不合格控制程序

1、1 .目的規(guī)定不合格輸出的控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，確保不符合要求的輸出得到識(shí)別和控制防止非預(yù)期的使用或交付。2 .范圍適用于原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)中和顧客抱怨的不合格及可疑產(chǎn)品和服務(wù)的控制。3 .定義3.1 合格品：完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。3.2 不合格品：產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.3 返工（糾正）：為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施。返工的結(jié)果為合格品。3.4 返修：為使不合格品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。返修的結(jié)果仍為不合格品。3.5 緊急放行（特采）：不合格品物料或產(chǎn)品，因生產(chǎn)急迫需要，不經(jīng)返修/選別或經(jīng)整修/選別后的讓步接收和使用.3.6 廢品：無(wú)

2、法達(dá)到使用的基本要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。3.7 外協(xié)件：公司提供原材料或半成品，由供應(yīng)商加工的零件；完全由供應(yīng)商按公司要求提供的零件。3.8 糾正措施：為了糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格品、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。4 .職責(zé)4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)定）判別不合格品并實(shí)施標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品分析評(píng)審提出處理意見(jiàn)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正和預(yù)防措施的跟蹤及驗(yàn)證；4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程不合格品的隔離；4.3 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程不合格品的原因分析、糾正和預(yù)防措施；4.4 工程部負(fù)責(zé)配合對(duì)不合格品處理（原因分析和技術(shù)支持）；4.5 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好對(duì)原/輔料、成

3、品及外包外協(xié)件不合格品的隔離；4.6 采購(gòu)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合對(duì)原 /輔料、外包外協(xié)件不合格品實(shí)施糾正和預(yù)防措施。5 .工作內(nèi)容5.1不合格品控制流程說(shuō)明序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)工人依據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)2、用戶進(jìn)貨檢驗(yàn)或用戶使用反饋。2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按工藝流程流轉(zhuǎn)。3不合格品通知1、當(dāng)生產(chǎn)工人在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，通知檢驗(yàn)員確認(rèn)。2、當(dāng)檢驗(yàn)員在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即通知生產(chǎn)工人停止生產(chǎn)，并根據(jù) 不合格的嚴(yán)重程度，通知車間質(zhì)管員。3、當(dāng)在用戶進(jìn)貨檢驗(yàn)或用戶使用當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)接收用 戶的反

4、饋，三包服務(wù)人員確認(rèn)后，通知質(zhì)量部和生產(chǎn)單位。3標(biāo)識(shí)隔離登記1、公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在不合格品登記表登記，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)；生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。2、對(duì)用戶反饋的不合格品，由銷售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)在不合格品登記表登記，確認(rèn) 不合格品批次和數(shù)量，以及存放地點(diǎn)，在生產(chǎn)單位服務(wù)人員的協(xié)助下對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。4不合格品評(píng)審評(píng)審結(jié)論有：返工、返修；讓步接收；降級(jí)使用；報(bào)廢四種結(jié)論。生產(chǎn)過(guò)程中1、對(duì)于簡(jiǎn)單能夠直接判定為返工、返修或者報(bào)廢的不合格品，由車間質(zhì)管員負(fù)責(zé)作出評(píng)審 結(jié)論。2、對(duì)于不能直接判定為返工、返修或者報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品評(píng)審單 轉(zhuǎn)生產(chǎn)單位質(zhì)管員，質(zhì)

5、管員根據(jù)評(píng)審權(quán)限傳遞不合格品評(píng)審單。3、不合格品評(píng)審人員在接到不合格品評(píng)審單后，及時(shí)對(duì)報(bào)評(píng)審的不合格品作出評(píng)審結(jié) 論。評(píng)審結(jié)論為讓步接收時(shí)由顧客代表負(fù)責(zé)傳遞不合格品信息給用戶，并登記用戶的處置意見(jiàn)， 將用戶處置意見(jiàn)傳遞到公司內(nèi)評(píng)審人員。交付后或用戶使用過(guò)程中由用戶按其不合格品處理的辦法進(jìn)行不合格品評(píng)審，銷售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)追蹤用戶不合 格品評(píng)審的結(jié)論，及時(shí)通知生產(chǎn)單位對(duì)不合格品處置5不合格品處置生產(chǎn)單位根據(jù)評(píng)審結(jié)論處置不合格品；對(duì)于返工、返修的產(chǎn)品，必要時(shí)，由生產(chǎn)單位編制返 工、返修工藝，交由生產(chǎn)者處置，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)驗(yàn)收。返工、返修產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員的重新檢驗(yàn)驗(yàn)收。報(bào)廢，由生產(chǎn)部門(mén)提出，質(zhì)量部

