質(zhì)量管理手冊(cè)20160115

1、版本及修改號(hào)：2.0第A章 目錄頁碼：1/4質(zhì)量手冊(cè)QUALITY MANUAL手冊(cè)編號(hào)：NBHH-MM-2.0批準(zhǔn)日期：2015年08月31日生效日期：2015年08月31日受控狀態(tài)：受控 發(fā)放編號(hào)：編寫審核批準(zhǔn)管 理 手 冊(cè) 修 改 記 錄修改日期章節(jié)號(hào)頁碼修改方式修改人備注2016.1.074.114換頁孫劍鋒2016/1/15換版2.0孫劍鋒在1.1版本上加入國軍標(biāo)要求第A章 目錄第A章目錄3第B章管理手冊(cè)編制說明6第C章管理手冊(cè)頒布令7第D章任命書8第E章公司簡介9第F章管理手冊(cè)的管理10第1章目的和范圍111.1目的111.2范圍11第2章引用文件12第3章術(shù)語和定義13第4章管理

2、體系144.1總要求144.2文件要求164.2.1總則144.2.2管理手冊(cè)164.2.3文件控制164.2.4記錄控制16第5章管理職責(zé)185.1管理承諾185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.3質(zhì)量方針185.4質(zhì)量策劃195.4.1管理目標(biāo)和管理方案195.4.2質(zhì)量管理體系策劃205.5職責(zé)、權(quán)限與溝通215.5.1職責(zé)和權(quán)限215.5.2管理者代表255.5.3溝通與協(xié)商255.6管理評(píng)審265.6.1總則265.6.2管理評(píng)審輸入265.6.3管理評(píng)審輸出26第6章資源管理286.1資源提供286.2人力資源286.3基礎(chǔ)設(shè)施296.4工作環(huán)境30第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)317.1鋼質(zhì)船舶修造實(shí)

3、現(xiàn)的策劃317.2與顧客有關(guān)的過程357.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定357.2.2與鋼質(zhì)船舶修造有關(guān)要求的評(píng)審357.2.3與顧客溝通367.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購367.4.1采購過程367.4.2采購信息377.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證387.5生產(chǎn)和服務(wù)提供387.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制387.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)417.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性427.5.4顧客財(cái)產(chǎn)437.5.5產(chǎn)品防護(hù)437.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制45第8章測(cè)量分析和改進(jìn)478.1總則478.2監(jiān)視和測(cè)量478.2.1顧客滿意478.2.2內(nèi)部審核488.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量498.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視

4、和測(cè)量498.3不合格品和事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施508.3.1不合格品控制要求508.4數(shù)據(jù)分析518.5改進(jìn)528.5.1持續(xù)改進(jìn)528.5.2糾正措施538.5.3預(yù)防措施53附錄1組織機(jī)構(gòu)圖55附錄2職責(zé)分配表56附錄3程序文件清單57附錄4手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表58版本及修改號(hào)：2.0第B章 管理手冊(cè)編制說明頁碼：1/1第B章 管理手冊(cè)編制說明鑒于ISO19001：2008 idt GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)各條款具體要求，結(jié)合本公司具體情況編制完成本手冊(cè)的1.0版本，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。制定本手冊(cè)并通過手冊(cè)的貫徹實(shí)施，旨在確保公司的質(zhì)量管理體系能按G

5、B/T19001-2008的要求得以建立和實(shí)施，確保公司質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，確保公司生產(chǎn)和修理的船舶滿足船東和船級(jí)社要求。提升全員質(zhì)量意識(shí)，提高顧客滿意度，提高企業(yè)質(zhì)量水平。版本及修改號(hào)：2.0第C章 手冊(cè)頒布令頁碼：1/1第C章 管理手冊(cè)頒布令 質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展之本，為了提高寧波環(huán)海重工有限公司（以下簡稱公司、本公司）質(zhì)量管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，本公司依據(jù)GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，并編制了本質(zhì)量手冊(cè)（以下簡稱管理手冊(cè)），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。管理手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量管理方針（以下簡稱方針），適用于鋼質(zhì)船舶修造實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量管

6、理工作，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，同時(shí)也是本公司開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)、指標(biāo)，并確保本公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：王興如 2015年 08 月31日版本及修改號(hào)：1.1第D章 任命書頁碼：1/1第D章 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系 要求，確保寧波環(huán)海重工有限公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特任命 徐久文 同志為本公司質(zhì)量管理者代表。其職責(zé)如下：1. 全面負(fù)責(zé)組織公司管理體系的建立、實(shí)施和保持。2. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績。3. 負(fù)責(zé)提高并加強(qiáng)公司員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)和理解。

