招標(biāo)監(jiān)督管理辦法

1、招標(biāo)監(jiān)督管理辦法1總則1.1為加強(qiáng)公司招標(biāo)工作的監(jiān)督管理，促進(jìn)招標(biāo)工作依法、規(guī)范、 有序進(jìn)行，依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和公司招標(biāo)管理辦 法，特制訂本辦法。1.2本辦法適用于公司及其全資、控股子公司（以下簡稱各單位）。1.3招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵守招標(biāo)相關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)制度，并主動(dòng)接 受監(jiān)督。1.4公司及各單位按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，開展招標(biāo)監(jiān)督 管理工作。2職責(zé)分工2.1監(jiān)察部、審計(jì)部、法律事務(wù)部為招標(biāo)監(jiān)督部門，行使招標(biāo)監(jiān)督 主要職責(zé)，并在招標(biāo)監(jiān)督過程中積極配合，及時(shí)溝通相關(guān)監(jiān)督信息。2.2未設(shè)立監(jiān)察、審計(jì)或法律事務(wù)部門的單位，由負(fù)責(zé)監(jiān)察、審計(jì)、 法律事務(wù)的相關(guān)崗位職能行使監(jiān)督職責(zé)。2.3

2、公司監(jiān)察部負(fù)責(zé)公司招標(biāo)工作的效能監(jiān)察，主要職責(zé)：2.3.1建立、完善招標(biāo)工作監(jiān)督制度和約束機(jī)制。2.3.2監(jiān)督、檢查公司及各單位招標(biāo)相關(guān)工作。2.3.3督促、指導(dǎo)各單位完善招標(biāo)監(jiān)督體制和工作機(jī)制。2.3.4督促相關(guān)部門及各單位規(guī)范招標(biāo)流程、提咼招標(biāo)意識(shí)。2.3.5督促相關(guān)部門及各單位在招標(biāo)工作中履行工作職責(zé)。2.3.6協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題，督促相關(guān)問題整改。2.3.7受理招標(biāo)工作中的投訴和舉報(bào)。2.3.8組織查處招標(biāo)工作中的違規(guī)違紀(jì)行為。2.4公司審計(jì)部負(fù)責(zé)公司招標(biāo)工作的管理審計(jì)，主要職責(zé)：2.4.1監(jiān)督、檢查招標(biāo)制度及其執(zhí)行的合規(guī)性、合理性及有效性。2.4.2調(diào)查、分析招標(biāo)工作產(chǎn)

3、生的重大不良后果的原因。2.4.3診斷、評(píng)價(jià)招標(biāo)過程風(fēng)險(xiǎn)，提出優(yōu)化、改進(jìn)的建議。2.5公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)公司招標(biāo)工作的法律風(fēng)險(xiǎn)控制，主要職 責(zé)：2.5.1監(jiān)督招標(biāo)工作相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范。2.5.2督促招標(biāo)部門或單位嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。2.5.3處理招標(biāo)工作相關(guān)的法律糾紛的訴訟、仲裁。2.6其它相關(guān)部門或單位負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的管理控制，并向監(jiān)督部門提供招標(biāo)監(jiān)督管理過程中的信息技術(shù)支撐。3招標(biāo)監(jiān)督范圍、對(duì)象和關(guān)鍵點(diǎn)3.1招標(biāo)監(jiān)督范圍3.1.1各單位重大、重點(diǎn)工程項(xiàng)目。主要指限上投資項(xiàng)目，國家核 準(zhǔn)/備案項(xiàng)目，享受國家、地方政府財(cái)政補(bǔ)助資金的項(xiàng)目等。3.1.2各單位被納入招標(biāo)計(jì)劃且單項(xiàng)合同估算價(jià)在100

