家樂(lè)福 全套管控文件

1、 行動(dòng)計(jì)劃程序版本 1.22003年5月目 錄1. 目標(biāo)2. 原則3. 方法4. 附件1. 目標(biāo) 盡早確認(rèn)同 boucle complete 有分歧之處，并采取行動(dòng)計(jì)劃加以糾正。 當(dāng)下列情況產(chǎn)生時(shí)，必須采取行動(dòng)計(jì)劃:- 沒(méi)有遵循boucle complete 的程序，- 指標(biāo)結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期值 ,- 協(xié)調(diào)者和審查者的審查結(jié)果中指出的錯(cuò)誤。2. 原則2.1 何時(shí)采取行動(dòng)計(jì)劃 每當(dāng)我們糾正同bouclecomplete原則有分歧點(diǎn)時(shí)，或每當(dāng)我們要改善某一結(jié)果時(shí)。 至少每月各部門(mén)要有一個(gè)行動(dòng)計(jì)劃。2.2 采用的文件 銷(xiāo)售主管必須填寫(xiě)行動(dòng)計(jì)劃表。 (見(jiàn)附件 1) 營(yíng)業(yè)部門(mén)的行動(dòng)計(jì)劃由處長(zhǎng)簽字，服務(wù)部門(mén)

2、由店長(zhǎng)簽字。. 訂貨組保留一份行動(dòng)計(jì)劃的復(fù)印件。 2.3負(fù)責(zé)人 建立行動(dòng)計(jì)劃 營(yíng)業(yè)部門(mén)銷(xiāo)售主管由處長(zhǎng)同意后，負(fù)責(zé)建立行動(dòng)計(jì)劃。.某一行動(dòng)計(jì)劃也可以是處級(jí)別的。 (如庫(kù)房的整理) 服務(wù)部門(mén)收銀，收貨，保安部根據(jù)對(duì)相關(guān)bouclecomplete程序的遵循與否而采取行動(dòng)計(jì)劃。且行動(dòng)計(jì)劃須經(jīng)店長(zhǎng)同意。組織并實(shí)施訂貨主管同管理層根據(jù)行動(dòng)計(jì)劃，總結(jié)每周情況要點(diǎn)。3. 確認(rèn)潛在分歧因素的方法f 見(jiàn)附件 23.1 指標(biāo):- 某一指標(biāo)低于該區(qū)指標(biāo)。- 某一指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)。.3.2 程序- 是否嚴(yán)格遵循程序。3.3 boucle complete 協(xié)調(diào)者和審查者- 審查者每年巡每家店一次。- 區(qū) boucle

3、 complete 協(xié)調(diào)者 每月巡每家店一次。.附件a1 行動(dòng)計(jì)劃表a2 工具附件1: 行動(dòng)計(jì)劃表附件2: 工具程序手冊(cè)由op主管每月完成. 參見(jiàn)程序手冊(cè).由總部boucle complete每月提供 行動(dòng)計(jì)劃程序版本 1.22003年5月目 錄5. 目標(biāo)6. 原則7. 方法8. 附件1. 目標(biāo) 盡早確認(rèn)同 boucle complete 有分歧之處，并采取行動(dòng)計(jì)劃加以糾正。 當(dāng)下列情況產(chǎn)生時(shí)，必須采取行動(dòng)計(jì)劃:- 沒(méi)有遵循boucle complete 的程序，- 指標(biāo)結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期值 ,- 協(xié)調(diào)者和審查者的審查結(jié)果中指出的錯(cuò)誤。2. 原則2.2 何時(shí)采取行動(dòng)計(jì)劃 每當(dāng)我們糾正同boucl