7、4. 負(fù)責(zé)組織、策劃公司管理體系內(nèi)部審核。5. 負(fù)責(zé)與公司管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。6. 參與管理體系策劃、管理評(píng)審及管理體系中的重大決策?？偨?jīng)理： 王興如2015年08月31日版本及修改號(hào)：1.1第E章 公司簡介頁碼：1/1第E章 公司簡介寧波環(huán)海重工有限公司成立于2015年6月，系收購原恒富集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組建而成。主營各類鋼質(zhì)船舶修造業(yè)務(wù)。擁有10萬噸級(jí)干船塢、2.5萬噸級(jí)干船塢、1萬噸級(jí)干船塢各一座，300米碼頭一座，120米碼頭兩座，碼頭總泊位667米，有辦公大樓、船東接待樓、船體車間、綜合車間等各類車間，同時(shí)還配有空壓機(jī)站等相應(yīng)的生產(chǎn)配套設(shè)施，廠區(qū)總占地面積20萬平方米，各類建筑面積

8、12萬平方米。 公司始終以滿足顧客需要和質(zhì)量、環(huán)境與安全法規(guī)及其他要求為目標(biāo)，建立了科學(xué)的組織機(jī)構(gòu)與管理網(wǎng)絡(luò)，制訂了比較健全的質(zhì)量管理的規(guī)章制度。公司在管理體系工作中，始終貫徹以顧客至上、安全第一、綜合治理的思想，不斷改進(jìn)服務(wù)水平，不斷接受艱巨復(fù)雜和高水平修造船的考驗(yàn)，以發(fā)展中國的修造船事業(yè)為已任，致力于建設(shè)世界一流的大型船舶修造基地。為了在提高公司的質(zhì)量管理水平的同時(shí)，提高環(huán)境和安全管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，公司建立了質(zhì)量管理體系，以堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)，效益優(yōu)先，船東至上“三原則”為指導(dǎo)思想；以發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，開拓創(chuàng)新，實(shí)事求是，團(tuán)結(jié)協(xié)作“四種精神”為出發(fā)點(diǎn)；不斷提高船舶修造及海洋工程質(zhì)量，持續(xù)

9、改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，向海內(nèi)外顧客提供最安全的工作環(huán)境、最快的船期、最優(yōu)良的質(zhì)量、最合理的價(jià)格、最環(huán)保的產(chǎn)品。熱忱歡迎海內(nèi)外船東惠顧！ 公司名稱：寧波環(huán)海重工有限公司 地 址：浙江省寧波市北侖區(qū)白峰鎮(zhèn)漲浦山路 電 話傳 真郵 編：315800 網(wǎng) 址：http:/www.hhhi- 10版本及修改號(hào)：1.1第F章 管理手冊(cè)的管理頁碼：2/2第F章 管理手冊(cè)的管理1 管理手冊(cè)的編制1.1 本公司管理手冊(cè)的制定由管理者代表主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫管理手冊(cè)草案。1.2 本公司各部門根據(jù)管理手冊(cè)草案組織研究討論，提出修改意見，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)

10、責(zé)修訂形成討論稿。2 管理手冊(cè)的審批和發(fā)布2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織專門會(huì)議對(duì)管理手冊(cè)討論稿進(jìn)行審查和評(píng)議，形成管理手冊(cè)報(bào)批稿。2.2 總經(jīng)理審閱管理手冊(cè)報(bào)批稿并簽署管理手冊(cè)發(fā)布令，正式批準(zhǔn)頒布管理手冊(cè)。3 管理手冊(cè)的修改3.1 各部門人員應(yīng)嚴(yán)格按照本管理手冊(cè)的要求和規(guī)定執(zhí)行操作，管理手冊(cè)使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總意見，反饋到技術(shù)質(zhì)量部。3.2 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)結(jié)合本公司每年的管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審，定期對(duì)管理手冊(cè)的適宜性、充分性、有效性和可操作性進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施修訂。管理手冊(cè)的修訂按照文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3 修

11、訂后的管理手冊(cè)需再次經(jīng)過審查和評(píng)議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4 本管理手冊(cè)的修改分劃改、換頁、插頁和換版四種,一般性的修改可以采用劃改、換頁、插頁的方式修改,如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或管理手冊(cè)需要較大修改時(shí)，可考慮全面換版。4 管理手冊(cè)的發(fā)放、保管和使用4.1 管理手冊(cè)的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)。4.2 管理手冊(cè)分受控和非受控兩種，受控的管理手冊(cè)適用于涉及到管理體系活動(dòng)的公司各部門以及內(nèi)審和外審，非受控的管理手冊(cè)用于外單位，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)分別做好標(biāo)識(shí)。非受控的管理手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將管理手冊(cè)提供給本公司以外的人員。4.3 受控的管理手冊(cè)在發(fā)放時(shí)，標(biāo)有控制號(hào)，并做好發(fā)放記錄。4.4 技術(shù)質(zhì)

