某公司質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊

1、中國包裝（國際）有限公司包材安全質(zhì)量管理手冊符合：BRC包裝包裝全球標準-包裝及包裝材料IS09001 2008質(zhì)量管理體系要求IS0220002005食品包材安全管理體系（食品鏈中各類組織的要求）文件編號： WWW-QM/ I -2012 版本號：A 02版受控狀態(tài)： 持有崗位：2012年03月01日發(fā)布2012年03月01日實施中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊頒布令生效日期2012年03月1日本章第2頁共54頁手冊早節(jié)號手冊內(nèi)容ISO22000:2005對應(yīng)條款I(lǐng)SO9001 :2008對應(yīng)條款對應(yīng)頁數(shù)0.0目 錄0.1頒布令0.2授權(quán)書0.3企業(yè)概況0.4產(chǎn)品安

2、全方針、目標0.5組織架構(gòu)圖0.6職能分配表1適用范圍112引用標準223術(shù)語和定義334產(chǎn)品安全質(zhì)量管理體系444.1總要求文件要求4.24.25管理職責(zé)555.1管理承諾產(chǎn)品安全質(zhì)量方針產(chǎn)品安全質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限管理者代表兼包材安全小組組長5.6溝通5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)5.75.8管理評審5.85.66資源管理666.1資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施6.36.3中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊頒布令生效日期

3、2012年03月1日本章第3頁共54頁6.4工作環(huán)境產(chǎn)品安全的策劃和實現(xiàn)7.07.07.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審.3顧客溝通.4外部溝通要求設(shè)計與開發(fā)（刪減）7.37.4采購采購過程.2采購信息.3米購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)過程控制.2特殊生產(chǎn)過程確認.3標識和可追溯性.4顧客財產(chǎn)7.5.47.

4、5.5產(chǎn)品防護.6包材產(chǎn)品實施危害分析的預(yù)備步驟包材產(chǎn)品危害分析包材產(chǎn)品操作性前提方案的建立包材產(chǎn)品HACCP計劃的建立0包材產(chǎn)品可追溯性系統(tǒng)的建立7.97.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.37.68測量分析和改進8.08.08.1總則監(jiān)視和測量8.2中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊頒布令生效日期2012年03月1日本章第4頁共54頁8.2.1顧客滿意.2內(nèi)部審核.3過程的監(jiān)視和測量.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.5包材產(chǎn)品

5、安全管理體系的驗證包材產(chǎn)品控制措施組合的確認8.28.3不合格品控制8.38.4食品包裝產(chǎn)品不符合控制7.108.5數(shù)據(jù)分析8.48.6持續(xù)改進中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊頒布令生效日期2012年03月1日本章第5頁共54頁頒布令本手冊是依據(jù)09001:2008質(zhì)量管理體系、022000:2005食品包材安全管理體系、BRC包裝包裝全球標準-包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局二零零 六年七月發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容器、 工具等制品生產(chǎn)許可細則，并結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況編制，它闡述了公司

6、的食 品包材質(zhì)量安全方針及目標，并對公司食品包材安全質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用 進行了描述。本手冊是公司食品包材安全質(zhì)量管理體系運行的基本準則，也是公司對遵守國家法律 法規(guī)、保證顧客等相關(guān)方權(quán)益的承諾。遵守本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。現(xiàn)予發(fā)布，全體員工須認真遵照執(zhí)行。生效日期2012年03月01日?？偨?jīng)理:2012年03月01日中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊授權(quán)書生效日期2012年03月01日本章第6頁共54頁授權(quán)書茲授權(quán)先生為公司安全質(zhì)量管理體系管理者代表兼食品包材安全小組組長，負責(zé)建立、健全與09001:2008質(zhì)量管理體系、022000:200

7、5食品包材安全管理體系、BRC包裝全球標準-包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局二零零六年七月發(fā)布 的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn) 許可細則（以下簡稱QS體系要求）相應(yīng)的管理體系，領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部審核活動并組織、協(xié) 調(diào)、檢查、指導(dǎo)和督促食品包材安全質(zhì)量管理體系的有效運行，負責(zé)有關(guān)食品包材安全質(zhì)量管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)和處理食品包材安全問題。其具體職責(zé)和權(quán)限如下：a）確保食品包材安全質(zhì)量管理體系的所需的過程得到建立、實施、保持和更新；b）確保公司上下提高對顧客要求的意識；c）管理包材安全質(zhì)量小組，并組織其工作，確保小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；d）對可能影