4、ecomplete原則有分歧點(diǎn)時(shí)，或每當(dāng)我們要改善某一結(jié)果時(shí)。 至少每月各部門(mén)要有一個(gè)行動(dòng)計(jì)劃。2.3 采用的文件 銷(xiāo)售主管必須填寫(xiě)行動(dòng)計(jì)劃表。 (見(jiàn)附件 1) 營(yíng)業(yè)部門(mén)的行動(dòng)計(jì)劃由處長(zhǎng)簽字，服務(wù)部門(mén)由店長(zhǎng)簽字。. 訂貨組保留一份行動(dòng)計(jì)劃的復(fù)印件。 2.3負(fù)責(zé)人 建立行動(dòng)計(jì)劃 營(yíng)業(yè)部門(mén)銷(xiāo)售主管由處長(zhǎng)同意后，負(fù)責(zé)建立行動(dòng)計(jì)劃。.某一行動(dòng)計(jì)劃也可以是處級(jí)別的。 (如庫(kù)房的整理) 服務(wù)部門(mén)收銀，收貨，保安部根據(jù)對(duì)相關(guān)bouclecomplete程序的遵循與否而采取行動(dòng)計(jì)劃。且行動(dòng)計(jì)劃須經(jīng)店長(zhǎng)同意。組織并實(shí)施訂貨主管同管理層根據(jù)行動(dòng)計(jì)劃，總結(jié)每周情況要點(diǎn)。3. 確認(rèn)潛在分歧因素的方法f 見(jiàn)附件 23.

5、1 指標(biāo):- 某一指標(biāo)低于該區(qū)指標(biāo)。- 某一指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)。.3.2 程序- 是否嚴(yán)格遵循程序。3.3 boucle complete 協(xié)調(diào)者和審查者- 審查者每年巡每家店一次。- 區(qū) boucle complete 協(xié)調(diào)者 每月巡每家店一次。.附件a1 行動(dòng)計(jì)劃表a2 工具附件1: 行動(dòng)計(jì)劃表附件2: 工具程序手冊(cè)由op主管每月完成. 參見(jiàn)程序手冊(cè).由總部boucle complete每月提供 breakageprocedurewith hand held terminalversion 1.1june 2000c o n t e n t s9. definition10. objecti

6、ve11. schedule12. commercial department responsibilities13. security department responsibilities14. order pool responsibilities15. accounting responsibilities16. attachment1. definitionbreakage is goods unsaleable (because damaged, spoiled) and empty packaging that carrefour people have to collect e

7、very day from sales floor, cashier counter, information deskto throw away because we cant return to the supplier. an item is considered as unsalealable if: it is damaged, the expiry date is over, the fresh chart in terms of selling date, freshness and/or quality is not respected, the package is dama

8、ged and it is impossible to repack, the packaging is empty.2. objective to record and destroy all unsaleable and/or unreturnable broken goods in order to ensure a reliable stock balance and margin in the system.3. schedulethe daily breakage process must be fully completed (scanning, checking, throwi

9、ng away, stock adjustments, signing, reporting) on the same day before 5pm4. prerequisitedetermine a single place in food and non food storage for breakage: all identified products will be located and stored in the designated area. all items are stored by department.5. commercial team responsibiliti

10、es5.1commercial employee use hand held terminal to scan the items barcode, input quantity actually thrown away. check if the entries are correct with right stock adjustment reason code (b=breakage), then save and print one breakage report (see attachment 1). 5.2sales manager check and sign the break

11、age report according to the breakage items. value (by stock adjustment report) and analyze the breakage (on daily, weekly, monthly basis). give the breakage amount to the order pool for daily signboard updating at a fixed time.m define and set up action plans if breakage exceeds forecasts.6. securit

12、y team responsibilities:6.1check the accuracy and details of the items to be disposed with the breakage report. 100% double check has to be done before any disposal is approved and signed.6.2inquire immediately with sales manager if there is any discrepancy: quantity on report real quantity:commerci

13、al employee must indicate exactly the right quantity on the breakage report and security has to check and sign. the security must send the breakage report to the order pool every day in order to make a stock adjustment on the same day.6.3 throw the breakage goods into garbage compactor, or destroy t

14、he goods manually if no compactor.7.order pool responsibilities7.1if quantity on report real quantity: correct the stock in the system according to the modified breakage report.7.2print the stock adjustment report and staple it to the breakage report.7.3update the breakage amount on the signboard by

15、 department everyday using the amount given by sales manager.7.4submit all documents to accounting.8. accounting responsibilities must ensure daily reconciliation by printing all the stock adjustment reports and cross check with the breakage report for consistency control, and summarize the total va

