AKSCXAH08 危險源辨識與評價管理程序

1、安全生產標準化文件名稱：危險源辨識與評價管理程序文件編號：AKS-CX-AH-08發(fā)布日期：2016年 1 月 14 日版 本：B/0頁 碼：第 1 頁 共 9 頁(含本頁)受 控：修訂一覽表版次日期修訂頁修訂內容概述A/0B/02007-9-212016-1-143、4二級安全標準化創(chuàng)建修訂5.3.8編制王志興審核原必勝批準吳慶久9文件名稱: 危險源辨識與評價管理程序文件編號: AKS-CX-AH-08版 本:A/01 目的 本標準規(guī)定了危險源辨識和風險評價的過程、方法等管理要求。2. 范圍全公司范圍內各種設備及活動中的危險源管理。3.術語定義3.1危害：可能造成人員傷害、疾病、財產損失、工

2、作環(huán)境破壞的根源和狀態(tài)。3.2風險：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結合。3.3危害辨識：識別危害的存在并確定其性質的過程。3.4風險評價：評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。4.職責4.1各部門負責辨識和評估本部門的危險源。4.2品質管理部負責匯總、審核、確定公司現(xiàn)存和變化的危險源。4.3管理者代表負責審核和批準重大危險源清單。5.程序5.1培訓5.1.1參加危險源辨識和評價的人員應經過第三方職業(yè)安全健康管理體系的培訓，具有OHSAS18001標準知識，能夠了解有關職業(yè)安全和健康方面的法律法規(guī)要求。5.2危險源分類根據(jù)危險源在事故發(fā)生、發(fā)展中的作用，本公司把危險源劃分為兩大類：輕

3、微的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)三個等級。三類危險源共同決定危險源的風險程度。5.3危險源的辨識方法5.3.1各部門工作小組成員負責辨識本部門生產活動、常規(guī)、非常規(guī)的工作和外來服務、作業(yè)場所內的各類設施中潛在的危險源，并進行調查。5.3.2調查活動應包括現(xiàn)場觀察工藝流程、設施、場地，原材料、安全管理狀況，分析操作行為、危險活動、產品理化性能等。5.3.3各部門工作小組成員負責對與本部門有工作聯(lián)系和在本部門區(qū)域內的外來危險設備及危險活動進行危險源辨識。5.3.4品質管理部負責查詢公司以往安全事件、疾病、工傷發(fā)生記錄，獲取危險源資料。5.3.5品質管理部

4、從同行業(yè)或其它類似組織作業(yè)中事故發(fā)生的典型經驗教訓中，獲取危險源資料。5.3.6各部門工作小組成員負責填寫“危險因素辨識評價控制匯總清單”，品質管理部負責匯總危險源資料。 5.3.7在技術改造和設備更新項目中，如有新設備或采用新工藝，項目負責部門負責對本部門可能變化的危險源進行辨識。5.3.8公司主要危險活動 地面光滑或不平整造成的跌倒； 人或物從高處跌落； 進入受限空間或進入不充足的凈空高度； 設備、設施、維修、改造、拆卸等活動； 廠區(qū)內機動車、運輸車輛行駛； 火災或爆炸； 違章指揮； 空氣中可能吸入或人體可能攝取的有毒有害物質； 有害因素（損壞視力的物質、化學灼傷、有害物質超出法規(guī)最高允許

5、濃度等）； 有害能量（電、輻射、噪音、振動、機械沖擊等）； 自然力（汛期洪水、暴雨臺風等）； 人員誤操作； 預先危險性分析（超壓、泄漏等）； 不適當?shù)沫h(huán)境（過冷、過熱、通風差等）； 照明不當； 無防護的圍欄、扶手、樓梯、臺階； 相關方（客戶、承包方、訪問者、供應商、上級主管部門、外來服務者、監(jiān)測部門、審核人員、臨時工作人員等）的現(xiàn)場活動。 食堂食品的衛(wèi)生5.3.9公司危險源分類5.3.9.1危險源狀態(tài)分為三種；正常、異常、緊急。（正常：正常運轉情況；異常：開機、停機、維修情況等；緊急：發(fā)生火災、嚴重泄漏事故情況）5.3.9.2公司危險源時態(tài)分為三種；過去、現(xiàn)在、將來。5.3.9.3公司危險源類