8、響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施；e）定期向總經(jīng)理報告公司食品包材安全質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性及任何改進的 需求；f）及時處理與管理體系運行有關(guān)的事宜，代表公司就管理體系方面的工作與外部聯(lián)系；g）負責(zé)公司各部門規(guī)章管理制度考核的策劃、實施。因工作出差不在工廠的時候，由品控部經(jīng)理代其履行其工作職責(zé)?？偨?jīng)理:2012年03月01日中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊企業(yè)簡介生效日期2012年03月01日本章第7頁共54頁企業(yè)簡介中國包裝（國際）有限公司位于，是一家大型的專業(yè)化軟包裝印刷企業(yè)，系國家印 刷商標定點單位。公司擁有花園式標準廠房生產(chǎn)基地 38畝。采

9、用國內(nèi)最先進的凹印無軸裝版全電腦 八、九、十色印刷機高速印刷機六臺；采用高速干法復(fù)合機六臺、無溶劑復(fù)合機一臺、光 電眼跟蹤高速分切機8臺、全電腦自動制袋設(shè)備 23臺。公司擁有包括碩士、本科、專科 畢業(yè)有豐富經(jīng)驗的的專業(yè)技術(shù)人員 60名，員工275名。建立了完善的質(zhì)量管理體系，使 公司的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)處在受控狀態(tài)，滿足和超過了用戶的要求。公司的主要產(chǎn)品為食品用復(fù)合包裝膜、袋。由于產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價格合理，服務(wù)周到?？蛻舯椴既珖鞯兀A得廣大客戶一致 認可和信賴。企業(yè)以“面對國內(nèi)市場的挑戰(zhàn)，邁向國際市場”的戰(zhàn)略方針，恪守商業(yè)信譽。 在民營企業(yè)文化建設(shè)中，奠造百年企業(yè)的宏基。從管理一一技術(shù)一一人才一

10、一品牌的磅礴 之勢，迎接挑戰(zhàn)，再創(chuàng)未來，竭誠服務(wù)，回饋社會！中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量安全方針和目標生效日期2012年03月01日本章第8頁共54頁質(zhì)量安全方針和目標為改進公司產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品安全，盡力滿足顧客等相關(guān)方的要求，提升顧客等相關(guān) 方的滿意度，以提高產(chǎn)品的市場占有率，從而保證公司利益的實現(xiàn)，公司制訂了食品包材安 全方針及目標，現(xiàn)予以公布，望在公司內(nèi)得到充分溝通和理解，并采取措施予以執(zhí)行。1 .質(zhì)量安全方針：以人為本、綠色環(huán)保、誠信務(wù)實、拓展創(chuàng)新、精益求精2 .質(zhì)量安全目標：a、一次檢驗合格率98%b、每月客戶投訴次數(shù)不多于8次c、食品包材衛(wèi)生檢驗

11、（第三方檢驗）合格率達100%d、食品包材安全質(zhì)量事故為03 .管理承諾遵紀守法，為食品生產(chǎn)企業(yè)提供衛(wèi)生達標合格的包裝材料。質(zhì)量安全小組組長:2012年03月01日中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊組織架構(gòu)圖生效日期2012年03月01日本章第9頁共54頁企業(yè)組織架構(gòu)圖見附錄 3中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊職能分配表生效日期2012年03月01日本章第10頁共54頁早節(jié)過程要素總 經(jīng) 理管 理 者 代 表食品包材安全小組技術(shù)部人 力 資 源 部生 產(chǎn) 部品 控 部p M C 部工 程 部經(jīng) 營 部倉 庫數(shù) 據(jù) 中 心4.1總要求OO| O|

12、 OOOOO4.2文件要求OOOOOOO5.1管理承諾OOOOOOOO5.2產(chǎn)品安全方針OO：OroOOOO5.3產(chǎn)品安全管理體系策劃OOIoIoOOOO5.4職責(zé)和權(quán)限OOOOOOO5.5產(chǎn)品安全小組組長5.6溝通O：OroOOOO5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)OOOOO5.8管理評審OOIoIoOOOO6.1資源提供O6.2人力資源O：o：oOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOO6.4工作環(huán)境IoIoOOOO7.0產(chǎn)品安全的策劃和實現(xiàn)Oo7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃Oo7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定OIoI 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審Oo7.2.3顧客溝通7 2 4外部溝通要求7.3設(shè)

13、計與開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1采購過程7 4 2采購信息O743米購產(chǎn)品的驗證I 7 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)過程控制7 5 2特殊生產(chǎn)過程確認7 5 3標識和可洎溯性7 5 4顧客財產(chǎn)中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊職能分配表生效日期2012年03月01日本章第11頁共54頁早節(jié)過程要素總 經(jīng) 理管 理 者 代 表食品包材安全小組技術(shù)部人 力 資 源 部生 產(chǎn) 部品 控 部P M C 部工 程 部經(jīng) 營 部倉 庫數(shù) 據(jù) 中 心7.5.5產(chǎn)品防護7.5.6包材產(chǎn)品實施危害分析的預(yù)備步OOOO7.5.7包材產(chǎn)品危害分析7.5.8包材產(chǎn)品操作性前提方案的建立

