內(nèi)控佐證需要材料

1、本文格式為word版，下載可任意編輯內(nèi)控佐證需要材料 內(nèi)控報告 序號附件池類型需要上傳的附件內(nèi)容附件 1 內(nèi)控組織材料單位“三重一大制度、內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案、內(nèi)部掌握工作小組成立方案、內(nèi)部掌握建設(shè)規(guī)劃方案、重大預(yù)算事項統(tǒng)計表、風(fēng)險評估報告材料附件：0個 2 會議和培訓(xùn)材料內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要、內(nèi)部掌握工作小組會議紀(jì)要、集體議事決策的會議紀(jì)要、內(nèi)部掌握培訓(xùn)紀(jì)要或照片附件：0個 3 考核評價材料內(nèi)部掌握評價與監(jiān)督制度、內(nèi)部掌握考核評價方案、內(nèi)部掌握考核評價報告或檢查報告、審計報告、巡察、紀(jì)檢檢查報告、領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用標(biāo)準(zhǔn)附件：0個 4 崗位職責(zé)材料本單位機(jī)構(gòu)改革方案、2021年單位“三定

2、方案、單位領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力清單、單位部門責(zé)任清單、單位崗位職責(zé)清單、崗位職責(zé)說明書、分級授權(quán)相關(guān)制度附件：0個 5 輪崗狀況材料定期輪崗或?qū)ｍ棇徲嬒嚓P(guān)制度、輪崗或?qū)徲嬘涗洷砀郊?個 6 不適用證明材料不適用業(yè)務(wù)佐證材料、不適用環(huán)節(jié)佐證材料附件：0個 7 業(yè)務(wù)制度預(yù)算管理內(nèi)部掌握制度、收支管理內(nèi)部掌握制度、政府選購管理內(nèi)部掌握制度、國有資產(chǎn)管理內(nèi)部掌握制度、建設(shè)項目管理內(nèi)部掌握制度、合同管理內(nèi)部掌握制度、其他業(yè)務(wù)管理內(nèi)部掌握制度附件：0個 8 業(yè)務(wù)流程圖預(yù)算管理內(nèi)部掌握流程圖、收支管理內(nèi)部掌握流程圖、政府選購管理內(nèi)部掌握流程圖、國有資產(chǎn)管理內(nèi)部掌握流程圖、建設(shè)項目管理內(nèi)部掌握流程圖、合同管理內(nèi)部掌握流

3、程圖、其他業(yè)務(wù)管理內(nèi)部掌握流程圖附件：0個 9 預(yù)算材料單位收入預(yù)算報表、單位支出預(yù)算報表、項目支出績效目標(biāo)申報表、部門單位整體支出績效目標(biāo)申報表、預(yù)算指標(biāo)內(nèi)部分解表、預(yù)算執(zhí)行分析報告、單位收入決算報表、單位支出決算報表、項目支出績效自評表附件：0個 10 收支材料非稅收入征繳狀況表、支出申請審批單、資金支付憑證附件：0個 11 政府選購材料選購明細(xì)表、選購合同、選購驗收記錄表、選購驗收報告附件：0個 12 國有資產(chǎn)材料單位決算報表資產(chǎn)狀況表、單位國有資產(chǎn)報表、單位資產(chǎn)登記表、單位資產(chǎn)清查報告、資產(chǎn)處置審批單、附件：0個 13 建設(shè)項目材料投資打算表、項目概預(yù)算表、項目變更申請審批表、建設(shè)項目決算報表附件：0個 14 合同材料合同申請審批單已審核的、合同臺賬、合同驗收證明附件：0個 15 信息系統(tǒng)材料內(nèi)部掌握信息系統(tǒng)建設(shè)方案、內(nèi)部掌握信息系統(tǒng)更新/改造/升級方案、大數(shù)據(jù)平臺構(gòu)思方案、內(nèi)部掌握系統(tǒng)