管理信息系統(tǒng)：結構化開發(fā)實例

1、2系統(tǒng)規(guī)劃系統(tǒng)規(guī)劃（1）實現(xiàn)整個百貨商店業(yè)務信息流程的計算機管）實現(xiàn)整個百貨商店業(yè)務信息流程的計算機管理。理。（2）銷售子系統(tǒng)的訂貨單處理、缺貨處理全部由）銷售子系統(tǒng)的訂貨單處理、缺貨處理全部由計算機完成，增加自動登記新顧客數(shù)據(jù)的功能；計算機完成，增加自動登記新顧客數(shù)據(jù)的功能；貨物售出后，自動建立售貨歷史記錄和修改庫存貨物售出后，自動建立售貨歷史記錄和修改庫存記錄。記錄。（3）采購子系統(tǒng)的缺貨單匯總、缺貨貨物統(tǒng)計和）采購子系統(tǒng)的缺貨單匯總、缺貨貨物統(tǒng)計和編發(fā)訂貨單由計算機完成，核對訂貨單和修改庫編發(fā)訂貨單由計算機完成，核對訂貨單和修改庫存也用計算機進行。存也用計算機進行。（4）會計子系統(tǒng)的全部

2、數(shù)據(jù)匯總計算工作由計算）會計子系統(tǒng)的全部數(shù)據(jù)匯總計算工作由計算機自動完成，報表的編制、打印也由計算機完成。機自動完成，報表的編制、打印也由計算機完成。3系統(tǒng)目標系統(tǒng)目標(1)實現(xiàn)登記、整理數(shù)據(jù)，處理核對顧客訂實現(xiàn)登記、整理數(shù)據(jù)，處理核對顧客訂貨單。貨單。(2)向經理提供各種業(yè)務統(tǒng)計報表。向經理提供各種業(yè)務統(tǒng)計報表。(3)提供各級查詢。提供各級查詢。(4)銷售、采購、會計各部門的業(yè)務數(shù)據(jù)處銷售、采購、會計各部門的業(yè)務數(shù)據(jù)處理實現(xiàn)自動化。理實現(xiàn)自動化。10.1.3 進行系統(tǒng)分析進行系統(tǒng)分析1業(yè)務流程分析業(yè)務流程分析針對整個商場的業(yè)務活動進行深入細致地調查之針對整個商場的業(yè)務活動進行深入細致地調查之

3、后發(fā)現(xiàn)，其主要業(yè)務流程后發(fā)現(xiàn)，其主要業(yè)務流程:（1）銷售人員接受顧客的訂貨單，并進行校驗，）銷售人員接受顧客的訂貨單，并進行校驗，將不符合要求的訂貨單退還給顧客。如果是合格將不符合要求的訂貨單退還給顧客。如果是合格的訂貨單且倉庫有存貨，那么就給顧客開發(fā)貨票的訂貨單且倉庫有存貨，那么就給顧客開發(fā)貨票（通知顧客到財務科交貨款），并修改因顧客購（通知顧客到財務科交貨款），并修改因顧客購買而改變的庫存數(shù)據(jù)。如果是合格的訂貨單但是買而改變的庫存數(shù)據(jù)。如果是合格的訂貨單但是缺貨，那么先留底，然后向采購科發(fā)出缺貨單。缺貨，那么先留底，然后向采購科發(fā)出缺貨單。當采購科購買到貨后，核對到貨通知和缺貨單，當采購科

4、購買到貨后，核對到貨通知和缺貨單，再給顧客開出發(fā)貨票，并修改庫存記錄。再給顧客開出發(fā)貨票，并修改庫存記錄。分析：分析：1弄清上述問題涉及到了哪些人員、部門，弄清上述問題涉及到了哪些人員、部門，這些人員、部門中，哪兩個之間存在業(yè)務這些人員、部門中，哪兩個之間存在業(yè)務往來？往來？人員人員/部門：顧客、銷售人員、采購員部門：顧客、銷售人員、采購員業(yè)務往來：顧客業(yè)務往來：顧客銷售人員、銷售人員銷售人員、銷售人員采采購員購員2分析繪制上述分析繪制上述“業(yè)務往來業(yè)務往來”的業(yè)務流程圖的業(yè)務流程圖顧客顧客銷售人員銷售人員顧客訂單銷售人員庫存信息不合格訂單發(fā)貨票銷售人員銷售人員采購員采購員銷 售人 員缺 貨