14、7.5.9包材產(chǎn)品HACCP計劃的建立7.5.10包材產(chǎn)品可追溯性系統(tǒng)的建立7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5包材產(chǎn)品安全管理體系的驗證8.2.6包材產(chǎn)品控制措施組合的確認8.3不合格品控制O：O8.4食品包裝產(chǎn)品不符合控制8.5數(shù)據(jù)分析1 8 6持續(xù)改進OOOOOOOOOO中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊適用范圍和依據(jù)生效日期2012年03月01日本章第12頁共54頁1.1目的為確保公司提供給顧客的產(chǎn)品是安全的，以適應(yīng)顧客對食品包裝安全

15、越來越高要求的趨勢。本公司選擇使用適合自己的食品包裝安全管理體系，編制本手冊，依此通過生產(chǎn)滿 足顧客要求和法律法規(guī)規(guī)定的安全的產(chǎn)品，使企業(yè)經(jīng)濟效益增值。本手冊闡述了公司的食 品包材質(zhì)量安全方針和目標，規(guī)定了本公司對食品包材安全有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和 評審人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，為這些人員按規(guī)定程序工作提供指南，以達到有效地 控制食品包材安全的目的，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格品，不斷提高本公司的顧客、供 方、員工及其它相關(guān)方的滿意程度。1.2范圍本手冊適用范圍為本公司生產(chǎn)的食品用復(fù)合包裝膜、袋。本手冊依據(jù)BRC包裝全球標準-包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫 總局二零零六年七月發(fā)布的食

16、品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包 裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可細則、IS090012008質(zhì)量管理體系要求、IS0220002005 食品包材安全管理體系（食品鏈中各類組織的要求），在實行了本手冊的規(guī)定后，公司能 夠具備持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。以便于：指導(dǎo)和約束本公司質(zhì)量安全管理工作。向顧客等相關(guān)方做出質(zhì)量安全承諾。證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的安全產(chǎn)品。確保符合公司聲明的質(zhì)量安全方針。與供方、顧客及食品鏈中的其他相關(guān)方在食品包材安全方面進行有效溝通。增強顧客等相關(guān)方滿意。提供給內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）審核中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之

17、質(zhì)量安全管理手冊引用標準生效日期2012年03月01日本章第13頁共54頁引用標準本手冊引用了BRC包裝全球標準-包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 二零零六年七月發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容 器、工具等制品生產(chǎn)許可細則、IS090012008質(zhì)量管理體系要求、ISO22OO0-2005食品 包材安全管理體系（食品鏈中各類組織的要求），適用的主要法律、法規(guī)和強制性國家和行 業(yè)標準GB9687-1991食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準GB9683-1988復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標準GB16332-1996復(fù)合包裝材料用尼龍成型品衛(wèi)生標準GB13113-1991食品

18、容器、包裝材料用具對苯乙烯二甲酸乙二醇脂成型品衛(wèi)生標準GB9685-2003食品容器、包裝材料用助劑使用衛(wèi)生標準GB9688-1988食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準中華人民共和國質(zhì)量法2000.7中華人民共和國衛(wèi)生法1995.10中華人民共和國食品包材安全法2009.6中華人民共和國計量法1985.9中華人民共和國標準化法1988.12中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002.6中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例2005.9中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法”2005.9食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則2006.7食品包裝材料安全認證實施細則2006.7危險化學(xué)品管理條例2

19、002.3食品包裝用聚乙烯樹脂衛(wèi)生標準GB9691-1988中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量安全管理體系的控制生效日期2012年03月01日本章第14頁共54頁4.1總要求公司按BRC包裝全球標準-包裝及包裝材料相關(guān)標準要求及公司生產(chǎn)的食品用復(fù) 合包裝膜、袋，和經(jīng)營實際情況建立了文件化的質(zhì)量安全管理體系，要求公司各部門認真學(xué) 習(xí)，貫徹實施，必要時進行更新，以持續(xù)改進其有效性。公司在質(zhì)量安全管理體系策劃時應(yīng)用了過程方法原理，并考慮了以下要求：a）識別、評價和控制在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量安全危害，以避 免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者；b）在整個食品

20、鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息；c）在公司內(nèi)就有關(guān)質(zhì)量安全管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以確保 滿足BRC包裝全球標準-包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局二零零六年七月 發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可細則、IS090012008質(zhì)量管理體系要求、ISO22OO0-2005食品包材安全管理體 系（食品鏈中各類組織的要求）；d）定期評價質(zhì)量安全管理體系，必要時進行更新，以確保體系反映組織的活動并包含 需控制的包材安全危害的最新信息。公司包材安全質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、安全產(chǎn)品實現(xiàn)和 確認、驗證、改進有

