煤礦隱患排查表

1、 煤礦隱患排查治理理行動隱患排查標準表（生產(chǎn)礦井）項目類別隱患內(nèi)容排查標準發(fā)現(xiàn)問題排查人員1.證照是否齊全有效缺少資質(zhì)證照未取得營業(yè)執(zhí)照是否有營業(yè)執(zhí)照，是否合法有效。未取得采礦許可證是否有采礦許可證，是否合法有效。未取得安全生產(chǎn)許可證是否有安全生產(chǎn)許可證，是否合法有效未取得安全資格證煤礦企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員是否取得相應安全資格證后。2.是否存在超層越界開采或巷道式采煤、以掘代采等問題采礦范圍超層越界開采以采礦許可證允許的拐點范圍、開采標高、煤層為準核定范圍超核定頭面是否超出上級管理部門核定的頭面采煤方法巷道式采煤、以掘代采的問題采用巷道式、后退式等落后采煤方法及以掘代采3.通風系統(tǒng)

2、是否可靠通風系統(tǒng)通風系統(tǒng)不獨立、不可靠煤礦安全規(guī)程第一百零七條：礦井必須有完整的獨立通風系統(tǒng)。采區(qū)無專用回風巷高瓦斯礦井、有煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出危險的礦井的每個采區(qū)和開采容易自燃煤層的采區(qū)，必須設(shè)置至少1條專用回風巷；瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，必須設(shè)置1條專用回風巷。未開展礦井通風阻力測定工作新井投產(chǎn)前必須進行1次礦井通風阻力測定，以后每3年至少進行1次。礦井轉(zhuǎn)入新水平生產(chǎn)或改變一翼通風系統(tǒng)后，必須重新進行礦井通風阻力測定。各用風地點風量及風速不符合要求煤礦安全規(guī)程第一百零一條、第一百零三條巷道貫通或改變通風系統(tǒng)時，無安全技術(shù)措施改變礦井通風系統(tǒng)（包括一翼或一個

3、水平等）必須編制通風設(shè)計及安全技術(shù)措施。局部通風局部通風機的安裝和使用不符合要求煤礦安全規(guī)程第一百二十八條、第一百二十九條：未采用三專供電；未實現(xiàn)風電、瓦斯電閉鎖等。風筒敷設(shè)不符合要求風筒應吊掛平、直；使用抗靜電、阻燃風筒等。通風設(shè)施密閉管理不符合要求通風設(shè)施用不燃性材料構(gòu)筑，嚴密不漏風等。風門風窗管理不符合要求風門能聯(lián)鎖自動關(guān)閉，兩道風門不能同時打開；主要風門應設(shè)開關(guān)傳感器等。風橋管理不符合要求橋面平整不漏風等。4、瓦斯治理是否到位瓦斯防治瓦斯積聚時，未采取措施煤礦安全規(guī)程第一百四十條：當發(fā)生瓦斯積聚時，必須及時處理。瓦斯排放不符合要求在排放瓦斯過程中，排出的瓦斯與全風壓風流混合處的瓦斯和二

4、氧化碳濃度都不得超過1.5%，且采區(qū)回風系統(tǒng)內(nèi)必須停電撤人，其他地點的停電撤人范圍應在措施中明確規(guī)定。瓦斯檢查地點設(shè)置缺陷所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設(shè)備的設(shè)置地點、有人員作業(yè)的地點都應納入檢查范圍。瓦斯檢查員未持證上崗瓦斯檢查員必須持證上崗。未執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖”放炮制度嚴格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖”放炮制度，并有記錄可查瓦斯檢查未做到三對口瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦檢手冊、瓦斯臺賬三對口。瓦斯抽采高瓦斯礦井或突出礦井未建立地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)煤礦安全規(guī)程第一百四十五條：突出礦井等情況的必須建立地面永久抽放瓦斯系統(tǒng)。未實現(xiàn)“抽掘采平衡”礦井必須組織編制瓦斯抽采規(guī)劃和年度實

