國家科技部項(xiàng)目申報(bào)培訓(xùn)課題預(yù)算申報(bào)書111027

1、國家科技計(jì)劃課題預(yù)算說明書一、 對(duì)承擔(dān)單位和相關(guān)部門承諾提供的支撐條件進(jìn)行詳細(xì)說明，并針對(duì)課題實(shí)施可能形成的科技條件資源和成果，提出社會(huì)共享的方案。第一承擔(dān)方作為本課題的第一承擔(dān)單位，是兵團(tuán)工業(yè)支柱企業(yè)和國內(nèi)電石法聚氯乙烯龍頭企業(yè)，目前已形成120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年離子膜燒堿、200萬噸/年電石、400萬噸/年電石渣制水泥、1400MW熱電產(chǎn)業(yè)規(guī)模，公司擁有國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、國家節(jié)水灌溉工程研究中心、博士后科研工作站、現(xiàn)代綠色氯堿化工國家地方聯(lián)合工程研究中心等科研機(jī)構(gòu)，第一承擔(dān)方中發(fā)公司被國家科技部認(rèn)定為創(chuàng)新型企業(yè)。先后承擔(dān)多項(xiàng)國家級(jí)科技攻關(guān)項(xiàng)目、國際科技合作項(xiàng)目，具有

2、良好的科研開發(fā)基礎(chǔ)。第一承擔(dān)方于2007年成立了*研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在*、*的開發(fā)等方面做了大量工作，并取得了較好進(jìn)展。第一承擔(dān)方注重與國內(nèi)知名院所開展校企聯(lián)合活動(dòng)，已與*、*、*、*等多家院所建立了全面合作關(guān)系。2006年起，開始與*合作。2008年，第一承擔(dān)方分別與*、*達(dá)成全面合作框架協(xié)議；與*共同成立了化工綠色技術(shù)研發(fā)中心，與*共同組建現(xiàn)代綠色氯堿化工國家地方聯(lián)合工程研究中心。2009年，開始與*合作。2010年，開始與*合作。在*機(jī)理研究、化學(xué)反應(yīng)工程和反應(yīng)過程模擬、*設(shè)計(jì)等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，均可提供必要的技術(shù)支撐。本課題的其他承擔(dān)單位第二承擔(dān)方是國內(nèi)著名院所，在*的研發(fā)與工藝過程模擬領(lǐng)域有

3、豐富的經(jīng)驗(yàn)和成功的業(yè)績，在*研究方面已經(jīng)取得了一定的成果。在此基礎(chǔ)上，雙方已達(dá)成合作意向，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，聯(lián)合開發(fā)*（配套新型*）技術(shù)，共同推動(dòng)*的研發(fā)及工業(yè)性實(shí)驗(yàn)，加快*在國內(nèi)應(yīng)用的進(jìn)程，將為中國電石法聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)早日突破汞污染的發(fā)展瓶頸奠定基礎(chǔ)。課題預(yù)期成果主要為*及配套*技術(shù)。關(guān)于*知識(shí)產(chǎn)權(quán)，第一承擔(dān)方與第二承擔(dān)方在合作前已形成的有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸各自所有；本課題合作期間，獨(dú)自開發(fā)的技術(shù)，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸開發(fā)方所有，雙方共同開發(fā)的技術(shù)，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)雙方各占50%。該課題成果是中國聚氯乙烯行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，具有巨大的推廣價(jià)值。第一承擔(dān)方作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，將積極致力于該成果的推廣應(yīng)用，