6、門(mén)驗(yàn)證，資材部門(mén)處理6不合格品統(tǒng)計(jì) 分析每月各生產(chǎn)單位及質(zhì)量部，對(duì)當(dāng)月的不合格品按數(shù)據(jù)分析程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為持續(xù)改進(jìn) /糾正預(yù)防的輸入。7糾正預(yù)防措施 控制各生產(chǎn)單位和質(zhì)量部，對(duì)發(fā)生的不合格品按持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防程序進(jìn)行改進(jìn)控制。5.1 可疑材料/產(chǎn)品評(píng)審和處置5.1.1 發(fā)現(xiàn)可疑材料/半成品/成品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)將其視為不合格品，掛上相應(yīng)的不合格品標(biāo)識(shí)，由工程 部、質(zhì)量部會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審并作出處置結(jié)論。5.1.2 若為合格品，換上合格品標(biāo)識(shí)；若需返工的則予以返工。返工后仍需進(jìn)行自檢和報(bào)驗(yàn)；若為無(wú)法 進(jìn)行返工的，則予以辦理退貨或報(bào)廢手續(xù)。5.1.3 離開(kāi)工廠的可疑產(chǎn)品：當(dāng)在生產(chǎn)檢驗(yàn)

7、或客戶反饋中發(fā)現(xiàn)有可疑產(chǎn)品離開(kāi)工廠時(shí)，首先通知顧客停 止使用可疑產(chǎn)品，追回運(yùn)輸途中之產(chǎn)品，并對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行隔離，待原因查明后再作處理，如不合格則就 地報(bào)廢并與顧客協(xié)商善后措施。如能回修或選別，經(jīng)客戶同意后，就地處理或退回返修。5.2 各車間檢驗(yàn)時(shí)一旦發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑物料時(shí)，應(yīng)立即予以隔離并標(biāo)識(shí)，不得混淆和流轉(zhuǎn)。相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)處理解決，不得推遲拖延。如不能及時(shí)解決的，應(yīng)向上級(jí)報(bào)告。5.3 不合格品的返工5.3.1 不合格品可返工時(shí)，返工應(yīng)能完全達(dá)到規(guī)定的要求；不合格品可返修時(shí)，返修后需以不影響安全法規(guī)、關(guān)鍵特性為限，只可對(duì)一般的次要的不合格品進(jìn)行返修。5.3.2 對(duì)所有返工，均須有返工方案，返工

8、方案應(yīng)擺放在操作者易于取得的地方。5.3.3 返工/返修品應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)注明返工/返修字樣。5.3.4 經(jīng)返工/返修后必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，判定合格的產(chǎn)品視同合格品，不做其它標(biāo)識(shí)；5.4 質(zhì)量改進(jìn)5.4.1 質(zhì)量部每月對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，采用優(yōu)先改進(jìn)計(jì)劃，定期更新風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低RPN直，調(diào)整檢驗(yàn)頻次。針對(duì)嚴(yán)重的不合格品，和重復(fù)發(fā)生的不合格品，采用8D報(bào)告，分析原因并采取改進(jìn)行動(dòng)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)措施實(shí)施結(jié)果的跟蹤與驗(yàn)證。5.4.2 組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?，這也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之

9、后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范處理。5.5 特采：若原物料（件）半成品檢驗(yàn)不符合規(guī)定，但不影響成品的特性，報(bào)檢驗(yàn)經(jīng)理核定；如影響成品特性，則由業(yè)務(wù)和客戶聯(lián)系申請(qǐng)?zhí)夭?，成品檢驗(yàn)如不符合規(guī)定，必須由業(yè)務(wù)與客戶聯(lián)系，經(jīng)客戶確認(rèn)可以接受后，由檢驗(yàn)填寫(xiě)“特采”標(biāo)簽，并將特采單號(hào)和客戶確認(rèn)意見(jiàn)記錄于“特采申請(qǐng)單”中，特采原物料和產(chǎn)品不得有違反安全性、公害性及重要品質(zhì)機(jī)能的要求。5.6 顧客讓步接收顧客工程讓步的，應(yīng)明確顧客的讓步數(shù)量，以及時(shí)間并保留憑證。5.10 產(chǎn)品召回如果發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品或不合格品已經(jīng)發(fā)運(yùn)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并按產(chǎn)品召回程序執(zhí)行。5.11 產(chǎn)品報(bào)廢以報(bào)廢處理的產(chǎn)品，生產(chǎn)部門(mén)必須對(duì)其在廢棄前進(jìn)行功能性能的破壞，處置方式如機(jī)器破碎、撕毀,確保產(chǎn)品不再可用，并由品保部門(mén)驗(yàn)證后再交由資材部門(mén)變買(mǎi)或用作他用。處置與驗(yàn)證需記錄在不合 格品登記臺(tái)帳。6 .相關(guān)文件化信息6.1 QEP8.5.6標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序6.2 QEP8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序.6.3 QEP10.3.1持續(xù)