國家科技部項目申報培訓課題預算申報書111027

1、國家科技計劃課題預算說明書一、 對承擔單位和相關部門承諾提供的支撐條件進行詳細說明，并針對課題實施可能形成的科技條件資源和成果，提出社會共享的方案。第一承擔方作為本課題的第一承擔單位，是兵團工業(yè)支柱企業(yè)和國內電石法聚氯乙烯龍頭企業(yè)，目前已形成120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年離子膜燒堿、200萬噸/年電石、400萬噸/年電石渣制水泥、1400MW熱電產業(yè)規(guī)模，公司擁有國家認定的企業(yè)技術中心、國家節(jié)水灌溉工程研究中心、博士后科研工作站、現(xiàn)代綠色氯堿化工國家地方聯(lián)合工程研究中心等科研機構，第一承擔方中發(fā)公司被國家科技部認定為創(chuàng)新型企業(yè)。先后承擔多項國家級科技攻關項目、國際科技合作項目，具有

2、良好的科研開發(fā)基礎。第一承擔方于2007年成立了*研發(fā)團隊，在*、*的開發(fā)等方面做了大量工作，并取得了較好進展。第一承擔方注重與國內知名院所開展校企聯(lián)合活動，已與*、*、*、*等多家院所建立了全面合作關系。2006年起，開始與*合作。2008年，第一承擔方分別與*、*達成全面合作框架協(xié)議；與*共同成立了化工綠色技術研發(fā)中心，與*共同組建現(xiàn)代綠色氯堿化工國家地方聯(lián)合工程研究中心。2009年，開始與*合作。2010年，開始與*合作。在*機理研究、化學反應工程和反應過程模擬、*設計等方面具有顯著優(yōu)勢，均可提供必要的技術支撐。本課題的其他承擔單位第二承擔方是國內著名院所，在*的研發(fā)與工藝過程模擬領域有

3、豐富的經驗和成功的業(yè)績，在*研究方面已經取得了一定的成果。在此基礎上，雙方已達成合作意向，強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，聯(lián)合開發(fā)*（配套新型*）技術，共同推動*的研發(fā)及工業(yè)性實驗，加快*在國內應用的進程，將為中國電石法聚氯乙烯產業(yè)早日突破汞污染的發(fā)展瓶頸奠定基礎。課題預期成果主要為*及配套*技術。關于*知識產權，第一承擔方與第二承擔方在合作前已形成的有關知識產權，歸各自所有；本課題合作期間，獨自開發(fā)的技術，其知識產權歸開發(fā)方所有，雙方共同開發(fā)的技術，其知識產權雙方各占50%。該課題成果是中國聚氯乙烯行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵技術，具有巨大的推廣價值。第一承擔方作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，將積極致力于該成果的推廣應用，

4、為最終實現(xiàn)電石法聚氯乙烯行業(yè)非汞化作出貢獻。二、 對各承擔單位經費安排進行詳細說明，應包括現(xiàn)有支撐條件、在課題中承擔的主要任務、經費來源、經費需求、測算理由及各科目預算分配等方面內容。本課題經費來源主要有兩種：企業(yè)自有資金與國家專項資金。課題主要開展*及配套新型*技術的研究與開發(fā)。由于本課題主要研究內容分為三個方向，其中第一承擔方承擔其中的兩個，第二承擔方承擔一個，技術路線相近，因此按實際進程整體可分為三個階段：第一階段主要是在實驗室建立*的小試評價體系，開展*的實驗室研究，*的制備及反應機理等，確定適宜的固相*（簡稱“第一階段”）；第二階段是對*失活與再生進行研究，研究工藝裝置結構對*的影響

5、等，體系工藝裝置的研發(fā)，為建立*裝置奠定基礎（簡稱“第二階段”）；第三階段是*研究與*示范，研究適合*的*形式與結構，建立*示范裝置(簡稱“第三階段”)。課題所需經費共計1446.8萬元，課題承擔單位-第一承擔方自有資金746.8萬元（主要用于設備購置費，土建等其他費用，以及部分設備試制費、測試化驗加工費、燃料動力費、勞務費、專家咨詢費），申請國家專項資金700萬元（主要用于設備試制費、材料費、測試化驗加工費、差旅費、會議費、國際合作交流費、出版/文獻/信息傳播費、勞務費、專家咨詢費、管理費)。課題實施周期為3年（2012.1-2014.12），根據(jù)階段計劃與目標核算，年度經費用度預計分別為：