21、關(guān)的過程，但目前暫無外包過程。4.2文件要求總貝U公司的包材安全質(zhì)量管理體系文件包括：a）公司的包材安全方針及目標（見本手冊 0.4章節(jié)）;b）包材質(zhì)量安全管理手冊（即本手冊）；c）本手冊引用的程序文件；d）HACCP計劃書；e）前提方案；f）與公司包材質(zhì)量安全管理相關(guān)的其他文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度；g）與公司包材質(zhì)量安全管理相關(guān)的記錄。中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量安全管理體系的控制生效日期2012年03月01日本章第15頁共54頁422文件控制公司編制了 WWWH QF 001文件資料控制程序，對公司的包材安全質(zhì)量管理體系 文件作以下要求控制：a）文件

22、發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行更新，更新后的文件應(yīng)進行評審并再次批準；c）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行識別；d）確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；e）文件必須保持清晰、易于識別；f）對相關(guān)的外來文件進行識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，因任何原因而保留作廢文件時，必須對這些文件進行 適當(dāng)?shù)臉俗R；h）記錄作為特殊類型的文件應(yīng)按 423章節(jié)的要求進行控制。記錄控制記錄是公司包材安全質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，各部門、人員必須建立、保持清晰、 易于識別和檢索的記錄。公司編制了 WW/WH QF 002質(zhì)量記錄控制程序，規(guī)定了記錄 的標識、貯存、保護

23、、檢索、保存期限和處理的要求。中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊管理職責(zé)生效日期2012年03月01日本章第16頁共54頁5.1管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按照BRC包裝全球標準-包裝及包裝材料相關(guān)標準要求及有關(guān) 法律法規(guī)的要求建立、實施質(zhì)量安全管理體系，并通過持續(xù)改進，使公司的包材安全質(zhì)量 管理體系不斷發(fā)展和完善，并通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：a）通過培訓(xùn)、會議、宣傳、文件等方式將顧客等相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達 到各階層員工，使之充分理解滿足這些要求的重要性。b）制定食品包材質(zhì)量安全方針（見0.4章節(jié)），并采取措施使員工正確理解和貫徹執(zhí)行。c）組織制訂公司

24、的食品包材安全目標（見0.4章節(jié)），并督促各部門積極實現(xiàn)。d）定期進行管理評審，確保食品包材安全質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。e）為包材質(zhì)量安全管理各項活動提供充分的資源支持。5.2質(zhì)量安全方針公司總經(jīng)理在聽取員工等相關(guān)方的意見后，并根據(jù)公司的特點制訂了包材安全方針，它是公司經(jīng)營宗旨的體現(xiàn)，是公司保證產(chǎn)品安全的承諾，是公司包材安全管理的總綱，為 公司包材質(zhì)量安全目標的制定提供了框架。應(yīng)通過標語、文件、會議、培訓(xùn)等形式宣傳和 公開公司的食品包材安全方針，使外部人員可以獲得，使公司內(nèi)部各部門、人員清楚并理 解其含義。在進行管理評審時評審其適宜性，必要時進行修改。5.3包材質(zhì)量安全管理體系策

25、劃公司在建立包材質(zhì)量安全管理體系時按照 4.1章節(jié)的要求進行策劃，以確保通過體系的 有效運行能夠?qū)崿F(xiàn)公司制訂的包材質(zhì)量安全目標（見 0.4章節(jié)）。為更好的完成公司的包材 質(zhì)量安全目標，各部門必須將目標進行分解、量化，并由數(shù)據(jù)中心進行考核。公司的包材質(zhì)量安全管理體系必須與公司的實際情況（如經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn) 場所、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等）和法律法規(guī)的要求及顧客的要求相適應(yīng)，當(dāng)這些情況發(fā)生 改變時，仍應(yīng)按照4.1章節(jié)的要求對體系進行評審、更新，保持體系的完整性。5.4職責(zé)和權(quán)限為保證公司包材安全質(zhì)量管理體系的有效運行，各部門必須劃分明確的職責(zé)和權(quán)限， 各部門必須清楚本部門職責(zé)和權(quán)限，也應(yīng)了解其

26、他部門的職責(zé)和權(quán)限，以便分工協(xié)作。各 部門的職責(zé)權(quán)限詳見崗位職務(wù)說明書。中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊管理職責(zé)生效日期2012年03月01日本章第17頁共54頁當(dāng)出現(xiàn)包材質(zhì)量安全問題時相關(guān)人員必須向包材質(zhì)量安全小組長匯報，以便及時處理。5.5食品包材安全小組組長總經(jīng)理任命了公司的包材質(zhì)量安全小組長，并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限，見0.2章節(jié)。5.6溝通外部溝通公司的發(fā)展離不開外部相關(guān)方面的支持，公司包材質(zhì)量安全管理體系的有效運行必須 獲得充分的食品包材安全方面的外部信息，特別是顧客和立法與監(jiān)管部門的食品包材安全 要求，以及時更新公司的管理體系，為獲得此類信息公司編制了www