16、lue for loss control. investigate with sales manager in case of discrepancy. keep filing of all documents for 3 months.attachmentattachment 1: breakage reportattachment 1: breakage report carrefour china -商品報(bào)廢程序使用手提掃描機(jī)版本 1.1 2000 年 6月目錄1. 定義2. 目標(biāo)3. 日程表4. 營(yíng)業(yè)部門(mén)職責(zé)5. 保安部門(mén)職責(zé)6. 訂貨小組職責(zé)7. 財(cái)務(wù)部職責(zé)8. 附件 1. 定義商品

17、報(bào)廢是指不能銷(xiāo)售的物品（因?yàn)閾p壞，濺漏.）和空包裝盒。每天，家樂(lè)福人員，必須從銷(xiāo)售區(qū)，收銀臺(tái)，服務(wù)中心收集并扔棄。因?yàn)槲覀儾荒芡私o供應(yīng)商。該商品確認(rèn)為無(wú)法銷(xiāo)售之單品 已損壞。 超過(guò)保質(zhì)期 銷(xiāo)售日期，新鮮度和/或質(zhì)量沒(méi)有遵守生鮮產(chǎn)品條例。 包裝破損且無(wú)法重新包裝 只剩包裝2. 目標(biāo)登記并銷(xiāo)毀所有無(wú)法銷(xiāo)售和/或者無(wú)法退貨的報(bào)廢商品， 保證可靠的庫(kù)存平衡和毛利。 3. 日程表商品報(bào)廢進(jìn)程必須在當(dāng)天下午5點(diǎn)之前完整執(zhí)行。(掃描，檢查，扔棄，庫(kù)存調(diào)整，簽字，匯報(bào))。 4. 先決條件：在食品和非食品倉(cāng)庫(kù)安排一塊獨(dú)立區(qū)存放不能銷(xiāo)售的物品。 所有明確的物品將安置并存放在一定區(qū)域。 所有單品按部門(mén)分類(lèi)存放。 5

18、. 銷(xiāo)售部門(mén)職責(zé)：5.1 銷(xiāo)售人員 用手提掃描機(jī)掃描單品的條碼，輸入實(shí)際扔棄物品的數(shù)量。核對(duì)輸入的數(shù)量是否同庫(kù)存調(diào)整編碼(b=breakage)(相符正確，然后存盤(pán)并打印商品報(bào)廢報(bào)告（見(jiàn)附件1）5.2 銷(xiāo)售主管 根據(jù)報(bào)廢單品，檢查并在報(bào)廢報(bào)告上簽字。 根據(jù)金額(按庫(kù)存調(diào)整報(bào)告)分析報(bào)廢(每日，每周，每月)。 固定時(shí)間將報(bào)廢金額提供給訂貨小組，張貼在告示板上。m 如果商品報(bào)廢超過(guò)預(yù)估，詳細(xì)說(shuō)明并建立行動(dòng)計(jì)劃 。 6. 保安部門(mén)職責(zé)： 6.1 根據(jù)商品報(bào)廢報(bào)告檢查所處理單品的準(zhǔn)確和詳細(xì)資料。 任何決策同意并簽字前，必須100%復(fù)查。 6.2 如果有任何矛盾立即同部門(mén)主管調(diào)查。 報(bào)告上數(shù)量 實(shí)際數(shù)量

19、 營(yíng)業(yè)人員在商品報(bào)廢報(bào)告上確切修改成正確數(shù)量后，交給保安 檢查簽字。保安必須每日將報(bào)廢報(bào)告遞交給訂貨小組用來(lái)進(jìn)行 當(dāng)日庫(kù)存調(diào)整。 6.3 將報(bào)廢商品扔入壓碎機(jī)，無(wú)壓碎機(jī)就人工銷(xiāo)毀。 7. 訂貨小組職責(zé)：7.1 如 報(bào)告上數(shù)量實(shí)際數(shù)量 根據(jù)修正的商品報(bào)廢報(bào)告修改庫(kù)存。7.2 打印庫(kù)存調(diào)整報(bào)告， 并同商品報(bào)廢報(bào)告裝訂在一起。7.3 每日，在告示版上更新由銷(xiāo)售主管提供的報(bào)廢金額。 7.4 將所有文件遞交給財(cái)務(wù)部。 8. 財(cái)務(wù)部職責(zé)： 必須打印庫(kù)存調(diào)整報(bào)告保證每日數(shù)據(jù)一致，并交叉檢查報(bào)廢報(bào)告，用來(lái)控制咨詢(xún)管理一致，并累加總金額以控管損耗。 如有分歧，同銷(xiāo)售主管一起調(diào)查。 保證所有文件至少存檔 3 個(gè)月

