生產(chǎn)一致性自查報告

1、生產(chǎn)一致性自查報告生產(chǎn)一致性自查情況匯報材料XXXXXX2011年 07 月生產(chǎn)一致性自查報告為認(rèn)真貫徹落實 工業(yè)和信息化部、 公安部關(guān)于進(jìn)一步加強道路 機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊登記工作的通知 、國家發(fā) 改委、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知 、 國家發(fā)改委關(guān)于貫徹落實“五整頓” “三加強”工作措施意見，進(jìn) 一步加強車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理的通知 等文件精神， 進(jìn)一步 加強我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車出廠合格證管理工作， 根據(jù)省工業(yè) 和信息化廳關(guān)于對全省汽車生產(chǎn)（改裝）企業(yè)生產(chǎn)一致性檢查的通 知中的自查要求內(nèi)容逐項進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、基本情況：1

2、、XXXXX擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部兩個廠區(qū)，輕型車 事業(yè)部占地面積 1 00余畝，建筑面積 70000平方米，在冊職工 120余 名。擁有各類生產(chǎn)檢測設(shè)備 260 余套，其中汽車鏈?zhǔn)狡脚_裝配線一條， 涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測線一條，全廠實行 ERP系統(tǒng)管 理。2、專用車事業(yè)部占地面積 400 余畝，建筑面積 40000 平方米， 在冊職工 420 余名，其中具有中、 高級職稱的工程技術(shù)人員和管理人 80 余名。主要從事重型專用汽車生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車、混凝土攪 拌運輸車等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力 5000 臺。公司擁有先進(jìn)的數(shù)控坐標(biāo)式切割機、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備， 導(dǎo)軌專用車床

3、、數(shù)控卷板機、罐體焊接中心、封頭切割機，縱剪分條 橫切機組、 雙機聯(lián)動數(shù)控折彎機、 液壓閘式剪板機， 總裝流水線一條、 噴砂噴漆烤漆線一條、 開卷校平流水線一條以及相匹配的輔 助設(shè)備和先進(jìn)的檢測設(shè)備達(dá) 400 臺（套）生產(chǎn)一致性自查報告3、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，通過 ISO9001 質(zhì)量體系 認(rèn)證，以質(zhì)量手冊為指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系過程清晰、結(jié)構(gòu)合理， 程序文件充分適宜。4、隨著國家相關(guān)部門對機動車產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加 強，為切實保障汽車產(chǎn)品強制性認(rèn)證的有效實施， 我公司依據(jù)工業(yè)和 信息化部制定的 車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法 (工 產(chǎn)業(yè)2010第 109 號)，和國

4、家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會制定的 機 動車輛類(汽車產(chǎn)品)強制性認(rèn)證實施規(guī)則 (CNCA-02C-023-2008)， 統(tǒng)一編制了生產(chǎn)一致性控制計劃(TMAC-JBYZXO0TMAC-QKYZX001 TMAC-QHYZX0)0，1 并上報中國質(zhì)量認(rèn)證中心審核、批準(zhǔn)。企業(yè)依據(jù) CQC比準(zhǔn)的生產(chǎn)一致性控制計劃進(jìn)行生產(chǎn)一致性管理工作。5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運行和保持，公司 任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組建了質(zhì)量小組，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作，協(xié) 調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題， 保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客 提供優(yōu)良的服務(wù)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查情況1、XXXXXX集團(tuán)現(xiàn)有公告車型 30個，其

5、中：輕型貨車類 5 個、輕型客車旅行車類 10個、自卸車類 2個、混凝土攪拌運輸車類 12 個、半掛車類 1 個。上述車型公司均嚴(yán)格按照國家強制性標(biāo)準(zhǔn)制 定了產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計劃書 ，并在生產(chǎn)過程中得到充分的實 施，質(zhì)檢部門對各個工序進(jìn)行嚴(yán)格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在 質(zhì)檢部保存 5 年。2、公司由人事部定期對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進(jìn)生產(chǎn)一致性自查報告行專業(yè)知識培訓(xùn)， 提高相關(guān)人員的素質(zhì)， 使其能正確理解工藝文件和 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容， 確保其在生產(chǎn)、 檢驗過程中能夠貫徹落實相關(guān)技 術(shù)文件的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗。公司與質(zhì)量相關(guān) 的人員均要求具有相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)證明，

6、 并在人事部備案， 相關(guān)培訓(xùn) 記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。3、公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗設(shè)備、量具 和卡具，完全可以保障對安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能 方面實施檢測。檢測線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行一次檢驗， 各種檢具每半 年進(jìn)行一次檢驗， 以確保各種檢驗設(shè)備和檢具的正常使用。 此外公司 質(zhì)檢部門還制定了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定， 保證各種檢測工作的性 能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的要求。如果檢驗設(shè)備、 量具和卡具在檢定時發(fā)現(xiàn)不符合要求， 質(zhì)檢部門 會對出現(xiàn)問題的時間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗結(jié)果重新評估， 同時維修 或更換該檢測設(shè)備。4、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)