4、0萬元及以上的物資采購、服務(wù)性采購項(xiàng)目。3.1.3公司總部工程項(xiàng)目以及被納入招標(biāo)計(jì)劃的物資采購、服務(wù)性采購項(xiàng)目。3.1.4公司總部組織集中采購并簽訂框架協(xié)議，由各單位簽訂合同 的招標(biāo)項(xiàng)目。3.1.5國家、地方政府規(guī)定需招標(biāo)的項(xiàng)目或公司其他需要監(jiān)督的項(xiàng) 目。3.1.6被納入招標(biāo)監(jiān)督范圍的項(xiàng)目單位，需主動(dòng)配合公司招標(biāo)監(jiān)督 部門開展工作。各單位結(jié)合自身實(shí)際，確定本單位招標(biāo)監(jiān)督范圍。3.2招標(biāo)監(jiān)督對(duì)象3.2.1招標(biāo)監(jiān)督范圍內(nèi)的項(xiàng)目單位及其管理部門。3.2.2招標(biāo)組織或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（以下簡稱招標(biāo)機(jī)構(gòu)）。3.2.3評(píng)標(biāo)專家、投標(biāo)人等。3.3招標(biāo)監(jiān)督關(guān)鍵點(diǎn)3.3.1招標(biāo)前期決策過程。即招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、應(yīng)招標(biāo)而

5、不招標(biāo)的報(bào) 批、決策過程中“三重一大”制度執(zhí)行、招標(biāo)方案制定等。3.3.2招標(biāo)工作實(shí)施過程。即招標(biāo)文件編制、招標(biāo)信息公告、投標(biāo) 人資格審核、評(píng)標(biāo)專家選擇、評(píng)標(biāo)委員會(huì)構(gòu)成、評(píng)審方式確定、開標(biāo)、 清標(biāo)（針對(duì)工程項(xiàng)目施工招標(biāo)）、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)或流標(biāo)等。3.3.3中標(biāo)合同履行過程。即中標(biāo)通知書發(fā)出、書面合同簽訂、廉 潔協(xié)議雙簽、未按中標(biāo)價(jià)簽訂合同的報(bào)批、投標(biāo)保證金（保函）退還、 合同履行等。4招標(biāo)監(jiān)督依據(jù)、方法和信息源4.1招標(biāo)監(jiān)督依據(jù)4.1.1招標(biāo)工作相關(guān)的國家法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度。4.1.2公司年度投資計(jì)劃和資金使用計(jì)劃。4.1.3相關(guān)工程項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃。4.1.4相關(guān)物資采購和服務(wù)性采購招標(biāo)計(jì)

6、劃。4.1.5招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)的過程資料、外發(fā)文件及外發(fā)信息。4.2招標(biāo)監(jiān)督方法4.2.1監(jiān)督檢查招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.2.2監(jiān)督檢查招標(biāo)項(xiàng)目流標(biāo)后的再招標(biāo)情況。4.2.3收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息，檢查核實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況。4.2.4參加招標(biāo)工作相關(guān)會(huì)議，查閱招標(biāo)工作相關(guān)資料。4.2.5組織招標(biāo)工作專項(xiàng)檢查，調(diào)查招標(biāo)問題的投訴或舉報(bào)。4.3招標(biāo)監(jiān)督信息源4.3.1確定招標(biāo)的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位或部門以及招標(biāo)機(jī)構(gòu)須主動(dòng)、及時(shí)向招標(biāo)監(jiān)督部門告知該項(xiàng)目招標(biāo)過程的相關(guān)信息（見附件 1）。4.3.2每年第一季度，各單位填報(bào)本年度招標(biāo)監(jiān)督范圍內(nèi)的工程項(xiàng) 目信息（見附件2）和采購招標(biāo)信息（見附件 3），并提交招標(biāo)