20、。附 件商品報(bào)廢報(bào)告 * 附件 * 單品缺貨及錯(cuò)誤資料修改程序版本 1.12003年1 月目錄1. 目標(biāo)2. 先決條件3. 店申請(qǐng)步驟4. 商品部程序5. 各處的周計(jì)劃6. 附件 1.目標(biāo) 改善店與商品部之間的溝通以： 更新piv 系統(tǒng)中的錯(cuò)誤資料 通知商品部以減少供應(yīng)商的缺貨 只有唯一的郵件地址負(fù)責(zé)接收店申請(qǐng)和反饋商品部的修改情況。 工作優(yōu)先權(quán)每日申請(qǐng)要求不大于10個(gè)。2.先決條件 店和商品部都應(yīng)嚴(yán)格遵守溝通計(jì)劃. 不論店申請(qǐng)是否被商品部接受, 商品部應(yīng)最遲在周五向店反饋信息.3.店申請(qǐng)步驟3.1.部門(mén)銷(xiāo)售主管 各部門(mén)銷(xiāo)售主管應(yīng)將申請(qǐng)修改的單品資料輸入”單品錯(cuò)誤資料申請(qǐng)表”。(見(jiàn)附件1)各部

21、門(mén)每日的申請(qǐng)不得大于10個(gè)。（避免商品部收到過(guò)多信息注重優(yōu)先性） 應(yīng)遵守以下輸入時(shí)間:雜貨處 星期一至五上午11:00 前家用百貨處星期一至五上午11:00 前家電處星期一至五上午11:00 前紡織處星期一至五上午11:00 前生鮮處 星期一至五上午11:00 前3.2. 處長(zhǎng) 收集本處修改申請(qǐng)并用郵件傳送給店訂貨部主管. 應(yīng)遵守以下傳送時(shí)間:雜貨處 星期一至五上午12:00 前家用百貨處星期一至五上午12:00 前家電處星期一至五上午12:00 前紡織處星期一至五上午12:00 前生鮮處 星期一至五上午12:00 前3.3. 訂貨部主管 收集各處”單品錯(cuò)誤資料申請(qǐng)表”并用郵件發(fā)送給商品部.(

22、郵件地址示例: mu north-shortage-p4 data 應(yīng)遵守以下發(fā)送時(shí)間: 雜貨處 星期一至五下午15:00 前家用百貨處星期一至五下午15:00 前家電處星期一至五下午15:00 前紡織處星期一至五下午15:00 前生鮮處 星期一至五下午15:00 前 當(dāng)?shù)暧嗀洸恐鞴苁盏缴唐凡糠答伒纳暾?qǐng)表時(shí)，應(yīng)發(fā)送各處（至少星期六要收到一周的反饋）. 應(yīng)遵守以下發(fā)送時(shí)間:雜貨處 星期六 上午家用百貨處星期六 上午家電處星期六 上午紡織處星期六 上午生鮮處 星期六 上午j這樣店銷(xiāo)售部可以在發(fā)出下一次修改申請(qǐng)前還有一天時(shí)間可檢查商品部的反饋.4. 商品部程序 4.1. 商品部各處秘書(shū) 接收各店 ”

