公司信息化管理標(biāo)準(zhǔn)

1、公司信息化管理標(biāo)準(zhǔn)1、 目的1.1為提高公司信息化水平，規(guī)范辦公系統(tǒng)的使用管理，進(jìn)一步整合辦公資源、提高工作效率、優(yōu)化辦公質(zhì)量，特制定本標(biāo)準(zhǔn)；1.2為了規(guī)范公司局域網(wǎng)內(nèi)計(jì)算機(jī)操作，確保計(jì)算機(jī)使用的安全性、可靠性，特制定本標(biāo)準(zhǔn)；1.3公司范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、交換機(jī)等設(shè)備系為工作需要而配置；為使之對(duì)公司的各項(xiàng)工作起到應(yīng)有的促進(jìn)作用，并得到日常系統(tǒng)的維護(hù)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)；1.4對(duì)計(jì)算機(jī)的配置、使用、安全、維護(hù)保養(yǎng)等進(jìn)行有效的管理，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，特制定本標(biāo)準(zhǔn)；1.5對(duì)軟件的購(gòu)置、發(fā)放、使用、保密、防毒、數(shù)據(jù)備份等進(jìn)行安全有效的管理，確保生產(chǎn)及管理工作的正常進(jìn)行，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)；2、

2、范圍2.1本標(biāo)準(zhǔn)分七大部分：辦公自動(dòng)化、erp管理、計(jì)算機(jī)信息安全管理、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理、網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)安全管理、電話和虛擬網(wǎng)管理；2.2公司信息文檔等的上傳、發(fā)布與協(xié)作(信息文檔特指公司或部門之間交流與發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)章制度、通知、請(qǐng)示、報(bào)告、文件、工作聯(lián)系、通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、計(jì)劃、信息傳遞、報(bào)表等)；2.3erp管理2.4公司計(jì)算機(jī)信息安全管理；2.5網(wǎng)絡(luò)機(jī)房與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理；2.6公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)置、管理與操作；2.7網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)安全管理；2.8公司電話和虛擬網(wǎng)管理；3、 職責(zé)3.1信息中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件的配置、購(gòu)置、使用的統(tǒng)一管理工作；3.2信息中心網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)

3、責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房與外圍設(shè)備的日常管理與維護(hù)；3.3信息中心網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃的編制；總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門計(jì)算機(jī)配置的批準(zhǔn)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門計(jì)算機(jī)軟件購(gòu)置的批準(zhǔn)；3.4各計(jì)算機(jī)配置部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的正確使用及做好維護(hù)保養(yǎng)工作；各計(jì)算機(jī)配置部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息的安全與保密工作；4、 辦公自動(dòng)化4.1公司辦公自動(dòng)化的主要運(yùn)行單位：董事長(zhǎng)室、總經(jīng)理室、管理部、信息中心、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、外貿(mào)部、再生金屬銷售科、輔料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、光譜室、鋁爐車間、銅棒車間等相關(guān)有電腦的部門；4.2公司辦公自動(dòng)化的主要載體：展慈金屬公司網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)(oa)，展慈金屬公司網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)主要用于信息文檔的傳遞、交流

4、與協(xié)作； 4.3辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的操作要求4.3.1oa賬號(hào)由部門負(fù)責(zé)人將姓名及職務(wù)告之信息中心來(lái)建賬號(hào)和分配權(quán)限；4.3.2辦公系統(tǒng)由各部門使用人操作，每天上班后應(yīng)保持辦公oa系統(tǒng)處于在線狀態(tài)；4.3.3個(gè)人密碼由自己掌握，在第一次登錄后，應(yīng)將初始密碼修改為自己掌握的其它密碼。如有不改密碼者或把密碼告訴他人造成的后果自負(fù)；4.3.4各部門在接受、處理下發(fā)的通知、工作聯(lián)系及文件時(shí)，重要的文件和通知應(yīng)及時(shí)保存到本機(jī)，以便使用；4.3.5部門按要求進(jìn)行信息瀏覽，對(duì)公司發(fā)布的制度、通知、紀(jì)發(fā)及、工作聯(lián)系、公文協(xié)同等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理或回復(fù)，以便于公文發(fā)起者和辦公室及時(shí)了解各相關(guān)部門的處理情況；4.3.6

