái)會(huì)部開(kāi)發(fā)票向百威收費(fèi)。2、發(fā)運(yùn)短駁a、 流程:提貨短駁車(chē)輛安排接計(jì)劃卸貨交接結(jié)費(fèi)單證處理b、程序: 目的:規(guī)范運(yùn)作,保證發(fā)運(yùn)短駁的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)客戶(hù)要求 責(zé)任:1、運(yùn)輸主管對(duì)短駁及時(shí)負(fù)責(zé); 2、碼頭對(duì)及時(shí)卸車(chē)負(fù)責(zé); 3、短駁車(chē)隊(duì)對(duì)短駁造成的殘損負(fù)責(zé);4、運(yùn)輸員對(duì)提貨件數(shù)、品種負(fù)責(zé)。 范圍:適用于上海分公司百威發(fā)運(yùn)短駁作業(yè) 步驟:1、 接計(jì)劃:接上海百威發(fā)運(yùn)通知(品種、件數(shù)、發(fā)運(yùn)碼頭、船號(hào))。2、 車(chē)輛安排:通知車(chē)隊(duì)供應(yīng)商安排運(yùn)力。3、 提貨短駁:4、 卸貨交接:5、 單證處理:6、 結(jié)費(fèi):五、檢查與考核一檢查: 1、逐
17、級(jí)檢查: 運(yùn)輸主管:對(duì)碼頭裝卸、短駁的運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé),包括公路運(yùn)輸,貨物接到達(dá)和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)陌l(fā)運(yùn);必須檢查下級(jí)員工的業(yè)務(wù)操作,并對(duì)其操作結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),同時(shí)必須直接管理合同車(chē)隊(duì)的具體操作。 業(yè)務(wù)員:根據(jù)合同商管理系統(tǒng)的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的車(chē)輛進(jìn)行檢查,保證提貨時(shí)車(chē)輛符合寶潔的有關(guān)規(guī)定。 檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,必須及時(shí)解決問(wèn)題,如不能解決,必須立刻向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。2、工作計(jì)劃與檢查: 運(yùn)輸主管必須制定周/月/年度工作計(jì)劃,向負(fù)責(zé)人報(bào)告,接受分公司經(jīng)理的檢查; 逐級(jí)向上報(bào)告工作計(jì)劃和逐級(jí)向下檢查工作計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果。3檢查時(shí)必須做好記錄。二考核:1、業(yè)務(wù)考核辦法: 自評(píng):每月一日前統(tǒng)計(jì)員按照公司營(yíng)運(yùn)管理部制定
18、的“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)檢查考核系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)好上一個(gè)月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核的數(shù)據(jù),由運(yùn)輸主管審核后提交給分公司經(jīng)理; 分公司考核:每月四日前分公司組織運(yùn)輸部人員對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行檢查考核,并歸入分公司的業(yè)務(wù)考核結(jié)果,上報(bào)公司營(yíng)運(yùn)管理部。2、業(yè)務(wù)考核內(nèi)容:a、運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo): 運(yùn)輸時(shí)間可靠性:98%+ 每月承運(yùn)客戶(hù)總數(shù)為分母,按時(shí)到達(dá)簽收的單數(shù)為分子,計(jì)算結(jié)果 的相對(duì)百分比。 殘損率:0 每月承運(yùn)貨物的總件數(shù)為分母,簽收結(jié)果的殘損總件數(shù)為分子,計(jì) 算結(jié)果的相對(duì)百分比。 準(zhǔn)時(shí)回單率:98%+ 每月承運(yùn)客戶(hù)的總單數(shù)為分母,簽收后按時(shí)返還到寶潔公司的單數(shù) 為分子,計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率:100%
19、每月承運(yùn)車(chē)輛的總數(shù)為分母,車(chē)況合格的總車(chē)輛數(shù)為分子,計(jì)算結(jié) 果的相對(duì)百分比。 到達(dá)入庫(kù)及時(shí)率:99%+ 貨物中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)的票數(shù)為分母,貨物到達(dá)后48小時(shí)內(nèi)完成進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù)的總票數(shù)為分子,計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。b、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入: 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%c、業(yè)務(wù)單證處理(填寫(xiě),傳遞): 及時(shí)率:98% 準(zhǔn)確率:100% 完整率:100%5、 業(yè)務(wù)成本控制:每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。三、考核記錄:1、 到達(dá)量年度/月份99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04到達(dá)量(噸)2、