23、單品錯(cuò)誤資料申請(qǐng)表”. 各部門(mén)每日的申請(qǐng)不得大于10個(gè)。（避免商品部收到過(guò)多信息注重優(yōu)先性）雜貨處 星期一至五下午15:00 前家用百貨處星期一至五下午15:00 前家電處星期一至五下午15:00 前紡織處星期一至五下午15:00 前生鮮處 星期一至五下午15:00 前 當(dāng)日打印出各店申請(qǐng)表并分發(fā)給各相關(guān)談判員. 用“跟蹤表”跟進(jìn)相關(guān)人員的反饋意見(jiàn)（見(jiàn)附件2）.4.2 商品部談判員 最好當(dāng)日內(nèi)檢查各申請(qǐng)表并寫(xiě)下是否修改及原因的答復(fù), 然后按下列時(shí)間表交還給商品部處秘.雜貨處 第二天上午12點(diǎn)之前 最遲不能晚于星期五下午18:00家用百貨處 第二天上午12點(diǎn)之前 最遲不能晚于星期五下午18:00

24、家電處 第二天上午12點(diǎn)之前 最遲不能晚于星期五下午18:00紡織處 第二天上午12點(diǎn)之前 最遲不能晚于星期五下午18:00生鮮處 第二天上午12點(diǎn)之前 最遲不能晚于星期五下午18:004.3. 編碼部 從商品部處秘處接收經(jīng)談判員核實(shí)的修改申請(qǐng)表. 一天內(nèi)在系統(tǒng)中完成相應(yīng)的修改工作.雜貨處家用百貨處商品部?jī)?nèi)部協(xié)調(diào)家電處時(shí)間表需經(jīng)商品部及編碼部確認(rèn)紡織處生鮮處 4.4 商品部處秘 把商品部和編碼部的確認(rèn)按下列時(shí)間反饋回各店.雜貨處 星期六上午12:00 前家用百貨處星期六上午12:00 前家電處星期六上午12:00 前紡織處星期六上午12:00 前生鮮處星期六上午12:00 前j店銷(xiāo)售部可以在發(fā)

25、出下一次修改申請(qǐng)前還有一天時(shí)間可檢查商品部的反饋.5. 計(jì)劃表附件附件1：?jiǎn)纹峰e(cuò)誤信息修改申請(qǐng)表附件2：?jiǎn)纹峰e(cuò)誤信息修改申請(qǐng)跟蹤表附件1：?jiǎn)纹峰e(cuò)誤信息修改申請(qǐng)表附件2：?jiǎn)纹峰e(cuò)誤信息修改申請(qǐng)跟蹤表周期盤(pán)點(diǎn)程序版本 1.42002年06月目錄2. 目標(biāo)7. 原則8. 人力資源& 培訓(xùn)9. 職責(zé)10. 日常工作11. 進(jìn)程1. 目標(biāo) 有可靠的理論庫(kù)存和毛利 確認(rèn)未知損耗的數(shù)量和金額3. 原則 所有的小分類(lèi)單品（包括停止單品）至少每月盤(pán)點(diǎn)一次除了以下所列的部門(mén)及商品：10部門(mén)進(jìn)口酒和香煙：每周一次30部門(mén)電池：每周一次家電：小家電（陳列于展柜中的）每周一次 其他家電商品每月一次 周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃由各店制訂

26、。 所有負(fù)庫(kù)存單品必須參與周期盤(pán)點(diǎn)每日進(jìn)程。 下列情況不能進(jìn)行周期盤(pán)點(diǎn):單品被刪除的第二天每個(gè)月的第一天 每日周期盤(pán)點(diǎn)必須在無(wú)商品進(jìn)出的情況下進(jìn)行w 收貨進(jìn)程不受影響，但所收進(jìn)的單品庫(kù)存必須在周期盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后增加到系統(tǒng)內(nèi)。w 周期盤(pán)點(diǎn)必須在營(yíng)業(yè)之前結(jié)束 。w 數(shù)據(jù)傳送必須在10：00 am 之前結(jié)束。（由p4決定） 周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃中所有相應(yīng)的退貨和報(bào)廢單品必須在周期盤(pán)點(diǎn)日之前退掉和報(bào)廢掉。不然的話(huà)，會(huì)被計(jì)算入庫(kù)存。4. 人力資源 & 培訓(xùn)3.1店員培訓(xùn) 店銷(xiāo)售人員將由設(shè)備組織經(jīng)理（如有的話(huà)）或訂貨小組主管培訓(xùn)周期盤(pán)點(diǎn)程序 店銷(xiāo)售人員將由 it 主管培訓(xùn):pacific4和手提掃描機(jī)的使用 店財(cái)務(wù)人