5、在擬定公文時(shí)，應(yīng)按系統(tǒng)要求逐項(xiàng)填寫完畢后，再提交相關(guān)部門傳閱和領(lǐng)導(dǎo)核批，并且一定要注明主送部門和抄送部門，最后由送部門簽發(fā)文件；4.3.7各部門上傳的附件資料、信息用word文檔和excel電子表格的格式傳送(文案類一律用word文檔，表格類一律用excel電子表格)，不得采用wps、cced等格式；4.3.8嚴(yán)禁在系統(tǒng)中發(fā)布非法言論或圖片，違者將追究相關(guān)人員的責(zé)任；4.4辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的使用程序4.4.1公告通知、新聞、工作流、待辦事宜、內(nèi)部郵件、便簽、常用網(wǎng)址、文件柜等在辦公網(wǎng)首頁(yè)中發(fā)布，部門負(fù)責(zé)人以個(gè)人密碼進(jìn)入，對(duì)發(fā)布的信息點(diǎn)擊發(fā)表評(píng)論進(jìn)行閱辦和處理，或下載學(xué)習(xí)；4.4.2辦公自動(dòng)化系統(tǒng)

6、內(nèi)部文件共享在“信息交流模塊”，里面的“公共文件柜”里面，各個(gè)部門、各個(gè)人員都只能有權(quán)訪問(wèn)自己部門或自己有權(quán)限訪問(wèn)的數(shù)據(jù)；4.3公司信息中心負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的技術(shù)保障和培訓(xùn)工作；5、 erp管理6、計(jì)算機(jī)信息安全管理6.1各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所在部門信息安全管理負(fù)全責(zé)；6.2信息安全管理所涉及到的人員權(quán)限分配、密碼分配、密碼變更由信息中心掌控，并由信息中心備案，員工可設(shè)置、修改計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)密碼(不包括管理員密碼)，系統(tǒng)設(shè)兩個(gè)賬號(hào)，一個(gè)是管理員賬號(hào)，密碼只有網(wǎng)絡(luò)管理員知道，一個(gè)普通用戶賬號(hào)，密碼由使用電腦人員自己設(shè)定。6.3嚴(yán)禁員工在公司局域網(wǎng)內(nèi)擅自共享文檔，并嚴(yán)厲禁止使用完全訪問(wèn)權(quán)限；確需共享的

7、文檔一律采用只讀訪問(wèn)；特殊情況確實(shí)需要完全訪問(wèn)，設(shè)置完全訪問(wèn)密碼，該密碼只能告知訪問(wèn)人員；6.4營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、外貿(mào)等部門所涉及到的商業(yè)數(shù)據(jù)，禁止共享；特殊情況下應(yīng)設(shè)置訪問(wèn)密碼后共享；6.5使用win2003和winxp操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)，操作人員必須設(shè)置系統(tǒng)登陸密碼，密碼由操作人員本人設(shè)置，但應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人；一般情況下，網(wǎng)絡(luò)管理員可修改本密碼，但必須通知操作人員本人；6.6員工不得向未經(jīng)授權(quán)的第三人提供密碼，一旦發(fā)現(xiàn)密碼泄露，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人以更新密碼；6.7員工發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)有異常情況，比如文件丟失、文件被刪除、密碼失效、數(shù)據(jù)被指定以外的其他人員加密、修改等，應(yīng)立即通知信息中心；6.8嚴(yán)禁員