6、417.7萬元、662.2萬元、366.9萬元，其中國撥經費為：316.8萬元、243.4萬元、139.8萬元，測算依據(jù)如下：2012年度：主要完成第一階段的主體工作，主要支出包括：用于實驗室*研究的購置設備、試制設備、改造、材料等費用的大部分，以及部分測試化驗、燃料動力、差旅、會議、勞務等費用，合計417.7萬元。2013年度：繼續(xù)第一階段的一些研發(fā)工作，主要完成第二階段的主體工作，開始第三階段的準備工作，費用支出包括：用于實驗室*研究的購置設備及試制設備費的少部分尾款，用于實驗室*及工藝裝置研究的材料費，部分測試化驗、燃料動力、差旅、會議、勞務等費用，以及第三階段相關設備與材料費用的大部分

7、，總計662.2萬元。2014年度：主要是第三階段相關設備的少部分尾款，以及測試化驗、燃料動力、差旅、會議、勞務等費用，總計366.9萬元。三、 對該課題各科目支出的主要用途、與課題研究的相關性及測算方法、測算依據(jù)進行詳細分析說明。1. 設備費：請說明購置或試制單臺價值10萬元以上設備與課題研究任務的關系和必要性、現(xiàn)有同樣設備的利用情況、設備用途、設備與現(xiàn)有設備的配套情況、設備使用率、設備擬安置單位、購置設備的開放共享方案、試制設備的方案和成本構成等等，另外，購置單價10萬元以上的進口設備需提供三家以上產品報價單及其聯(lián)系電話的詳細資料；單價100萬元以上的購置和試制設備需填寫“大型設備申請表”

8、；單價100萬元以上的試制設備還需提交單獨的試制方案和成本分析；當單價10萬元以下設備的購置或試制總量較大時，需提供說明。基于擬定的技術方案、經咨詢相關廠家測算得出，共計562.8萬元。設備購置費237.8萬元，由自籌經費支出，主要用于購買一些小型的實驗室儀器與配件，以及用于建立*示范裝置的儀表自控類元件，如電化學儀器、色譜儀、PLC控制系統(tǒng)、儀表元件等。設備試制費321萬元，其中291萬元由國撥經費支出，主要用于實驗室所需的一些*裝置或體系，以及*示范裝置制造等；其中30萬元由自籌資金支出；包括*、*（高壓）、四通道*、*、*等，共計19套，其中10萬元以上設備8套。設備及儀器名稱類型(A購

9、置、B試制、C改造)名稱數(shù)量單價（元）總額（萬）B410000040B155000055B156000056B165000065B165000065A315000045*：用于短期、快速評價*穩(wěn)定性、壽命、長周期運行效果的*，樣品填裝量少，手動控制，無在線樣品分析檢測系統(tǒng)，工藝條件調整的幅度較窄。計劃安置在第一承擔方的合作單位*。*：用于系統(tǒng)性評價*用賤金屬*及類*的系統(tǒng)，可對*穩(wěn)定性、壽命、長周期運行效果的測試，自動化程度高，帶單機版的*、在線樣品分析檢測系統(tǒng)、及必要的安全設施，工藝條件可變（增壓、流量與溫度等參數(shù)控制范圍調整等）。計劃安置在第一承擔方所在地。四通道*：用于系統(tǒng)性評價*的平臺

10、，可對四種*同時進行穩(wěn)定性、壽命進行短期和長周期運行效果的測試，自動化程度高，帶控制及在線樣品分析檢測系統(tǒng)，工藝條件可變（增壓、流量與溫度等參數(shù)控制范圍調整等）。計劃安置在第二承擔方。*：*類型的*，模擬工業(yè)*工況條件，對物料流量、壓力、溫度進行精準監(jiān)測，對過程中壓力、溫度等工藝參數(shù)有效監(jiān)控，對熱點移動等過程性狀變化進行系統(tǒng)監(jiān)測；自動化控制，系統(tǒng)運行穩(wěn)定性好、安全性高，過程易操控。計劃安置在第一承擔方生產現(xiàn)場。*：*類型的*，含*在線裝卸、再生、活化及相關的輔助設施；模擬工業(yè)*工況條件，對物料流量、壓力、溫度進行精準監(jiān)測，對過程中壓力、溫度等工藝參數(shù)有效監(jiān)控，對熱點移動等過程性狀變化進行系統(tǒng)監(jiān)