12、量部應(yīng)定期檢查各部門管理手冊(cè)的使用和執(zhí)行情況，各部門體系管理員負(fù)責(zé)保管管理手冊(cè)，以便需要使用管理手冊(cè)的人能方便地查閱。4.5 管理手冊(cè)持有者及部門在使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹，如發(fā)生丟失或破損，應(yīng)立即向技術(shù)質(zhì)量部提出申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)或換頁。管理手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將管理手冊(cè)交還技術(shù)質(zhì)量部辦理核收登記。4.6 管理手冊(cè)是本公司的知識(shí)成果之一，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得復(fù)印。5 其他要求5.1 管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。5.2 本章未提及事項(xiàng)，按文件和資料控制程序執(zhí)行。版本及修改號(hào)：2.0第1章 目的和范圍頁碼：1/1第1章 目的和范圍1.1 目的 管理手冊(cè)是依據(jù)GB/T19

13、001：2008質(zhì)量管理體系 要求編制而成，規(guī)定了本公司管理體系的總體要求，是本公司建立、實(shí)施并保持管理體系，確保滿足顧客需求和期望、滿足法律法規(guī)和其他要求的重要依據(jù)。1.2 適用范圍管理手冊(cè)規(guī)定的管理體系要求覆蓋了與本公司質(zhì)量管理有關(guān)的各職能部門和中國浙江省寧波市北侖區(qū)白峰鎮(zhèn)漲浦山路生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，適用于本公司所有鋼質(zhì)船舶修造全過程的質(zhì)量管理。公司執(zhí)行GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)除7.3以外的全部要求。刪減7.3條款原因：公司鋼質(zhì)船舶修造過程不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，圖紙均由船東提供。公司無船舶改裝，也不涉及新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)過程。對(duì)質(zhì)量管理體系要求的刪減，應(yīng)征得顧客同意。本管理手冊(cè)可證實(shí)本公司有能力穩(wěn)

14、定地提供滿足顧客和法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，是內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審的依據(jù)和證據(jù)，是進(jìn)行投標(biāo)、合同簽訂等應(yīng)長期遵守的綱領(lǐng)性文件。版本及修改號(hào)：2.0第2章 引用文件頁碼：1/1第2章 引用文件1 引用文件:下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中的引用,而構(gòu)成本手冊(cè)條文。本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)包括：GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T19000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19004：2008質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南GB/T19011：2002質(zhì)量和環(huán)境管理體系 審核指南GJB 1405 裝備質(zhì)量管理術(shù)語版本及修改號(hào)：1.1第3章 術(shù)語和定義頁碼：2/2第3章 術(shù)語和

15、定義3.1 本手冊(cè)采用GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。軍用產(chǎn)品特殊要求采用GJB 1405中所確立的術(shù)語和定義。本手冊(cè)所使用的供應(yīng)鏈為：供方 本公司 顧客。標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語 “產(chǎn)品”在本手冊(cè)中指 “海洋工程及船舶修造工程”，也可指“服務(wù)”。3.2 中國船級(jí)社船舶規(guī)范中的專業(yè)術(shù)語。3.3 寧波環(huán)海重工：寧波環(huán)海重工有限公司的簡稱。3.4 本公司產(chǎn)品：是指海洋工程及船舶修理、改裝和建造，或簡稱“海洋工程及船舶修造”。3.5 重要合同：指下列情況之一的合同：(1) 標(biāo)的在150百萬美元及以上；(2) 船期緊，根據(jù)本公司常規(guī)生產(chǎn)能力有可能拖延船期；(3) 修造船舶及海上設(shè)施的工程項(xiàng)目技術(shù)

16、難度大，質(zhì)量要求高或有特殊要求；(4) 船舶及海上設(shè)施改裝、改造及建造；(5) 該類型船舶或工程項(xiàng)目屬寧波環(huán)海重工首次修造。3.6 一般合同：指重要合同以外的其它船舶修造合同。3.7 船舶修造工程項(xiàng)目：指相對(duì)獨(dú)立而又相互聯(lián)系的船舶修造工程中的一個(gè)部分。3.8 總管小組負(fù)責(zé)制：指在船舶修造（指改造）工程實(shí)現(xiàn)過程中，實(shí)行總管領(lǐng)導(dǎo)下的由經(jīng)營代表、技術(shù)主管、質(zhì)量主管、安全主管、各專業(yè)工程主管組成的總管小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核單船修造（指改造）和服務(wù)過程中有關(guān)質(zhì)量的管理辦法。3.9 管理手冊(cè)：質(zhì)量管理體系手冊(cè)的簡稱。位不放過；有關(guān)人員未受到教育不放過。3.10 管理體系：指本公司貫徹GB/T1900

17、1：2008標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的質(zhì)量管理體系。3.11 員工：公司控制下或進(jìn)入作業(yè)區(qū)域提供服務(wù)的人員。17版本及修改號(hào)：1.1第4章 管理體系頁碼：4/4第4章 管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001:2008 質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的具體實(shí)際，建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。為此本公司做到:1） 針對(duì)從事鋼質(zhì)船舶修造的特點(diǎn)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別。針對(duì)所識(shí)別的過程編制相應(yīng)的程序文件,包括標(biāo)準(zhǔn)中要求形成文件的程序,以及本公司為確保過程有效運(yùn)行和控制所需要的程序。2） 明確過程之間的