4、為最終實(shí)現(xiàn)電石法聚氯乙烯行業(yè)非汞化作出貢獻(xiàn)。二、 對(duì)各承擔(dān)單位經(jīng)費(fèi)安排進(jìn)行詳細(xì)說明，應(yīng)包括現(xiàn)有支撐條件、在課題中承擔(dān)的主要任務(wù)、經(jīng)費(fèi)來源、經(jīng)費(fèi)需求、測(cè)算理由及各科目預(yù)算分配等方面內(nèi)容。本課題經(jīng)費(fèi)來源主要有兩種：企業(yè)自有資金與國家專項(xiàng)資金。課題主要開展*及配套新型*技術(shù)的研究與開發(fā)。由于本課題主要研究內(nèi)容分為三個(gè)方向，其中第一承擔(dān)方承擔(dān)其中的兩個(gè)，第二承擔(dān)方承擔(dān)一個(gè)，技術(shù)路線相近，因此按實(shí)際進(jìn)程整體可分為三個(gè)階段：第一階段主要是在實(shí)驗(yàn)室建立*的小試評(píng)價(jià)體系，開展*的實(shí)驗(yàn)室研究，*的制備及反應(yīng)機(jī)理等，確定適宜的固相*（簡稱“第一階段”）；第二階段是對(duì)*失活與再生進(jìn)行研究，研究工藝裝置結(jié)構(gòu)對(duì)*的影響

5、等，體系工藝裝置的研發(fā)，為建立*裝置奠定基礎(chǔ)（簡稱“第二階段”）；第三階段是*研究與*示范，研究適合*的*形式與結(jié)構(gòu)，建立*示范裝置(簡稱“第三階段”)。課題所需經(jīng)費(fèi)共計(jì)1446.8萬元，課題承擔(dān)單位-第一承擔(dān)方自有資金746.8萬元（主要用于設(shè)備購置費(fèi)，土建等其他費(fèi)用，以及部分設(shè)備試制費(fèi)、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)），申請(qǐng)國家專項(xiàng)資金700萬元（主要用于設(shè)備試制費(fèi)、材料費(fèi)、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國際合作交流費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、管理費(fèi))。課題實(shí)施周期為3年（2012.1-2014.12），根據(jù)階段計(jì)劃與目標(biāo)核算，年度經(jīng)費(fèi)用度預(yù)計(jì)分別為：

6、417.7萬元、662.2萬元、366.9萬元，其中國撥經(jīng)費(fèi)為：316.8萬元、243.4萬元、139.8萬元，測(cè)算依據(jù)如下：2012年度：主要完成第一階段的主體工作，主要支出包括：用于實(shí)驗(yàn)室*研究的購置設(shè)備、試制設(shè)備、改造、材料等費(fèi)用的大部分，以及部分測(cè)試化驗(yàn)、燃料動(dòng)力、差旅、會(huì)議、勞務(wù)等費(fèi)用，合計(jì)417.7萬元。2013年度：繼續(xù)第一階段的一些研發(fā)工作，主要完成第二階段的主體工作，開始第三階段的準(zhǔn)備工作，費(fèi)用支出包括：用于實(shí)驗(yàn)室*研究的購置設(shè)備及試制設(shè)備費(fèi)的少部分尾款，用于實(shí)驗(yàn)室*及工藝裝置研究的材料費(fèi)，部分測(cè)試化驗(yàn)、燃料動(dòng)力、差旅、會(huì)議、勞務(wù)等費(fèi)用，以及第三階段相關(guān)設(shè)備與材料費(fèi)用的大部分

7、，總計(jì)662.2萬元。2014年度：主要是第三階段相關(guān)設(shè)備的少部分尾款，以及測(cè)試化驗(yàn)、燃料動(dòng)力、差旅、會(huì)議、勞務(wù)等費(fèi)用，總計(jì)366.9萬元。三、 對(duì)該課題各科目支出的主要用途、與課題研究的相關(guān)性及測(cè)算方法、測(cè)算依據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析說明。1. 設(shè)備費(fèi)：請(qǐng)說明購置或試制單臺(tái)價(jià)值10萬元以上設(shè)備與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性、現(xiàn)有同樣設(shè)備的利用情況、設(shè)備用途、設(shè)備與現(xiàn)有設(shè)備的配套情況、設(shè)備使用率、設(shè)備擬安置單位、購置設(shè)備的開放共享方案、試制設(shè)備的方案和成本構(gòu)成等等，另外，購置單價(jià)10萬元以上的進(jìn)口設(shè)備需提供三家以上產(chǎn)品報(bào)價(jià)單及其聯(lián)系電話的詳細(xì)資料；單價(jià)100萬元以上的購置和試制設(shè)備需填寫“大型設(shè)備申請(qǐng)表”