8、工私自連接互聯(lián)網(wǎng)，員工在連接互聯(lián)網(wǎng)時(shí)不得從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的事情，比如看電影、游戲等，違反本規(guī)定將進(jìn)行考核；6.9嚴(yán)禁在未得到授權(quán)的情況下私自傳輸公司文件到第三人；傳送至分公司或辦事處含商業(yè)機(jī)密信息的文檔必須使用密碼進(jìn)行加密，密碼由部門負(fù)責(zé)人指定；任何人員未經(jīng)公司許可，嚴(yán)禁泄露公司數(shù)據(jù)資料；因操作不當(dāng)或失職職造成損失的，按公司經(jīng)濟(jì)賠償管理制度執(zhí)行賠償；6.10嚴(yán)禁員工利用計(jì)算機(jī)從事違法犯罪活動(dòng)；嚴(yán)禁員工對(duì)公司局域網(wǎng)進(jìn)行攻擊和破壞，擅自更改公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的行為視為對(duì)公司局域網(wǎng)的破壞行為；管理員在不影響其他部門工作的前提下，有權(quán)對(duì)局域網(wǎng)設(shè)置進(jìn)行修改，但必須保證不會(huì)造成設(shè)備和軟件故障；影響其

9、他部門工作的大范圍的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，需報(bào)信息中心負(fù)責(zé)人審批；6.11計(jì)算機(jī)操作人員必須培訓(xùn)合格并授權(quán)上崗方能操作計(jì)算機(jī)設(shè)備；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門實(shí)行專機(jī)專用，并實(shí)行實(shí)名制(所有文檔均標(biāo)記創(chuàng)建人、修改人)管理；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門，未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人允許，嚴(yán)禁使用部門內(nèi)其它人同計(jì)算機(jī)；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的第三方人員(公司外人員)接觸或使用計(jì)算機(jī)；6.12員工離職時(shí)應(yīng)當(dāng)向部門負(fù)責(zé)人提供各項(xiàng)密碼，并在經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后執(zhí)行離職程序；6.13信息中心負(fù)責(zé)檢查各部門信息保密制度執(zhí)行的情況，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指導(dǎo)相關(guān)知識(shí)；檢查情況匯總后提出處理意見(jiàn)交上屬領(lǐng)導(dǎo)；6.14凡違反本規(guī)定的按公司督檢條例與經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任制進(jìn)行；7、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

10、管理7.1管理人員按操作規(guī)程使用機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)及機(jī)房衛(wèi)生工作，做到一天一小掃，一周一大掃；7.2如發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及外設(shè)的日常維護(hù)與排除故障，在遇到電腦公司三包范圍內(nèi)的故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)催促電腦公司上門或?qū)C(jī)器送電腦公司維修；7.3對(duì)相關(guān)應(yīng)用軟件的購(gòu)置、安裝及使用提出意見(jiàn)和建議；7.4設(shè)備一般不得用于私事，謝絕外單位人員進(jìn)入機(jī)房，杜絕外來(lái)計(jì)算機(jī)帶入機(jī)房；7.5如其他人員需使用機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備應(yīng)征得管理人員許可方能使用；7.6做好防火、防雨、防濕、防盜工作，注意用電安全；7.7要統(tǒng)一管理機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備，計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡等隨機(jī)文件與資料要保存完整。

11、要明確專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)文檔、信息化等資料的保管，要做到資料齊全，存放安全；7.8機(jī)房?jī)?nèi)的交換機(jī)和服務(wù)器系公司辦公自動(dòng)化的關(guān)鍵設(shè)備，任何人不得自行配置或更改系統(tǒng)參數(shù)；7.9各客戶機(jī)應(yīng)及時(shí)做好自身數(shù)據(jù)的保存工作，不得擅自更改系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。如確有工作需要應(yīng)報(bào)至信息中心，由信息中心派專人進(jìn)行操作；7.10嚴(yán)禁將易烯易爆和強(qiáng)磁物品及經(jīng)與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的物品帶入機(jī)房；7.11要做好機(jī)房的安全工作，對(duì)服務(wù)器的各種賬號(hào)、密碼嚴(yán)格保密。對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行做好監(jiān)控、做好記錄；7.12要及時(shí)做好各服務(wù)器系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正與升級(jí)工作；7.13管理人員要有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，要定期對(duì)病毒庫(kù)進(jìn)行檢測(cè)，并做好病毒庫(kù)系統(tǒng)的定時(shí)升級(jí)工作。發(fā)

