公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度

1、公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度1、目的為加強(qiáng)采購(gòu)方案管理，標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供給,降低采購(gòu)本錢，提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)本錢，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資 源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用設(shè)備、原材料、輔助材料、生產(chǎn)用耗材等公司生產(chǎn)性物資采購(gòu)過程，包 括出口物資的采購(gòu)。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方的開發(fā)和管理，合格供方物資供給能力應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)性物資需 求；對(duì)供方在制過程和生產(chǎn)進(jìn)度控制；對(duì)供方庫(kù)存的核對(duì)與控制；與供方的協(xié)調(diào)與溝通。3.2工程部和銷售部

2、負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的物資的圖紙或參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、工藝等屬性。必要時(shí)由 工程部出圖，并由銷售部門經(jīng)客戶確認(rèn)后以請(qǐng)購(gòu)單的形式提報(bào)給采購(gòu)部。3.3銷售部負(fù)責(zé)對(duì)物資樣品發(fā)出后的跟蹤和客戶反響的記錄。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資預(yù)付款和貨款的結(jié)算和給付。4、采購(gòu)崗位職責(zé)4.1尋找物料供給來源，并分析相關(guān)市場(chǎng)。4.2與供貨商洽談，并安排工廠參觀、建立供貨商之?dāng)?shù)據(jù)。4.3要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)并做岀比價(jià)分析。4.4獲取所需之物料。4.5查證購(gòu)進(jìn)物料之?dāng)?shù)量與質(zhì)量。|4.6建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰當(dāng)?shù)據(jù)和合格供給商名錄。4.7 了解市場(chǎng)趨勢(shì)，搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適時(shí)數(shù)據(jù)加以本錢分析。4.8呆料與廢料之預(yù)防與處理 5

3、、物資采購(gòu)工作程序5.1采購(gòu)工作流程圖銷售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部注：工程部門提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)單，那么由工程部直接提交采購(gòu)部進(jìn)入采購(gòu)流程。- OK詢價(jià)比價(jià)合格報(bào)關(guān)出貨 I發(fā)出訂單拍照存檔備查審核應(yīng)付貨款|5.2新供給商開發(fā)評(píng)定工作流程圖如請(qǐng)購(gòu)的工程在?合格供給商名錄?中沒有找到適宜的供方，需開發(fā)新供給商。新供給商開 發(fā)評(píng)定工作流程如下列圖：財(cái)務(wù)部銷售部工程部采購(gòu)部5.3樣品管制流程圖銷售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部OK?顧客簽評(píng)記錄?二 樣品保管與記錄6、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定6.1請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求 獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。6.2?請(qǐng)購(gòu)單?

4、的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：1請(qǐng)購(gòu)的部門；2請(qǐng)購(gòu)物品所屬工程；3請(qǐng)購(gòu)的用途；4 請(qǐng)購(gòu)的物品名；5請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；6請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；7 請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；8請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；9請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；10 請(qǐng)購(gòu)單填寫人；12 采購(gòu)負(fù)責(zé)人；6.3?請(qǐng)購(gòu)單?及其提報(bào)規(guī)定1請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后提報(bào)工程部；2 請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)及時(shí)與客戶溝通確認(rèn)圖紙參數(shù)等要素盡可能詳細(xì)地提供給工程和采購(gòu)部門；3 工程部進(jìn)行審核， 如需要圖紙， 工程部要附上審核后的圖紙和 ?請(qǐng)購(gòu)單? 一起返給請(qǐng)購(gòu)人； 4請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)無誤后把請(qǐng)購(gòu)單與確認(rèn)后的圖紙一起提報(bào)給采購(gòu)部門；5請(qǐng)購(gòu)

5、人在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單后是應(yīng)要求采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)單接收人簽字回執(zhí)；6 涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；7遇公司業(yè)務(wù)急需的物資，部門領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以 或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提 報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。8如果是單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。9請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。6.4 公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門1公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由工程部門提報(bào)；2公司銷售業(yè)務(wù)物資或樣品由銷售部門提報(bào)。6.5 請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定6.5.1 ?請(qǐng)購(gòu)單?的接收要點(diǎn)1采購(gòu)部在接