8、；單價(jià)100萬元以上的試制設(shè)備還需提交單獨(dú)的試制方案和成本分析；當(dāng)單價(jià)10萬元以下設(shè)備的購置或試制總量較大時(shí)，需提供說明?；跀M定的技術(shù)方案、經(jīng)咨詢相關(guān)廠家測(cè)算得出，共計(jì)562.8萬元。設(shè)備購置費(fèi)237.8萬元，由自籌經(jīng)費(fèi)支出，主要用于購買一些小型的實(shí)驗(yàn)室儀器與配件，以及用于建立*示范裝置的儀表自控類元件，如電化學(xué)儀器、色譜儀、PLC控制系統(tǒng)、儀表元件等。設(shè)備試制費(fèi)321萬元，其中291萬元由國撥經(jīng)費(fèi)支出，主要用于實(shí)驗(yàn)室所需的一些*裝置或體系，以及*示范裝置制造等；其中30萬元由自籌資金支出；包括*、*（高壓）、四通道*、*、*等，共計(jì)19套，其中10萬元以上設(shè)備8套。設(shè)備及儀器名稱類型(A購

9、置、B試制、C改造)名稱數(shù)量單價(jià)（元）總額（萬）B410000040B155000055B156000056B165000065B165000065A315000045*：用于短期、快速評(píng)價(jià)*穩(wěn)定性、壽命、長周期運(yùn)行效果的*，樣品填裝量少，手動(dòng)控制，無在線樣品分析檢測(cè)系統(tǒng)，工藝條件調(diào)整的幅度較窄。計(jì)劃安置在第一承擔(dān)方的合作單位*。*：用于系統(tǒng)性評(píng)價(jià)*用賤金屬*及類*的系統(tǒng)，可對(duì)*穩(wěn)定性、壽命、長周期運(yùn)行效果的測(cè)試，自動(dòng)化程度高，帶單機(jī)版的*、在線樣品分析檢測(cè)系統(tǒng)、及必要的安全設(shè)施，工藝條件可變（增壓、流量與溫度等參數(shù)控制范圍調(diào)整等）。計(jì)劃安置在第一承擔(dān)方所在地。四通道*：用于系統(tǒng)性評(píng)價(jià)*的平臺(tái)

10、，可對(duì)四種*同時(shí)進(jìn)行穩(wěn)定性、壽命進(jìn)行短期和長周期運(yùn)行效果的測(cè)試，自動(dòng)化程度高，帶控制及在線樣品分析檢測(cè)系統(tǒng)，工藝條件可變（增壓、流量與溫度等參數(shù)控制范圍調(diào)整等）。計(jì)劃安置在第二承擔(dān)方。*：*類型的*，模擬工業(yè)*工況條件，對(duì)物料流量、壓力、溫度進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)，對(duì)過程中壓力、溫度等工藝參數(shù)有效監(jiān)控，對(duì)熱點(diǎn)移動(dòng)等過程性狀變化進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)測(cè)；自動(dòng)化控制，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性好、安全性高，過程易操控。計(jì)劃安置在第一承擔(dān)方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。*：*類型的*，含*在線裝卸、再生、活化及相關(guān)的輔助設(shè)施；模擬工業(yè)*工況條件，對(duì)物料流量、壓力、溫度進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)，對(duì)過程中壓力、溫度等工藝參數(shù)有效監(jiān)控，對(duì)熱點(diǎn)移動(dòng)等過程性狀變化進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)

11、測(cè)；自動(dòng)化控制，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性好、安全性高，過程易操控。計(jì)劃安置在第一承擔(dān)方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。*：用于*、*及其他可能適宜*固相*的*的運(yùn)行控制，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行的連續(xù)、可控，降低數(shù)據(jù)采集的難度。2. 材料費(fèi)：請(qǐng)說明購置的各種材料與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性、所需數(shù)量的測(cè)算依據(jù)，并詳細(xì)列示各種材料的名稱、購買單價(jià)、購買數(shù)量以及總金額。根據(jù)不同階段實(shí)驗(yàn)的工作量、規(guī)模、持續(xù)時(shí)間進(jìn)行測(cè)算：第一階段主要是一些試劑、氣體、*、玻璃器具等相關(guān)*制備與研究的材料；第二階段主要是一些管件及小器件、聯(lián)接件，相關(guān)*與工藝研究；第三階段主要是批量制備用于*示范裝置的*所需的相關(guān)材料，主要的材料明細(xì)如下表：名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量