12、現(xiàn)病毒應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄；7.14未經(jīng)許可，不得在各服務(wù)器上安裝新軟件。如確實(shí)工作需要安裝的，要經(jīng)過(guò)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；7.15應(yīng)及時(shí)做好數(shù)據(jù)的備份工作，保證在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，數(shù)據(jù)能夠快速、安全的恢復(fù)。所有備份數(shù)據(jù)不得更改，并要求做到本地和異地雙備份保存；7.16機(jī)房?jī)?nèi)所有設(shè)備應(yīng)妥善保管，任何人不得擅自開(kāi)關(guān)、移動(dòng)或者使用機(jī)房中的任何設(shè)備，如有此方面需要，需有主管領(lǐng)導(dǎo)的批示；7.17不得隨意刪除或修改網(wǎng)絡(luò)中的共享信息7.18管理人員不得匯露有關(guān)公司的任何數(shù)據(jù)和資料7.19網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器原則上24小時(shí)處于正常開(kāi)機(jī)狀態(tài)。如特殊情況需關(guān)機(jī)或重啟，需通知相關(guān)部門；7.20網(wǎng)絡(luò)機(jī)房鑰匙由信息中心專人管理7.21

13、機(jī)房管理人員主要工作程序；7.21.1開(kāi)機(jī)時(shí)注意開(kāi)啟ups在線式后備電源，以防止停電造成數(shù)據(jù)資料丟失；7.21.2對(duì)機(jī)房里的溫度進(jìn)行調(diào)節(jié)，如夏季室溫度過(guò)高，打開(kāi)空調(diào)對(duì)設(shè)備降溫；7.21.3查看各服務(wù)器內(nèi)是否有最新的系統(tǒng)補(bǔ)丁需要安裝，系統(tǒng)補(bǔ)丁主要是針對(duì)最新的系統(tǒng)漏洞而開(kāi)發(fā)的，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行及時(shí)的下載與安裝；7.21.4每月定期發(fā)布操作系統(tǒng)更新升級(jí)補(bǔ)丁供公司內(nèi)其他計(jì)算機(jī)下載安裝；7.21.5查看各服務(wù)器內(nèi)的殺毒軟件的病毒庫(kù)是否已更新為最新版本，每星期定期發(fā)布?xì)⒍拒浖《緸榻o公司共他用戶下載安裝使用；7.21.6查看各交換機(jī)與防火墻以及接入設(shè)備的工作狀態(tài)，如發(fā)生異常，對(duì)其進(jìn)行及時(shí)、有效的維護(hù)；7.21.

14、7監(jiān)測(cè)服務(wù)器運(yùn)狀況，檢查系統(tǒng)日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，防微杜漸；7.21.8下班后關(guān)好門窗，檢查機(jī)房、機(jī)柜等敏感場(chǎng)所的門是否上鎖，防止發(fā)生偷盜意外；8、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理8.1計(jì)算機(jī)的購(gòu)置公司各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提出計(jì)算機(jī)的購(gòu)置申請(qǐng)，填寫計(jì)算機(jī)的購(gòu)置申請(qǐng)，填寫計(jì)算機(jī)購(gòu)置申請(qǐng)單說(shuō)明購(gòu)置的原因，所需計(jì)算機(jī)的品牌，要求的內(nèi)存，使用的范圍及預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，經(jīng)信息中心審核后，按審批金額的權(quán)限呈現(xiàn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照公司要求組織的統(tǒng)一采購(gòu)計(jì)劃由信息中心呈報(bào)；網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與驗(yàn)證計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)證，負(fù)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量事故的處理；8.2計(jì)算機(jī)的管理8.2.1經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的計(jì)算機(jī)，由信息中心登錄于

15、計(jì)算機(jī)配置清單，注明計(jì)算機(jī)的品牌、編號(hào)、內(nèi)存、購(gòu)置日期、使用部門、使用范圍等相關(guān)內(nèi)容；8.2.2各種計(jì)算機(jī)相應(yīng)的技術(shù)資料統(tǒng)一存放在信息中心；8.2.3計(jì)算機(jī)應(yīng)在適宜的環(huán)境中運(yùn)行，信息中心提供相關(guān)的技術(shù)支持；8.3計(jì)算機(jī)的操作8.3.1開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備1) 檢查主機(jī)、顯示器、及其外圍設(shè)備的電源是否完好；2) 鼠標(biāo)、鍵盤、打印機(jī)等外圍設(shè)備是否與主機(jī)連接；3) 網(wǎng)線是否與主機(jī)完好連接；8.3.2開(kāi)機(jī)操作1) 在電壓穩(wěn)定和各設(shè)備連接完好情況下，首先打開(kāi)監(jiān)視器電源，待監(jiān)視器指示燈(黃燈)亮后再打開(kāi)主機(jī)電源。如果要輸入密碼，應(yīng)按提示輸入。待出現(xiàn)正常界面，表明啟動(dòng)成功，若不能出現(xiàn)正常操作桌面，即時(shí)關(guān)掉主機(jī)、顯示