18、順序和相互接口關(guān)系，明確對(duì)過程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則。其中包 括：相關(guān)的質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；行業(yè)和公司的技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求。3） 確保過程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過程的運(yùn)行和有效控制。4） 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取必要措施持續(xù)改進(jìn)過程。5） 外包工程：船體測(cè)厚、無損檢測(cè)、機(jī)加工、船機(jī)電勞務(wù)施工等。對(duì)過程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司應(yīng)接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督。公司應(yīng)對(duì)外包過程進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時(shí)，外包過程須經(jīng)顧客同意。適用時(shí)，公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性

19、和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司依據(jù)GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況,編制了質(zhì)量管理體系文件,并貫徹實(shí)施。 本公司的管理體系文件包括:1) 方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 管理手冊(cè)（第一層）；3) 管理手冊(cè)所要求的程序文件（第二層）；4) 質(zhì)量活動(dòng)所要求的其他質(zhì)量文件文件（第三層）；5) 相關(guān)記錄、表格（第四層）。 本公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖所示： 對(duì)文件的其他要求1）文件的組成應(yīng)適合于公司的規(guī)模和特有活動(dòng)方式，應(yīng)根據(jù)過程是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)而考慮是否需要編制。2）文件規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，

20、應(yīng)隨著管理體系標(biāo)準(zhǔn)的變化及管理體系方針、目標(biāo)的變化，對(duì)管理體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂，并定期評(píng)審確保其適宜性、充分性和有效性。3）文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的組織規(guī)模、產(chǎn)品活動(dòng)類型、過程復(fù)雜程度、人員能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實(shí)際便于理解應(yīng)用。4）文件可用任何媒體形式出現(xiàn)，無論采用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片或辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以下稱OA系統(tǒng)）等，都應(yīng)按照文件和資料控制程序進(jìn)行管理。5）文件內(nèi)容應(yīng)細(xì)致明確，充分描述管理體系諸要素以及他們之間的相互作用。6）對(duì)于不能在同一文件中描述清楚的，針對(duì)具體運(yùn)行控制或操作要求的規(guī)定，應(yīng)編制相關(guān)的支持性或參照性文件，必須指出獲取該文件信息的途徑，如果直接引用其他體系成

21、文的規(guī)定，應(yīng)明確查詢途徑。 支持性文件文件和資料控制程序記錄控制程序4.2.2 管理手冊(cè) 管理手冊(cè)內(nèi)容包括:1) 管理體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑?) 為對(duì)管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?) 對(duì)管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。 支持性文件 寧波環(huán)海重工質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制 控制要求1） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；2） 必要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、資源條件發(fā)生重大變動(dòng)等）對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性和再次批準(zhǔn)；3） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4） 凡對(duì)管

22、理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位和需要使用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本；5） 確保文件保持清晰且有唯一編號(hào)以易于識(shí)別和查找；6） 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)出于法規(guī)和/或保留信息的需要而留存的檔案8） 文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。9） 確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；10） 確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；11） 規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定歸檔。 支持性文件 文件和資料控制程序 4.2.4 記錄控制 控制要求為證實(shí)符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)

23、，對(duì)與管理體系有關(guān)的各項(xiàng)管理體系全活動(dòng)的記錄進(jìn)行控制，提出如下控制要求：1） 對(duì)管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制進(jìn)行明確規(guī)定。2） 記錄一般采用表格形式，特殊情況下，也可采用文件、圖表、磁盤、聲像資料等，電子媒體形式的記錄還應(yīng)防電、防磁損壞，重要記錄應(yīng)有備份。3） 記錄由使用部門進(jìn)行保管，每年末歸檔，由總經(jīng)理辦對(duì)記錄進(jìn)行保存，并提供適宜的環(huán)境，注意防潮、防霉、防火、防塵、防蟲。4） 記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰、易于識(shí)別。公司制定記錄控制程序，程序應(yīng)包含對(duì)供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程

24、度。記錄的保持時(shí)間應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 支持性文件 記錄控制程序 31版本及修改號(hào)：1.1第6章 資源管理頁碼：3/3第5章 管理職責(zé)管理職責(zé)是本公司建立并保持質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵保障。總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的管理體系，滿足顧客和適用標(biāo)準(zhǔn)，以及持續(xù)改進(jìn)公司的管理體系至關(guān)重要。5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立、實(shí)施、保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1 遵守法律法規(guī)要求，滿足顧客和相關(guān)方的要求，履行社會(huì)責(zé)任，并向員工傳達(dá)其重要性；5.1.2 制定質(zhì)量方針；5.1.3 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，確定

25、公司各部門質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；5.1.4 實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系有效運(yùn)行、適宜性、充分性，詳見管理評(píng)審控制程序；5.1.5 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行獲得必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)在公司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。應(yīng)使全體員工牢固建立并不斷深化這樣一種理念：公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意度。最高管理者應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的機(jī)制。應(yīng)：a)識(shí)別顧客明確的或隱

