三C及九千認(rèn)證程序文件

1、;天津市天開(kāi)陶普電器有限公司程 序 文 件編 號(hào)： TP/CX-2011 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本： B 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 2011年 6 月 12 日發(fā)布實(shí)施程序文件目錄序號(hào)標(biāo)題文件編號(hào)頁(yè)次1文件資料管理程序TP/CX-4.2.3-201132質(zhì)量記錄控制程序TP/CX-4.2.4-201183管理評(píng)審控制程序TP/CX-5.6-2011114生產(chǎn)過(guò)程控制程序TP/CX-7.5-2011145內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序TP/CX-8.2.2-2011186不合格品控制程序TP/CX-8.3-2011217糾正、預(yù)防措施控制程序TP/CX-8.5.2-3-201123注：3C程序

2、文件另成冊(cè)天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題文件、資料管理程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.3修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次1/5 1 目的為了確保質(zhì)量管理體系所要求的文件得到有效控制,以使其適用、有效和不致被誤用。2 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理有關(guān)的文件,包括質(zhì)量管理體系文件、3C技術(shù)文件和資料,以及外來(lái)文件(各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、軟件、產(chǎn)品樣本等)3 職責(zé)3.1質(zhì)量體系文件(除技術(shù)文件和資料外)由辦公室負(fù)責(zé)管理。3.2技術(shù)文件和資料由技檢部負(fù)責(zé)管理3.3各部門(mén)的文件,由各部門(mén)自行負(fù)責(zé)管理。同時(shí),各部門(mén)應(yīng)作好公司或部門(mén)所發(fā)文件的管理工作。3.4技檢部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的統(tǒng)一收發(fā)控制。4

3、工作程序4.1文件和資料的分類(lèi)a、質(zhì)量手冊(cè)(包括方針、目標(biāo))b、程序文件c、管理性文件(如管理制度)d、技術(shù)文件(如檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等)e、外來(lái)文件(如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)圖紙、強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)文件等)f、記錄4.2文件編制和審批任何文件的編制都必須具備可靠性依據(jù),并且保證依據(jù)的持續(xù)性和可查性。4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織有關(guān)部門(mén)人員編寫(xiě),經(jīng)評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.2.2質(zhì)量體系程序由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)起草,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3管理文件由辦公室負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)起草,經(jīng)審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.2.4技術(shù)性文件和資料由技檢部門(mén)負(fù)責(zé)起草，經(jīng)總經(jīng)理

4、或授權(quán)有關(guān)人員審批后發(fā)布實(shí)施。4.2.5記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4.3文件的編號(hào)天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題文件、資料管理程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.3修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次2/5 4.3.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)方法 a)質(zhì)量手冊(cè)： TP/ SC- 2011編制年份質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào) b)程序文件： TP/ CX - -2011 編制年份標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 程序文件代號(hào)公司代號(hào)c)管理文件： TP / -.標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)文件代號(hào)(拼音字頭)例GY表示工藝文件9 公司代號(hào)d)程序文件相關(guān)記錄的編號(hào)：TP /QR- JL-公司代號(hào)質(zhì)量體系文件記錄代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄順

5、序號(hào)附加分號(hào) 天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題文件、資料管理程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.3修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次3/5 4.3.2公司產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的編號(hào)方法： 參照J(rèn)B/T5054.1-6-2000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4 文件發(fā)放a、質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由辦公室發(fā)放。b、程序文件由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍,由辦公室統(tǒng)一發(fā)放。c、管理性文件由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍,由辦公室發(fā)放。d、技術(shù)文件由總經(jīng)理或授權(quán)有關(guān)人員確定發(fā)放范圍,由技檢部門(mén)發(fā)放。e、人事文件由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍,由辦公室發(fā)放。f、交件發(fā)放的編號(hào)由發(fā)放部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定并形成記錄。4.5有效版本為了有效地控

