流程管理規(guī)定

1、無錫市斯威克科技有限公司文件編號：0P0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：2/9生效日期：2008年06月09日文件修改記錄序版本/修訂修改頁修改內(nèi)容生效日期批準人無錫市斯威克科技有限公司文件編號：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：3/9生效日期： 2008年06月09日1、目的:為理順工廠生產(chǎn)流程，杜絕和隔離不良品，加強員工質(zhì)量意識，規(guī)范流轉過程，特制訂本 管理規(guī)定。2、范圍:2.1本管理規(guī)定適用于公司生產(chǎn)過程的流程。2.2本規(guī)定不適用于試制品。試制品可參照本規(guī)定流轉，但需要明確注明試制品。3、管理要求3.1產(chǎn)品標識產(chǎn)品由分條后，必須用標識編碼章蓋章，標識時，每件

2、產(chǎn)品均需保證產(chǎn)品編碼的唯一性， 嚴禁無標識產(chǎn)品流入下道工序。 編碼章蓋在產(chǎn)品線盤和流轉卡上。同一件產(chǎn)品，產(chǎn)品編碼和流轉卡編碼應一致。3.1.1產(chǎn)品標識編碼方法產(chǎn)品的標識編碼具有唯一性，產(chǎn)品的編碼共 15位，具體分別如下:原材料的編碼為一位數(shù):09，暫定0為無鉛銅材、1有鉛銅材。分條機的編碼為一位數(shù):操作工的編碼為二位數(shù):19，按順序分別是1號、2號9號分條機。0099,按順序分別是0099號，共100位，生產(chǎn)可以根據(jù)需要對相關員工進行編號, 刀具的編碼為二位數(shù):并登記造冊，及時更新，保證版本為最新。0099,工程部對刀具進行編號，并登記造冊，每個代碼代表一個刀具，當?shù)毒邎髲U后, 便于追溯。新購

3、的同型號刀具可以使用該號碼，但是所成冊的檔案中須有記載,日期編碼為五位數(shù)：年09,為每10年中的相應年數(shù)，月0112;日0131，共五位。班次編碼為一位數(shù)：09,分別表示110個班組。盤碼為二位數(shù)：0199，分別表示第01-99盤。例如：依據(jù)上述編碼方法某產(chǎn)品的編碼如下：1 7123310601528 匚根據(jù)編碼規(guī)則可解釋為：用有鉛銅材由7號分條機，12號作業(yè)員使用23號刀具分條于2008無錫市斯威克科技有限公司文件編號：0P-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：4/9生效日期： 2008年06月09日年6月9日在B5線生產(chǎn)的第28盤產(chǎn)品。因每個編碼均代表某一個固定涵義，同時時間、線

4、別作業(yè)員又具有唯一性，因此可以完成追溯。3.1.2編碼規(guī)則每批次和相鄰批次的產(chǎn)品編碼應保持順延性。正常情況下，嚴禁同一批次產(chǎn)品非順延性編碼。分條人員應記錄好產(chǎn)品發(fā)放記錄表（附表1）和流轉卡（附表2），以便校核。流轉卡貼在產(chǎn)品線盤上跟隨產(chǎn)品流轉。3.2流程管理321批次流轉現(xiàn)場加工的產(chǎn)品由下道工序向前道工序領用。每道工序操作人員在完成本批次產(chǎn)品前，未得主管允許，嚴禁領用新的待加工產(chǎn)品及向下一道工序流轉。每批次產(chǎn)品轉工序前，必須經(jīng)組 長確認認可。產(chǎn)品在流轉過程中，禁止更換線盤。各道工序操作人員應保證在加工本批次產(chǎn)品的完整性，產(chǎn)品在哪道工序缺失、損壞及有其它不合格因素的，由本道工序操作人員負責。后道

5、工序操作人員在領用前道工序的產(chǎn)品前，對所領用產(chǎn)品進行外觀、批次的完整性、產(chǎn)品號碼和流轉卡的符合性、線盤的清潔程度、檢驗員簽字等進行檢驗，發(fā)現(xiàn)有不符合項的，可拒絕領用，并報組長處理。由此造成的后果，由前道工序負責。如果本道工序接收了前道工序的產(chǎn)品，即視為對前道工序產(chǎn)品的符合性的認可, 如發(fā)現(xiàn)問題，由本道工序負責。3.2.2流轉過程中的不良品處理批次產(chǎn)品在每道工序加工完后，必須得到組長的確認，方可流入下道工序，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中有不良品的操作人員應立即報知現(xiàn)場檢驗員， 并由檢驗人員標識并隔離處理，嚴禁不合格產(chǎn)品私 自向下道流轉。本道工序應發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格項而由下道工序或檢驗人員發(fā)現(xiàn)的， 無論是工廢 還是料