5、施計劃，確?！俺榫虿善胶狻背椴晒苈返牟馁|(zhì)不符合要求瓦斯抽采：抽采管路的材質(zhì)必須符合煤礦使用要求，采取防腐、防凍、防撞、防靜電等措施，嚴禁使用玻璃鋼管。抽采管路吊掛不符合要求抽采管路應與電纜分掛在巷道兩側(cè)，并且應按規(guī)定吊掛或墊高，立井、斜井管路應采取在罐道梁上固定、設(shè)防滑卡等防滑措施。安全監(jiān)控未安裝煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)礦井必須裝備安全監(jiān)控系統(tǒng)。安全監(jiān)控系統(tǒng)不具備“風電、瓦斯電、故障”閉鎖功能礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)必須具備“風電、瓦斯電、故障”閉鎖和手動控制斷電閉鎖功能。安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機未實現(xiàn)24小時不間斷運行礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的主機應實行雙機或多機備份，24小時不間斷運行。中心站未實現(xiàn)雙回路供電中心站

6、應保證雙回路供電，并配備不小于2小時在線式不間斷電源。中心站無可靠的接地裝置和防雷裝置中心站應有可靠的接地裝置和防雷裝置。安全監(jiān)控系統(tǒng)安全裝置安設(shè)的種類、數(shù)量、斷電范圍、復電點等不符合要求安全監(jiān)控系統(tǒng)安全裝置安設(shè)的種類、數(shù)量、地點、位置、報警點、斷電點、斷電范圍、復電點、電纜敷設(shè)等都應符合相關(guān)標準規(guī)定。5.煤與瓦斯突出防治突出防治區(qū)域突出危險性預測不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第四十二條-第四十四條區(qū)域防突措施不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第四十五條-第五十條區(qū)域措施效果檢驗不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第五十一條-第五十六條區(qū)域驗證不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第五十七條-第五十八條工作面突

7、出危險性預測不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第六十九條-第七十八條工作面防突措施不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第七十九條-第九十七條工作面措施效果檢驗不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第九十八條-第一百零一條工作面安全防護措施不符合要求防治煤與瓦斯突出規(guī)定第一百零二條-第一百零六條6.防治水水患現(xiàn)狀調(diào)查未開展煤礦水患現(xiàn)狀調(diào)查工作煤礦企業(yè)均要開展煤礦水患現(xiàn)狀調(diào)查工作；各煤礦水患現(xiàn)狀調(diào)查工作每三年進行一次。 礦井水動態(tài)觀測未建立動態(tài)觀測系統(tǒng)煤礦企業(yè)在自查自檢和水患現(xiàn)狀調(diào)查工作基礎(chǔ)上，應建立礦井水動態(tài)（長期）觀測系統(tǒng)。降水量動態(tài)觀測不完善降水量動態(tài)（長期）觀測包括接收氣象（降水）預報、開展降水量觀測和繪制

8、降水量-礦井涌水量動態(tài)曲線圖三項工作。地表水動態(tài)觀測不完善地表水觀測的主要對象是泉、井、廢棄小窯，河流、溪溝，池塘、水庫，采空塌陷區(qū)，渣場、尾礦庫，巖溶陷落柱，滑坡、泥石流等，并在地形地質(zhì)及水文地質(zhì)圖中進行標注。井巷水動態(tài)觀測不完善在排水井口、各水平、淋水段、面狀浸水區(qū)、股狀出水點、涌水點、物理性質(zhì)異常出水點等地點設(shè)置動態(tài)（長期）觀測點。井下防治水井下排水設(shè)備能力不足礦井必須配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設(shè)備和水倉等，確保礦井能夠正常排水。礦井主要水泵房不符合規(guī)定礦井主要泵房必須至少有2個安全出口，一個用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7m以上；另一個出口通到井底車場。礦井主要水倉不

9、符合規(guī)定礦井主要水倉應當有主倉和副倉，當一個水倉清理時，另一個水倉能夠正常使用。礦井防隔水煤（巖）柱的設(shè)置不符合要求四川省煤礦防治水細則第四十一條井下探放水探放水鉆機不符合要求四川省煤礦防治水細則第四十六條：選擇礦用液壓型，額定鉆進深度不小于50m。未開展探放水工作四川省煤礦防治水細則第四十七條：采掘工作面遇到接近水淹或者可能積水的井巷、老空或者相鄰煤礦等九種情況時，必須進行探放水工作。探放老空水不符合要求對井下積水區(qū)（含老空水、本礦早期采空積水等）的探放水，只能由高位向低位積水區(qū)探放或在積水區(qū)壓水線旁側(cè)進行探放，嚴禁在積水區(qū)下方由低位向高位區(qū)探放水。在探放水整個過程中，未實時監(jiān)測瓦斯和其他有