6、制文件版本的統(tǒng)一性,應(yīng)做到：(1) 文件辦公室門(mén)應(yīng)建立各類(lèi)文件有效版本控制清單, 按“文件更改通知單“及時(shí)填入最新的修訂內(nèi)容,以便識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。(2) 確保使用場(chǎng)所得到有效版本文件。為此,應(yīng)按確定范圍使所有應(yīng)該得到文件的部門(mén)或單位,都能得到最新修訂的有效版本并對(duì)發(fā)放的文件簽收,應(yīng)注意把發(fā)放范圍盡可能縮小,具有針對(duì)性。(3) 將失效或作廢文件及時(shí)清理整頓,遵循“誰(shuí)發(fā)放,誰(shuí)收回“的原則,確保不致發(fā)生誤用。(4) 對(duì)任何需保留的失效或作廢文件（包括己存檔的文件）,應(yīng)作出明確的“作廢保留“的標(biāo)識(shí),以免誤用。4.6文件更改文件應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)加以更改,以保持文件的持續(xù)有效性和文件管理的嚴(yán)肅性。

7、對(duì)文件更改的審批,一般應(yīng)由原審批人進(jìn)行審批。若因機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生變化或調(diào)動(dòng),原審批人不適于審批時(shí),可以由相應(yīng)職務(wù)的人員進(jìn)行審批,如發(fā)生重大修改,則應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審,評(píng)估這種修改對(duì)全局的影響, 文件評(píng)審按4.9的規(guī)定進(jìn)行。4.7文件標(biāo)識(shí)(1) 凡非受控文件一律不蓋章。(2) 凡需受控文件一律加蓋“受控“標(biāo)識(shí),并進(jìn)行分發(fā)號(hào)登記。(3) 外來(lái)文件應(yīng)加“受控”“存檔”標(biāo)識(shí)。天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題文件、資料管理程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.3修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次4/5 (4) 文件編號(hào)唯一性具體詳見(jiàn)文件編號(hào)規(guī)定4.8對(duì)文件的要求(1) 文件應(yīng)保持清晰。對(duì)多次修改、

8、不夠清晰的文件應(yīng)換版。文件持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)文件。如文件己模糊不清(如工藝圖樣遭油污),應(yīng)按規(guī)定及時(shí)到發(fā)放部門(mén)調(diào)換。(2) 易于識(shí)別和檢索。文件編號(hào)應(yīng)保證并保持唯一性,并標(biāo)注在顯見(jiàn)的位置。檔案管理應(yīng)按文件分類(lèi)號(hào)、流水號(hào)貯存文件,便于檢索。4.9對(duì)外來(lái)文件的管理a、技檢部接收和搜集國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)內(nèi)等最新標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)需要,由技檢部負(fù)責(zé)人或由技檢部負(fù)責(zé)授權(quán)的人員確定發(fā)放范圍,統(tǒng)一由辦公室發(fā)放登記工作。b、客戶(hù)提供的圖樣、樣品或本公司采購(gòu)樣品等資料,由技檢部文件管理員對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保管、維護(hù),并作好記錄。C、其他外來(lái)文件根據(jù)其范圍的不同由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理。4.10文件評(píng)審、更新公司定期對(duì)體系文件進(jìn)行

9、評(píng)審或當(dāng)組織內(nèi)外的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等變化時(shí),由公司領(lǐng)導(dǎo)組織文件評(píng)審、更新,并由相關(guān)人員進(jìn)行再次批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件文件編號(hào)規(guī)定6 記錄6.1受控文件清單 6.2文件發(fā)放、回收登記表 6.3文件（圖樣）更改單 6.4文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單6.5外來(lái)文件清單天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題文件、資料管理程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.3修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次5/5 文件資料管理流程圖：編制更改清單文件和資料分類(lèi)更 改 審 批文件的編制獲得必要的背景資料 Y 征求有關(guān)意見(jiàn) N N 審 批是否原審批 Y部門(mén)批準(zhǔn) 文件管理 N Y文 件 發(fā) 放 征求有關(guān)意見(jiàn)文件更改單有關(guān)部門(mén)實(shí)施 Y收回失效