26、含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求并通過管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。b)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作；確保公司的相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，達(dá)到了顧客滿意的目標(biāo)。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 方針為了確保顧客的需求和期望、適用的質(zhì)量規(guī)范及其他要求得到滿足，切實(shí)提高本公司的質(zhì)量管理水平，為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指明方向,特制定本公司質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)高效，滿足顧客需求；持續(xù)改進(jìn)，不斷追求卓越。5.3.2 控制要求 公司以“激情、實(shí)干、創(chuàng)新”為企業(yè)

27、精神，不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭力，始終保持國際鋼質(zhì)船舶修造行業(yè)的一流水準(zhǔn)。 本方針適合公司的生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)，充分體現(xiàn)了滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制訂和評(píng)審公司質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 各級(jí)管理者要將方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 本公司應(yīng)按照管理評(píng)審程序要求對(duì)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。 方針應(yīng)形成文件，并可為相關(guān)方所獲取。 方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改按文件和資料控制程序的規(guī)定

28、執(zhí)行。5.3.3 支持文件 文件和資料控制程序5.4 質(zhì)量策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)和管理方案 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客的期望相適應(yīng)。公司應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄。本公司中長期質(zhì)量總目標(biāo)： 顧客滿意度達(dá)到95分以上； 確保項(xiàng)目一次報(bào)驗(yàn)合格率不低于95%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于90%；船舶焊接超聲波探傷檢測(cè)合格率不低于80%； 1）技術(shù)質(zhì)量部組織各部門編制管理目標(biāo)，經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)審議后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。2）技術(shù)質(zhì)量部按規(guī)定對(duì)管理目標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)將其結(jié)果上報(bào)管理者代表，管理者代表對(duì)管理目標(biāo)落實(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。3）在每年的管理評(píng)

29、審會(huì)議上，對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。 管理方案1）質(zhì)量管理方案由技術(shù)質(zhì)量部組織制定。管理方案應(yīng)明確公司所要實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)，應(yīng)有可行的技術(shù)措施、實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的時(shí)間和進(jìn)度、方案實(shí)施的責(zé)任部門。2）制定的管理方案應(yīng)形成文件送主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為保證管理方案的實(shí)施，公司總經(jīng)理必須保證落實(shí)所需的資源。3）技術(shù)質(zhì)量部按分工和規(guī)定對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查并記錄。4）管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的變化、目標(biāo)指標(biāo)的調(diào)整、管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行修訂。 管理方案控制要求1）建立并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)。2）不斷培訓(xùn)，強(qiáng)化意識(shí)，保證全體員工理解并貫徹公司質(zhì)量

30、方針和總目標(biāo)。3）分解并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)，保證公司質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)相關(guān)的年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，以確保公司年度質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。年度質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針，并與方針保持一致。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能具體，以便于測(cè)量。應(yīng)高于現(xiàn)有水平，并且通過努力可以實(shí)現(xiàn)。年度質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容可以涉及并考慮船舶修理和海洋工程的具體特性和滿足法律法規(guī)要求所需的資源、過程、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)作、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。支持性文件目標(biāo)、指標(biāo)控制程序5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)公司制定的方針和目標(biāo)，應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)4.

31、1條款的要求對(duì)管理體系進(jìn)行相應(yīng)的策劃，建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的管理體系，對(duì)管理體系所需的過程管理作出適宜的規(guī)定，并確定和提供必要的資源。公司應(yīng)對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排。 管理體系的策劃控制要求1）建立符合標(biāo)準(zhǔn)的文件化管理體系，體系包括管理手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過程進(jìn)行了適宜的規(guī)定，并配備了適宜的資源。2）當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃。此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以確保管理體系的完整過渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。3）管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，測(cè)量、

32、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)相容并保持一致。 體系運(yùn)行有效性控制的策劃控制要求1）本公司為確保過程有效運(yùn)行而對(duì)組織采取了有效控制措施，并通過編制體系文件的形式表明組織的控制程度，從而確保過程質(zhì)量要求的明確性。2）本公司通過必要的文件控制、資源保證以及相應(yīng)的配套措施，確保體系運(yùn)行的有效性符合規(guī)定的控制要求，并為企業(yè)的發(fā)展奠定一個(gè)良好的管理基礎(chǔ)。 支持性文件文件和資料控制程序5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)1) 質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)附圖1所示。2) 各部門質(zhì)量職能分配見附圖2所示。 部門職責(zé)與權(quán)限公司編制并執(zhí)行部門職責(zé)，對(duì)各

33、部門應(yīng)履行的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，確保公司的質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。 職責(zé)公司編制并執(zhí)行崗位職責(zé)及任職資格，對(duì)各崗位應(yīng)履行的質(zhì)量職責(zé)與要求進(jìn)行規(guī)定，確保公司的質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。1）總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)制定和發(fā)布本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理承諾并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織確定管理體系組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)；b) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；c) 組織并主持管理評(píng)審；d) 通過各種會(huì)議和其它方式，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能關(guān)注顧客要求，從而確保滿足顧客要求和達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)；e) 確保管理體系有效運(yùn)行所必需的資源，