27、員將由設(shè)備組織經(jīng)理（如有的話(huà)）或訂貨小組主管培訓(xùn)周期盤(pán)點(diǎn)程序3.2商品部銷(xiāo)售人員的培訓(xùn) 商品部銷(xiāo)售人員必須知道周期盤(pán)點(diǎn)程序和店周期盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程。4.職責(zé)4.1 國(guó)家設(shè)備組織經(jīng)理 或商品部 提供按小分類(lèi)建立國(guó)家周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的表格工具并分?jǐn)偯咳展ぷ髁俊?.2 國(guó)家財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 建立國(guó)家級(jí)別的商品抽檢比率清單。(見(jiàn)附件2)4.3 店銷(xiāo)售人員職責(zé) 銷(xiāo)售主管應(yīng)將每一小分類(lèi)的單品數(shù)輸入周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，財(cái)務(wù)主管可據(jù)此來(lái)安排復(fù)盤(pán)的人手。 銷(xiāo)售主管根據(jù)周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)組織周期盤(pán)點(diǎn). 銷(xiāo)售主管保證足夠人力資源開(kāi)展周期盤(pán)點(diǎn)。 銷(xiāo)售主管負(fù)責(zé)小分類(lèi)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存量的正確性。4.4 店設(shè)備組織經(jīng)理（如有的話(huà)） 或訂貨小組主管 打印負(fù)

28、庫(kù)存單品清單。 根據(jù)各店周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)備周期盤(pán)點(diǎn)的清單，并將每日的負(fù)庫(kù)存單品加入到周期盤(pán)點(diǎn)清單中。 修正周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上的差異，打印正確的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并同舊的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告訂在一起。 過(guò)帳進(jìn)程在10：00 am 前結(jié)束。 根據(jù)各店周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施。 對(duì)于有重大庫(kù)存差異的盤(pán)點(diǎn)單品（數(shù)量超過(guò)50個(gè)或金額超過(guò)500.00rmb）要求營(yíng)業(yè)部門(mén)給予解釋4.5 財(cái)務(wù)主管 全權(quán)負(fù)責(zé)復(fù)查和修正的過(guò)程。（7：00am-9:00am） 組織檢查人員。 過(guò)帳的權(quán)威性。(10:00之前) 同營(yíng)業(yè)部門(mén)一起解釋對(duì)于有重大庫(kù)存差異的盤(pán)點(diǎn)單品（數(shù)量超過(guò)50個(gè)或金額超過(guò)500.00rmb） (12:00am之前) (見(jiàn)附件4)5

29、.日常工作5.1 店銷(xiāo)售人員5.1.1 日常工作/ 下午準(zhǔn)備 必須準(zhǔn)備充足的人力進(jìn)行周期盤(pán)點(diǎn)。 必須確保庫(kù)房的安排根據(jù)庫(kù)房程序，并且準(zhǔn)備周期盤(pán)點(diǎn)的單品已經(jīng)粘貼好盤(pán)點(diǎn)貼紙。 必須確保賣(mài)場(chǎng)里的所有單品都有貨架標(biāo)簽。5.1.2 日常工作/ 上午清點(diǎn)（晚上閉店后） 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)則確保商品處于有條理和整潔的狀態(tài)。 在當(dāng)日周期盤(pán)點(diǎn)清單上的所有單品前貼上標(biāo)簽貼紙。 按盤(pán)點(diǎn)規(guī)則開(kāi)始清點(diǎn)單品。 在標(biāo)簽貼紙上寫(xiě)上所清點(diǎn)的數(shù)量結(jié)果。掃描（6：30-7：15） 準(zhǔn)備足夠的手提掃描機(jī)。 掃描應(yīng)遵循3個(gè)原則： 從左到右掃描 從上到下掃描 貨架到貨架掃描 從賣(mài)場(chǎng)到庫(kù)房的順序，將盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽貼紙上的數(shù)量輸入手提掃描機(jī)。w 如果貨架