10、或作廢文件不保留 有無(wú)更改 N保 留銷(xiāo)毀使用有效版本 標(biāo)上作廢標(biāo)志使用部門(mén)文件保管存 檔天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.4修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次1/3 1 方針/方針的引用“抓關(guān)鍵,加強(qiáng)質(zhì)量管理”,有序的實(shí)施控制,確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。3 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。4 職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。4.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)所使用的質(zhì)量記錄

11、格式負(fù)責(zé)。5 程序5.1各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。5.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。5.3質(zhì)量記錄填寫(xiě)5.3.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改,如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目,應(yīng)將該項(xiàng)目用單杠劃去,必要時(shí)說(shuō)明理由, 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名,不允許空白。5.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方或其邊空白處寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。5.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)5.4.1各部必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi),依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有質(zhì)量記錄保存清潔,字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存

12、記錄,對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室保存。5.4.2辦公室編制質(zhì)量記錄清單將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄匯總,包括名稱(chēng)、編號(hào)、(版本)保存期,使用部門(mén)等內(nèi)容交管理者代表審批；質(zhì)量記錄清單應(yīng)納入文件受控清單予以控制。5.4.3辦公室每六個(gè)月要檢查-次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用和管理情況。天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.4修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次2/3 5.5質(zhì)量記錄的發(fā)放,借閱和復(fù)制a、各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)所需記錄空白表領(lǐng)用工作,領(lǐng)用前應(yīng)將所領(lǐng)記錄名稱(chēng)告訴辦公室文員,文管員做好發(fā)放工作,必要時(shí)應(yīng)予以登記。b、各部門(mén)保管

13、的質(zhì)量記錄按日期、工作要求保留,應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意并填寫(xiě)借條,由記錄管理人登記。5.6質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí),由辦公室填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單報(bào)辦公室批準(zhǔn),由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。6 相關(guān)文件6.1文件控制程序7 質(zhì)量記錄 7.1質(zhì)量記錄清單天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)TP/CX-4.2.4修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次3/3 記錄控制流程圖：質(zhì)量體系驗(yàn)證記錄質(zhì)量體系實(shí)施記錄記錄格式要求記錄的編碼、注冊(cè)記錄的收集和編目保存期的規(guī)定記錄貯存和防護(hù)按文件資料記錄的歸檔記錄處理記錄查閱天津市天

14、開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)TP/CX-5.6修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次1/4 1目的和范圍1.1目的1.1.1通過(guò)最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評(píng)審,不斷改進(jìn)體系及其運(yùn)行效果,給企業(yè)帶來(lái)更多利潤(rùn)。1.1.2確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)。1.1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。1.2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。包括所管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系的評(píng)審。2職責(zé)2.1總經(jīng)理2.1.1每年按期進(jìn)行管理評(píng)審, 評(píng)審間隔時(shí)間不能超過(guò)12個(gè)月。2.1.2評(píng)審前,總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的

15、重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求。2.1.3主持評(píng)審會(huì)并做好總結(jié)性發(fā)言,對(duì)體系運(yùn)行情況作出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)并明確改進(jìn)目標(biāo)和要求。2.1.4批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。2.2管理者代表2.2.1向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況,提出關(guān)于管理評(píng)審的建議,協(xié)助總經(jīng)理做好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)工作。2.2.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)和組織協(xié)調(diào)工作。2.2.3審查管理評(píng)審報(bào)告。2.2.4負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤的檢查及報(bào)告并協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問(wèn)題。2.3辦公室2.3.1協(xié)助總經(jīng)理做好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)工作。2.3.2收集并準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料,控制好評(píng)審的輸入和其他準(zhǔn)備工作。3.3.3整理并起草管理評(píng)審報(bào)告。2.3.4對(duì)評(píng)審后的跟蹤活動(dòng)具

16、體實(shí)施管理。2.4相關(guān)部門(mén)2.4.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。2.4.2根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ?出席會(huì)議。天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)TP/CX-5.6修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次2/4 2.4.3負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的涉及本部門(mén)的質(zhì)量改進(jìn)措施。2.4.4參照公司管理評(píng)審的精神,評(píng)價(jià)本部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展情況并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。3 工作程序3.1總則(1) 建立并保持管理評(píng)審程序。(2) 管理評(píng)審應(yīng)針對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。(3) 應(yīng)對(duì)是否需要更改公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出評(píng)價(jià)。