12、單價(jià)(元)總額(萬)AR1.8AR0.8AR2.1AR2.2AR3.9AR4.3AR3.7AR25040010AR25040010AR100040040AR508004AR20500.1AR100100.1純度99.9%20200042kg/瓶912001.08純度98%5010005純度99.9%201000.2純度99.99%143000.42純度99.999%1010001650003130000310050051005005100500510050051005005201000020201000020405002100500.556000.3本項(xiàng)合計(jì)168.5萬元，全部由國撥經(jīng)費(fèi)支出。

13、3. 測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的各種測(cè)試化驗(yàn)與加工項(xiàng)目與課題研究任務(wù)的相關(guān)性和必要性、測(cè)試化驗(yàn)加工次數(shù)的測(cè)算依據(jù)以及委托該單位的理由等。研究實(shí)驗(yàn)過程中*的性能及應(yīng)用特征，是推動(dòng)*研發(fā)進(jìn)展的必要方法；也是建立反應(yīng)過程動(dòng)態(tài)模型和設(shè)計(jì)新型*的重要依據(jù)。取樣檢測(cè)，分析*與*機(jī)械強(qiáng)度、粒度及分布、活性中心分布、孔徑與比表面積、外觀形態(tài)、活性官能團(tuán)、表面晶格等，*反應(yīng)前后粒度及分布、活性成份含量分析、外觀形態(tài)、理化性質(zhì)，粉渣中活性成份含量、外觀形態(tài)等項(xiàng)目。第一承擔(dān)方根據(jù)實(shí)際情況定期送樣品到*與*進(jìn)行檢測(cè)，第二承擔(dān)方研究過程中的相關(guān)樣品送第二承擔(dān)方分析中心檢測(cè)，費(fèi)用明細(xì)如下表：測(cè)試項(xiàng)目單位單價(jià)（元）數(shù)量（

14、次）金額（萬元）次40055022次2002505次200250.5次300501.5次元素1503004.5次1002002次1000202次3001003次50020141.5本項(xiàng)合計(jì)41.5萬元，其中36.5萬元由國撥經(jīng)費(fèi)支出、5萬元由自籌支出。4. 燃料動(dòng)力費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的各種燃料與課題研究任務(wù)的相關(guān)性和必要性、所需數(shù)量、單價(jià)的測(cè)算依據(jù)等。研究實(shí)驗(yàn)過程中裝置運(yùn)行所需水、電、汽的費(fèi)用，分別由國撥與自籌經(jīng)費(fèi)支出。是保障研究工作持續(xù)進(jìn)行的必要條件。第一階段、第二階段以實(shí)驗(yàn)室用電為主，屬民用電，還有少量生活用水；第三階段*示范裝置的運(yùn)行涉及水、電、汽等因素，屬工業(yè)用電；實(shí)驗(yàn)室用電0.65元/K

15、Wh，工業(yè)用電0.35元/KWh、水2元/m3、汽50元/噸；第一階段與第二階段，用電負(fù)荷預(yù)計(jì)20KW，包括5套*（4*3kw+2kw）、1套*（3kw）、1套四通道*（3kw），運(yùn)行時(shí)間3000h/a，共耗電12萬KWh，計(jì)7.8萬元，用水預(yù)計(jì)50 m3/a，計(jì)0.02萬元；第三階段，主要是*裝置運(yùn)行用電、蒸汽、水，明細(xì)如下：項(xiàng)目用電負(fù)荷（kw）耗汽（kg/h）耗水（m3/h）運(yùn)行時(shí)間(h/a)用電量(kwh)耗汽量(kg)耗水量(m3)*500.350.5500025000017502500*500.350.5500025000017502500*650.550.4500032500027