7、監(jiān)督部 門。4.3.3其他相關(guān)部門或單位須主動(dòng)向招標(biāo)監(jiān)督部門提供與工程項(xiàng) 目或采購招標(biāo)項(xiàng)目有關(guān)的信息。5質(zhì)疑、投訴或舉報(bào)的調(diào)查處理5.1質(zhì)疑的調(diào)查、答復(fù)和處理5.1.1質(zhì)疑是指投標(biāo)人在招標(biāo)公示期內(nèi)向招標(biāo)主管部門、招標(biāo)項(xiàng)目單位、招標(biāo)機(jī)構(gòu)或招標(biāo)監(jiān)督部門提出的對(duì)招標(biāo)結(jié)果的異議行為。5.1.2招標(biāo)機(jī)構(gòu)集中受理招標(biāo)過程中的質(zhì)疑，并會(huì)同相關(guān)部門對(duì)質(zhì) 疑內(nèi)容的真實(shí)性開展調(diào)查，于三個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)督部門報(bào)質(zhì)疑的調(diào)查 情況。5.1.3招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)主管部門和監(jiān)督部門的協(xié)調(diào)配合下進(jìn)行質(zhì) 疑行為的答復(fù)和處理，監(jiān)督部門做好質(zhì)疑調(diào)查、答復(fù)、處理等事項(xiàng)的 備案。5.2投訴或舉報(bào)的調(diào)查和處理5.2.1監(jiān)察部集中受理招標(biāo)監(jiān)督范

8、圍內(nèi)的投訴或舉報(bào)，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)違規(guī)、違紀(jì)的人員進(jìn)行處理。5.2.2監(jiān)察部對(duì)誣告性質(zhì)的投訴或舉報(bào)的當(dāng)事人及其所在單位，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。6違規(guī)、違紀(jì)行為處理6.1對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目單位、管理部門或招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反招標(biāo)法律法規(guī)或管理規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)予以糾正，或由監(jiān)察部提出書面監(jiān)察建議；情 節(jié)嚴(yán)重的，監(jiān)察部可直接或責(zé)成有關(guān)部門調(diào)查處理；觸犯刑律的，移 交司法機(jī)關(guān)處理。6.2對(duì)投標(biāo)人或中標(biāo)人嚴(yán)重違反招標(biāo)法律法規(guī)或管理規(guī)定的行為， 作出評(píng)標(biāo)無效或重新組織招標(biāo)的決定，以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)賠償或責(zé)任追 究，并且視情節(jié)給予書面警告、禁入一年或長期禁入的處罰；觸犯刑 律的，移交司法機(jī)關(guān)處理

9、。6.3對(duì)評(píng)標(biāo)專家嚴(yán)重違反招標(biāo)法律法規(guī)或管理規(guī)定的行為，取消其 評(píng)委資格，內(nèi)部評(píng)標(biāo)專家則視情節(jié)給予行政處理；觸犯刑律的，移交 司法機(jī)關(guān)處理。7附則7.1各單位可以根據(jù)本辦法制訂相應(yīng)實(shí)施細(xì)則。7.2本辦法由公司監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋、修訂。7.3本辦法自實(shí)施之日起生效。共7頁第5頁工程項(xiàng)目投資匯總表（招標(biāo)監(jiān)督范圍內(nèi)）單位名稱：（蓋章）填報(bào)日期:項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱技改/基建建設(shè)地目前進(jìn) 展?fàn)顟B(tài)項(xiàng)目概算 （萬元）至上年底累計(jì)簽 約額（萬兀）其中，已招標(biāo) 金額（萬兀）本年投資計(jì)劃 （萬元）備注（每年第一季度統(tǒng)計(jì)）填報(bào)人：聯(lián)系方式：確認(rèn)人:采購招標(biāo)項(xiàng)目匯總表（招標(biāo)監(jiān)督范圍內(nèi)）單位名稱：（蓋章）填報(bào)日期:序號(hào)項(xiàng)目名

10、稱（按單個(gè)合同填寫）招標(biāo)狀態(tài) （完成/流標(biāo)/ 實(shí)施/計(jì)劃）招標(biāo)方式 （公開/邀 請(qǐng)/其他）項(xiàng)目概算（萬兀）合同金額 （萬兀）招標(biāo)日期（yymm）招標(biāo)機(jī)構(gòu) 及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目單位 及負(fù)責(zé)人備注（每年第一季度統(tǒng)計(jì)）上年度招標(biāo)項(xiàng)目本年度招標(biāo)項(xiàng)目填報(bào)人：聯(lián)系方式：確認(rèn)人:辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃；2個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持公共

11、區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明一3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4 )保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺

12、放至辦公桌左上角上。3 )辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。5 )報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過期報(bào)刊。6)飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7)新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3.個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。 4)下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切