11、測；自動化控制，系統(tǒng)運行穩(wěn)定性好、安全性高，過程易操控。計劃安置在第一承擔方生產現(xiàn)場。*：用于*、*及其他可能適宜*固相*的*的運行控制，從而實現(xiàn)系統(tǒng)運行的連續(xù)、可控，降低數(shù)據(jù)采集的難度。2. 材料費：請說明購置的各種材料與課題研究任務的關系和必要性、所需數(shù)量的測算依據(jù)，并詳細列示各種材料的名稱、購買單價、購買數(shù)量以及總金額。根據(jù)不同階段實驗的工作量、規(guī)模、持續(xù)時間進行測算：第一階段主要是一些試劑、氣體、*、玻璃器具等相關*制備與研究的材料；第二階段主要是一些管件及小器件、聯(lián)接件，相關*與工藝研究；第三階段主要是批量制備用于*示范裝置的*所需的相關材料，主要的材料明細如下表：名稱規(guī)格/型號數(shù)量

12、單價(元)總額(萬)AR1.8AR0.8AR2.1AR2.2AR3.9AR4.3AR3.7AR25040010AR25040010AR100040040AR508004AR20500.1AR100100.1純度99.9%20200042kg/瓶912001.08純度98%5010005純度99.9%201000.2純度99.99%143000.42純度99.999%1010001650003130000310050051005005100500510050051005005201000020201000020405002100500.556000.3本項合計168.5萬元，全部由國撥經費支出。

13、3. 測試化驗加工費：請說明預算的各種測試化驗與加工項目與課題研究任務的相關性和必要性、測試化驗加工次數(shù)的測算依據(jù)以及委托該單位的理由等。研究實驗過程中*的性能及應用特征，是推動*研發(fā)進展的必要方法；也是建立反應過程動態(tài)模型和設計新型*的重要依據(jù)。取樣檢測，分析*與*機械強度、粒度及分布、活性中心分布、孔徑與比表面積、外觀形態(tài)、活性官能團、表面晶格等，*反應前后粒度及分布、活性成份含量分析、外觀形態(tài)、理化性質，粉渣中活性成份含量、外觀形態(tài)等項目。第一承擔方根據(jù)實際情況定期送樣品到*與*進行檢測，第二承擔方研究過程中的相關樣品送第二承擔方分析中心檢測，費用明細如下表：測試項目單位單價（元）數(shù)量（

14、次）金額（萬元）次40055022次2002505次200250.5次300501.5次元素1503004.5次1002002次1000202次3001003次50020141.5本項合計41.5萬元，其中36.5萬元由國撥經費支出、5萬元由自籌支出。4. 燃料動力費：請說明預算的各種燃料與課題研究任務的相關性和必要性、所需數(shù)量、單價的測算依據(jù)等。研究實驗過程中裝置運行所需水、電、汽的費用，分別由國撥與自籌經費支出。是保障研究工作持續(xù)進行的必要條件。第一階段、第二階段以實驗室用電為主，屬民用電，還有少量生活用水；第三階段*示范裝置的運行涉及水、電、汽等因素，屬工業(yè)用電；實驗室用電0.65元/K

15、Wh，工業(yè)用電0.35元/KWh、水2元/m3、汽50元/噸；第一階段與第二階段，用電負荷預計20KW，包括5套*（4*3kw+2kw）、1套*（3kw）、1套四通道*（3kw），運行時間3000h/a，共耗電12萬KWh，計7.8萬元，用水預計50 m3/a，計0.02萬元；第三階段，主要是*裝置運行用電、蒸汽、水，明細如下：項目用電負荷（kw）耗汽（kg/h）耗水（m3/h）運行時間(h/a)用電量(kwh)耗汽量(kg)耗水量(m3)*500.350.5500025000017502500*500.350.5500025000017502500*650.550.4500032500027

16、502000*費用各計18萬元，*費用計25.5萬元；小計61.5萬元；各項合計69.3萬元，其中36.3萬元由國撥經費支出、33萬元由自籌支出。5. 差旅費：請說明預算的各項出差任務與課題研究任務的關系和必要性，以及出差次數(shù)、出差標準的預算依據(jù)。研究過程中，課題相關人員出差考察、調研的費用，由國撥經費支出。考察調研是研究過程中必不可少的一項內容，有助于研究人員獲得必要的技術信息。第一承擔方與*、*和*在*上有良好的合作基礎，而且與*也有經常性的互動，同時在課題實施過程中第一承擔方與第二承擔方雙方將保持緊密的聯(lián)系，因此在課題執(zhí)行過程中會開展相應的技術交流，往來差旅費（機票費用為主）：出差目的目

