02967質(zhì)量管理體系認(rèn)證二級文件程序QP024不合格品控制程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.不合格品控制程序文件編號： zg-qp-024 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號： 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2003-01-18 請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理行政人事研發(fā)工程部品質(zhì)部物料部生產(chǎn)部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號zg-qp-024版本a0制定部門品質(zhì)部生效日期2003-01-18頁碼7/7文件名稱（型號）不合格品控制程序文件編號zg-qp-024文件制定部門品質(zhì)部文件初次生

2、效日期02.10.12序號修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.08江來洲2為了更符合公司管理動(dòng)作,對文件進(jìn)行修改b003.01.18劉永輝34567附件一：文件變更履歷表1.目的：為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，特制定本程序。2.范圍：適用于公司所有不合格的原材料、半成品、成品以及客戶退貨品。3.文件依據(jù)與定義：3.1依據(jù)3.1.1質(zhì)量手冊第8.3章節(jié)：不合格品控制3.2定義3.2.1不合格品：不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料、半成品、成品。3.2.2返工：對不合格品采取改進(jìn)措施，使其滿足規(guī)定要求。3.2.3返修：對不合格品采取改進(jìn)措施，改進(jìn)結(jié)果雖

3、然不符合原規(guī)定的要求，但能滿足預(yù)期的使用目的。4.職責(zé)與權(quán)限：4.1檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)對不合格品的確認(rèn)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。4.2 pe、品質(zhì)工程師：負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)、分析及處理方案的提出。4.3品質(zhì)主管/副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不合格品的處理方案。4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離與處理。5.工作內(nèi)容：5.1流程圖（見附件一）5.2判定5.2.1原材料、客供品、客戶退回不合格品的判定 5.2.1.1品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對原物料、客供品、客戶退貨的不合格進(jìn)行判定。 5.2.1.2倉庫發(fā)現(xiàn)原物料貯存期間發(fā)生不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)通知iqc檢驗(yàn)判定。5.2.2在制品、成品不合格的判定 5.2.2.1品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對成

4、品的不合格進(jìn)行判定。 5.2.2.2生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)線qc、組長或pe工程師進(jìn)行判定。5.3標(biāo)識、隔離： 5.3.1不合格品的標(biāo)識按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序執(zhí)行。 5.4記錄：5.4.1原材料不合格時(shí)由iqc記錄于iqc檢測報(bào)告或iqc電芯檢測報(bào)告中。 5.4.2在生產(chǎn)中的不合格由生產(chǎn)線qc記錄于qc檢查報(bào)告、生產(chǎn)部測試報(bào)表中和首件確認(rèn)報(bào)告、制程巡檢記錄表。 5.4.3成品不合格時(shí)由品質(zhì)部qa檢驗(yàn)員記錄于成品檢驗(yàn)報(bào)告。 5.4.4客戶退回不合品由倉管員記錄于客戶退貨處理表。5.5處理5.5.1進(jìn)料檢驗(yàn)中不合格品處理：5.5.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品，由品質(zhì)部iqc檢驗(yàn)員填寫不合格物料處

5、理報(bào)告（qr-024-01），報(bào)品質(zhì)部主管確認(rèn)，每天下午由dmr會議上討論不合格物料的處理決定，處理方式為：退貨、特采/加工、報(bào)廢。5.5.1.2倉管部根據(jù)不合格物料標(biāo)識判定結(jié)果，對判退貨的物料填寫退貨單（qr-024-02）交采購?fù)宋锪辖o供應(yīng)商。5.5.1.3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的物料，由生產(chǎn)部門集中收集和存放，對該物料做好標(biāo)識，防止與合格品發(fā)生混淆，生產(chǎn)完成后由生產(chǎn)部物料員填寫生產(chǎn)物料回庫單（qr-024-03），經(jīng)品質(zhì)iqc檢驗(yàn)確認(rèn)并出不合格物料處理報(bào)告，交dmr會議討論做出處理決定：1 退供應(yīng)商；2 返工返修后使用；3報(bào)廢。5.5.1.4生產(chǎn)線不合格物料，由生產(chǎn)物料員填寫報(bào)廢單（q

6、r-024-04），經(jīng)品質(zhì)部iqc檢驗(yàn)員確認(rèn)后交回生產(chǎn)物料員，報(bào)廢申請單經(jīng)pmc、工程、品質(zhì)、總經(jīng)理審批后生產(chǎn)物料員將不良物料退到倉庫，倉庫倉管員對單收料進(jìn)行報(bào)廢處理。5.5.1.5 品質(zhì)部（dmr會議成員）應(yīng)對來料不良情況進(jìn)行評估，確定是否要求供應(yīng)商做出改善，若需要由品質(zhì)部iqc負(fù)責(zé)發(fā)出品質(zhì)異常改善通知單交由采購部通知供應(yīng)商進(jìn)行改善。5.5.2生產(chǎn)過程中不合格品處理：5.5.2.1生產(chǎn)過程中的不合格品，操作員在流水線上拿出另外存放，并在產(chǎn)品上或不良品盒上作標(biāo)識，知會拉長做返工處理。5.5.2.2生產(chǎn)中出現(xiàn)批量性的不合格或同一故障不良現(xiàn)象多次發(fā)生時(shí)，生產(chǎn)線組長填寫生產(chǎn)部問題聯(lián)絡(luò)單報(bào)研發(fā)工程部和