16、器電源，并報(bào)告信息中心負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員；2) 在對(duì)界面的應(yīng)用軟件進(jìn)行操作時(shí)，當(dāng)主機(jī)讀寫指示燈不斷閃爍時(shí)，表明此時(shí)計(jì)算機(jī)正忙，應(yīng)停止操作，待指示燈轉(zhuǎn)為綠色后才能繼續(xù)操作；3) 錄入方案或數(shù)據(jù)時(shí)，如需保存，應(yīng)即保存，信息不斷錄入，應(yīng)不斷保存，以免停電丟失；4) 計(jì)算機(jī)操作人員需離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)將所有窗口關(guān)閉，在確保整個(gè)屏幕無(wú)應(yīng)用軟件打開(kāi)后，才能離開(kāi)；5) 嚴(yán)禁刪除系統(tǒng)文件和操作人員不了解的文件，當(dāng)誤刪除后，要立即恢復(fù)，如無(wú)法恢復(fù)，應(yīng)即時(shí)報(bào)告信息中心，以采取糾正措施；6) 如因工作需臨時(shí)上網(wǎng)操作，應(yīng)首先取得部門負(fù)責(zé)人同意，并提交工作聯(lián)系單經(jīng)信息中心同意后由網(wǎng)絡(luò)管理員暫時(shí)開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，并嚴(yán)格執(zhí)行工作聯(lián)

17、系單中申請(qǐng)的臨時(shí)上網(wǎng)時(shí)間；需申請(qǐng)固定網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的，請(qǐng)?zhí)峤还ぷ髀?lián)系單給信息中心，由信息中心提交公司總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后開(kāi)通；網(wǎng)絡(luò)管理員有權(quán)對(duì)違反信息管理標(biāo)準(zhǔn)的行為予以指正，有權(quán)關(guān)閉有悖于公司信息管理標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)；本條網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)特指互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)；7) 每天下班以前，工作人員應(yīng)將當(dāng)天的數(shù)據(jù)文檔分類存放，整理好當(dāng)天的工作內(nèi)容；8) 計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)文件進(jìn)行分類、整理、歸口；每月對(duì)磁盤進(jìn)行碎片整理，磁盤掃描；9) 計(jì)算機(jī)操作人員每周一次對(duì)硬盤進(jìn)行病毒檢測(cè)，若發(fā)現(xiàn)有病毒時(shí)，即時(shí)清楚病毒；10) 未獲得許可前，嚴(yán)禁使用外來(lái)軟盤、光盤、可移動(dòng)存儲(chǔ)備(優(yōu)盤、mo磁盤、移動(dòng)硬盤等)；11) 嚴(yán)禁在讀軟件時(shí)取出u盤

18、；8.3.3關(guān)機(jī)關(guān)機(jī)前將所有的運(yùn)行窗口關(guān)閉后，才能進(jìn)入關(guān)機(jī)操作；8.4設(shè)備管理責(zé)任分布于公司各部門的計(jì)算機(jī)、交換機(jī)、機(jī)柜、adsl、調(diào)制解調(diào)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，由所在部門負(fù)責(zé)保管；未經(jīng)管理員許可，嚴(yán)禁私自挪用、拆卸和更改設(shè)置；凡出現(xiàn)人為損壞，按照誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償?shù)脑瓌t，由損壞人員進(jìn)行全額賠償；凡出現(xiàn)所在部門設(shè)備人為損壞但無(wú)法確定損壞責(zé)任人的情況，設(shè)備損壞造成的損失由該部門全額承擔(dān)，由公司從該月部門獎(jiǎng)勵(lì)工資總額中扣除；人為損壞系故意者，賠償金額翻倍；9、計(jì)算機(jī)軟件的購(gòu)置、管理與操作8.1.1各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提出軟件購(gòu)置申請(qǐng)，填寫(軟件購(gòu)置及工作要求單)，說(shuō)明購(gòu)置的原因，所需軟件的名稱、版本、主要功