17、的地出差天數(shù)人次人均費用合計（萬元）國內學術交流*450.73.5國內學術交流*4150.69.0國內學術交流及會議*4280.514.0國內學術交流*4130.67.8國內學術交流*4140.11.4*試驗*4100.66.0*試驗*4150.57.5累計49.2本項合計49.2萬元，全部由國撥經費支出。6. 會議費：請說明預算的各種會議與課題研究任務的關系和必要性，以及預算的會議次數(shù)、會議標準的預算依據(jù)。用于研究過程中召開會議所需費用，如場地費、印刷費、服務費等，由國撥經費支出。會議貫穿與整個研究過程的始末，是具體工作安排與計劃的必要條件。分為常規(guī)交流會議、階段性總結會與課題鑒定會，均按國

18、家三類會議標準，250元/人日（包括場地費、印刷費與服務費等），10人/次、4日/次，計1萬元，預計19次。舉辦會議類型舉辦地會期人數(shù)單次經費（萬元）次數(shù)合計（萬元）交流會*4天10133交流會*4天10188交流會*4天10133階段性總結會*4天10133階段性總結會*4天10111課題鑒定會*4天10111本項合計19萬元，全部由國撥經費支出。7. 國際合作與交流費：請說明預算的各項國際合作與交流與課題研究任務的關系和必要性，并詳細列示出訪或邀請來華專家的國家或地區(qū)名稱、機構名稱、人數(shù)、天數(shù)、標準的預算依據(jù)。用于與國外專家或企業(yè)進行技術交流、考察等相關事宜的費用，由國撥經費支出。是促進國

19、內與國外雙方合作、交流的重要途徑之一。基于課題的合作內容及實施進度，會赴國外開展相關的技術交流與考察，出訪歐洲為主，主要目的地為德國、法國、荷蘭等地，預計3人次，5萬元/人次（含往來交通費、出差補貼費、簽證等其他雜費等），依據(jù)臨時出國人員費用、開支標準和管理辦法核算。本項合計15萬元，全部由國撥經費支出。8. 出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費：請說明各項預算與課題研究任務的關系和必要性，以及數(shù)量、單價的預算依據(jù)。課題相關技術信息、文獻檢索，知識產權、專利申報等的費用，由國撥經費支出。對于課題研究有積極的輔助作用，可以保障成果的合法性與有效性?；谡n題研究內容進行技術信息、文獻檢索，以及知識

20、產權、專利（國際專利）、產品標準的申報及核準等，擬申報36項專利（預計1項國際專利）、12項產品標準（預計為行業(yè)標準）、論文510篇，預計需14萬元，全部由國撥經費支出。9. 勞務費：請說明各種聘用人員在課題研究中承擔的任務，以及聘用人數(shù)、支付標準的預算依據(jù)。課題過程中，涉及博士生與碩士生的勞務費用，以及相關的臨時用工費用；預計需210人月，主要應對臨時性事務、物料搬運、及長周期運行操作，參照當?shù)毓べY水平按2500元/人月核算，計52.5萬元。本項合計52.5萬元，其中32.5萬元由國撥經費支出、20萬元由自籌經費支出。10. 專家咨詢費：請說明預算的咨詢專家與課題研究任務的關系和必要性，以及

21、咨詢專家人次數(shù)、支付標準的預算依據(jù)。研究過程中邀請專家前來指導答疑所需的費用，由國撥經費支出。是課題研究順利展開的必要保障措施之一。根據(jù)各任務的難點情況，分為兩方面：會議咨詢，分兩種規(guī)格：10人/次、2日/次、預計10次；高級職稱專家1000元/日，共計20萬元；電話咨詢，200/次，預計150次，共計3萬元；上述核算依據(jù)國際科技合作與交流專項經費管理辦法。本項合計23萬元，其中2萬元由國撥經費支出、21萬元由自籌支出。11. 其他支出：請說明預算的其他支出的各項支出與課題研究任務的關系和必要性，并詳細列示各項支出的具體用途及預算依據(jù)。其他支出為課題執(zhí)行的必要補充。本課題其他支出主要分為兩塊：其一為*示范裝置的土建基礎、鋼構及保溫，參照當?shù)貎r格核計，預計400萬元；全部由自籌經費支出。其二為間接費用（管理費），1008%+4005%+2002%=32萬元，無績效支出；全部由國撥經費支出。四、除申請專項經費資助以外其他渠道來源經費情況說明（需說明經費的來源、用途以及落實和到位情況）國家科技計劃課題自籌經費來源證明_*_（單位全稱），為_*_課題的實施，提供_*_萬元的配套資金，資金來源為_3_（1、國家其他財政撥款 2、地方財政撥款 3、從承擔單位獲得的資助 4、從其他渠道獲得的資助）。配套資金主要用于：_購置設備費、其他支出（如土建基礎、鋼構保溫、安裝等），