30、上無(wú)某單品, 掃描貨架上的標(biāo)簽并輸入“0”(包括停止 單品).w 若掃描失敗，則手工輸入條碼。w 當(dāng)未知條碼被掃描,數(shù)量可以輸入并會(huì)保存在 周期盤(pán)點(diǎn)未知條碼報(bào)告中，但無(wú)法進(jìn)行庫(kù)存的調(diào)整。w 將所有帶有錯(cuò)誤條碼單品的樣品堆放在地上為便于辨認(rèn)。 數(shù)據(jù)已輸入后，在該盤(pán)點(diǎn)貼紙上作記號(hào)。 報(bào)告（7：15-7：35） 打印未盤(pán)單品報(bào)告和未知條碼報(bào)告。修正和調(diào)整所盤(pán)單品（7：15-7：35） 解決未知條碼問(wèn)題。 確保未盤(pán)單品清單上無(wú)有庫(kù)存單品。 打印按掃描順序的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告初查 營(yíng)業(yè)部門(mén)必須100%檢查周盤(pán)報(bào)告上與盤(pán)點(diǎn)卡上數(shù)量不符的單品-使用按掃描順序的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。 不要移去標(biāo)簽不要補(bǔ)貨，直到財(cái)務(wù)人員完成

31、任務(wù)。 初查后，遞交按掃描順序的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告給財(cái)務(wù)監(jiān)督人員。（7：30am之前）5.2 復(fù)查小組 521每日工作/上午 財(cái)務(wù)監(jiān)督人員：收到營(yíng)業(yè)部門(mén)遞交的按掃描順序的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告后，打印有庫(kù)存差異的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。 將有差異的單品標(biāo)注在按掃描順序的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上并交給復(fù)盤(pán)人員。 檢查人員必須檢查按掃描順序的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上同實(shí)際庫(kù)存有較大差異的單品。 若發(fā)現(xiàn)任何分歧,在報(bào)告上手工修正數(shù)量并同銷(xiāo)售主管確認(rèn)。 檢查者在周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字。 財(cái)務(wù)部根據(jù)周期盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行金額調(diào)整。522 每月工作 財(cái)務(wù)主管組織周期盤(pán)點(diǎn)復(fù)查小組。 小組至少包括7人財(cái)務(wù)出1人負(fù)責(zé)組織2人復(fù)盤(pán)雜貨處1人復(fù)盤(pán)家用百貨處1人復(fù)盤(pán)家電處2人

32、復(fù)盤(pán)紡織處53 組織設(shè)備經(jīng)理（如有的話(huà)）或者訂貨小組主管。531每日工作/上午修改 在系統(tǒng)中修正所有所盤(pán)單品的數(shù)量。 再次打印周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告 并同原始報(bào)告的復(fù)印件訂在一起。過(guò)帳 根據(jù)周期盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存調(diào)整進(jìn)行過(guò)帳。 打印 庫(kù)存數(shù)量調(diào)整報(bào)告 并交給財(cái)務(wù)部存檔至少三個(gè)月。 在周期盤(pán)點(diǎn)告示板上用熒光筆劃出已盤(pán)的單品。負(fù)庫(kù)存 打印 負(fù)庫(kù)存報(bào)告周期盤(pán)點(diǎn) 提交 負(fù)庫(kù)存報(bào)告復(fù)印件給銷(xiāo)售主管用來(lái)分析和采取行動(dòng)。 532每日工作/下午準(zhǔn)備 根據(jù)周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃（包括負(fù)庫(kù)存單品），準(zhǔn)備 周期盤(pán)點(diǎn)單品清單 (來(lái)日要盤(pán)的單品)。 打印 周期盤(pán)點(diǎn)單品清單 提交所有報(bào)告給處長(zhǎng)或銷(xiāo)售主管。5. 3. 3 每月報(bào)告 打印當(dāng)月未盤(pán)單品清