17、(4) 應(yīng)評(píng)審質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會(huì)。3.2評(píng)審的輸入3.2.1管理評(píng)審涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的一般情況, 主要涉及:(1) 審核結(jié)果。包括:第一方、第二方、第三方審核。(2) 顧客反饋。包括:顧客投訴,市場(chǎng)變化信息。(3) 過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。(4) 預(yù)防糾正措施的情況。(5) 以前管理評(píng)審的跟蹤措施。(6) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。(如產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)變化等)3.2.2公司質(zhì)量管理體系的主要指標(biāo)一般包括：(1) 產(chǎn)品質(zhì)量:產(chǎn)品交檢一次合格率；(2) 顧客滿(mǎn)意度；(3) 合同交付率；(4) 整體競(jìng)爭(zhēng)力的綜合指標(biāo):市場(chǎng)占有率,資金利稅率,增加值勞動(dòng)生產(chǎn)率,消耗降低率(物耗、能耗

18、)。每次評(píng)審的側(cè)重點(diǎn)可以有所不同,但其輸入的背景材料應(yīng)盡量詳細(xì)和實(shí)在。3.3評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施涉及:(1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。(2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)TP/CX-5.6修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次3/4 (3) 資源的需求。(4) 過(guò)程、產(chǎn)品的審核。在每次管理評(píng)審后,根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)形成的“管理評(píng)審報(bào)告”,應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。3.4評(píng)審計(jì)劃(1) 例行管理評(píng)審：每年固定進(jìn)行一次,在下列情況下增加管理評(píng)審頻次:A. 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；B.產(chǎn)品發(fā)生重大變化； C.顧客重大投訴

19、。D.其他及總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。(2) 管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖, 負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃,明確評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審的具體輸入要求。(3) 辦公室負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周將評(píng)審?fù)ㄖ陀嘘P(guān)評(píng)審輸入資料,分發(fā)到每個(gè)與會(huì)者。3.5評(píng)審的實(shí)施(1) 由總經(jīng)理確定主題報(bào)告人,報(bào)告人應(yīng)簡(jiǎn)短地說(shuō)明主要觀點(diǎn)、結(jié)論和建議。(2) 與會(huì)者根據(jù)評(píng)審輸入的背景材料、主題報(bào)告和本部門(mén)、單位的實(shí)際,對(duì)質(zhì)量管理體系作出評(píng)價(jià)。(3) 由總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言。(4) 評(píng)審時(shí)間一般為半個(gè)工作日(具體根據(jù)評(píng)審內(nèi)容而定)。3.6評(píng)審的跟蹤(1) 由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)對(duì)每一項(xiàng)改進(jìn)要求，實(shí)施具體跟蹤，直到取得預(yù)期的效果。(2) 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決落實(shí)

20、改進(jìn)措施中的問(wèn)題。4 相關(guān)文件文件控制程序5 質(zhì)量記錄5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.2管理評(píng)審的會(huì)議記錄5.3管理評(píng)審報(bào)告天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)TP/CX-5.6修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次4/4 管理評(píng)審流程圖：信息收集評(píng)審報(bào)告方案會(huì)議評(píng)審改進(jìn)措施評(píng)審報(bào)告落實(shí)審批跟蹤驗(yàn)證發(fā)放更改涉及到的文件存檔 （ 下一次評(píng)審）天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)TP/CX-7.5修改狀態(tài)版本B制定生產(chǎn)部日期2011/06/120頁(yè)次1/3 1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成

21、過(guò)程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部（車(chē)間）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)任務(wù)通知單及生產(chǎn)過(guò)程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。3.2技檢部負(fù)責(zé)編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件，一般運(yùn)作過(guò)程中的可追溯性標(biāo)識(shí)3.3技檢部負(fù)責(zé)運(yùn)作全過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)4 程序描述入庫(kù)檢驗(yàn)檢驗(yàn)采購(gòu)質(zhì)量性能試驗(yàn)組 裝入 庫(kù) 返修、返工 5程序目標(biāo)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的工期、成本質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品的每個(gè)階段中各狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯。 6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)6.1標(biāo)識(shí)的方法6.1.1試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為