20、 運(yùn)輸成績(jī)表達(dá)標(biāo)率99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04入庫(kù)及時(shí)率殘損率及時(shí)回單率交接記錄合格率事故次數(shù)(附圖形分析)3、 運(yùn)作中存在的問(wèn)題(不達(dá)標(biāo)原因逐票列表分析):序號(hào)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目原因說(shuō)明整改措施負(fù)責(zé)人完成時(shí)間目標(biāo)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)一、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目1、業(yè)務(wù)內(nèi)容:a、 為百威公司服務(wù)的倉(cāng)庫(kù)是固定租用 平方米,共四個(gè)庫(kù)房;屬平房倉(cāng)庫(kù)。b、 接收從百威公司發(fā)來(lái)的各種成品、紙箱、pop等貨物,存儲(chǔ)和商品的養(yǎng)護(hù)。c、 根據(jù)百威公司的指令,憑有效的提貨單進(jìn)行發(fā)貨。d、 倉(cāng)庫(kù)的管理實(shí)行g(shù)mp管理。2、服務(wù)項(xiàng)目:a、 進(jìn)出庫(kù)裝卸b、刷嘜c、商
21、品養(yǎng)護(hù)d、相關(guān)單證/報(bào)表管理。二、客戶(hù)要求1、提供每周七天,每天24小時(shí)服務(wù);2、倉(cāng)庫(kù)溫度控制在22-250c之間;3、單證及時(shí)、準(zhǔn)確率100%;4、信息錄入及時(shí)、準(zhǔn)確率100%三、衡量指標(biāo)1、庫(kù)存準(zhǔn)確率:100%;2、在庫(kù)殘損率:0;3、質(zhì)量保證能力(gmp評(píng)估):95%+。四、操作程序(一)、入庫(kù)操作程序:1. 目的11保證貨物入庫(kù)操作按照規(guī)定的程序進(jìn)行;12檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題,分清各方責(zé)任;13了解入庫(kù)貨物的質(zhì)量和包裝狀況,采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施,保證貨物安全、完好入庫(kù)。2. 責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,包裝完好。3. 范圍適用于寶供上海分公司百
22、威倉(cāng)庫(kù)。4. 步驟41貨物在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨;42貨物入庫(kù)前,運(yùn)輸部通知倉(cāng)庫(kù)將要入庫(kù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間,倉(cāng)庫(kù)管理人員做好相應(yīng)的接貨準(zhǔn)備,包括安排裝卸力量,準(zhǔn)備所需的手推車(chē),安排貨位等;43送貨車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)檢查貨車(chē)車(chē)況和貨物裝載情況是否良好,如發(fā)現(xiàn)車(chē)況異?;蜇浳飮?yán)重?fù)p毀,應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管處理,并及時(shí)通知客戶(hù);44接收貨物入庫(kù):441倉(cāng)管員憑送貨司機(jī)的實(shí)際板數(shù)與司機(jī)交接貨物,并開(kāi)倉(cāng)庫(kù)與車(chē)隊(duì)交接表;442倉(cāng)庫(kù)員按照百威的貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),逐件驗(yàn)收貨物,并組織裝卸工進(jìn)行裝卸和堆碼作業(yè),要求裝卸工文明作業(yè),輕拿輕放,堆碼整齊,不得倒置。堆垛方法及堆高按客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
23、。不同生產(chǎn)日期的貨物應(yīng)分開(kāi)堆碼,但同一船的貨物可堆碼在一起。443殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域,進(jìn)行更換包裝操作,內(nèi)貨完好并能拼整成箱的,作為完好貨物簽收,不能拼整成箱的貨物,完好的存放在更換包裝區(qū),損毀貨物通知百威倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)和處理。45貨物入庫(kù)后,倉(cāng)管員及時(shí)清點(diǎn)貨物,記錄貨物殘損情況,并在短途運(yùn)輸作業(yè)單上簽收。46建立貨卡,記錄進(jìn)倉(cāng)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、數(shù)量、品名、包裝,并將其懸掛于貨堆上。所有貨物入庫(kù)后,倉(cāng)管員開(kāi)具一式四份的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨單,列明地區(qū)倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、包裝、數(shù)量(應(yīng)收數(shù)量)、倉(cāng)庫(kù)收貨日期、發(fā)票號(hào)碼、生產(chǎn)日期號(hào)碼,在備注欄寫(xiě)明實(shí)收數(shù)和破損數(shù)量。填寫(xiě)完畢后,加蓋收貨專(zhuān)用章并簽名。第一、二聯(lián)交百
24、威倉(cāng)庫(kù)主管,第三聯(lián)交運(yùn)輸公司,第四聯(lián)倉(cāng)管員自己留存作入帳用。在臺(tái)帳上做好登統(tǒng)工作。5. 貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原則上以包裝是否完好無(wú)缺、箱口封條是否開(kāi)封為基礎(chǔ);下列貨物不得進(jìn)入正常排位:箱口開(kāi)封;內(nèi)包裝破裂,成品滲漏;外包裝嚴(yán)重變形,造成內(nèi)包裝變形;紙箱破裂劃痕長(zhǎng)度大于4厘米;罐裝啤酒瓶身凹陷,有劃痕。6. 附件:進(jìn)貨單(二)、出庫(kù)操作程序1. 目的1.1 保證發(fā)貨按規(guī)定的程序進(jìn)行;1.2 保證發(fā)放的貨物的正確和合格的,防止不合格貨物被發(fā)放到客戶(hù)手中。2. 責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)保證出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確,包裝完好。3. 范圍適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。4. 步驟貨物出庫(kù)應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域