16、502000*費(fèi)用各計(jì)18萬元，*費(fèi)用計(jì)25.5萬元；小計(jì)61.5萬元；各項(xiàng)合計(jì)69.3萬元，其中36.3萬元由國撥經(jīng)費(fèi)支出、33萬元由自籌支出。5. 差旅費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的各項(xiàng)出差任務(wù)與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性，以及出差次數(shù)、出差標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算依據(jù)。研究過程中，課題相關(guān)人員出差考察、調(diào)研的費(fèi)用，由國撥經(jīng)費(fèi)支出。考察調(diào)研是研究過程中必不可少的一項(xiàng)內(nèi)容，有助于研究人員獲得必要的技術(shù)信息。第一承擔(dān)方與*、*和*在*上有良好的合作基礎(chǔ)，而且與*也有經(jīng)常性的互動(dòng)，同時(shí)在課題實(shí)施過程中第一承擔(dān)方與第二承擔(dān)方雙方將保持緊密的聯(lián)系，因此在課題執(zhí)行過程中會(huì)開展相應(yīng)的技術(shù)交流，往來差旅費(fèi)（機(jī)票費(fèi)用為主）：出差目的目

17、的地出差天數(shù)人次人均費(fèi)用合計(jì)（萬元）國內(nèi)學(xué)術(shù)交流*450.73.5國內(nèi)學(xué)術(shù)交流*4150.69.0國內(nèi)學(xué)術(shù)交流及會(huì)議*4280.514.0國內(nèi)學(xué)術(shù)交流*4130.67.8國內(nèi)學(xué)術(shù)交流*4140.11.4*試驗(yàn)*4100.66.0*試驗(yàn)*4150.57.5累計(jì)49.2本項(xiàng)合計(jì)49.2萬元，全部由國撥經(jīng)費(fèi)支出。6. 會(huì)議費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的各種會(huì)議與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性，以及預(yù)算的會(huì)議次數(shù)、會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算依據(jù)。用于研究過程中召開會(huì)議所需費(fèi)用，如場(chǎng)地費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，由國撥經(jīng)費(fèi)支出。會(huì)議貫穿與整個(gè)研究過程的始末，是具體工作安排與計(jì)劃的必要條件。分為常規(guī)交流會(huì)議、階段性總結(jié)會(huì)與課題鑒定會(huì)，均按國

18、家三類會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)，250元/人日（包括場(chǎng)地費(fèi)、印刷費(fèi)與服務(wù)費(fèi)等），10人/次、4日/次，計(jì)1萬元，預(yù)計(jì)19次。舉辦會(huì)議類型舉辦地會(huì)期人數(shù)單次經(jīng)費(fèi)（萬元）次數(shù)合計(jì)（萬元）交流會(huì)*4天10133交流會(huì)*4天10188交流會(huì)*4天10133階段性總結(jié)會(huì)*4天10133階段性總結(jié)會(huì)*4天10111課題鑒定會(huì)*4天10111本項(xiàng)合計(jì)19萬元，全部由國撥經(jīng)費(fèi)支出。7. 國際合作與交流費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的各項(xiàng)國際合作與交流與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性，并詳細(xì)列示出訪或邀請(qǐng)來華專家的國家或地區(qū)名稱、機(jī)構(gòu)名稱、人數(shù)、天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算依據(jù)。用于與國外專家或企業(yè)進(jìn)行技術(shù)交流、考察等相關(guān)事宜的費(fèi)用，由國撥經(jīng)費(fèi)支出。是促進(jìn)國