22、三類(lèi)“待檢”、“合格”、“不合格”6.1.2標(biāo)記方法采?。簶?biāo)識(shí)標(biāo)簽、質(zhì)量記錄及定址存放等方法。6.1.3成品標(biāo)識(shí)所有銷(xiāo)售產(chǎn)品均貼有與型式試驗(yàn)樣品一致的銘牌，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、額定電壓、額定電流、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、出廠編號(hào)、出廠日期、廠名，獲得3C證書(shū)產(chǎn)品同時(shí)加貼3C標(biāo)志。6.2標(biāo)識(shí)的控制和管理6.2.1生產(chǎn)部（車(chē)間）負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的實(shí)施；6.2.2生產(chǎn)部（車(chē)間）按規(guī)定的要求，管理和保護(hù)運(yùn)作過(guò)程中各種標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混淆使用。6.2.3當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)有追溯要求的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)由辦公室組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行追溯，并對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人提出處置意見(jiàn)報(bào)辦公室經(jīng)理審批。 天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)

23、TP/CX-7.5修改狀態(tài)版本B制定生產(chǎn)部日期2011/06/120頁(yè)次2/3 7產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)：生產(chǎn)過(guò)程流程圖）7.1生產(chǎn)計(jì)劃編制7.1.1生產(chǎn)部（車(chē)間）按銷(xiāo)售部提供客戶(hù)合同或定單的需求量，根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)在綜合平衡的基礎(chǔ)上進(jìn)行制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃以生產(chǎn)任務(wù)通知單形式下發(fā)車(chē)間。7.1.2供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需求以及顧客要求，作為制訂采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行；7.1.3生產(chǎn)部（車(chē)間）每月召開(kāi)一次生產(chǎn)例會(huì)，解決生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施，特殊情況向生產(chǎn)部經(jīng)理匯報(bào)并按“不合格控制程序”“糾正措施控制程序”“預(yù)防措施控制程序”進(jìn)行72過(guò)程確認(rèn)721關(guān)鍵和特殊過(guò)程721

24、1關(guān)鍵過(guò)程 a對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求較高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。7212特殊過(guò)程 a產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的試驗(yàn)或測(cè)量加以驗(yàn)證的工序； b產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接試驗(yàn)的工序； c該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。722本公司的生產(chǎn)無(wú)特殊過(guò)程。7.3生產(chǎn)部（車(chē)間）按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，并編制“設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)管理制度”，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。7.4生產(chǎn)部按工藝文件的要求配備適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和試驗(yàn)裝置，對(duì)

25、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和試驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)裝置按檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程要求進(jìn)行。7.5運(yùn)作過(guò)程試驗(yàn)7.5.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量試驗(yàn)采用工序檢驗(yàn)工序完工后操作工進(jìn)行自檢，確認(rèn)無(wú)誤后由質(zhì)檢員進(jìn)行專(zhuān)檢。專(zhuān)檢合格后方可轉(zhuǎn)序生產(chǎn)。7.5.2檢驗(yàn)不合格半成品，由檢驗(yàn)員掛“不合格”標(biāo)識(shí)移至指定地點(diǎn)隔離存放，并按“不合格品控制程序”要求進(jìn)行7.6技檢部協(xié)助生產(chǎn)部（車(chē)間）解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)工藝問(wèn)題及質(zhì)量問(wèn)題。8顧客財(cái)產(chǎn)8.1銷(xiāo)售部與顧客簽定合同時(shí)，將顧客提供的樣品/產(chǎn)品圖紙轉(zhuǎn)交辦公室。8.2顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并加上顧客樣品字樣。8.3驗(yàn)證辦公室確認(rèn)顧客財(cái)產(chǎn)無(wú)誤后，產(chǎn)品圖紙應(yīng)按外來(lái)文件進(jìn)行控制，樣品應(yīng)妥善保管，作好