25、內(nèi)裝卸。經(jīng)銷(xiāo)商或任何其它人到倉(cāng)庫(kù)提貨,都須憑倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單。發(fā)貨單由百威倉(cāng)庫(kù)主管開(kāi)具,一式五聯(lián),第一、五聯(lián)由百威倉(cāng)庫(kù)主管留存,提貨人持第二、三、四聯(lián)提貨。提貨單須有百威公司發(fā)貨專(zhuān)用章、百威倉(cāng)庫(kù)主管簽名及提貨單位公章方為有效。倉(cāng)管員審核提單的有效性,確認(rèn)無(wú)誤后,憑單在臺(tái)帳上登記,并核銷(xiāo)庫(kù)存數(shù)量;檢查提貨車(chē)輛是否清潔,有無(wú)防雨措施,達(dá)到要求后方可裝車(chē);發(fā)貨:倉(cāng)管員按照先進(jìn)先出(以生產(chǎn)日期為準(zhǔn))的原則,按照提單列明的品種、數(shù)量發(fā)放貨物。倉(cāng)管員需在每箱貨物上加蓋百威銷(xiāo)售章;發(fā)貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)殘損貨物,需更換包裝后才予以發(fā)放。損毀貨物移入更換包裝區(qū),通知百威主管確認(rèn)并處理;發(fā)貨后倉(cāng)管員在提貨單上簽字,并加蓋倉(cāng)庫(kù)發(fā)
26、貨章,提貨人也需在提單上簽名;立即復(fù)核庫(kù)存余額,并在貨卡上登記發(fā)貨日期、發(fā)放數(shù)量、結(jié)存數(shù)、提單號(hào)碼及去向;贈(zèng)酒和獎(jiǎng)勵(lì)酒的發(fā)放由百威主管統(tǒng)一安排,倉(cāng)管員協(xié)助進(jìn)行。5. 附件:倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單(三)、更換包裝操作程序1. 目的保證啤酒的殘損外包裝得到及時(shí)更換,確保貨物符合質(zhì)量要求。2. 責(zé)任更換包裝操作必須由百威主管認(rèn)可或授權(quán)的人員進(jìn)行;更換包裝人員應(yīng)受過(guò)百威更換包裝的培訓(xùn),明確要求,具備資格;百威為更換包裝提供標(biāo)準(zhǔn)和所需包裝材料,并為包裝人員提供培訓(xùn);百威主管對(duì)更換包裝后的損毀酒進(jìn)行確認(rèn),并做出處理。3. 范圍適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。4. 步驟更換包裝操作應(yīng)在劃定的更換包裝區(qū)域內(nèi)進(jìn)行,更換包裝區(qū)
27、必須鋪設(shè)地臺(tái)板;發(fā)現(xiàn)殘損啤酒時(shí),先將殘損碎酒移入更換包裝區(qū)域進(jìn)行清理,并根據(jù)殘損情況做出不同處理:對(duì)外箱封口膠脫落而開(kāi)口的,如外箱完好,無(wú)變形、裂縫,且內(nèi)貨完好,無(wú)破裂、變形的,用封口膠重新封口;外箱裂縫超過(guò)4厘米的,更換外箱;外包裝嚴(yán)重變形導(dǎo)致內(nèi)包裝變形的,或內(nèi)包裝破裂,造成啤酒滲漏的,先開(kāi)箱對(duì)啤酒進(jìn)行清理,將內(nèi)包裝完好的啤酒和內(nèi)包裝破損或變形的啤酒分開(kāi),然后將完好啤酒按規(guī)定數(shù)量拼整成箱,重新包裝。更換包裝時(shí),必須保持貨物內(nèi)、外包裝的整潔,如內(nèi)貨外包裝有污染的,需清潔后在裝箱。貨物裝箱時(shí)不得倒置;更換包裝后的貨物可作為完好貨物進(jìn)入庫(kù)存或發(fā)放;不足一箱而不能拼整的完好啤酒,也需裝箱,存放在更換
28、包裝區(qū);更換包裝操作完畢后,及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),損毀啤酒及廢包裝通知百威主管確認(rèn)并處理;對(duì)更換包裝操作必須保持完整記錄,包括更換包裝啤酒的品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、待更換包裝箱數(shù)、更換包裝后完好箱數(shù)、損毀啤酒細(xì)數(shù)、不足箱完好啤酒細(xì)數(shù)等。5. 附件換包裝記錄表(四)、貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù)1.0目的:1、確保貨物在庫(kù)缺損率為0; 2、確保倉(cāng)庫(kù)的管理水平不斷得到回顧與提高。2.0責(zé)任:1、各倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一次對(duì)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改,保證貨物在庫(kù)的完好。 2、各庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員每天負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀態(tài),保證貨物的完好。3.0范圍:適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟:1、庫(kù)內(nèi)貨物的養(yǎng)護(hù)