19、內(nèi)與國外雙方合作、交流的重要途徑之一。基于課題的合作內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度，會(huì)赴國外開展相關(guān)的技術(shù)交流與考察，出訪歐洲為主，主要目的地為德國、法國、荷蘭等地，預(yù)計(jì)3人次，5萬元/人次（含往來交通費(fèi)、出差補(bǔ)貼費(fèi)、簽證等其他雜費(fèi)等），依據(jù)臨時(shí)出國人員費(fèi)用、開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法核算。本項(xiàng)合計(jì)15萬元，全部由國撥經(jīng)費(fèi)支出。8. 出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)：請(qǐng)說明各項(xiàng)預(yù)算與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性，以及數(shù)量、單價(jià)的預(yù)算依據(jù)。課題相關(guān)技術(shù)信息、文獻(xiàn)檢索，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利申報(bào)等的費(fèi)用，由國撥經(jīng)費(fèi)支出。對(duì)于課題研究有積極的輔助作用，可以保障成果的合法性與有效性。基于課題研究內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)信息、文獻(xiàn)檢索，以及知識(shí)

20、產(chǎn)權(quán)、專利（國際專利）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào)及核準(zhǔn)等，擬申報(bào)36項(xiàng)專利（預(yù)計(jì)1項(xiàng)國際專利）、12項(xiàng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計(jì)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、論文510篇，預(yù)計(jì)需14萬元，全部由國撥經(jīng)費(fèi)支出。9. 勞務(wù)費(fèi)：請(qǐng)說明各種聘用人員在課題研究中承擔(dān)的任務(wù)，以及聘用人數(shù)、支付標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算依據(jù)。課題過程中，涉及博士生與碩士生的勞務(wù)費(fèi)用，以及相關(guān)的臨時(shí)用工費(fèi)用；預(yù)計(jì)需210人月，主要應(yīng)對(duì)臨時(shí)性事務(wù)、物料搬運(yùn)、及長周期運(yùn)行操作，參照當(dāng)?shù)毓べY水平按2500元/人月核算，計(jì)52.5萬元。本項(xiàng)合計(jì)52.5萬元，其中32.5萬元由國撥經(jīng)費(fèi)支出、20萬元由自籌經(jīng)費(fèi)支出。10. 專家咨詢費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的咨詢專家與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性，以及

21、咨詢專家人次數(shù)、支付標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算依據(jù)。研究過程中邀請(qǐng)專家前來指導(dǎo)答疑所需的費(fèi)用，由國撥經(jīng)費(fèi)支出。是課題研究順利展開的必要保障措施之一。根據(jù)各任務(wù)的難點(diǎn)情況，分為兩方面：會(huì)議咨詢，分兩種規(guī)格：10人/次、2日/次、預(yù)計(jì)10次；高級(jí)職稱專家1000元/日，共計(jì)20萬元；電話咨詢，200/次，預(yù)計(jì)150次，共計(jì)3萬元；上述核算依據(jù)國際科技合作與交流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。本項(xiàng)合計(jì)23萬元，其中2萬元由國撥經(jīng)費(fèi)支出、21萬元由自籌支出。11. 其他支出：請(qǐng)說明預(yù)算的其他支出的各項(xiàng)支出與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性，并詳細(xì)列示各項(xiàng)支出的具體用途及預(yù)算依據(jù)。其他支出為課題執(zhí)行的必要補(bǔ)充。本課題其他支出主要分為兩塊：其一為*示范裝置的土建基礎(chǔ)、鋼構(gòu)及保溫，參照當(dāng)?shù)貎r(jià)格核計(jì)，預(yù)計(jì)400萬元；全部由自籌經(jīng)費(fèi)支出。其二為間接費(fèi)用（管理費(fèi)），1008%+4005%+2002%=32萬元，無績效支出；全部由國撥經(jīng)費(fèi)支出。四、除申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助以外其他渠道來源經(jīng)費(fèi)情況說明（需說明經(jīng)費(fèi)的來源、用途以及落實(shí)和到位情況）國家科技計(jì)劃課題自籌經(jīng)費(fèi)來源證明_*_（單位全稱），為_*_課題的實(shí)施，提供_*_萬元的配套資金，資金來源為_3_（1、國家其他財(cái)政撥款 2、地方財(cái)政撥款 3、從承擔(dān)單位獲得的資助 4、從其他渠道獲得的資助）。配套資金主要用于：_購置設(shè)備費(fèi)、其他支出（如土建基礎(chǔ)、鋼構(gòu)保溫、安裝等），