10、害氣體在探放水整個過程中，必須實時監(jiān)測瓦斯和其他有害氣體，保持鉆場通風良好，加強電器設(shè)備防爆管理，防止鉆進過程中發(fā)生瓦斯和其他有害氣體窒息、中毒、燃燒和爆炸事故。鉆進異常時未停鉆撤離當鉆進中出現(xiàn)來水、來壓明顯增大或水的物理性質(zhì)發(fā)生明顯變化或溢出明顯異味氣體或鉆進阻力明顯變小或循環(huán)液明顯漏失等異常情況時，必須立即停止鉆進、禁止拔出鉆桿并立即撤離鉆場及井下其他位置的作業(yè)人員，報告井口調(diào)度室，由總工程師（技術(shù)負責人）組織分析異常、判斷原因、擬定措施。地面防治水地表巖溶水治理不當四川省煤礦防治水細則第六十六條：在巖溶充水礦床，經(jīng)連通試驗證實，若地下河進口、落水洞、有露頭的巖溶陷落柱、溶縫等已成為巖溶水

11、集中進水口并威脅礦井生產(chǎn)安全時，需要對以上補給巖溶水的進水口進行治理。治理方法主要有引流外排、墊層澆注、注漿封堵。洪水淹沒區(qū)治理不當四川省煤礦防治水細則第六十七條：位于河流、溪（沖）溝洪水沖擊、淹沒范圍的井口、工業(yè)廣場、廢棄老窯井口、采空塌陷區(qū)等部位均要采取排水或堵水措施。老空區(qū)積水處理不當四川省煤礦防治水細則第六十八條：存在空間位置、積水不明的老窯積水區(qū)時，可采用地球物理勘探方法圈定積水區(qū)的大致空間位置，然后采用地面鉆探的方法進行驗證。未正確采取疏水降壓措施四川省煤礦防治水細則第六十九條：當承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能夠承受的水頭壓力小于實際水頭壓力時，開采前應采取疏水降壓措施。攔截高

12、位來水措施不完善四川省煤礦防治水細則第七十條：采用平硐上、下山開拓開采的礦井以及平硐暗斜井開拓開采的礦井，要實現(xiàn)平硐標高中的所有水平巷道（巖巷、煤巷、石門）對上山來水的有效攔截，并在巷道下方留設(shè)20m的連續(xù)的煤（巖）柱。7.沖擊地壓防治防沖機構(gòu)及措施無防沖機構(gòu)有沖擊地壓危險的礦井應配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計；未采取防沖措施沖擊地壓礦井應采取預測預報和有效防治措施。8.防滅火防滅火礦井地面未建立消防水池、井下未建立消防管路系統(tǒng)煤礦安全規(guī)程第二百一十八條：礦井必須設(shè)地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)。井上、下未設(shè)置消防材料庫煤礦安全規(guī)程第二百二十五條：井上、下必須設(shè)置消防材料庫。未對所有煤層的自燃傾向

13、性進行鑒定新建礦井的所有煤層的自燃傾向性由地質(zhì)勘探部門提供煤樣和資料，送國家授權(quán)單位作出鑒定，鑒定結(jié)果報省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)及省（自治區(qū)、直轄市）負責煤炭行業(yè)管理的部門備案。生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定?；饏^(qū)啟封不符合要求煤礦安全規(guī)程第二百四十八條：封閉的火區(qū)，只有經(jīng)取樣化驗證實火已熄滅后，方可啟封或注銷。井下和井口房內(nèi)電焊、氣焊和噴燈焊接等工作時未制定專項安全措施井下和井口房內(nèi)不得從事電焊、氣焊和噴燈焊接等工作。如果必須在井下主要硐室、主要進風井巷和井口房內(nèi)進行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，每次必須制定安全措施。火區(qū)管理卡片、火區(qū)位置關(guān)系圖不符合要求煤礦企業(yè)必須繪制