26、標(biāo)識(shí)。天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)TP/CX-7.5修改狀態(tài)版本B制定生產(chǎn)部日期2011/06/120頁(yè)次3/38.4當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失或損壞時(shí)，應(yīng)立即與顧客聯(lián)系，說(shuō)明原因并積極幫顧客解決直到顧客滿(mǎn)意，工廠應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失或損壞的原因進(jìn)行分析，進(jìn)行糾正和預(yù)防。對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰，以防止再發(fā)生。9產(chǎn)品防護(hù)9.1標(biāo)識(shí)9.1.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品在運(yùn)輸及貯存過(guò)程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；9.1.2成品的標(biāo)識(shí)按6.1.3條款要求進(jìn)行；9.2包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。10相關(guān)文件10.1生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程10.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度11相關(guān)記錄11.1 生產(chǎn)任務(wù)通知單11

27、.2 入庫(kù)單11.3 出庫(kù)單天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)TP/CX-8.2.2修改狀態(tài)版本B制定管理者代表日期2011/06/120頁(yè)次1/3 1 方針/方針的引用“抓關(guān)鍵,加強(qiáng)質(zhì)量管理”,有序的實(shí)施控制,確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2 目的和范圍2.1 目的為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性,尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì),特編寫(xiě)本程序。2.2 適用范圍主要適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系審核。以及3產(chǎn)品一致性檢查。3 職責(zé)3.1管理者代表歸口管理內(nèi)部質(zhì)量審核的組織、協(xié)調(diào)。3.2辦公室配合組織內(nèi)審組實(shí)施質(zhì)量體系審核。4 術(shù)語(yǔ)4.1審核范圍某次審核的程度和

28、領(lǐng)域。4.2審核準(zhǔn)則一組方針、程序或要求4.3審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)并能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息4.4審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。5 工作程序5.1審核的對(duì)象和準(zhǔn)則5.2審核方案的策劃管理者代表對(duì)本公司進(jìn)行審核策劃、明確范圍、準(zhǔn)則、目的、方法和頻次。5.2.1質(zhì)量管理體系（1）定期審核一般一年一次,在管理評(píng)審前進(jìn)行。體系運(yùn)行初期（包括體系重大變化變更后）,應(yīng)一年運(yùn)行二次以上。天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)TP/CX-8.2.2修改狀態(tài)版本B制定管理者代表日期2011/06/120頁(yè)次2/3 5.2.2審核人員資格(1) 經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核員

29、正規(guī)培訓(xùn)合格,并經(jīng)聘任的有資格的人員擔(dān)任。(2) 審核人員從事的工作應(yīng)與被審核部門(mén)的利益無(wú)關(guān),以保持其獨(dú)立性和公正性。5.2.3審核計(jì)劃5.2.3.1總則編制計(jì)劃時(shí)應(yīng):(1) 全面覆蓋。1）應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系涉及的所有部門(mén)和要素。2) 重點(diǎn)突出a) 根據(jù)問(wèn)題的重要性和實(shí)際情況來(lái)安排審核時(shí)間。涉及到關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題以及涉及到質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的問(wèn)題(管理評(píng)審、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)等)屬于重要問(wèn)題。實(shí)際情況系指部門(mén)或單位擔(dān)負(fù)的要素和質(zhì)量活動(dòng)的難易程度、工作量以及實(shí)際運(yùn)行中存在問(wèn)題的多少。b) 根據(jù)顧客和其他信息反饋、需要優(yōu)先解決的問(wèn)題。c）以前審核發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題的繼續(xù)跟蹤。5

