物料控制與計(jì)劃作業(yè)流程控制物料損耗降低生產(chǎn)成本 - PMC管理

1、精品資料歡迎下載1目的規(guī)范物料作業(yè)流程，控制物料損耗，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)竟?fàn)幜Α?適應(yīng)范圍21 適應(yīng)公司采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、品質(zhì)物料控制3職責(zé) 31 pmc部負(fù)責(zé)物料計(jì)劃的的制訂，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)單的下達(dá)、采購(gòu)物料跟蹤。 32 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。 33 品質(zhì)部負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)控制 34 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料領(lǐng)用、使用控制、半成品、成品入庫(kù)4作業(yè)內(nèi)容 41 物料采購(gòu)（詳見(jiàn)采購(gòu)作業(yè)流程圖） 411 物料采購(gòu)申請(qǐng)單的審批 a生產(chǎn)使用原物料、包材由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)pmc物料計(jì)劃，扣除庫(kù)存量后填寫物料采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核，pmc經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部。 b 生產(chǎn)輔材，零件、日常用品、辦公用品

2、等，由需求部門填寫物料采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門主管或經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部 412 采購(gòu)部接到物料采購(gòu)申請(qǐng)單對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)（采購(gòu)價(jià)格必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)）；并根據(jù)物料計(jì)劃填寫物料采購(gòu)訂單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至供應(yīng)商及公司內(nèi)部相關(guān)部門。 413 采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，確保物料按時(shí)到位 414 供應(yīng)商送物料至公司時(shí)，必須將送貨單送至采購(gòu)人員簽名確認(rèn)，然后送交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員通知iqc對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)（詳見(jiàn)iqc來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程）經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料才能入庫(kù)。 42 物料入庫(kù)（詳見(jiàn)物料入庫(kù)作業(yè)流程圖） 421 供應(yīng)商來(lái)料必須經(jīng)iqc檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)開入庫(kù)單入庫(kù)；第一聯(lián)入庫(kù)單及第一聯(lián)經(jīng)

3、iqc簽名的送貨單倉(cāng)庫(kù)留底記帳；第二聯(lián)入庫(kù)單和送貨單轉(zhuǎn)交采購(gòu)月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)入庫(kù)單和送貨單交供應(yīng)商對(duì)帳。422半成品入庫(kù)：各車間的半成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，生產(chǎn)車間開入庫(kù)單，將半成品送至半成品庫(kù)，倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫(kù)存區(qū)。423 成品入庫(kù)：包裝或其他車間組裝成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，車間開入庫(kù)單將成品送至成品倉(cāng)庫(kù)暫放區(qū)，經(jīng)倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫(kù)存區(qū)。43物料出庫(kù)（詳見(jiàn)物料出庫(kù)作業(yè)流程圖） 431 原料：物控員按訂單數(shù)量及bom表計(jì)算物料用量。生產(chǎn)部門根據(jù)物料用量開具領(lǐng)料單到指定的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按單發(fā)料。 432半成品領(lǐng)用：各車間車間物料員，根據(jù)訂單量開具領(lǐng)料單，

4、經(jīng)部門主管審核，到半成品倉(cāng)領(lǐng)用半成品。 433成品出庫(kù)：銷售部業(yè)務(wù)員開具備貨單至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按備貨單數(shù)量備貨，備貨完成后該備貨單由倉(cāng)管簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員，跟單員依據(jù)備貨單，開出送貨單連同備貨單一起轉(zhuǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，出貨。44 退料作業(yè)（詳見(jiàn)退料作業(yè)流程圖）441 供應(yīng)商來(lái)料不良物料：經(jīng)iqc檢驗(yàn)不合格的物料，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商退回442 各車間領(lǐng)用物料批量不良的，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)開具品質(zhì)異常單，將不良品退回半成品倉(cāng)（按不合品處理流程作業(yè)）443 完成訂單后剩余良品退庫(kù)：當(dāng)訂單完成后車間所剩余的良品、輔材，由物料員開具退料單退回原來(lái)所領(lǐng)用的倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接收后分類擺放、保管。45 補(bǔ)料作業(yè)451 原材

5、料補(bǔ)料：生產(chǎn)部訂單計(jì)劃領(lǐng)用原料，如在生產(chǎn)過(guò)程中損耗過(guò)多，需補(bǔ)原料必須由所需部門開具補(bǔ)料申請(qǐng)單并說(shuō)明增領(lǐng)原料原因，經(jīng)部門主管審核，pmc部審批，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放。452 半成品補(bǔ)料：各車間根據(jù)訂單數(shù)量領(lǐng)用半成品，在生產(chǎn)過(guò)程中如有損壞或來(lái)料不良導(dǎo)致不夠完成訂單的，由部門統(tǒng)計(jì)不良品數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后，報(bào)pmc部批準(zhǔn)；并將不良品退回半成品倉(cāng)，換取相同數(shù)量的半成品；（如半成品倉(cāng)不夠或沒(méi)有所需換的半成品，則由pmc部通知相關(guān)部門生產(chǎn)或外購(gòu)）。453 包裝材料補(bǔ)料：包裝車間根據(jù)訂單數(shù)量領(lǐng)用包裝材料，在生產(chǎn)過(guò)程中如有損壞或來(lái)料不良導(dǎo)致不夠完成訂單的，由部門統(tǒng)計(jì)不良品數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后，報(bào)pmc部