27、h qp oil內(nèi)部溝通控制程序，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以便與下列各方進行有效溝通：a）供方;b）顧客，特別是在產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說明 書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進行溝通；c）立法和監(jiān)管部門；d） 對食品包材安全質(zhì)量管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。食品包材安全小組長負責(zé)對外溝通的整體協(xié)調(diào)工作，所有溝通信息必須進行記錄。內(nèi)部溝通為及時更新公司食品包材安全管理體系，以保持公司食品包材安全管理體系的有效性， 公司編制了 wwwh-qp oil內(nèi)部溝通控制程序，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以

28、便于包材質(zhì)量安全小組及時獲得包括但不限于以下方面的變更信息：a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b）原料、輔料和服務(wù)；c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d）生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；c）清潔和消毒方案；d）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；e）人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；f）法律法規(guī)及有關(guān)標準要求；g）與包材質(zhì)量安全危害和控制措施有關(guān)的知識；中國包裝(國際)有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊管理職責(zé)生效日期2012年03月01日本章第18頁共54頁h) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；i )來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；j)表明與產(chǎn)品有關(guān)的包材質(zhì)量安全危害的抱怨；k)影響包材質(zhì)量安全的其他條件。5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)公司編

29、制了應(yīng)急準備和響應(yīng)控制方案，食品包材質(zhì)量安全小組組長負責(zé)對可能影 響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施，應(yīng)對可能出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量安全 緊急情況及事故，措施應(yīng)評議各種可能的緊急情況，并針對每一種情況提出明確的和切實 可行的措施，以使損失降低到最小，保證人員，設(shè)備和產(chǎn)品的安全。5.8管理評審總貝U公司總經(jīng)理每年至少進行一次管理評審，以評審公司包材質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適 宜性、充分性、有效性以及包材質(zhì)量安全管理體系改進的機會和變更的需求，包括包材質(zhì) 量安全方針。管理評審的方式、內(nèi)容、參加人員、記錄等具體要求見 WWWH QF 003管 理評審控制程序。評審輸入在進行管理評審時，至少應(yīng)將

30、以下信息作為管理評審的輸入：a) 內(nèi)部，第二方和第三方審核/檢驗；b) 以往管理評審的跟蹤措施；c) 驗證活動結(jié)果的分析；d) 可能影響食品包材質(zhì)量安全的環(huán)境變化；e) 緊急情況、糾正行動、超出規(guī)格的結(jié)果及不符合材料，事故和召回/撤回；f) 體系更新活動的評審結(jié)果；g) 顧客反饋的溝通活動的評審；h) 危害及風(fēng)險管理的評審；i) 相同產(chǎn)品生產(chǎn)公司科學(xué)信息的發(fā)展；j) 資源的要求.中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊管理職責(zé)生效日期2012年03月01日本章第19頁共54頁評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）食品包材質(zhì)量安全保證（見 4.1）；b

31、） 食品包材質(zhì)量安全管理體系有效性的改進（見8.5）；c）資源需求（見6.1）；d） 公司食品包材質(zhì)量安全方針和相關(guān)目標的修訂（見5.2）中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊資源提供生效日期2012年03月01日本章第20頁共54頁6.1資源提供為保證建立、實施、保持公司包材質(zhì)量安全管理體系并持續(xù)改進其有效性，確保提 供給消費者的產(chǎn)品是安全的，進而不斷滿足顧客等相關(guān)方的需求， 增強顧客等相關(guān)方滿意, 公司必須提供充足而有效的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)信息、資金6.2人力資源總貝U為使包材質(zhì)量安全管理體系有效運行，公司通過培養(yǎng)、選擇、招聘、培訓(xùn)、績效與薪

32、酬等方法優(yōu)化人力資源配置，提高員工質(zhì)量安全意識，使包材質(zhì)量安全小組和其他從事影 響包材質(zhì)量安全活動的人員具備必要的能力，以滿足崗位相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗 要求。當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價包材質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)與之簽訂 協(xié)議或合同，并明確規(guī)定這些專家的職責(zé)和權(quán)限。能力、意識和培訓(xùn)為了對包材質(zhì)量安全小組和其他從事影響包材安全活動的人員實施有效管理，公司按以下要求編制了 WWWH QF 020人力資源管理程序：a）識別從事影響食品包材安全活動的人員所必需的能力；b）提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力；c）確保對包材安全質(zhì)量管理體系負責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措施