19、能及預(yù)計(jì)費(fèi)用，經(jīng)信息中心審核，交總經(jīng)理批推后，由信息中心執(zhí)行采購(gòu)；9.1.2任何現(xiàn)有軟件的更改、申請(qǐng)部門需填寫軟件購(gòu)置及工作要求單，清楚的說(shuō)明申請(qǐng)的原因、存在的問(wèn)題、涉及的部門、預(yù)期的完成時(shí)間、效益及所需的費(fèi)用，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交信息中心審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；9.1.3購(gòu)置的軟件需經(jīng)信息中心和申請(qǐng)部門共同確認(rèn)后方可使用；9.2軟件的保管和分發(fā)使用9.2.1經(jīng)確認(rèn)合格的軟件，由信息中心登錄于軟件控制清單，注明軟件的名稱、編號(hào)、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)(y表示在用，n表示已作廢)及使用部門等相關(guān)內(nèi)容；9.2.2軟件原件由信息中心集中保存，保存的場(chǎng)所應(yīng)隔塵、干燥、無(wú)化學(xué)物質(zhì)或氣體

20、的污染，軟盤保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤原件保管兩年后，應(yīng)復(fù)制或制作新的軟件原件，經(jīng)比較驗(yàn)證無(wú)誤后，加蓋藍(lán)色“合格”印章，并由驗(yàn)證人員簽名，舊原件撤離保管現(xiàn)場(chǎng)；9.2.3信息中心根據(jù)使用部門的需要復(fù)制相應(yīng)使用份數(shù)，復(fù)制時(shí)在信息中心專用的電腦上進(jìn)行，并加蓋藍(lán)色“受控”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門，由軟件應(yīng)用人員在軟件發(fā)放記錄表上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放，在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明；9.2.4各種軟件的安裝盤及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放信息中心；9.2.5在軟件的安裝使用過(guò)程中，信息中心負(fù)責(zé)提供該軟件運(yùn)行的環(huán)境及相左關(guān)技術(shù)支持；9.3軟件的更改9.3.1現(xiàn)有軟件的更改，申請(qǐng)部門需填寫軟件購(gòu)置及

21、工作要求單，報(bào)信息中心按程序進(jìn)行審批；9.3.2由信息中心對(duì)原使用部門的舊版軟件逐一進(jìn)行更新，使用部門軟件應(yīng)用人員在軟件發(fā)放記錄表上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由信息中心加蓋紅色“作廢”印章，予以保存；9.4軟件的保密要求9.4.1公司所使用的系統(tǒng)軟件在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)行，由信息中心分配各部門用戶編碼及密碼，設(shè)置特定的目錄和程式，防止軟件資源非授權(quán)的使用；9.4.2外購(gòu)專用應(yīng)用軟件的密碼，可由部門使用人員自行設(shè)置，并通知部門負(fù)責(zé)人，防止密碼的遺失；9.5軟件使用的防毒要求9.6公司內(nèi)部網(wǎng)，經(jīng)信息中心指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門，應(yīng)嚴(yán)格控制光盤、軟盤的使用，本單位自己使用的光盤、軟盤未經(jīng)信

