淺析內部審核控制程序

1、 年度質量內審計劃(封面) 共 頁 、第 頁 年質 量 內 審 計 劃編號：YXQR1901編制： 審核： 批準： 、有限公司年 月 日、有限公司第 次質量內審實施計劃編號：YXQR1902 共 頁 、第 頁審核日期審核組成員第一組： 第二組：審核性質審核目的： 審核依據(jù)： 審核范圍： 審核安排審核時間審 核 內 容審核組首次會議總經(jīng)理管 代內勤部質檢部技術部工程部售后服務部市場部物流部末次會議審核組長/日期： 管理者代表/日期：年ISO9001:2000質量體系第 次內審 內 審 檢 查 表編號：YXQR1903編寫： 校對： 審核： 批準： 、有限公司200 年 月 日 實施、有限公司內

2、審 檢 查 表編號：YXQR1903 共 頁、第 頁被審核部門： 負責人： 審核員： 審核日期： 年 月 日ISO9001要素審核內容及方法符合性判定審核記錄、 有限公司質量內審通知單 編號：YXQR1904 部門： 根據(jù)質量審核年度工作計劃安排，定于 年 月 日，對您處進行審核。請你們按YXQP 192008內部審核控制程序的要求作好準備。內 勤 部年 月 日附：質量內審實施計劃有限公司質量內部審核不合格項報告 編號：YXQR1905受審核部門部門負責人審核員審核日期 不合格事實陳述不合格 標準：GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000 程序：不合格類型：A（體系性）

3、B（實施性） C（效果性）審核員： 年 月 日 部門負責人： 年 月 日建議的糾正措施計劃部門負責人： 年 月 日審核員認可： 年 月 日批準糾正措施計劃管理者代表年 月 日糾正措施完成情況部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證審核員： 年 月 日有限公司不 合 格 項 分 布 表編號：YXQR1906 序號：序號過程名稱管理層內勤部質檢部市場部技術部工程部售后服務部物流部財務部深圳分公司惠州分公司總計4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6

4、.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7工程實現(xiàn)7.1工程實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.37.4采購7.5施工和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進9 程有限公司內 審 報 告編號：YXQR1907 NO：一、 審核目的：驗證ISO9001：2000質量管理體系標準是否被組織正確實施，適時發(fā)現(xiàn)問題并加以改進，以保持質量管理體系的有效性和符合性。二、審核依據(jù)：1、ISO9001：2000；2、相關法律法規(guī)；3、質量管理體系文件；4、重要的客戶合同和要求等。三、審核范圍：ISO9001：2000質量管理體系涉及到的所有