33、的人員受到培訓(xùn)；d） 評價上述a） b）和c）的實施及其有效性；e）確保這些人員認識到其活動對實現(xiàn)食品包材安全的相關(guān)性和重要性；f） 確保所有影響包質(zhì)量安全的人員能夠理解有效溝通（見5.6）的要求；g）保持培訓(xùn)和b）、 c）中所述措施的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為有效運行公司包材質(zhì)量安全管理體系，確保公司的產(chǎn)品是安全的，公司根據(jù)BRC包裝全球標準-包裝及包裝材料，GB/T220002006 idt ISO22000-2005標準的要求配置、 管理基礎(chǔ)設(shè)施。對廠房、水電等基礎(chǔ)設(shè)施的管理見前提方案，對生產(chǎn)設(shè)備的管理見 WWW/n QP-012生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序，對監(jiān)視和測量裝置的管理見 WWWH

34、QP-013中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊資源提供生效日期2012年03月01日本章第21頁共54頁監(jiān)視和測量控制程序6.4工作環(huán)境公司的工作環(huán)境從區(qū)域上說不僅包括廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還包括廠區(qū)周邊外部區(qū)域的情 況；從性質(zhì)上說不僅包括物理、環(huán)境因素，如熱、振動、溫度、濕度、光、污染、衛(wèi)生、 清潔度、空氣流動等，還包括社會、心理因素，如承認制度、協(xié)作意識、企業(yè)文化建設(shè)等。 為了生產(chǎn)出安全的產(chǎn)品，公司必須對工作環(huán)境進行有效的管理，部分內(nèi)容見前提方案中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊改進生效日期2012年03月01日本章第22頁共54頁7.產(chǎn)品/食品包

35、裝產(chǎn)品安全的策劃和實現(xiàn)對工作環(huán)境要求的規(guī)定應(yīng)至少包括：噪聲、溫度、濕度、照明或氣候等物理因素、環(huán) 境因素和其它因素，并通過文件的形式予以規(guī)定。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1產(chǎn)品形成的策劃： 對產(chǎn)品、項目和訂單的質(zhì)量目標進行策劃。針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程文件，以及所需提供的資源和設(shè)施進行策劃。 對驗證和確認活動，以及驗收標準進行策劃。對過程及其產(chǎn)品的符合性提供所必要的記錄。 本公司通過建立“作業(yè)標準書”對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃。2對食品包材安全管理體系的策劃包括（對應(yīng)022000:2005標準條款7.1之要求）: 前提方案；操作性前提方案； HACC計戈U.7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)

36、務(wù)部在通過市場調(diào)查或在接受訂單時，應(yīng)確定客戶的要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求。顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途必要的產(chǎn)品要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求、附加要求等。產(chǎn)品交付后的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司通過WWW/-QP-005合同評審管理控制程序?qū)γ恳环萦唵伟闯绦蛞?guī)定和 要求進行評審，評審的要點是清楚訂單的要求和滿足訂單要求的能力。對訂單中各項要求之理解應(yīng)與客戶取得一致，業(yè)務(wù)部保持與客戶的聯(lián)系，以便解 決對訂單的理解不一致或協(xié)商訂單內(nèi)容的調(diào)整。訂單更改都應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，客戶提出的更改在不違背本公司經(jīng)濟利益的條件 下盡可能滿足。本公司提出的更

37、改應(yīng)征得客戶同意。任何更改都應(yīng)按訂單的原審批程序進行，相應(yīng)文件應(yīng)予以修改。 訂單更改后由生管部通知各相關(guān)職能部門。中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊改進生效日期2012年03月01日本章第23頁共54頁723顧客溝通本公司應(yīng)對客戶產(chǎn)品的信息、溝通、訂單的處理及反饋保持良好溝通。對客戶投訴的處理依 WWW/-QP-019客戶溝通與投訴控制程序程序文件執(zhí)行；食品包裝產(chǎn)品外部溝通要求對與食品包裝產(chǎn)品安全管理的有關(guān)要求，由公司食品包材安全管理小組組長負責(zé) 進行溝通,溝通的范圍及內(nèi)容包括：供應(yīng)商和外包商；公司客戶；行業(yè)主管部門；其它必要的組織或單位，如認證機構(gòu)等.對由供應(yīng)商控制的

38、食品包裝產(chǎn)品的其它危害，由PMC部門保持相關(guān)的溝通記錄.7.3設(shè)計與開發(fā)（刪減）7.4采購采購過程公司建立WWW/ n -QP-009供應(yīng)商采購管理控制程序制定供貨商選擇、評價 和重新評價的準則。對于提供服務(wù)的分供方（如計量、維修）由相關(guān)部門對其資質(zhì)確認合格后方可由 其提供服務(wù)。采購信息提供產(chǎn)品、程序、進程、設(shè)施設(shè)備批準的要求，人員資格要求和質(zhì)量管理體系的要 求；持續(xù)采購情況下，在采購單上明確訂貨日期、訂貨編號、產(chǎn)品編號、數(shù)量、交 貨期及交付地點；必要時附采購樣品。采購產(chǎn)品的驗證：本公司品控部按照 WWW /n QP 014進料檢驗控制程序?qū)ο嚓P(guān)物料進行 檢驗并記錄，質(zhì)量異常由品控部、PMC部