6、批準(zhǔn)；并將不良品退回包裝材料倉(cāng)，換取相同數(shù)量的包裝材料；（如包裝材料倉(cāng)不夠或沒(méi)有所需換的包材，則由pmc部通知外購(gòu)）。46 物料報(bào)廢461 半成品報(bào)廢：在生產(chǎn)過(guò)程中，由于生產(chǎn)不良或上工序生產(chǎn)不良所挑選出的不良品，由品檢員檢驗(yàn)不能再使用的作報(bào)廢處理，由需報(bào)廢部門開具報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)，報(bào)pmc部審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報(bào)廢。462 成品報(bào)廢：因成品呆滯時(shí)時(shí)過(guò)長(zhǎng)，客戶不再使用的成品及客戶退貨不能返工的成品，經(jīng)品檢員確認(rèn)，報(bào)業(yè)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能作報(bào)廢處理。475.相關(guān)文件5.1采購(gòu)作業(yè)程序5.2不合格品處理程序5.3來(lái)料檢驗(yàn)程序5.4生產(chǎn)過(guò)程控制程序6相關(guān)記錄6.1物料申購(gòu)單6.2物料采

7、購(gòu)訂單6.3入庫(kù)單6.4送貨單6.5領(lǐng)料單6.6退料單6.7補(bǔ)料申請(qǐng)單6.8物料報(bào)廢申請(qǐng)單6.9檢驗(yàn)報(bào)告6.10來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告核準(zhǔn)： 審核： 制定：楊昌軍pmc部門工作流程圖：ng生產(chǎn)交期及負(fù)荷評(píng)估客戶/業(yè)務(wù)部下達(dá)訂單okk生產(chǎn)主計(jì)劃及出貨計(jì)劃物料需求計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃采購(gòu)訂單下達(dá)物料領(lǐng)用通知單供應(yīng)商交貨ok物料入庫(kù)備料領(lǐng)發(fā)料生產(chǎn)及進(jìn)度跟進(jìn)能否如期交貨貨物貨 iqc檢驗(yàn)否夠物料yn入庫(kù)和出貨能否如期交貨成品入庫(kù)出貨安排是否滿足 核準(zhǔn)： 審核： 制定：采購(gòu)作業(yè)流程圖序號(hào)流 程 圖責(zé)任人操 作 說(shuō) 明1采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)儍r(jià)、比價(jià)開具采購(gòu)單復(fù)核、批準(zhǔn)供應(yīng)商來(lái)料來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)作業(yè)文件歸檔各部門需要部門開具物料申購(gòu)單經(jīng)

8、相關(guān)人員審批后交采購(gòu)部2采購(gòu)員采購(gòu)部接到物料申請(qǐng)單對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)（采購(gòu)價(jià)格必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)）；3采購(gòu)員采購(gòu)員在物料價(jià)格確定后，根據(jù)物料計(jì)劃填寫物料采購(gòu)訂單4采購(gòu)員部門經(jīng)理物料采購(gòu)訂單經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至供應(yīng)商及公司內(nèi)部相關(guān)部門，一聯(lián)采購(gòu)部自存、二聯(lián)發(fā)到供應(yīng)商、三聯(lián)交財(cái)務(wù)部、四聯(lián)發(fā)到倉(cāng)庫(kù)（如有問(wèn)題沒(méi)得到批準(zhǔn)，則重新申請(qǐng)或重新開具物料采購(gòu)訂單5倉(cāng)管員供應(yīng)商送物料至公司時(shí)，先將送貨單送至采購(gòu)人員簽名確認(rèn)，然后送交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員通知iqc對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)iqc iqc對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)（詳見(jiàn)iqc來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程）經(jīng)檢驗(yàn)合格，在送貨單上簽名確認(rèn)并通知倉(cāng)管員入庫(kù)；產(chǎn)品不合格則報(bào)采購(gòu)員通知