34、采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)。總經(jīng)理應(yīng)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理應(yīng)確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。2）管理者代表：管理者代表應(yīng)是能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力。a) 確保公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；c) 督促各部門按照體系要求運(yùn)行，對(duì)執(zhí)行不力者行使處罰權(quán)利；d) 提高船廠全體員工的質(zhì)量意識(shí)，在整個(gè)船廠內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜包括與船檢、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等的外部聯(lián)絡(luò)。

35、3）生產(chǎn)副總經(jīng)理：a) 堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)域的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，按合同對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；c) 組織生產(chǎn)部按產(chǎn)品合同要求完成生產(chǎn)任務(wù)，完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)；分管船舶產(chǎn)品下水前的生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)、管理。d) 督促分管部門遵守工藝紀(jì)律，推動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理和自主質(zhì)量管理；e) 督促制造部對(duì)承包方進(jìn)行有效控制；對(duì)分管部門的實(shí)物質(zhì)量、工作質(zhì)量、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。f) 負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)，主持重大安全事故的調(diào)查、分析處理。g) 分管設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作；4）經(jīng)營副總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)主管銷售工作；b) 負(fù)責(zé)顧客重大投訴的組織調(diào)查和處理；c) 負(fù)責(zé)與顧

36、客的重大問題的溝通和協(xié)調(diào)。5)采購副總：a) 負(fù)責(zé)主管采購工作；d) 負(fù)責(zé)合格供方的審批；e) 負(fù)責(zé)重大采購品不合格的評(píng)審和處理；6) 事務(wù)部：a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作；b) 負(fù)責(zé)公司來客的接待；c) 負(fù)責(zé)公司公章、文件的印刷、下發(fā)和復(fù)印的管理；d) 組織開展管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審中問題加以改進(jìn)；e) 負(fù)責(zé)公司辦公和工作環(huán)境的管理；f) 負(fù)責(zé)部門崗位設(shè)置及制訂崗位適任條件，負(fù)責(zé)職工上崗資格確認(rèn)；g) 負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；h) 負(fù)責(zé)建立人員檔案，對(duì)人員進(jìn)行考勤、獎(jiǎng)懲；i) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需要招收勞務(wù)工；負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)隊(duì)的評(píng)

37、價(jià)和選擇，同時(shí)對(duì)合格勞務(wù)隊(duì)在廠工作期間進(jìn)行定期監(jiān)督和評(píng)價(jià)。j) 配合總經(jīng)理對(duì)配合內(nèi)審及對(duì)本部門出現(xiàn)的不合格項(xiàng)予以改進(jìn)。7）生產(chǎn)部：a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作。b) 做好生產(chǎn)安排，編制并下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保生產(chǎn)計(jì)劃兌現(xiàn)。c) 生產(chǎn)的動(dòng)力能源的保障供給和生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)安全運(yùn)行，對(duì)工廠建筑物、工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)施以符合體系要求的技術(shù)改造計(jì)劃的實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)所轄部門對(duì)口海事局辦理試航、移泊等證書和報(bào)備的相關(guān)事宜；e) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。f) 編制生產(chǎn)用的作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)的操作規(guī)程。g) 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理。h) 配合內(nèi)審、管理評(píng)審，對(duì)本部門出現(xiàn)的不合格予以改進(jìn)。i) 完成領(lǐng)

38、導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他生產(chǎn)任務(wù)。8) 技術(shù)質(zhì)量部：a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作并組織對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的檢查考核；b) 負(fù)責(zé)組織編寫修訂質(zhì)量管理體系文件，對(duì)體系文件實(shí)施情況進(jìn)行檢查；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，對(duì)各部門記錄的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d) 檢查、督促糾正和預(yù)防措施的貫徹落實(shí)；e) 識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的需求并組織實(shí)施這里管理體系的持續(xù)改進(jìn)；f) 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)審和并對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；g) 負(fù)責(zé)組織召開管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審中識(shí)別出的問題進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。i) 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程和各船舶產(chǎn)品交驗(yàn)項(xiàng)目表；j) 負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件入庫驗(yàn)收

39、、外出驗(yàn)證和船舶產(chǎn)品的無損探傷；k) 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)試記錄、質(zhì)量證件和簽發(fā)產(chǎn)品合格證書；l) 負(fù)責(zé)對(duì)各類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的計(jì)量檢測(cè)和管理工作；m) 定期不定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，分析產(chǎn)品生產(chǎn)過程出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題。n) 做好產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)工作。o) 對(duì)船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行策劃和設(shè)計(jì)輸入、輸出的控制；p) 按規(guī)定的要求實(shí)施設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)；q) 為采購、生產(chǎn)、驗(yàn)證、使用提供清楚而準(zhǔn)確的圖樣和技術(shù)文件；r) 對(duì)委托設(shè)計(jì)的單位按供方的控制要求進(jìn)行，審查外來圖紙；s) 組織開展工藝試驗(yàn)和工藝管理，及時(shí)配合和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工，進(jìn)行工序監(jiān)控，預(yù)防不合格的