6、廢，均按考核規(guī)則處理，各工序操作人員應嚴格做到“不生產(chǎn)不良品，不接收不良品, 不傳遞不良品”。3.3流轉卡3.3.1流轉卡填發(fā)流轉卡由分條人員填發(fā)，分條人員填發(fā)流轉卡時應做好記錄。流轉卡在線上流轉過程中， 等同產(chǎn)品進行管理。在生產(chǎn)過程中，流轉卡丟失、污損不可辨認、項目填寫不完整，均按考核 規(guī)則進行考核、處理。流轉卡的修改必須經(jīng)由檢驗員簽字認可。3.2.2流轉卡回收無錫市斯威克科技有限公司文件編號：0P-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：5/9生效日期： 2008年06月09日流轉卡回收由包裝人員（原盤產(chǎn)品）或切帶人員（切帶產(chǎn)品）負責，以上人員需在每班下班前將所回收的流轉卡統(tǒng)一交組長

7、并和盤帶人員校對后交生產(chǎn)統(tǒng)計員進行核算處理。3.4切帶卡3.4不良品標識卡（附表3）不良品標識卡必須由巡檢人員或檢驗員簽出，產(chǎn)品一旦被簽出不良品標識卡后， 該產(chǎn)品保管權轉移至簽出檢驗人員。被簽出不良品標識卡的產(chǎn)品，24小時內(nèi)必須由品管部主管或指定人員判定為如下三種狀態(tài)：合格品、返工品、廢品。判為合格品的產(chǎn)品，需立即返回生產(chǎn)流程流轉。判為返工品的，把返工標簽貼在流轉卡上等同合格品流轉。返工標簽等同流轉卡管理。判為廢品的，按MRB流程處理。4、定義4.1試制品：指沒有通過PPAP勺所有產(chǎn)品。4.2批次產(chǎn)品：分條后每盤產(chǎn)品為一個批次產(chǎn)品。4.3不良品：指有不合格特征，但待判定性質(zhì)的產(chǎn)品。所有現(xiàn)場不良

8、品，除檢驗員能當場處理的以外，均需MRBft終判定產(chǎn)品性質(zhì)，理論上 MRB吉束后只有合格品，廢品，返工品三種區(qū) 分。4.4互檢：指后道工序操作人員在領用前道工序的批次產(chǎn)品前，需對領用產(chǎn)品進行外觀、批 次的完整性、產(chǎn)品號碼和流轉卡的符合性、產(chǎn)品，線盤及標簽清潔程度等進行檢驗，發(fā)現(xiàn)有不 符合項的，可拒絕領用。4.5自檢：本工序員工自我檢驗的過程。4.6料廢：非員工主觀原因（原材料或機器）造成的產(chǎn)品不良。4.7工廢：因員工主觀原因造成的產(chǎn)品不良。5、考核規(guī)則5.1缺少流轉卡或其它標識卡的處罰。5.2無合理原因從毛坯庫發(fā)出的批次產(chǎn)品標識碼混亂，或缺少順延性，責令改正的同時每件 /次處罰分條人員30元。

9、處罰權歸主管及以上管理人員。無錫市斯威克科技有限公司文件編號：0P-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：6/9生效日期： 2008年06月09日5.3同一批次產(chǎn)品，卡（包括流轉卡和返工卡）、產(chǎn)品、線卷不符的。責令改正的同時處罰 責任人員50元，處罰權歸檢驗員、組長及以上管理人員。下道工序發(fā)現(xiàn)的，按此條款處罰前 道工序人員。50元。5.4丟失產(chǎn)品及流轉卡或跟蹤卡的，每丟失一件（一張）處罰5.5已完成工序缺少檢驗員簽字或流轉卡標識不清的，處罰接收工序操作人員50兀。5.6返工品丟失或混亂的，等同5.5款處理。6、附錄附表1 （白色）產(chǎn)品發(fā)放記錄產(chǎn)品發(fā)放記錄表發(fā)放日期產(chǎn)品型號數(shù)量流程卡號發(fā)

10、放人接收人審核附表2（白色）產(chǎn)品流轉卡 編號：產(chǎn)品流轉卡流程卡號客戶代碼訂單號產(chǎn)品型號填卡人:生產(chǎn)日期:產(chǎn)品編碼:工序焊料代碼寬度厚度工序明細數(shù)量操作人日期盤帶切帶鍍帶檢查盤號厚度寬度直度涂層質(zhì)量判定檢查人員123456789101112無錫市斯威克科技有限公司文件編號：0P-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：8/9生效日期： 2008年06月09日接前工序焊料代碼寬度厚度工序明細數(shù)量操作人日期備料剪帶包裝/訂釘稱重量貼標簽/加數(shù)填單/包裝定嘜頭/裝箱備注：收集:確認:審核:附表3 （紅色） 不良品標識卡 編號:不良品標識卡基材代碼標識編碼數(shù)量生產(chǎn)日期不合格 描述備注無錫市斯威克科技有限公司文件編號：0P-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：9/9生效日期： 2008年06月09日附表4 （黃色） 返工卡 編號:不良品返工卡