29、工作, 由倉(cāng)儲(chǔ)部主管統(tǒng)籌負(fù)責(zé),日常工作由成品養(yǎng)護(hù)小組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行,確保貨物安全; 2、在庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主,防治結(jié)合”的方針,并落到實(shí)處;3、 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)所在地域的條件、氣候以及所儲(chǔ)存貨物的特性,加強(qiáng)溫濕度控制,切實(shí)防止貨物霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生;4、 倉(cāng)庫(kù)主管必須每周一次對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查,并填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)周檢表;對(duì)能自行解決的問(wèn)題立即加以解決,對(duì)不能解決的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告本分公司倉(cāng)儲(chǔ)部主管協(xié)助完成;5、 倉(cāng)管員應(yīng)每日進(jìn)行檢查,確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求一致,達(dá)到gmp管理的要求。6. 附件:倉(cāng)庫(kù)周檢表(五)、倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生1.0目的:確保庫(kù)房?jī)?nèi)部及所儲(chǔ)存貨物清
30、潔。2.0責(zé)任:1、倉(cāng)儲(chǔ)部主管不定期檢查并指導(dǎo)所有倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作;2、各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境清潔; 3、各倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好其責(zé)任倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔工作。3.0范圍:適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟:1、 每天一小掃,包括:倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物,用雞毛掃撣去貨物上的灰塵;2、 每周一中掃,包括:用擰干的濕地拖擦地面和地臺(tái)板,對(duì)商品包裝的清潔一般應(yīng)使用干布或雞毛掃清潔,避免貨物受潮或污染;對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的管道進(jìn)行清掃,對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除;3、 每月一大掃,包括:擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗及周邊管道,對(duì)天花板進(jìn)行清掃,對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的排水渠進(jìn)行清洗,清除積水和垃圾,杜絕蚊蠅的孳生;4、 每隔三
31、個(gè)月清除燈罩與燈泡上的灰塵;5、 清潔時(shí)應(yīng)避免濺濕貨物,若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干;6、 所有清潔工作在倉(cāng)庫(kù)gmp每日自我檢查表上記錄; 7、清潔工具的使用和保管: h 清潔用水:應(yīng)該是干凈的自來(lái)水; h 掃把:掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔,以避免將灰塵垃圾帶入庫(kù)內(nèi),掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔,避免垃圾藏在掃把中,掃把在不使用時(shí)應(yīng)掛于指定的位置,不能置于地面; h 拖把:拖把在使用前要清洗干凈,避免將臟物帶入倉(cāng)庫(kù),在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干,避免滋生昆蟲(chóng),并掛于指定地方; h 垃圾桶和垃圾鏟:垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù),以避免將垃圾帶入庫(kù)內(nèi);使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈
32、并在指定位置晾干,不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引起混亂;10、 分公司質(zhì)監(jiān)員與倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)不定期檢查各倉(cāng)庫(kù)的清潔工作。(六)、倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制1.0目的:確保庫(kù)內(nèi)的溫濕度與貨物的儲(chǔ)存條件相適宜。2.0責(zé)任:1、倉(cāng)管員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)內(nèi)溫濕度進(jìn)行檢查和記錄,確保其溫濕度在允許的范圍內(nèi);2、 質(zhì)監(jiān)員應(yīng)負(fù)責(zé)每年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度計(jì)進(jìn)行有效性鑒定,并不定期地對(duì)各庫(kù)區(qū)的溫濕度進(jìn)行抽查,確保庫(kù)內(nèi)的溫濕環(huán)境適應(yīng)商品的要求。3、 各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)按程序要求及時(shí)進(jìn)行申報(bào)改良。3.0范圍: 適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟:1、 所有的倉(cāng)庫(kù)使用溫濕度計(jì)必須經(jīng)過(guò)有效性鑒定;2、 倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)當(dāng)保
