煙草分公司“小金庫” 專項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告

1、xx縣煙草分公司“小金庫” 專項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告市局（公司）：根據(jù)xx市煙草公司xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知要求，我單位積極貫徹、落實(shí)市局“小金庫”專項(xiàng)治理.通知要求，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況報(bào)告如下：一、 組織實(shí)施情況我單位于xx年5月14日向下屬各單位下發(fā)了關(guān)于成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知xx市煙草公司xx縣分公司xx年“小金庫”治理工作實(shí)施方案，成立了以單位一把手為組

2、長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。xx年5月18日我單位召開了關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，縣局（分公司）黨組領(lǐng)導(dǎo)班子，各部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門全體人員參加會議?？h局（分公司）局長傳達(dá)了xx市煙草公司xx縣分公司關(guān)于成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)了市縣局關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案以及河南省煙草公司關(guān)于印發(fā)關(guān)于預(yù)防“小金庫”有關(guān)問題的若干規(guī)定的通知，布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，要求各部門要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，嚴(yán)肅認(rèn)真對待這次“小金庫”專項(xiàng)治理

3、工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。 二、“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況 。 我們嚴(yán)格按照xx市煙草公司xx年“小金庫”治理工作實(shí)施方案的要求，從小金庫的五種主要表現(xiàn)形式入手，對xx年以來開展小金庫專項(xiàng)治理工作的情況進(jìn)行了重點(diǎn)復(fù)查。在復(fù)查中，認(rèn)真落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制。一是在縣公司辦公樓大廳設(shè)立“小金庫”舉報(bào)箱，公布了舉報(bào)電話，接受廣大群眾的舉報(bào)和監(jiān)督。二是縣公司機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人、煙葉工作站、調(diào)撥站負(fù)責(zé)人共簽訂了20份防范和杜絕小金庫承諾書公開承諾，所填報(bào)的小金庫全面復(fù)查統(tǒng)計(jì)表真實(shí)完整，承諾發(fā)生的所有收入均納入單位財(cái)務(wù)部門

4、法定賬目核算，承諾所有支出均按規(guī)定如實(shí)報(bào)賬，絕不虛報(bào)冒領(lǐng)，套取資金。否則愿意承擔(dān)一切責(zé)任，接受組織問責(zé)處理。三是嚴(yán)明紀(jì)律。鼓勵(lì)復(fù)查，支持復(fù)查，在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)小金庫問題并及時(shí)糾正的，視同為自查自糾，適用從輕、從寬政策，但屬頂沒取違紀(jì)的，將區(qū)別情況，嚴(yán)肅處理。三、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況按照xx市煙草公司xx縣分公司xx年 “小金庫”治理工作實(shí)施方案要求，針對9個(gè)可能存在的“小金庫”問題，我縣公司及各部門通過認(rèn)真細(xì)致的自查、復(fù)查，未收到舉報(bào)信件，未接到舉報(bào)電話，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。自查、復(fù)查面達(dá)100%。4、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施1、加強(qiáng)廉政教育和培訓(xùn)要求各部門和煙站負(fù)責(zé)人在思想上要認(rèn)清“小金庫”的嚴(yán)重危害性，充分認(rèn)識“小金庫”治理工作的艱巨性、長期性和重大意義，始終把治理工作列入議事日程。2、疏導(dǎo)和堵漏兩手抓 加強(qiáng)對各項(xiàng)費(fèi)用使用情況進(jìn)行審核，強(qiáng)化票據(jù)管理，進(jìn)一步規(guī)范和完善票據(jù)檔案管理工作制度，防止“白條”不入賬形成“小金庫”。3、統(tǒng)籌兼顧，全面治理加強(qiáng)財(cái)務(wù)出納銀行賬戶監(jiān)