煙草分公司“小金庫” 專項治理工作總結(jié)報告

1、xx縣煙草分公司“小金庫” 專項治理工作總結(jié)報告市局（公司）：根據(jù)xx市煙草公司xx年“小金庫”專項治理工作實施方案的通知要求，我單位積極貫徹、落實市局“小金庫”專項治理.通知要求，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將xx年“小金庫”專項治理工作開展情況報告如下：一、 組織實施情況我單位于xx年5月14日向下屬各單位下發(fā)了關(guān)于成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組的通知xx市煙草公司xx縣分公司xx年“小金庫”治理工作實施方案，成立了以單位一把手為組

2、長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務部門具體負責此次專項治理工作。xx年5月18日我單位召開了關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，縣局（分公司）黨組領(lǐng)導班子，各部門負責人及財務部門全體人員參加會議?？h局（分公司）局長傳達了xx市煙草公司xx縣分公司關(guān)于成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組的通知，財務部門負責人傳達了市縣局關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作實施方案以及河南省煙草公司關(guān)于印發(fā)關(guān)于預防“小金庫”有關(guān)問題的若干規(guī)定的通知，布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，要求各部門要正確認識開展此項工作的重大意義，嚴肅認真對待這次“小金庫”專項治理

3、工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。 二、“小金庫”專項治理工作開展情況 。 我們嚴格按照xx市煙草公司xx年“小金庫”治理工作實施方案的要求，從小金庫的五種主要表現(xiàn)形式入手，對xx年以來開展小金庫專項治理工作的情況進行了重點復查。在復查中，認真落實公示制、承諾制和問責制。一是在縣公司辦公樓大廳設立“小金庫”舉報箱，公布了舉報電話，接受廣大群眾的舉報和監(jiān)督。二是縣公司機關(guān)各科室負責人、煙葉工作站、調(diào)撥站負責人共簽訂了20份防范和杜絕小金庫承諾書公開承諾，所填報的小金庫全面復查統(tǒng)計表真實完整，承諾發(fā)生的所有收入均納入單位財務部門

4、法定賬目核算，承諾所有支出均按規(guī)定如實報賬，絕不虛報冒領(lǐng)，套取資金。否則愿意承擔一切責任，接受組織問責處理。三是嚴明紀律。鼓勵復查，支持復查，在復查中發(fā)現(xiàn)小金庫問題并及時糾正的，視同為自查自糾，適用從輕、從寬政策，但屬頂沒取違紀的，將區(qū)別情況，嚴肅處理。三、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況按照xx市煙草公司xx縣分公司xx年 “小金庫”治理工作實施方案要求，針對9個可能存在的“小金庫”問題，我縣公司及各部門通過認真細致的自查、復查，未收到舉報信件，未接到舉報電話，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。自查、復查面達100%。4、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施1、加強廉政教育和培訓要求各部門和煙站負責人在思想上要認清“小金庫”的嚴重危害性，充分認識“小金庫”治理工作的艱巨性、長期性和重大意義，始終把治理工作列入議事日程。2、疏導和堵漏兩手抓 加強對各項費用使用情況進行審核，強化票據(jù)管理，進一步規(guī)范和完善票據(jù)檔案管理工作制度，防止“白條”不入賬形成“小金庫”。3、統(tǒng)籌兼顧，全面治理加強財務出納銀行賬戶監(jiān)