9、供應(yīng)商處理倉(cāng)管員供應(yīng)商來(lái)料必須經(jīng)iqc檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)開入庫(kù)單入庫(kù)。倉(cāng)管員第一聯(lián)入庫(kù)單及第一聯(lián)經(jīng)iqc簽名的送貨單交財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)入庫(kù)單和送貨單每日轉(zhuǎn)交采購(gòu)月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)入庫(kù)單和送貨單交供應(yīng)商對(duì)帳。 核準(zhǔn)： 審核： 制定：物料入庫(kù)作業(yè)流程圖序號(hào)流 程 圖責(zé)任人操 作 說(shuō) 明1物料置于待檢區(qū)成品入庫(kù)半成品入庫(kù)供應(yīng)商來(lái)料開具入庫(kù)單物料定置擺放來(lái)料檢驗(yàn)ng供應(yīng)商供應(yīng)商根據(jù)訂單數(shù)量，按訂單規(guī)定的時(shí)間將原材料送到本公司倉(cāng)庫(kù)2物料員各車間的半成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，由本車間開具入庫(kù)單，將半成品送至半成品庫(kù)，倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫(kù)存區(qū)。3物料員包裝或其他車間組裝成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，車

10、間開具入庫(kù)單將成品送至成品倉(cāng)庫(kù)暫放區(qū)，經(jīng)倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫(kù)存區(qū)。4倉(cāng)管員供應(yīng)商送物料至倉(cāng)庫(kù)“物料待檢區(qū)”由倉(cāng)管員通知iqc對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)5iqciqc對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)（詳見(jiàn)iqc來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程）經(jīng)檢驗(yàn)合格，在送貨單上簽名確認(rèn)并通知倉(cāng)管員入庫(kù)；產(chǎn)品不合格則報(bào)采購(gòu)員通知供應(yīng)商處理6倉(cāng)管員經(jīng)iqc檢驗(yàn)合格的外來(lái)物料及內(nèi)部生產(chǎn)的半成品、成品，管理員按規(guī)定入庫(kù)、并擺放于相應(yīng)的區(qū)域7倉(cāng)管員1外來(lái)物料入庫(kù)第一聯(lián)入庫(kù)單及第一聯(lián)經(jīng)iqc簽名的送貨單交財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)入庫(kù)單和送貨單轉(zhuǎn)交采購(gòu)月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)入庫(kù)單和送貨單交供應(yīng)商對(duì)帳。2內(nèi)部半成品、成品入庫(kù)第一聯(lián)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)留底記帳；第二聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)月底

11、對(duì)賬第三聯(lián)入庫(kù)單交入庫(kù)車間留底對(duì)帳。 核準(zhǔn)： 審核： 制定：物料出庫(kù)作業(yè)流程圖序號(hào)流 程 圖責(zé)任人操 作 說(shuō) 明1開具領(lǐng)料單核對(duì)領(lǐng)料單審 核備 料物料員簽收單據(jù)歸檔審核ng相關(guān)部門物控員按訂單數(shù)量及bom表計(jì)算物料用量；生產(chǎn)部門根據(jù)物料用量開具領(lǐng)料單。2部門主管領(lǐng)料單經(jīng)部門主管審核，由專職物料員攜領(lǐng)料單到指定的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物料3倉(cāng)管員倉(cāng)管員對(duì)照bom表、物料計(jì)劃表核對(duì)領(lǐng)料單，并檢查領(lǐng)料單是否經(jīng)部門主管審核、簽名4倉(cāng)管員領(lǐng)料單核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)管員按單備料5物料員物料員將倉(cāng)庫(kù)備料清點(diǎn)無(wú)誤后，在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，并將物料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)6倉(cāng)儲(chǔ)部第一聯(lián)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)留底記帳；第二聯(lián)領(lǐng)料單領(lǐng)料車間留底對(duì)帳第三聯(lián)領(lǐng)料單物控

12、部第四聯(lián)領(lǐng)料單財(cái)務(wù)月底對(duì)賬 核準(zhǔn) 審核 制定退料作業(yè)流程圖序號(hào)流 程 圖責(zé)任人操 作 說(shuō) 明1車間領(lǐng)用物料不良供應(yīng)商來(lái)料不良生產(chǎn)剩余物料品質(zhì)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審批開具退料單物料退入倉(cāng)庫(kù)單據(jù)歸檔采購(gòu)員當(dāng)供應(yīng)商來(lái)料經(jīng)iqc檢驗(yàn)不合格需退貨時(shí)，采購(gòu)員及時(shí)通知供應(yīng)商處理2各車間當(dāng)車間領(lǐng)用物料發(fā)現(xiàn)不良或在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)批量不良時(shí)，立即通知品質(zhì)部復(fù)檢3各車間當(dāng)生產(chǎn)完成訂單，有剩余物料(良品)時(shí)，各生產(chǎn)車間需在完成訂單后，24小時(shí)內(nèi)，開具退料單進(jìn)行退庫(kù)處理4品檢員品檢員在接到生產(chǎn)部，物料不良信息后，立即對(duì)不良品進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷產(chǎn)品可使用或?qū)俨涣计?，如屬不良品?yīng)立即開出品質(zhì)異常單上交主管審核5品質(zhì)部品質(zhì)主管接到品質(zhì)