30、.2.3.2年度計(jì)劃(1) 審核組長(zhǎng)應(yīng)于每年一月編制出當(dāng)年的質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃,確定每次審核的時(shí)間（安排到月份）、部門(mén)或要素。(2) 審核的年度計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后有效。(3) 根據(jù)運(yùn)行情況的需要,可調(diào)整計(jì)劃,但計(jì)劃的調(diào)整必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。調(diào)整計(jì)劃時(shí),可增加專(zhuān)項(xiàng)審核或?qū)徍祟l次,調(diào)整審核時(shí)間,但在取消預(yù)定的審核時(shí)應(yīng)有令人信服的理由。5.2.5.3日程計(jì)劃(1) 每次審核實(shí)施前一周, 管理者代表應(yīng)委任審核組長(zhǎng),由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核的日程安排。(2) 日程計(jì)劃應(yīng)按審核大綱的要求細(xì)化到所審核部門(mén)覆蓋的要素、審核的主要活動(dòng)。(3) 日程計(jì)劃的時(shí)間分配應(yīng)視問(wèn)題的重要性和實(shí)際情況決定。(4) 日程計(jì)劃

31、應(yīng)在審核前一周發(fā)到被審核部門(mén)或單位。5.2.5.4審核大綱要點(diǎn)每個(gè)部門(mén)的審核大綱要點(diǎn),由管理者代表在下達(dá)審核任務(wù)給審核組長(zhǎng)時(shí)加以強(qiáng)調(diào)。5.3審核組的組成除審核組長(zhǎng)外,審核組的其他成員由有資格的人員中選擇,根據(jù)工作需要進(jìn)行安排。5.4審核的實(shí)施5.4.1首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核A.審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議。B.現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)注意尋找是否根據(jù)有關(guān)程序和作業(yè)文件運(yùn)行或操作的證據(jù),并加以記錄。C.應(yīng)特別注意識(shí)別并指出改進(jìn)的機(jī)會(huì),提出改進(jìn)的建議。受審核部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施改進(jìn)管理。5.4.2首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)TP/CX-8.2.2修改狀態(tài)版本B制定管理者代表日期20

32、11/06/120頁(yè)次3/35.4.2審核發(fā)現(xiàn)審核組應(yīng)將審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)與審核準(zhǔn)則進(jìn)行比較,確定不符合事實(shí)并及時(shí)通報(bào)受審核部門(mén)。5.4.3審核組評(píng)定會(huì)審核組應(yīng)將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行分析,對(duì)于系統(tǒng)性的問(wèn)題應(yīng)確立不符合項(xiàng)。對(duì)于偶然性的問(wèn)題,情節(jié)嚴(yán)重的,可直接判明；涉及產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要特性者,應(yīng)判為不合格項(xiàng)。根據(jù)不符合項(xiàng)提出結(jié)論。5.4.4不符合報(bào)告審核組應(yīng)就確立的不符合項(xiàng),編制正式的不符合報(bào)告。不符合報(bào)告要求責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原應(yīng)分析，制定糾正措施并實(shí)施糾正，然后經(jīng)管理者代表驗(yàn)收其有效性。5.4.5審核報(bào)告、末次會(huì)議a.審核組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)議定的審核結(jié)論,編寫(xiě)正式的審核報(bào)告。b.審核組長(zhǎng)召開(kāi)末次會(huì)議對(duì)審核

33、情況作一總結(jié),并將審核報(bào)告分發(fā)到有關(guān)部門(mén)或人員。5.5跟蹤審核 對(duì)于內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),由管理者代表組織實(shí)施跟蹤審核。驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和已進(jìn)行的驗(yàn)證的結(jié)果。6相關(guān)文件糾正預(yù)防措施控制程序7記錄7.1年度內(nèi)審計(jì)劃 7.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表7.3內(nèi)審檢查表7.4內(nèi)部審核報(bào)告7.5不符合報(bào)告7.6內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題不合格品控制程序文件編號(hào)TP/CX-8.3修改狀態(tài)版本B制定管理者代表日期2011/06/120頁(yè)次1/3 1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品非預(yù)期使用和交付。2 適用范圍適用于對(duì)原材料、元器件、零部件、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的

34、控制。3 職責(zé)3.1質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),隔離和報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.2裝配工發(fā)現(xiàn)元器件、零部件有缺陷應(yīng)通報(bào)檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員進(jìn)行處置。若是批量質(zhì)量問(wèn)題則須上報(bào)組織評(píng)審并進(jìn)行處理。3.3檢驗(yàn)員對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品、成品出現(xiàn)的不合格品的處置工作。3.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)售后不合格品的處置工作。3.6辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)嚴(yán)重不合格品的識(shí)別和評(píng)審,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.7有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)防止不合格品的再次發(fā)生。4工作程序4.1不合格品的分類(lèi)4.1.1A類(lèi)不合格品單位產(chǎn)品的極重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定,或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合規(guī)定。4.1.2 B類(lèi)不合格