7、品質(zhì)部處理。5.5.2.3. 研發(fā)工程部和品質(zhì)部收到生產(chǎn)部問題聯(lián)絡(luò)單時(shí)，根據(jù)不良現(xiàn)象進(jìn)行原因分析并填寫提出處理對策，并抄送副總、pmc、生產(chǎn)部、品質(zhì)部；對策提出的責(zé)任部負(fù)責(zé)落實(shí)改善。5.5.2.4. 研發(fā)工程部和品質(zhì)部對問題的不良現(xiàn)象，不能夠提出解決方案或研發(fā)工程部和品質(zhì)部處理意見不一，由研發(fā)工程部負(fù)責(zé)召集r&d工程師、品質(zhì)工主管、生產(chǎn)部、副總經(jīng)理進(jìn)行會議討論處理。5.5.3成品檢驗(yàn)的不合格品處理：5.5.3.1成品檢驗(yàn)不合格由品質(zhì)部qa檢驗(yàn)員填寫品質(zhì)異常改善通知單，交由成品送檢部門進(jìn)行不良原因分析提出有效的改善對策，并對制成的不良成品進(jìn)行返工處理。5.5.3.2責(zé)任部門將返工后的不良成品連同

8、品質(zhì)異常改善通知單重新送檢，品質(zhì)部qa檢驗(yàn)員對返修后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格知會返修部門辦理入庫手續(xù)。若檢驗(yàn)不合格繼續(xù)按5.5.3.1進(jìn)行處理。5.5.3.5成品最終的處理結(jié)果由品質(zhì)部經(jīng)理或品質(zhì)總監(jiān)做出是否讓步接受或放行。5.5.4客戶退回不合格品處理：5.5.4.1倉管部收到客戶退貨后進(jìn)行標(biāo)識并填寫客戶退貨處理表轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。品質(zhì)部對不合格品進(jìn)行確認(rèn)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示并把確認(rèn)結(jié)果記錄在客戶退貨處理表中。 5.5.4.2品質(zhì)部將客戶退貨處理表確認(rèn)的結(jié)果通知pmc部，由pmc部安排生產(chǎn)部進(jìn)行維修處理；返修后生產(chǎn)部重新送檢，合格轉(zhuǎn)交倉庫轉(zhuǎn)發(fā)給顧客。5.5.4.3品質(zhì)部主管根據(jù)檢驗(yàn)員記錄的客戶退貨處理表

9、，對其不良現(xiàn)象比較突出和典型問題，發(fā)出品質(zhì)異常改善通知單與生產(chǎn)、工程部門共同進(jìn)行處理。根據(jù)不良現(xiàn)象進(jìn)行原因分析并填寫提出處理對策，并抄送副總、pmc、生產(chǎn)部、品質(zhì)部；對策提出的責(zé)任部負(fù)責(zé)落實(shí)改善。 5.5.5儀器、設(shè)備校驗(yàn)失效處理： 5.5.5.1經(jīng)發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備失效時(shí)，品檢員應(yīng)對此段時(shí)間檢測結(jié)果之有效性追蹤確認(rèn)，提報(bào)品質(zhì)主管/副總經(jīng)理審議；如審議結(jié)果不會影響品質(zhì)，則不處置；如審議結(jié)果會影響品質(zhì)，應(yīng)對廠內(nèi)之不合格品進(jìn)行重檢；必要時(shí)得追回已出貨產(chǎn)品。5.5.6庫存不合格品處理： 5.5.6.1倉管員若發(fā)現(xiàn)庫存之物料或成品有品質(zhì)異常時(shí)，填定重檢通知單通知iqc或qa重檢；若確認(rèn)不合格按5.5.1處

10、理，退料時(shí)貨倉填寫退貨單。5.5.6.2臨時(shí)接獲客戶反應(yīng)產(chǎn)品不良之通知，而必須清查庫存品時(shí)；由倉庫管理人員協(xié)同品質(zhì)部予以檢驗(yàn)。5.6返工、維修后的產(chǎn)品：5.6.1 返工、維修后的產(chǎn)品必須經(jīng)由品檢確認(rèn)合格后方可加工或入庫出貨。 5.7報(bào)廢：5.7.1所有報(bào)廢產(chǎn)品必須經(jīng)由品質(zhì)、生產(chǎn)、pmc、工程、財(cái)務(wù)會簽后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.8標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)： 5.8.1對所有不合格品的處理應(yīng)進(jìn)行糾正與預(yù)防類似情況再次發(fā)生，有關(guān)部門應(yīng)對類似或有關(guān)的程序或作業(yè)方法進(jìn)行研究分析，必要時(shí)將已取得的效果納入程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中；詳細(xì)作業(yè)請參考糾正與預(yù)防措施程序。5.8記錄：5.8.1產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程

11、序執(zhí)行。5.相關(guān)文件： 5.1質(zhì)量記錄控制程序 5.2產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯生程序 5.3顧客意見受理程序 5.4糾正與預(yù)防措施程序 7.使用表單7.1不合格物料處理報(bào)告qr-024-017.2退貨單qr-024-027.3生產(chǎn)物料回庫單qr-024-037.4報(bào)廢單qr-024-048.附件 附件一：流程圖附件一： 不合格控制流程圖 流 程 圖權(quán)責(zé)部門使用表單備 注標(biāo)識、隔離判 定記 錄報(bào) 告處 理報(bào) 廢品質(zhì)部品質(zhì)部相關(guān)部門品質(zhì)部相關(guān)部門品質(zhì)部相關(guān)部門品質(zhì)部相關(guān)部門相關(guān)部門qc檢查報(bào)告生產(chǎn)部測試報(bào)表首件確認(rèn)報(bào)告制程巡檢記錄表iqc檢測報(bào)告客戶退貨處理表成品檢驗(yàn)報(bào)告不合格物料處理報(bào)告生產(chǎn)部問題聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)異常改善通知單客戶退貨處理表報(bào)廢單