33、單。 提交報(bào)告給店長(zhǎng)。 打印月庫(kù)存調(diào)整報(bào)告并遞交給財(cái)務(wù)部。6.進(jìn)程 每日在庫(kù)房和賣(mài)場(chǎng)清點(diǎn)單品準(zhǔn)備并打印周期盤(pán)點(diǎn)清單(包括負(fù)庫(kù)存)確認(rèn)單品和安排單品堆放 打印周期盤(pán)點(diǎn)未知條碼清單打印未周期盤(pán)點(diǎn)清單在庫(kù)房和賣(mài)場(chǎng)掃描單品打印周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和按序列號(hào)的周期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告無(wú)庫(kù)存單品的調(diào)整未知條碼的調(diào)整打印周期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存調(diào)整報(bào)告周期盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)過(guò)帳用作庫(kù)存調(diào)整檢查已清點(diǎn)& 掃描的數(shù)量 月底打印月未盤(pán)點(diǎn)清單附 件 附件 1: 盤(pán)點(diǎn)貼紙 附件 2: 國(guó)家商品抽檢率清單 附件 3: 國(guó)家周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃(樣板)附件 4: 周期盤(pán)點(diǎn)重大差異控制表附件 1: 盤(pán)點(diǎn)貼紙清點(diǎn)count檢查check數(shù)量quantity數(shù)量quantit

34、ynamename折扣率depreciation rate附件 2: 國(guó)家商品抽檢率清單 (to be finished by national accounting)attachment 4: cycle count big difference control listcycle countprocedureversion 1.4june 2002 c o n t e n t s1.objectives2.the principles3.human resources and training4.responsibilities5.routine job6.the process flow

35、1. objectives to have a reliable theoretical stock in the system to identify the quantity and amount of unknown loss 2. the principles all the sub-families (including stop items) are counted at least once east 3 month except some departments & sensitive family special examples:department 10 imported

36、 drinks & cigarettes: once a weekdepartment 30: battery family once a week.appliance: small appliance (glass cabinet) once a week other part once a month cycle count planning must be defined at store level under control from bc coordinators. all negative stock items are integrated into cycle count p

37、rocess every day. cycle count cannot be done on: the following day after the item deletion day (every sunday) the first day of each month (before post data for accumulation) daily cycle count has to be done during non-movement items (in/out) receiving yard process is not affected but the incoming st

38、ock should be isolated until the end of the cycle count process. cycle count must be completed before store opening postings anytime before 10:00 a.m. (defined by pacific 4) all the returns and breakage of the corresponding items from the cycle count planning should be completed before the cycle cou

39、nt day. if not, the returns and breakage have to be counted as inventory.3. human resources and training3.1 store teams training commercial teams have to be trained by the organization & systems manager if exists or by order pool head for: cycle count procedure commercial teams have to be trained by

40、 the it head for: pacific 4 functionality and usage of hand held terminal accounting teams have to be trained by the organization & systems manager if exists or by order pool head for: cycle count procedure3.2 merchandise division team training merchandise division teams have to be informed with cyc

41、le count procedure to be aware of the cycle count process in the store4. responsibilities4.1 national organization & systems division or merchandise division provide the national cycle count excel tools planning by sub-family and spread out consistently the workload.4.2 national financial manager bu

42、ild the national goods checking ratio list. (see attachment 2)4.3 commercial team the sales manager should put the quantities under each sub family into the cycle count planning so that the accounting head can arrange the checking team accordingly. the sales manager is responsible to organize the cy

43、cle count according to store cycle count planning. the sales manager ensures enough human power to do the cycle count according to the planning. the sales manager is responsible for the accuracy of the sub-family inventory quantity.4.4 organization & systems manager or order pool head print negative

44、 stock report. prepare cycle count list according to store cycle count planning and add the minus stock items into the daily cycle count list. correct the discrepancies on the cycle count report, print the correct cycle count report and staples with the old report. do posting process before 10:00am.

45、 follow up the cycle count schedule on the boucle complte signboard. ask the commercial to give the explanation for big stock discrepancy (more than 50 pcs or 500 rmb) (see attachment 4).4.5 accounting head is responsible for the checking and correction steps from (7:00 am to 9:00 am) manage the che

46、cking team authorize the posting.(before 10:00am)- must be informed the big stock discrepancy and signed the cycle count big difference control list. (more than 50 pcs or 500 rmb) （see attachment 4）5. routine job5.1 store commercial team5.1.1 daily activity / afternoonpreparation (evening before) must plan sufficient manpower to handle cycle count process. must make sure that storage areas are arranged according to storage o