14、火區(qū)位置關(guān)系圖，注明所有火區(qū)和曾經(jīng)發(fā)火的地點。永久性防火墻的管理不符合要求永久性防火墻的管理應遵守每個防火墻附近必須設(shè)置柵欄、警標，禁止人員入內(nèi)，并懸掛說明牌等六項規(guī)定。9.安全生產(chǎn)管理及應急救援機構(gòu)機構(gòu)不健全未設(shè)置“五科”、“五長”、“五隊”機構(gòu)按規(guī)定設(shè)置“五長”、“五科”、“五隊”機構(gòu)，設(shè)置專職部門或明確機構(gòu)負責煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作，配備專門人員負責煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作，人員數(shù)量滿足國家法律法規(guī)的要求和日常安全監(jiān)管工作的需要。應急組織機構(gòu)和隊伍未成立礦山救護隊或未簽訂救護協(xié)議煤礦企業(yè)應設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)，應指定兼職救援人員，并與就

15、近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊；否則，不得生產(chǎn)。礦山救護隊至服務礦井的距離以行車時間不超過30min為限。兼職救護隊不符合要求四川省兼職礦山救護隊管理辦法（川安監(jiān)2010409號）第五條、第六條、第七條、第八條應急預案制定及管理缺陷未按規(guī)定制定各類應急預案企業(yè)應當制定綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案等應急預案。應急演練實施及評估總結(jié)缺陷未按規(guī)定進行應急演練生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。未對應急演練進行評估和總結(jié)應急預案演練結(jié)束后，應急預案演練組

16、織單位應當對應急預案演練效果進行評估和總結(jié)。10.人員不足特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育不足特種作業(yè)人員未按規(guī)定取證特種作業(yè)人員（或特種設(shè)備操作人員）應滿足其崗位要求的基本條件，應經(jīng)有資質(zhì)的培訓機構(gòu)的安全培訓，具備本工種相適應的安全知識和技能，取得安全操作證，方可上崗作業(yè)。未按期進行復訓和復審生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第63號)第二十條：特種作業(yè)人員（或特種設(shè)備操作人員）應按期進行復訓和復審。一般從業(yè)人員培訓教育不足一般從業(yè)人員培訓教育不足生產(chǎn)經(jīng)營單位應當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作

17、規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。新進的作業(yè)職工安全教育培訓不足新進礦山的井下作業(yè)職工接受安全教育培訓時間不得少于72小時，考試合格后，必須在有安全工作經(jīng)驗的職工帶領(lǐng)下工作滿4個月后經(jīng)再次考核合格方可獨立工作。職工人數(shù)不足職工人數(shù)不能滿足要求現(xiàn)有的職工人數(shù)是否穩(wěn)定，是否能滿足核定的采掘作業(yè)頭面11、其它問題安全投入不足安全費用提取不足（一）煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、高瓦斯礦井噸煤30元；（二）其他井工礦噸煤15元存在“三超”問題超年產(chǎn)量礦井全年產(chǎn)量超過礦井核定生產(chǎn)能力的；超月產(chǎn)量礦井月產(chǎn)量超過當月產(chǎn)量計劃10%的；超頭面一個采區(qū)內(nèi)同一

18、煤層布置3個（含3個）以上回采工作面或5個（含5個）以上掘進工作面同時作業(yè)的；超強度未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢修計劃或者未按計劃檢修的；超定員煤礦企業(yè)未制定井下勞動定員或?qū)嶋H入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。圖紙問題圖實不符采掘工程平面圖、井上下對照圖、通風系統(tǒng)圖與現(xiàn)場存在重大不符井巷掘進與支護掘進工作面空頂作業(yè)煤礦安全規(guī)程第四十一條：掘進工作面嚴禁空頂作業(yè)。爆破前未加固靠近掘進工作面10m范圍內(nèi)的支護靠近掘進工作面10m內(nèi)的支護，在爆破前必須加固?；夭膳c頂板控制采區(qū)開采前未編制采區(qū)設(shè)計采區(qū)開采前必須按照生產(chǎn)布局合理的要求編制采區(qū)設(shè)計，并嚴格按照采區(qū)設(shè)計組織施工。采煤工作面回采前未編制作業(yè)規(guī)程煤礦安全規(guī)程第四十九條：采煤工作面回采前必須編制作業(yè)規(guī)程。采煤工作面未保持至少2個暢通的安全出口采煤工作面必須保持至少2個暢通的安全出口，一個