35、品單位產(chǎn)品的重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定,或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定。4.1.3 C類(lèi)不合格品單位產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定,或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定。4.2不合格品的隔離和評(píng)審 (a)C類(lèi)不合格品由檢驗(yàn)員評(píng)審,并在不合格品評(píng)審單上注明并制定處理意見(jiàn)和交責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施。(b)A、B類(lèi)不合格品由辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品的識(shí)別和評(píng)審,在不合格品評(píng)審單上注明并制定處理意見(jiàn),并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和交責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施。(c)外購(gòu)件的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離由技檢部負(fù)責(zé),并通知供應(yīng)部處理；生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由技檢部安排進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并通知生產(chǎn)車(chē)間處理；庫(kù)房中發(fā)現(xiàn)的不合格品由庫(kù)管

36、員進(jìn)行標(biāo)識(shí),做好隔離,天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題不合格品控制程序文件編號(hào)TP/CX-8.3修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次2/3 通知供應(yīng)部或生產(chǎn)部處理；退貨產(chǎn)品中的不合格品由技檢部進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離,通知供應(yīng)部處理；4.2.2過(guò)程檢查不合格品的識(shí)別和處理處理方式有返修、返工、降級(jí)、報(bào)廢四種。檢驗(yàn)員在過(guò)程檢查過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品,將不合格情況在“過(guò)程檢驗(yàn)記錄”表上進(jìn)行記錄,并填寫(xiě)“不合格品處置單”交技檢部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審,并通知生產(chǎn)部,按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處置。生產(chǎn)部處置完畢,通知技檢部重新檢驗(yàn)。4.2.3成品檢驗(yàn)不合格品的識(shí)別和處理處理方式有返修、返工、報(bào)廢、讓步四種。檢驗(yàn)員在

37、成品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求,將不合格情況在“成品例行檢驗(yàn)記錄”表上進(jìn)行記錄,填寫(xiě)“不合格品處置單”交技檢部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審,并通知生產(chǎn)部按評(píng)審要求進(jìn)行處置,返修、返工后的產(chǎn)品, 技檢部必須進(jìn)行重新檢查并保持記錄。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時(shí),才能辦理讓步接收,讓步接收取得顧客同意視為合格品。4.2.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于己交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,由銷(xiāo)售部及時(shí)與顧客聯(lián)系,可采取維修、降低銷(xiāo)售價(jià)格或同顧客協(xié)商進(jìn)行解決的辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求；對(duì)顧客發(fā)生的不合格，由檢驗(yàn)部門(mén)按公司相關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行原因分析和處理。4.2.5對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的性質(zhì)

38、嚴(yán)重的不合格品，由技檢部組織相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的糾正措施，按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.2.6責(zé)任部門(mén)對(duì)評(píng)審有異議，由管理代表進(jìn)行裁決。5 質(zhì)量記錄5.1不合格品處置單5.2返工、返修單天津市天開(kāi)陶普電器有限公司標(biāo)題糾正、預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)TP/CX-8.5.2-3修改狀態(tài)版本B制定辦公室日期2011/06/120頁(yè)次1/2 1.1 目的本程序規(guī)定了糾正、預(yù)防措施的過(guò)程和要求,其目的在于通過(guò)采取糾正、預(yù)防措施,對(duì)已出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行糾正處置,消除不合格品存在原因,以確保類(lèi)似問(wèn)題不再發(fā)生。同時(shí)公司應(yīng)確定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，使公司質(zhì)量活動(dòng)不斷改進(jìn)。1.2 范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中為消除實(shí)際存在不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生,所采取的糾正、預(yù)防措施。2 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)不合格的糾正、預(yù)防措施的組織實(shí)施和驗(yàn)證。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)體