6、收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu) 單是否經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批，圖紙是否經(jīng)過確認(rèn)，有無確認(rèn)簽字；2接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無方案不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料 不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原那么；3聯(lián)系供給商管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存，確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量；4對(duì)于不符合規(guī)定和已經(jīng)撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。6.5.2 ?請(qǐng)購(gòu)單?的分發(fā)規(guī)定 1 對(duì)于?請(qǐng)購(gòu)單?采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；2對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；3無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門，溝通變更供貨日期；4重要的工程采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見。6.

7、6 采購(gòu)周期的規(guī)定1 單次采購(gòu)金額預(yù)算在 1 萬元以下的零星采購(gòu)工程或預(yù)算在 1 萬元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資 及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過 5 天；2單次采購(gòu)金額預(yù)算在 1 萬元以上的工程比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過 15 天3按訂單生產(chǎn)的公司業(yè)務(wù)性物資銷售部門應(yīng)在充分考慮供給商生產(chǎn)能力的前提下請(qǐng)購(gòu)部門與 采購(gòu)部門共同制貨日期；4新產(chǎn)品研發(fā)及樣品采購(gòu)部門應(yīng)特別注意溝通跟進(jìn)確保生產(chǎn)進(jìn)度和交期。5 請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照上述條款中規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；6遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；7 供方開發(fā)和選擇的規(guī)定7.1 采購(gòu)部開發(fā)新供給商要通過

8、各種渠道對(duì)其進(jìn)行調(diào)查摸底，通過情況匯總認(rèn)為可以進(jìn)行合作， 將供給商的情況登記到?合格供方登記表?中，交由工程部進(jìn)行供給商資格評(píng)定。7.2 工程部應(yīng)對(duì)選出的重點(diǎn)供方進(jìn)行培訓(xùn)和溝通，讓對(duì)方理解我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝和理念。7.3 工程部對(duì)評(píng)定合格的供給商要在?合格供方登記表?上簽字確認(rèn)，由采購(gòu)部錄入?合格供 應(yīng)商名錄?與?合格供方登記表?一起存檔。8 樣品管制的規(guī)定8.1 采購(gòu)部門要及時(shí)跟蹤供給商樣品制作的過程，遇到問題要及時(shí)反響給銷售和工程部門，避 免因各方溝通不及時(shí)造成的樣品生產(chǎn)錯(cuò)誤。8.2 采購(gòu)部門對(duì)供給商生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和工期負(fù)有跟蹤和管制的責(zé)任。8.3 取得樣品后采購(gòu)部門要進(jìn)行自檢并在

9、?樣品評(píng)測(cè)表?簽字確認(rèn)，再與樣品實(shí)物一起提交給 工程評(píng)測(cè)確認(rèn)簽字，最后交由銷售和客戶進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)對(duì)本單進(jìn)行存檔備查。9 詢價(jià)及其規(guī)定9.1 詢價(jià)比價(jià)原那么除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在 1萬元以下工程可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1 萬元以上的所有工程都應(yīng)要求至少對(duì)三家以上的供給商進(jìn)行詢價(jià)；由三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在 權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供 應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。9.2 低價(jià)搜索原那么： 采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。所有采購(gòu)工程上必

10、須向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價(jià)，原那么能不通過其代理或各 種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；9.3 詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，對(duì)請(qǐng)購(gòu)產(chǎn) 品的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品工藝、及外表處理等各種信息進(jìn)行了解，迅速由外行變?yōu)閮?nèi)行。遇到問題 應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；9.4 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類如果采購(gòu)周期相差不多應(yīng)集中打包采購(gòu)；對(duì) 于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；9.5 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品，但必須與請(qǐng) 購(gòu)人進(jìn)行溝通并征得同意由請(qǐng)購(gòu)人在請(qǐng)購(gòu)單反面進(jìn)行背書簽字；9.6 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；9.7 比價(jià)采購(gòu)