5、單庫 存 信 息采 購 員到 貨 通 知 單3把上述各個把上述各個“業(yè)務往來業(yè)務往來”對應的業(yè)務流程對應的業(yè)務流程圖綜合到一起，便得到管理業(yè)務流程如圖圖綜合到一起，便得到管理業(yè)務流程如圖4-13所示。所示。顧客訂單銷售人員缺貨單庫存信息不合格訂單采購員發(fā)貨票到貨通知單2繪制數(shù)據(jù)流程圖繪制數(shù)據(jù)流程圖商場業(yè)務管理系統(tǒng)的頂層數(shù)據(jù)流程圖見圖商場業(yè)務管理系統(tǒng)的頂層數(shù)據(jù)流程圖見圖10-6所示，該圖表示了商場業(yè)務管理系統(tǒng)與所示，該圖表示了商場業(yè)務管理系統(tǒng)與外部實體之間的信息輸入、輸出關系，即外部實體之間的信息輸入、輸出關系，即標定了系統(tǒng)與外界的邊界。頂層數(shù)據(jù)流程標定了系統(tǒng)與外界的邊界。頂層數(shù)據(jù)流程圖的第一級

6、分解如圖圖的第一級分解如圖10-7，該圖實際上是把，該圖實際上是把圖圖10-6中中“商場業(yè)務管理系統(tǒng)商場業(yè)務管理系統(tǒng)”處理框進行處理框進行細化，根據(jù)圖細化，根據(jù)圖10-5現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務流程圖所列現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務流程圖所列的處理功能，初步分解為銷售處理、采購的處理功能，初步分解為銷售處理、采購處理和會計處理三個處理和會計處理三個商場業(yè)務管理系統(tǒng)P顧客訂單收據(jù)/發(fā)票貨款發(fā)貨票供貨商訂貨單供貨單支票3系統(tǒng)輸入與輸出情況分析系統(tǒng)輸入與輸出情況分析根據(jù)以上的數(shù)據(jù)庫流程圖，可以發(fā)現(xiàn)商場業(yè)務管根據(jù)以上的數(shù)據(jù)庫流程圖，可以發(fā)現(xiàn)商場業(yè)務管理信息系統(tǒng)的各個內容為：理信息系統(tǒng)的各個內容為：（1）輸入）輸入顧客訂貨單（顧客

7、）、供貨單（供貨廠商）、付顧客訂貨單（顧客）、供貨單（供貨廠商）、付款單（供貨廠商）、貨物（供貨廠商）?？顔危ü┴洀S商）、貨物（供貨廠商）。（2）數(shù)據(jù)存儲）數(shù)據(jù)存儲貨物文件、顧客數(shù)據(jù)文件、庫存記錄文件、待訂貨物文件、顧客數(shù)據(jù)文件、庫存記錄文件、待訂貨物文件、廠商名錄文件、訂貨單文件、應付款貨物文件、廠商名錄文件、訂貨單文件、應付款細帳、銷售歷史文件、應收款明細帳、收款明細細帳、銷售歷史文件、應收款明細帳、收款明細帳、總帳文件、付款明細帳、暫存缺貨單文件、帳、總帳文件、付款明細帳、暫存缺貨單文件、進貨帳目文件、貨物單價文件。進貨帳目文件、貨物單價文件。4數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)字典用于進一步定義和描