22、息中心批準(zhǔn)不得借給外單位或個(gè)人；9.7信息中心每季度一次對(duì)公司電腦進(jìn)行一次計(jì)算機(jī)運(yùn)行情況檢查，各部門發(fā)現(xiàn)本部門電腦有病毒感染，要立即報(bào)告信息中心處理；9.8外單位的軟盤、光盤、u盤以及移動(dòng)硬盤需在公司計(jì)算機(jī)中使用，使用前要由信息中心進(jìn)行病毒清查，確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用；9.9軟件數(shù)據(jù)的備份與責(zé)任9.9.1公司系統(tǒng)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)存服務(wù)器的數(shù)據(jù)備份工作由信息中心備份；9.9.2網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司重要系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)每月備份一次，應(yīng)采用光盤或磁帶進(jìn)行備份，備份的光盤或磁帶由信息中心保管；9.9.3各部門數(shù)據(jù)備份由操作人員每周進(jìn)行備份，備份方法為：將需要備份的數(shù)據(jù)復(fù)制到指定目錄；各部門負(fù)責(zé)收集每臺(tái)計(jì)算機(jī)的

23、周備份內(nèi)容，將其收集和整理在統(tǒng)一位置后，每月一次聯(lián)系信息中心對(duì)備份內(nèi)容移機(jī)備份，網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)各部門的數(shù)據(jù)資料整理工作，并告知相關(guān)部門；9.9.4部門專用應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)備份，要求在每次操作完成后(當(dāng)天最后一次)，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份內(nèi)容存放于另外的磁盤分區(qū)；具備自動(dòng)備份功能的軟件可不作此要求；專用軟件的數(shù)據(jù)備份原則上遵循按月備份的要求，備份時(shí)操作人員應(yīng)按照軟件操作規(guī)程將數(shù)據(jù)資料導(dǎo)出并集中存放，然后聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)備份內(nèi)容進(jìn)行在次備份；9.9.5各部門專用軟件，包括財(cái)務(wù)軟件及其他專用軟件，其數(shù)據(jù)備份的真實(shí)性和可靠性，由各使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任；網(wǎng)絡(luò)管理員有義務(wù)和責(zé)任為其提供驗(yàn)證的環(huán)境和條件，但不承

24、擔(dān)備份數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性引發(fā)的責(zé)任問(wèn)題；各部門負(fù)責(zé)人及指定的操作人員有責(zé)任清晰的掌握所在部門專用軟件及重要數(shù)所據(jù)的可靠性和真實(shí)性；9.9.6當(dāng)使用人員或部門負(fù)責(zé)人對(duì)軟件及軟件產(chǎn)生的備份數(shù)據(jù)的可靠性和安全性存疑問(wèn)時(shí)，可邀請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)管理員及軟件提供方、開(kāi)發(fā)商在技術(shù)條件內(nèi)對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)估，軟件可靠性以開(kāi)發(fā)商的最終評(píng)價(jià)為準(zhǔn)，其他意見(jiàn)均為參考意見(jiàn)；9.10當(dāng)軟件的更新影響到公司現(xiàn)有的運(yùn)作時(shí)，管理者代表應(yīng)確保相應(yīng)的程序文件，工作指導(dǎo)書(shū)得到建立或修訂；10、網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)安全管理10.1內(nèi)網(wǎng)管理10.1.1網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司每臺(tái)電腦進(jìn)行ip地址與mac地址的登記，對(duì)計(jì)算機(jī)名，工作組名進(jìn)行編制，是否可以上網(wǎng)等內(nèi)容進(jìn)

25、行記錄，并按要求進(jìn)行登記更改，形成一個(gè)ip地址表，以便換電腦時(shí)查看用；10.1.2任何人不得隨意更改自己的ip地址與mac地址，還有計(jì)算機(jī)名和工作組名，除信息中心人員外，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自更改，造成沖突或網(wǎng)絡(luò)癱瘓的，將進(jìn)行嚴(yán)歷考核；10.1.3公司文件服務(wù)器每個(gè)人都有每個(gè)人的密碼，請(qǐng)妥善保管，不得告知任何人，除本人自己知道，若發(fā)現(xiàn)自己泄露了密碼，造成文件被誤刪或丟失的，后果由本人自己承擔(dān)，信息中心不承擔(dān)任何責(zé)任；10.1.4公司每臺(tái)電腦都有殺毒軟件，請(qǐng)定期進(jìn)行殺毒工作，以免造成不必要的麻煩；10.1.5連有共享打印機(jī)和共享文件的人，不要隨意更改密碼，以避免文件共享不了，打印機(jī)連不上，要重新添加的麻煩，公司網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)一律采取