11、所詢問的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，并能提供三證合一的資質(zhì)證明具有提供 或完成我公司所需物資和工程的能力；9.8 比價(jià)采購(gòu)應(yīng)按照?詢價(jià)比照分析表?的格式填寫完整詢價(jià)比價(jià)分析內(nèi)容與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通， 并存檔備查；9.9 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。10 比價(jià)、議價(jià)10.1 對(duì)廠商的供給能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；10.2 對(duì)于合格供給商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條 件更加突出；10.3 收到供給單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)價(jià)格；10.4 重要工程應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)

12、行實(shí)地 考察了解供給商的各方面的實(shí)力等；10.5 參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。10.6 廉潔原那么：1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)本錢。2廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。3嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。11 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總11.1 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照?詢價(jià)比照分析表?的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式 及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；1

13、1.2 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。11.3 供給商選擇：1具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。2品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞等條件良好者。3信譽(yù)良好者。4客戶認(rèn)可的供給商。12 合同的簽訂及其規(guī)定。12. 1 合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律 保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及 工礦產(chǎn)品買賣合同。12.1.1 合同正文應(yīng)包含的要素1 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2采購(gòu)物品 /工程的名稱 /、規(guī)格、數(shù)量 / 工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件 與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的

14、局部；3包裝要求；4合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；5付款方式；6工期；7質(zhì)量保證期；8質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)；9違約責(zé)任和解決糾紛的方法；10 雙方的公司信息；11 其他約定。12.1.2 合同簽訂及其規(guī)定 供給商經(jīng)送樣審查合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購(gòu)部門與選定的供給商簽訂合同。 交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。具體要求如下：1如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；5質(zhì)保期

15、一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；6詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；7針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試 效勞款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等8與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10比價(jià) /招標(biāo)匯總表巡簽完畢前方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11 合同簽定簽應(yīng)按照?合同范本?的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；12 合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。并將合同原件及掃描件分別進(jìn)行存檔。13 付款及合同執(zhí)行13.1 付

16、款規(guī)定1所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2按照進(jìn)度付款的采購(gòu)工程必須確保質(zhì)檢合格方可付款； 3按照公司規(guī)定和合同約定到達(dá)付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫資金支出審批單或付款 審批單，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；4財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3 天內(nèi)付款， 以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期， 遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。13.2 合同執(zhí)行13.2.1 已簽訂合同由采購(gòu)部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，假設(shè)采購(gòu)物品物 資無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供 應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。13

17、.2.2 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤 并催促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；13.2.3 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同， 遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；14 報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)14. 1 報(bào)驗(yàn)1供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知工程部門共同進(jìn)行驗(yàn)收；2對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3到達(dá)質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)工程部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；4工程部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具?采購(gòu)物品驗(yàn)收單?，對(duì)于質(zhì)檢不 及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況工程部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；5用于

18、公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。14.2 入庫(kù)1公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；3質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；4質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具?入庫(kù)單?；5外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；6質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)7如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門， 2 日內(nèi)辦理?yè)Q退貨手續(xù)15、考核： 凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處分。16、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。17、本制度附件：1、?采購(gòu)申請(qǐng)單?2、?詢價(jià)比照分析表?3、?合格供給商名錄?4、?合格供方登記表?5、?樣品評(píng)測(cè)表?6、?合同范本?7、?入庫(kù)單?8、?采購(gòu)物品驗(yàn)收單?般米購(gòu)流程表:流程采購(gòu)申請(qǐng)接收請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)供給商選擇簽訂采購(gòu)合同進(jìn)度跟催驗(yàn)收入庫(kù)對(duì)帳/整理付款 資料作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要 填寫請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單需求部門1、采購(gòu)接收請(qǐng)購(gòu)單，直接采購(gòu)或轉(zhuǎn)給工程 出圖出參數(shù)，完成后附圖返回請(qǐng)購(gòu)部門確 認(rèn)，完成確認(rèn)后將資料返給采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員工程部請(qǐng)購(gòu)