7、范的規(guī)定制作、打印、 上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負(fù)責(zé)此項工作，保證出 具符合要求的產(chǎn)品合格證， 并立即上傳。 如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故 障而不能及時打印上傳的， 按照相關(guān)規(guī)定在 48 小時內(nèi)上傳， 如 48 小 時內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請補傳。5、公司除保留整車信息及出廠檢測原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對原 始數(shù)據(jù)分類， 建立電子化的整車產(chǎn)品信息和檢測記錄， 其中整車信息 存檔期為車輛設(shè)計使用年限；產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)存檔期為 5 年。生產(chǎn)一致性自查報告6、公司對關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3C要求以及IS09000質(zhì)量管理體系要求制定進(jìn)

8、貨檢驗、 過程檢驗和最終檢驗的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)3C ISO9000程序文 件進(jìn)行檢驗和驗證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法規(guī)。在符合國家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊 要求、 專用部分及作業(yè)裝置和機構(gòu)的功能實現(xiàn)， 對于違反相關(guān)規(guī)定和 公告要求的客戶絕不讓步接受。 近期為配合我省超限治理以及一致性 檢查工作， 特別加大了對專用汽車的外廓尺寸、 側(cè)后防護(hù)等方面的檢 測密度，保證出廠車輛符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公告要求。對關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書， 明確工藝要 求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實施過程中監(jiān)視和測量。特 殊過程的操作人員全部做到持證上崗。7、公司建

9、立了從關(guān)鍵零部件總成至整車出廠的完整的產(chǎn)品追溯 體系，從零部件進(jìn)廠入庫進(jìn)行檢驗， 到裝配過程中控制及出廠后在售 后跟蹤記錄，各個環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條） 。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問題時，能夠迅 速查明原因， 確定召回范圍。 當(dāng)顧客需要維修備件時能夠迅速確定所 需備件的技術(shù)狀態(tài)。8、我公司制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商評估管理體系。供應(yīng)部每季度對 供應(yīng)商進(jìn)行等級評定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績、外部退貨等情 況進(jìn)行等級調(diào)整或進(jìn)行更換。質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文件 不合格品控制程序 對不合格品 進(jìn)行處理并填寫完整記錄， 待不合格項糾正后方可繼續(xù)使用。 對于供生產(chǎn)一致性自查報告

10、 方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過程， 供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、 技術(shù)、 售后等部門根據(jù)技術(shù)要求和程序文件進(jìn)行檢查， 在確定需采購樣件和 制作過程符合要求后進(jìn)行正式采購。 供應(yīng)部根據(jù)程序文件對過程進(jìn)行 記錄并存檔 5 年。9、對采購、生產(chǎn) 、銷售、售后服務(wù)等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn) 行標(biāo)識， 記錄和評價之后退回供方或自行報廢， 關(guān)鍵零部件的合格率 要 100%，對于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關(guān)鍵零部件，要求 退貨處理，絕不讓步接收。10、我公司產(chǎn)品一致性保證能力（ 包括人員能力、生產(chǎn)檢測設(shè) 備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要 求。11、我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與

11、公告批準(zhǔn)狀態(tài)一 致。三、產(chǎn)品合格證自查情況：2010年 7月份至今共使用合格證 267張，其中包括正常發(fā)放 230 張，因損毀等原因更換 17 張合，打印出問題作廢 20 張。公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放 嚴(yán)格按照該規(guī)定進(jìn)行，并且建立了專門的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)， 有專門機構(gòu)專人負(fù)責(zé)管理。合格證在石家莊中晟安全有限公司制作， 該公司有相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn) 證，制作數(shù)量有相應(yīng)的記錄， 合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公 告的參數(shù)相一致。 堅決杜絕傳送虛假合格證、 異地貼牌使用合格證和 倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細(xì)的登記記錄，保證生產(chǎn)一致性自查報告一車一證以及追溯性。一般合格證打印后會立即上傳， 除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、 網(wǎng)絡(luò)不通、 停電等，會在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時間打印、 補傳合格證。 完畢后會做相應(yīng)記錄， 發(fā)放時領(lǐng)取人必須填寫合格證領(lǐng)用單并由主管 副總簽字后方可領(lǐng)取， 保證一車一證， 如遇特殊情況， 如：打印錯誤、 條碼不清等需要更換時， 在收回舊證后才予發(fā)放新證。 公司不存在異 地生產(chǎn)車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)