40、產(chǎn)生；9）經(jīng)營部：a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作；b) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)收集顧客信息，向顧客報(bào)價(jià)和投標(biāo)；c) 組織實(shí)施產(chǎn)品投標(biāo)書、合同、技術(shù)規(guī)格書評(píng)審，確認(rèn)本公司具有滿足合同要求的能力，督促相關(guān)部門全面履行合同條款；d) 與顧客方建立聯(lián)絡(luò)渠道，協(xié)調(diào)廠內(nèi)設(shè)計(jì)、建造、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)與顧客的接口；e) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后服務(wù)；f) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，包括顧客財(cái)產(chǎn)的登記、驗(yàn)證、維護(hù)和異常時(shí)的報(bào)告工作。g) 負(fù)責(zé)船舶完工資料交接（說明書、船檢證書、船舶建造證書）。h) 收集顧客滿意度的信息，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行跟蹤、測(cè)量和分析。10）倉庫a) 負(fù)責(zé)物資入庫和儲(chǔ)存；b) 負(fù)責(zé)物資的流通暢順，保障

41、生產(chǎn)的順利進(jìn)展；c) 對(duì)庫存物資做到帳、卡、物一致；d) 定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并及時(shí)反饋至相關(guān)部門。11）各車間a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作；b) 編制生產(chǎn)用的作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)的操作規(guī)程；c) 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理；d) 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織足夠的勞動(dòng)力根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、工藝文件和計(jì)劃要求組織產(chǎn)品生產(chǎn)；負(fù)責(zé)本車間人員的日常管理；e) 根據(jù)報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目表車間配合QC 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品進(jìn)行控制；f) 及時(shí)分析不合格品產(chǎn)生原因和責(zé)任，落實(shí)糾正措施；g) 對(duì)生產(chǎn)過程中的原材料、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；h) 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；i) 保護(hù)本車間裝船設(shè)備不受損壞，負(fù)責(zé)本部門的安全

42、生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；j) 負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品系泊試驗(yàn)、航行試驗(yàn)和船舶產(chǎn)品的最終交付狀態(tài)滿足技術(shù)規(guī)范和合同要求。 支持性文件部門職責(zé)崗位職責(zé)及任職資格5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理體系管理者代表，授予其直接向總經(jīng)理反饋管理體系運(yùn)行信息的權(quán)力。 管理者代表職責(zé)和權(quán)限：1) 全面負(fù)責(zé)組織公司管理體系的建立、實(shí)施和保持。2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績。3) 負(fù)責(zé)提高并加強(qiáng)公司員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)和理解。4) 負(fù)責(zé)組織、策劃公司管理體系內(nèi)部審核。5) 負(fù)責(zé)與公司管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。6) 參與管理體系策劃、管理評(píng)審及管理

43、體系中的重大決策。 支持性文件 任命書5.5.3 溝通與協(xié)商公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。上述信息的溝通可以采用會(huì)議、文件、記錄、口頭、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行傳達(dá)。本公司及時(shí)召開生產(chǎn)質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的情況進(jìn)行分析。 5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司編制并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序，對(duì)評(píng)審的目的、范圍和方法等作出明確規(guī)定。 控制要求1) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。一般而言，公司的管理評(píng)審應(yīng)每年至少進(jìn)行

44、一次，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要臨時(shí)安排管理評(píng)審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品活動(dòng)、過程和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；外部市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；顧客或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴，以及發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。2) 管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針、管理目標(biāo)。3) 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。5.6.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括公司以下方面的信息： 管理體系內(nèi)部審核匯總結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 顧客反饋的信息或投訴，包括顧客滿意

45、程度測(cè)量結(jié)果和與顧客及相關(guān)方溝通的結(jié)果； 管理目標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息； 重大質(zhì)量事故問題的處理，質(zhì)量工作趨勢(shì)； 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和質(zhì)量安全績效，包括過程、測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果，包括對(duì)內(nèi)審和日常工作發(fā)現(xiàn)不合格，以及對(duì)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如：法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)和采用等； 員工參與和協(xié)商的結(jié)果；持續(xù)改進(jìn)的建議； 上次管理評(píng)審的跟蹤措施。0質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告。

46、5.6.3 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)等方面的客觀評(píng)價(jià)； 對(duì)管理體系的過程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要,包括管理方針、管理目標(biāo)的調(diào)整； 對(duì)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)是否需要繼續(xù)配備或補(bǔ)充資源； 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要對(duì)其進(jìn)行過程審核和與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 對(duì)管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； 管理評(píng)審的相關(guān)輸出由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總整理，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布。5.6.4 支持