39、反饋給供貨商。顧客或其代理人要求到供貨商處進行驗證時,PMC部門與供貨商進行聯(lián)絡(luò)，并在采 購文件規(guī)定，其驗證結(jié)果通知供貨商。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊改進生效日期2012年03月01日本章第24頁共54頁生產(chǎn)過程控制本公司對過程控制進行策劃，并由技術(shù)部、品控部及生產(chǎn)部對各工序編制作業(yè)指 導(dǎo)書，以受控文件的方式發(fā)放至使用場所，各工序須按相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書進行工 作。本公司對制造過程的環(huán)境進行適當(dāng)?shù)谋Ｕ洗胧?，確保有適合工作、生產(chǎn)的環(huán)境。 檢驗工作人員必須經(jīng)相應(yīng)培訓(xùn)并評定合格后才可從事檢驗工作。本公司之產(chǎn)品都經(jīng)過樣品試作，及樣品得到顧客的承認后方可

40、開始生產(chǎn)。 本公司規(guī)定過程監(jiān)控手段，產(chǎn)品的質(zhì)量以首件檢查、巡回檢查等方式加以控制。 確保生產(chǎn)設(shè)備及各種治具得到良好的維護與保養(yǎng)，保持正常的工作狀態(tài)和制造能 力。本公司對過程質(zhì)量對行改進，對過程中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施。 經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品未經(jīng)相關(guān)人員的批準或顧客許可的情況上不得轉(zhuǎn)入下一工序 或出貨。本公司之生產(chǎn)工藝變更必要時須經(jīng)過顧客承認。過程活動中形成的記錄必須加以保存。本公司產(chǎn)品無特殊過程管控，故生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認條款予以刪除。 特殊生產(chǎn)過程確認本公司目前沒有特殊過程也沒有外包過程.。標識和可追溯性本公司建立 WWVW-QP-008產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序并在生產(chǎn)及服務(wù)的 全

41、過程中使用適宜的方法標識產(chǎn)品。針對測量和監(jiān)控要求，對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。用于標識的標識牌或標簽，應(yīng)字跡清晰，并符合規(guī)范要求，應(yīng)保持標識和記錄清 楚、完整有效，對于標識不清或無標識的物料或產(chǎn)品應(yīng)重新判定及標識。本公司按規(guī)定保存標識記錄，以使在必要時通過記錄和標識追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)過 程、檢驗過程的有關(guān)歷史狀況。顧客財產(chǎn)公司由客戶提供的財產(chǎn)主要是加工用技術(shù)資料，如圖紙、樣品等，客戶加工資料 由營業(yè)部和技術(shù)部負責(zé)進行管理。對客戶的知識產(chǎn)權(quán)和個人資料按客戶財產(chǎn)的要求進 行管理。產(chǎn)品防護本公司制定并實施 WWVW-QP-017產(chǎn)品防護控制程序及 WWVW-QP-022倉庫中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)

42、量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊改進生效日期2012年03月01日本章第25頁共54頁管理控制程序?qū)ζ溥M行控制。本公司對于產(chǎn)品的搬運方法及搬運工具進行規(guī)定，避免因不當(dāng)?shù)陌徇\造成產(chǎn)品的 質(zhì)量問題。本公司規(guī)定了材料、成品的儲存管理、出入庫管理等過程的作業(yè)指導(dǎo)書，以確保 產(chǎn)品在相關(guān)階段不會受損。在倉儲管理中實行先進先出原則。食品包裝產(chǎn)品實施危害分析的預(yù)備步驟 總貝 U食品包材安全小組按照其對食品包材安全的嚴重性以及發(fā)生的可能性對其進行 識別和評估，并收集、保持、更新和文件化實施危害分析所需的所有相關(guān)信息， 保持其記錄。對于食品包材安全管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，食品包材安全小 組

43、按照其對食品包材安全的嚴重性以及發(fā)生的可能性對其進行識別和評估，并 確定需要采取控制措施將其控制到必要等級的危害。 食品包材安全小組公司組建食品包材安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審HACCPt理體系。對于組織在HACCP管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，食品包材 安全小組必須具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。當(dāng)HACCP管理體系的運行需要外部專家的知識時，由食品包材安全小組組長對外部專家的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定， 形成文件，并經(jīng)過批準。具體要求詳見食品包材安全小組任命書總經(jīng)理負責(zé)任命食品包材安全小組成員，指定食品包材安全小組組長，明確其 職責(zé)。食品包材安全小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的食