33、持在允許范圍內(nèi)。溫度220c-250c,相對(duì)濕度85%;3、 倉(cāng)管員每天am9:30和pm2:00以及pm22:00對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查并填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表;4、 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)貨物儲(chǔ)存條件的上下限時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施,調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度;5、 氣候潮濕的情況下,每個(gè)通風(fēng)窗的通風(fēng)板應(yīng)當(dāng)關(guān)閉,防止潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi);6、 每次雨停后應(yīng)及時(shí)將庫(kù)房四周的積水清掃干凈,減少庫(kù)外濕氣對(duì)庫(kù)內(nèi)的影響;7、 天氣干燥的情況下,應(yīng)當(dāng)將通風(fēng)板開(kāi)啟,以便通風(fēng);8、 若庫(kù)內(nèi)濕度較大,或溫度沒(méi)有在允許范圍內(nèi)可考慮打開(kāi)庫(kù)門(mén)并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng),或使用空調(diào)機(jī),促使潮氣
34、盡早散發(fā),溫度保持在允許范圍內(nèi),但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn):a、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò)2小時(shí),定期檢查空調(diào)機(jī);b、 必須有專(zhuān)人看管,電源未關(guān)不得離場(chǎng),以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。9、 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮,應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦拭,并視情況進(jìn)行翻堆(重新堆碼),每一件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改,確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的;10、 潮濕氣候下的進(jìn)出倉(cāng)作業(yè),門(mén)口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟,應(yīng)當(dāng)有專(zhuān)人在門(mén)口負(fù)責(zé)升放蓬布,當(dāng)小推車(chē)或叉車(chē)須進(jìn)出門(mén)口時(shí)將蓬布開(kāi)啟,其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉,盡量減少潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi);11、 若在潮濕氣候的情況下清潔地面,必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下,使地面保持干燥;12、 當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)允
35、許范圍時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決;13、 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行抽查,若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管,共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。14、 若庫(kù)內(nèi)濕度較大,可考慮打開(kāi)庫(kù)門(mén)并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng),促使潮氣盡早散發(fā),但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn):c、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò)2小時(shí);d、 必須有專(zhuān)人看管,電源未關(guān)不得離場(chǎng),以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。15、 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮,應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦拭,并視情況進(jìn)行翻堆(重新堆碼),每一件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改,確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的;16、 潮濕氣候下的進(jìn)出倉(cāng)作業(yè),門(mén)口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟,應(yīng)
36、當(dāng)有專(zhuān)人在門(mén)口負(fù)責(zé)升放蓬布,當(dāng)小推車(chē)或叉車(chē)須進(jìn)出門(mén)口時(shí)將蓬布開(kāi)啟,其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉,盡量減少潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi);17、 若在潮濕氣候的情況下清潔地面,必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下,使地面保持干燥;18、 當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)允許范圍時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決;19、 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行抽查,若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管,共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。(七)害蟲(chóng)防治管理操作程序1.0目的:1、確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)無(wú)任何害蟲(chóng)的滋生;2.0責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)確保完成害蟲(chóng)的防治工作。3.0范圍:適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟:1、 所有倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗必須密
