公司品質(zhì)記錄控制規(guī)程(7)

1、本文格式為word版，下載可任意編輯公司品質(zhì)記錄控制規(guī)程(7) 公司品質(zhì)記錄控制規(guī)程（七） 1總則 11制定目的 為確保各項(xiàng)品質(zhì)記錄能得以有效管理，便于品質(zhì)問題的發(fā)現(xiàn)，解決與預(yù)防，并具有可追溯性，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 品質(zhì)體系管理之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用本規(guī)章。 13權(quán)責(zé)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2管理規(guī)定 21品質(zhì)記錄的設(shè)計(jì) （1）本公司正式記錄各項(xiàng)品質(zhì)狀況之表單，由品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，其他單位針對(duì)本部門之品質(zhì)狀況另行設(shè)計(jì)菲正式表單，不受本規(guī)章約束。 （2）每份品質(zhì)記錄表單表設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)有表單名稱，以闡述表單之核

2、心用途，并有利于不同表單之標(biāo)識(shí)。 （3）每份品質(zhì)記錄表單均應(yīng)有編號(hào)。其編號(hào)原則為： -b （a）第14碼表示表單所屬制度編號(hào)。 （b）“b”表示表單簡稱。 （c）后兩位編碼表示該表單之流水號(hào)，用01-99表示。 （4）表單內(nèi)容一般包括下列項(xiàng)目： （a）項(xiàng)目。 （b）發(fā)生時(shí)間。 （c）發(fā)生地點(diǎn)。 （d）具體內(nèi)容（數(shù)據(jù)或符合表示）。 （e）責(zé)任人員或相關(guān)人員。 （f）記錄人及記錄時(shí)間。 （g）審核人及審核時(shí)間。 22記錄表單的填寫 （1）品質(zhì)記錄表單必須用藍(lán)色筆或黑色筆填寫，不可使用鉛筆填寫。 （2）填寫字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀。 （3）填寫錯(cuò)誤處不可使用修正液修改，而應(yīng)直接在錯(cuò)誤處劃線后，再于

3、其旁填寫正確內(nèi)容，并簽署修改人名字以示負(fù)責(zé)。 （4）品質(zhì)記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名，并同時(shí)簽注日期，以便追溯。 （5）品質(zhì)記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫，不可弄虛作假。 23品質(zhì)記錄的存檔 （1）品質(zhì)記錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度（文件）之規(guī)定流程，進(jìn)行必要的呈閱、審核、轉(zhuǎn)發(fā)等作業(yè)。 （2）記錄部門及收文部門的均應(yīng)妥為保存品質(zhì)記錄，便于追溯。 （3）原則上每一類記錄（即表單編號(hào)相同者）應(yīng)存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予以標(biāo)注記錄名稱。 （4）各部門應(yīng)依據(jù)方便尋找之原則編制各檔案的編號(hào)與索引，并歸檔。 （5）品質(zhì)記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔。 （6）現(xiàn)用檔表示記錄內(nèi)容為近

4、期之品質(zhì)記錄，經(jīng)常需查閱，以活動(dòng)檔案或其他方便查閱的形式存于辦公現(xiàn)場。 （7）保管檔表示記錄內(nèi)容為較早之品質(zhì)記錄，一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于保管之處。 （8）需借閱、調(diào)用品質(zhì)記錄時(shí)，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。 24品質(zhì)記錄之防護(hù) （1）紙張型之品質(zhì)記錄應(yīng)注意防水、防潮、防霉。 （2）若為傳真件（使用熱感應(yīng)紙）類記錄，應(yīng)用普通紙影印保存。 （3）若為電子媒體之儲(chǔ)存介面時(shí)，應(yīng)放于干燥處，避免高溫、日曬及電磁干擾。 25記錄保存期限 各種品質(zhì)記錄均應(yīng)妥為保存，最低期限規(guī)定如下： （1）財(cái)務(wù)類記錄應(yīng)保存五年以上。 （2）工程類記錄應(yīng)保存三年以上。 （3）生產(chǎn)類記錄應(yīng)保存兩年以上。 （4）人事類記錄應(yīng)保存兩年以上。 （5）其他類記錄應(yīng)保存