47、性文件 管理評(píng)審程序 第6章 資源管理6.1 資源提供6.1.1 資源 人力資源； 基礎(chǔ)設(shè)施（含生產(chǎn)基建設(shè)施、生產(chǎn)和工藝裝備、含安全和環(huán)保設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等）； 信息； 供方； 工作環(huán)境； 財(cái)務(wù)資源。6.1.2 資源用途 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；6.1.3 資源異常當(dāng)資源出現(xiàn)不適應(yīng)情況時(shí)，將按設(shè)施設(shè)備管理程序、和人力資源管理程序人員培訓(xùn)管理程序等文件的要求，確定并提供所需的資源。6.2 人力資源 6.2.1 總則公司建立并

48、保持人力資源管理程序和人員培訓(xùn)管理程序，確定了員工能力和意識(shí)的評(píng)價(jià)、考核及培訓(xùn)的方法，明確對(duì)承擔(dān)影響質(zhì)量工作職責(zé)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，以確保其能夠勝任從事影響質(zhì)量工作。 控制要求1) 承擔(dān)影響質(zhì)量工作規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備一定的能力，對(duì)能力的評(píng)定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面考慮。2) 按批準(zhǔn)的崗位職責(zé)及適任要求作為人員選擇、招聘和安排的主要根據(jù)。3) 對(duì)不能勝任所從事的工作的人員需及時(shí)安排培訓(xùn)，使其能夠勝任所承擔(dān)的影響質(zhì)量的工作。 支持性文件人力資源管理程序人員培訓(xùn)管理程序6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 控制要求1) 針對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的工

49、作的人員，確定其必須的能力要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方式，使其滿足崗位能力要求，并且對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2) 對(duì)新員工的培訓(xùn)內(nèi)容包括公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育、崗位技能教育、質(zhì)量管理體系要求教育等，從事規(guī)定的特種作業(yè)的人員應(yīng)持證上崗。3) 對(duì)在崗人員的培訓(xùn)內(nèi)容主要包括崗位技能教育；應(yīng)組織對(duì)在崗員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。4) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)和考核，并取得有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證書。5) 應(yīng)創(chuàng)造條件對(duì)各類工程技術(shù)人員、質(zhì)量進(jìn)行培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，鼓勵(lì)開發(fā)創(chuàng)新。對(duì)應(yīng)持證上崗的崗位人員，應(yīng)按期組織培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，取得崗位資格后上崗，必要時(shí)可以采取外培方式。6) 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的效

50、果及其評(píng)價(jià)：通過教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，清楚違反這些要求所造成的后果，了解自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)各類培訓(xùn)工作的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。7) 每一次培訓(xùn)工作都應(yīng)保持相關(guān)的記錄，包括培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、內(nèi)容及考核/評(píng)價(jià)等，并依此建立和保存員工培訓(xùn)檔案。8) 對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間間隔（每年至少一次，兩次間隔不超過12個(gè)月）進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。支持性文件崗

51、位職責(zé)及任職資格人力資源管理程序人員培訓(xùn)管理程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃、管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到船舶修造工程符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.1 適用的基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)過程的符合性和為減少或控制危險(xiǎn)危害因素和環(huán)境因素所需的設(shè)施設(shè)備（硬件和軟件）； 為滿足質(zhì)量要求的工作場(chǎng)所及其相應(yīng)配套設(shè)施； 支持性服務(wù)(如：通訊、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)等)。6.3.2 支持性文件設(shè)備設(shè)施管理程序 6.4 工作環(huán)境公司編制并執(zhí)行工作環(huán)境控制程序，以提供符合管理體系要求所需的工作環(huán)境，營造良好的工作氛圍，提高工作效率。公司應(yīng)識(shí)別需要控制的工

52、作環(huán)境，并應(yīng)保持監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)措施的記錄。6.4.1 控制要求各生產(chǎn)車間對(duì)各自所轄區(qū)域鋼質(zhì)船舶修造施工現(xiàn)場(chǎng)的“6S”管理，加強(qiáng)作業(yè)環(huán)境的噪聲、溫度、通風(fēng)和照明等管理，減少生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境和產(chǎn)品符合性的影響，確保鋼質(zhì)船舶修造有著良好的工作環(huán)境。6.4.2 支持性文件工作環(huán)境控制程序 6.5質(zhì)量信息公司編制數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息控制程序，確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定收集、貯存、傳遞、處理和利用。產(chǎn)品質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足顧客的需要。6.5.1支持性文件數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息控制程序版本及修改號(hào)：1.1第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼：2/20第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)鋼質(zhì)船舶修造是通過過程來實(shí)現(xiàn)的，鋼質(zhì)船舶修造的形成是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，是一系列過程的集合，一個(gè)過程的輸出往往直接形成下一個(gè)過程的輸入。因此，應(yīng)對(duì)鋼質(zhì)船舶修造實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行規(guī)定。7.1 鋼質(zhì)船舶修造實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量管理手冊(cè)及相關(guān)程