37、封,防蟲(chóng)網(wǎng)必須完好,確保害蟲(chóng)無(wú)法進(jìn)入庫(kù)內(nèi);2、 所有的倉(cāng)庫(kù)各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠;3、 倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)內(nèi)的粘鼠膠進(jìn)行有效性檢查并在倉(cāng)庫(kù)gmp每日自我檢查表上予以記錄,若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟則立即進(jìn)行更換,其它情況下的粘鼠膠更換周期為45天;4、 倉(cāng)庫(kù)周?chē)臏锨?yīng)當(dāng)干凈,對(duì)可能孳生害蟲(chóng)的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲(chóng)劑;5、 若在庫(kù)內(nèi)噴灑殺蟲(chóng)劑,用量必須嚴(yán)格遵守說(shuō)明,而且必須保證三米以?xún)?nèi)無(wú)貨物;6、 所使用的殺蟲(chóng)劑應(yīng)當(dāng)?shù)玫娇蛻?hù)認(rèn)可,如:凱素靈25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂,應(yīng)當(dāng)注意交換使用,以免害蟲(chóng)產(chǎn)生抗藥性;7、 為防止害蟲(chóng)的食物來(lái)源,禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)和庫(kù)外一米以?xún)?nèi)進(jìn)食;8、 分公司聘請(qǐng)專(zhuān)
38、業(yè)的白蟻防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行白蟻防治工作,本分公司各倉(cāng)庫(kù)若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡,應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部主管,倉(cāng)儲(chǔ)部主管立即通知專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)前往處理;9、 在白蟻紛飛的繁殖季節(jié)期(即每年的48月),倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)及時(shí)督促白蟻防治合同商對(duì)本分公司所有的倉(cāng)庫(kù)建筑的周邊環(huán)境進(jìn)行全面的普查與防治;10、 在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲(chóng)害,應(yīng)第一時(shí)間對(duì)受害貨物進(jìn)行有效隔離,并立即使用有效的殺蟲(chóng)劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲(chóng),做好現(xiàn)場(chǎng)挽救工作,同時(shí)通知白蟻防治合同商進(jìn)行根治處理。5.0附件:殺蟲(chóng)劑記錄表。(八)貨物盤(pán)點(diǎn)操作程序1.0目的:1、確保庫(kù)存的貨物與進(jìn)倉(cāng)單上所列的項(xiàng)目一致;2、確保進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致,達(dá)到無(wú)混批、短少、殘損等現(xiàn)
39、象。2.0責(zé)任:1、倉(cāng)庫(kù)主管必須按時(shí)組織盤(pán)點(diǎn)工作,及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題; 2、各倉(cāng)庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作,認(rèn)真復(fù)核,及時(shí)上報(bào); 3、各倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)認(rèn)真審核各項(xiàng)數(shù)據(jù),并按時(shí)完成單據(jù)的登統(tǒng)工作。3.0范圍:適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟:1、每天一小盤(pán):(1)倉(cāng)管員在每天清潔倉(cāng)庫(kù)的同時(shí),抽檢庫(kù)存貨物,對(duì)前一天進(jìn)出倉(cāng)的貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);(2)盤(pán)點(diǎn)要求:核對(duì)貨物的進(jìn)出情況與記錄的一致性,復(fù)核貨物的品名、代碼、批號(hào)、 數(shù)量、庫(kù)排位是否填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤;2、 每周一中盤(pán):(1) 倉(cāng)管員在每周一必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);(2) 盤(pán)點(diǎn)要求:倉(cāng)管員對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、利用倉(cāng)庫(kù)貨物卡與貨物進(jìn)