44、品包材安全知識 /經(jīng)驗，以滿足其工作要 求。 食品包裝產(chǎn)品特性的確定.1 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料制定HACCPT劃時,應(yīng)描述包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a. 化學(xué)、生物和物理特性；b. 產(chǎn)地；c. 交付方式，包裝和貯存情況；d. 使用前的處理；e. 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；中國包裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊改進生效日期2012年03月01日本章第26頁共54頁f. 生產(chǎn)方法；g. 貯存條件和保存期限；h. 使用或加工前的制備和/或處理；i. 與采購物品和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品包材安全的接 收準則或規(guī)范。j. 與以上

45、方面有關(guān)的食品包材安全法律法規(guī)。上述描述保持更新，包括按照標準條款所要求的更新。7.5.632 食品包裝產(chǎn)品終產(chǎn)品特性確定產(chǎn)品描述的詳細程度足以使食品包材安全小組能夠識別和評估顯著危害，包括識別與 以上方面有關(guān)的食品包材安全法律法規(guī)等，并保持更新。HACCP計劃應(yīng)描述包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a產(chǎn)品名稱或類似標識；b成份；c使用的原料；d包裝e與食品包材安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；f預(yù)期的保存期限和貯存條件g與食品包材安全有關(guān)的標識和/或處理、制備及使用的說明 書；h分撥方式。7.5.633 食品包裝產(chǎn)品預(yù)期用途確定業(yè)務(wù)部接單時應(yīng)了解食品包裝產(chǎn)品的預(yù)期用途，并應(yīng)考慮對特定食品包材安全危

46、害 易感染的消費群體，識別的結(jié)果在相關(guān)的合同/生產(chǎn)計劃中注明.在識別產(chǎn)品預(yù)期用途時，應(yīng)識別到每種產(chǎn)品的使用群體，可能時應(yīng)識別到消費群體 并應(yīng)考慮對特定食品包材安全危害的易感消費群體。對產(chǎn)品預(yù)期用途的識別結(jié)果由公司食品 包材安全小組進行定期更新. 食品包裝產(chǎn)品流程圖、過程步驟和控制措施確定.1 產(chǎn)品加工流程圖的制定食品包材安全小組制定所有產(chǎn)品和 （或）產(chǎn)品種類以及食品包材安全管理體系范圍內(nèi) 的工藝流程圖，工藝流程圖必須經(jīng)過現(xiàn)場確認。流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：a生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b原料和中間產(chǎn)品投入點；c源于組織之外的過程，任何外部的過程和分包工作；中國包

47、裝（國際）有限公司 一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊改進生效日期2012年03月01日本章第27頁共54頁d返工和循環(huán)點； e中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。食品包材安全小組提供可供使用的表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在組織內(nèi)的流 動情況的布置圖。流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細，以便識別和評估潛在危害。食品包材 安全小組通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性以及是否符合現(xiàn)狀。經(jīng)過驗證的流程圖作為記錄予以保持。7.564.2 過程步驟和控制措施的描述食品包材安全小組制定所有產(chǎn)品和 （或）產(chǎn)品種類以及食品包材安全管理體系范圍內(nèi) 的工藝流程圖，工藝流程圖必須有描述各工序相關(guān)參數(shù)及現(xiàn)有的控

48、制措施的工藝文件，以達到能夠協(xié)助實施危害分析所需要的程度，并確定可能影響控制措施的選擇和嚴格程度的外部 要求（如來自主管部門或顧客的要求）。這些描述必須時時進行更新。食品包裝產(chǎn)品危害分析 總貝 U食品包材安全小組負責(zé)實施危害分析，以確定需要控制的危害，確保食品 包材安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施組合。 危害識別和可接受水平的確定 根據(jù)下列方面對危害進行識別：公司的食品包材安全方針； 已接受的顧客要求； 組織的現(xiàn)狀； 對原料和產(chǎn)品的描述； 對產(chǎn)品用途的確定； 流程圖和布置圖。外部信息，盡可能包括與上述產(chǎn)品類型有關(guān)的流行病學(xué)和其它歷史數(shù) 據(jù)；來自食品鏈中，與終端產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費階段食品的安全可能相關(guān) 的食品包材安全危害信息。在識別時，必須指明在原料、加工和分銷中的哪個環(huán)節(jié)每種食品包材安全危害可能被引 入、產(chǎn)生或增加的程度。在識別危害時，應(yīng)考慮特定操作的前后步驟、加工設(shè)備、效用/服務(wù)和周圍環(huán)境，以及食品鏈的前后聯(lián)系?？赡軙r，應(yīng)針對每個已確認