13、異常單對(duì)不良品作最終判定，并通知相關(guān)人員處理，問(wèn)題嚴(yán)重的需召集相關(guān)人員會(huì)議處理6物料員倉(cāng)管員1生產(chǎn)車間不良物料（經(jīng)品質(zhì)部判定）由該車間開具退料單2供應(yīng)商來(lái)料由倉(cāng)庫(kù)開具退料單7倉(cāng)管員倉(cāng)管員按退料單數(shù)量接收不良品入庫(kù)，并妥善存放；如需更換良品生產(chǎn)的，則按不良品入庫(kù)數(shù)量換發(fā)良品讓車間完成訂單8倉(cāng)管員1供應(yīng)商來(lái)料：第一聯(lián)退料單交財(cái)務(wù)部留底記帳；第二聯(lián)退料單交采購(gòu)月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)退料單交供應(yīng)商對(duì)帳。2車間不良品第一聯(lián)退料單倉(cāng)庫(kù)留底記帳；第二聯(lián)退料單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)月底對(duì)賬第三聯(lián)退料單交退料車間留底對(duì)帳 核準(zhǔn)： 審核： 制定：補(bǔ)料作業(yè)流程圖序號(hào)流 程 圖責(zé)任人操 作 說(shuō) 明1補(bǔ)料申請(qǐng)單審 核審 批批 準(zhǔn)物料查詢物

14、料采購(gòu)物料生產(chǎn)開具領(lǐng)料單單據(jù)歸檔物料員如在生產(chǎn)過(guò)程中損耗過(guò)多，需補(bǔ)原料或半成品、輔助材料必須由所需部門開具補(bǔ)料申請(qǐng)單2部門主管補(bǔ)料申請(qǐng)單由部門主管審核，并說(shuō)明增領(lǐng)原料原因上交pmc部及副總經(jīng)理審批1、生產(chǎn)原料經(jīng)pmc部審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)2、半成品、包裝材料、輔材由pmc部審批3pmcpmc部對(duì)補(bǔ)料申請(qǐng)單進(jìn)行審批，并核對(duì)訂單用量，跟蹤超領(lǐng)物料原因并上報(bào)4副總經(jīng)理對(duì)原材料補(bǔ)料申請(qǐng)單審核、批準(zhǔn)，追查超領(lǐng)原材料原因，對(duì)損耗量多的追究責(zé)任，并責(zé)令責(zé)任人改進(jìn)5倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)補(bǔ)料申請(qǐng)單清查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，如有需補(bǔ)物料則通知申請(qǐng)部門開具領(lǐng)料單領(lǐng)料；如無(wú)所需物料則通知pmc部門，生產(chǎn)或采購(gòu)6pmc部如無(wú)補(bǔ)料申請(qǐng)單所需

15、物料，pmc部安排采購(gòu)或下單生產(chǎn)部生產(chǎn)7各車間需求車間開具領(lǐng)料單經(jīng)主管審核，連同補(bǔ)料申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)領(lǐng)物料8倉(cāng)管員第一聯(lián)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)留底記帳；第二聯(lián)領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)月底對(duì)賬第三聯(lián)領(lǐng)料單交退領(lǐng)車間留底對(duì)帳 核準(zhǔn)： 審核： 制定：物料報(bào)廢作業(yè)流程圖序號(hào)流 程 圖責(zé)任人操 作 說(shuō) 明1物料報(bào)廢申請(qǐng)審 核品質(zhì)檢驗(yàn)可使用不可使用權(quán)審 核審 批批 準(zhǔn)報(bào)廢事故處理不良物料報(bào)廢入 庫(kù)各車間因生產(chǎn)批量不良、生產(chǎn)過(guò)程操作不當(dāng)產(chǎn)生的不良，由該部門填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單說(shuō)明原因；供應(yīng)商來(lái)料所挑選出的不良品，開具來(lái)料不良品退貨單退回倉(cāng)庫(kù)2部門主管經(jīng)部門主管審核，通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)3品質(zhì)部品質(zhì)部接到通知后對(duì)該不良品進(jìn)行評(píng)判，并開具檢驗(yàn)報(bào)告4品質(zhì)部生產(chǎn)部品質(zhì)部判定可使用的：1挑選使用，不良品報(bào)廢（并填寫報(bào)廢數(shù)量上報(bào)）2特采使用，經(jīng)品質(zhì)主管、副總經(jīng)理審批5 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)按退料作業(yè)流程將物料入庫(kù)，并按