40、行核對(duì),檢查貨物的品名、代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位是否與進(jìn)倉(cāng)單相符;3、 每月一大盤(pán):(1) 倉(cāng)庫(kù)主管必須在每月底制定下月盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃,倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) ;(2) 盤(pán)點(diǎn)要求:倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)代帳聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核,并全面復(fù)核貨物的品名、規(guī)格、批號(hào)、代碼、數(shù)量、庫(kù)排位是否與代帳聯(lián)貨卡三者相符;4、 倉(cāng)管員若在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)單貨不符、殘損、混批、短少等異?,F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)做好記錄并立即上報(bào),對(duì)每日及每周所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表其明細(xì)帳目可從貨卡上摘抄;5、 每月一大盤(pán),倉(cāng)管員從統(tǒng)計(jì)處取得進(jìn)倉(cāng)單明細(xì)項(xiàng)目,于盤(pán)點(diǎn)前填好,作為盤(pán)點(diǎn)的依據(jù),在盤(pán)點(diǎn)中將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表中
41、;6、 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡以及電腦所儲(chǔ)存的資料進(jìn)行復(fù)核;7、 倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單、貨、系統(tǒng)不符、混批、短少、殘損等人為責(zé)任事故進(jìn)行分析、處理,及時(shí)整改。(九)、貨物批次號(hào)管理操作程序1.0目的:1、確保進(jìn)倉(cāng)單上的批號(hào)與貨物的批號(hào)一致,達(dá)到有效的質(zhì)量跟蹤;2.0責(zé)任:1、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員及裝卸員應(yīng)保證所有進(jìn)出倉(cāng)的批次正確質(zhì)量保證; 2、倉(cāng)管員在每日自我檢查過(guò)程中,認(rèn)真檢查庫(kù)存成品的批號(hào)及進(jìn)倉(cāng)單的一致性; 3.0范圍:適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟:1、貨物入庫(kù):(1) 倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前,核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單上的批號(hào)與貨物是否一致,按單據(jù)批次分清貨物,
42、安排入庫(kù);(2) 貨物入庫(kù)堆碼,倉(cāng)管員監(jiān)督裝卸員逐件檢查貨物批號(hào)是否完好無(wú)誤;(3) 堆碼時(shí),貨物的批次號(hào)外圍必須一致朝外,以便日常的檢查與管理;(4) 在進(jìn)倉(cāng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物批號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單不符,倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間將混批貨物分開(kāi)堆放,并做好記錄,然后報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管;(5) 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)立即與客戶(hù)聯(lián)系,得到明確的答復(fù)后,方可按照客戶(hù)的指令安排相應(yīng)的進(jìn)倉(cāng)工作。2、 庫(kù)內(nèi)管理:(1) 倉(cāng)管員在每日的自我檢查過(guò)程中,應(yīng)抽檢庫(kù)內(nèi)貨物的批號(hào),是否混批;(2) 倉(cāng)庫(kù)主管組織或參與盤(pán)點(diǎn)時(shí),應(yīng)抽查庫(kù)內(nèi)貨物批次號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單、貨卡的一致性;(3) 倉(cāng)管員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)混批,必須立即對(duì)此票商品進(jìn)行逐件檢查,將屬于混批的貨物分開(kāi)堆放,在貨卡的備注欄注明混批貨物件數(shù),并立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告;(4) 、倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后必須立即前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查確實(shí),報(bào)告客戶(hù)進(jìn)行處理;3、 貨物出庫(kù):(1)、倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性,檢查提貨單上所列批次號(hào)是否與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物一致; (2)、倉(cāng)管員要求裝卸員在裝車(chē)過(guò)程中逐件檢查貨物的批次號(hào),確保進(jìn)入車(chē)廂貨物的批號(hào)正確; (3)、對(duì)于不同批次號(hào)的貨物,倉(cāng)管員應(yīng)與提貨人交接好,對(duì)于車(chē)廂內(nèi)不同批號(hào)的貨物,應(yīng)用干凈紙皮隔開(kāi); (4)、在裝車(chē)的過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)混批現(xiàn)象,應(yīng)立即停發(fā),對(duì)該批貨物進(jìn)行逐件檢查,將其分開(kāi)堆放,并立即報(bào)告?zhèn)}
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