8、述所有數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)字典用于進一步定義和描述所有數(shù)據(jù)項，包括數(shù)據(jù)流字典（如表項，包括數(shù)據(jù)流字典（如表10-1所示）、數(shù)所示）、數(shù)據(jù)存儲字典（如表據(jù)存儲字典（如表10-2所示）、數(shù)據(jù)處理字所示）、數(shù)據(jù)處理字典（如表典（如表10-3所示）三類。所示）三類。10.1.4 進行系統(tǒng)設計進行系統(tǒng)設計1系統(tǒng)硬、軟件配置系統(tǒng)硬、軟件配置（1）系統(tǒng)處理方式）系統(tǒng)處理方式 商場業(yè)務管理信息系統(tǒng)采用分布式處理。采購、銷售、商場業(yè)務管理信息系統(tǒng)采用分布式處理。采購、銷售、會計三個部門各配置若干臺微機，這些微機聯(lián)成網絡，相會計三個部門各配置若干臺微機，這些微機聯(lián)成網絡，相互通信。采購、銷售、會計三個部門各自獨立地進行業(yè)務互

9、通信。采購、銷售、會計三個部門各自獨立地進行業(yè)務處理，各部門之間的數(shù)據(jù)通信由網絡完成。處理，各部門之間的數(shù)據(jù)通信由網絡完成。（2）系統(tǒng)硬件配置）系統(tǒng)硬件配置 20臺微機（包括主機、顯示器及磁盤驅動器）。臺微機（包括主機、顯示器及磁盤驅動器）。 打印機打印機20 臺。臺。 適配器、電纜等其它網絡配件。適配器、電纜等其它網絡配件。（3）軟件配置）軟件配置 Windows 2000 Server操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)。 SQL Server 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。 其它應用軟件。其它應用軟件。2設計系統(tǒng)功能結構圖與結構圖設計系統(tǒng)功能結構圖與結構圖 商場業(yè)務管理信息系統(tǒng)共分成銷售、采購、商場業(yè)務

10、管理信息系統(tǒng)共分成銷售、采購、會計三個子系統(tǒng)，其功能模塊結構如圖會計三個子系統(tǒng)，其功能模塊結構如圖10-11所示。所示。 銷售處理采購處理會計處理處理可供訂單輸入顧客訂單處理顧客文件銷售查詢處理不可供訂單采購查詢處理缺貨訂單廠商缺貨處理修改總帳收款處理付款處理打印或查詢報表匯總各種報表百貨商店業(yè)務管理信息系統(tǒng)在圖在圖10-12中，通過輸入功能模塊得到訂單、顧客中，通過輸入功能模塊得到訂單、顧客細節(jié)、庫存細節(jié)信息，然后進行銷售處理。在銷細節(jié)、庫存細節(jié)信息，然后進行銷售處理。在銷售業(yè)務處理中，首先對訂單、顧客細節(jié)進行編輯，售業(yè)務處理中，首先對訂單、顧客細節(jié)進行編輯，并反饋出編輯后的訂單，然后對編輯

11、過的訂單再并反饋出編輯后的訂單，然后對編輯過的訂單再進行檢驗核對并且加載分類標志。訂單、顧客細進行檢驗核對并且加載分類標志。訂單、顧客細節(jié)、庫存細節(jié)經過編輯、檢驗核對后進行分類處節(jié)、庫存細節(jié)經過編輯、檢驗核對后進行分類處理。根據(jù)訂單加載的分類標志，將訂單劃分為不理。根據(jù)訂單加載的分類標志，將訂單劃分為不可供處理（反饋出缺貨單）和不合格訂單，對于可供處理（反饋出缺貨單）和不合格訂單，對于可供貨的訂單，要根據(jù)貨名和數(shù)量修改庫存，根可供貨的訂單，要根據(jù)貨名和數(shù)量修改庫存，根據(jù)顧客細節(jié)、貨名和數(shù)量建銷售記錄，并為顧客據(jù)顧客細節(jié)、貨名和數(shù)量建銷售記錄，并為顧客開發(fā)貨票。開發(fā)貨票。銷 售 處 理 功 能輸 入銷 售 業(yè) 務 處 理輸 出訂 單顧 客 細 節(jié)庫 存 細 節(jié)發(fā) 貨 票 或缺 貨 票庫 存 細 節(jié)顧 客 細 節(jié)訂 單發(fā) 貨