6、型分為六種； 機械因素 電氣因素 化學因素 輻射因素 熱能因素 人機工程因素5.3.10風險評價5.3.10.1風險評價準備明確評價的危險源、危險活動的范圍；收集有關法律、法規(guī)及其他要求、標準與相關方意見；了解公司設備、設施，特別是危險設備、設施；工藝流程；公司安全技術能力、財力投入、培訓需求、信息網(wǎng)絡、監(jiān)測能力；其它。5.3.11風險等級本公司風險等級分為輕微的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)三個等級。風險控制措施及實施期限風險度等 級應采取的行動/控制措施實施期限2025重大的采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評價，停止作業(yè)、對

7、改進措施進行評價。限期整改719一般的可考慮建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理16輕微的無需采用控制措施，但需保存記錄5.3.12風險評價步驟5.3.12.1確定危險源的不符合性。危險源不符合性分為五種： 不符合安全健康法律、法規(guī)及其他要求； 相關方有合理抱怨或要求； 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)無合理控制措施； 直接觀察到可能導致危險的錯誤； 其它風險。5.3.13判定危險源的風險等級a)直接判定附表1-1中危險源的不符合性，凡屬第（1）-（4）類時，其風險等級可直接判定為第一級。b)間接判定附表1-1中危險源的不符合性，凡屬第（5）類時，其風險數(shù)值（D），按D = L×S計算后判定。輕微

8、的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)三個等級。L、S數(shù)值按下表取值。決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果的嚴重程度（S），重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經濟損失、工作環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響；評價危害及影響后果的嚴重性（S）分數(shù)人員傷亡程度財產損失、設備設施毀壞法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況環(huán)境破壞形象受損程度5死亡終身殘廢全部喪失勞動能力一次事故直接經濟損失在10萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞漢江水利集團公司4部分喪失勞動能力嚴重職業(yè)病重傷住院治療一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下潛在不符合法律法規(guī)造成作業(yè)區(qū)域內環(huán)境破壞江蘇

9、省或同行業(yè)3部分輕傷需要去醫(yī)院治療，但不需要住院一次事故直接經濟損失在6000元及以上，10000元以下不符合集團公司規(guī)章制度標準作業(yè)點范圍內受影響公司2輕微皮外傷短時間身體不適一次事故直接經濟損失在1000元及以上，6000元以下不符合公司規(guī)章制度設備、設施周圍受影響基層單位或部門1一般無損傷一次事故直接經濟損失1000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點評價發(fā)生危害事故事件的可能性(L)的大小，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以

10、及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；危害發(fā)生的可能性(L)及頻率等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經作過監(jiān)測或過去曾經發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)

11、生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件評價風險。結合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性(L)及后果的嚴重性(S)，并決定其風險的大小以及是否是可以承受的風險,風險評價的結果可分為以下幾種:輕微的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)。 風 險 評 估 表 嚴重性（S） 可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520255.3.14風險控制措施及實施期限風險度等 級應采取的行動/控制措施實施期限2025重大的采取緊急措施降低風險，

12、建立運行控制程序，定期檢查、測量及評價，停止作業(yè)、對改進措施進行評價。限期整改719一般的可考慮建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理16輕微的無需采用控制措施，但需保存記錄5.3.15 風險控制風險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應根據(jù)風險評價的結果制定相應的控制措施(見下表)風險程度控制措施輕微的維持現(xiàn)狀,保持記錄一般的制定管理制度、規(guī)定進行控制重大的制定目標、指標、管理方案,限期采取隱患治理措施重大的風險是公司制定目標及隱患治理、管理方案的基礎及依據(jù)，各部門負責制定控制計劃，采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。5.3.16 風險控制措施的內容a.

13、風險控制的技術措施：消除風險的措施；降低風險的措施；控制風險的措施。b. 風險控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實風險監(jiān)控管理措施；制定、落實應急預案；加強員工的HSE教育培訓；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。5.3.17整理和匯總有關資料，填報相應記錄。品質管理部匯總風險評價結果，經工作小組討論決定公司的重大危險源，編制“重大危險源清單”，報管理者代表批準后發(fā)放到有關部門，以便部門重點管理。5.4危險源更新與調整5.4.1重新辨識危險源條件：生產、維修等活動采用新工藝、新方法、新物質； 生產經營業(yè)務范圍、作業(yè)區(qū)有改變； 危險源辨識和風險評價有了新理念、新方法、新知識； 適用的職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。5.4.2各部門工作小組成員必須辨識因本部門活動變化而導致的危險源更新，補充或更改本部門的“危險因素辨識評價控制匯總清單”，及時傳遞給品質管理部進行復核確