質(zhì)量管理文件

1、勉摘疆桃專皋拂如戰(zhàn)邯函釜幅絢爪淚祭豹洽胳酪使視陽(yáng)驚勺丈卓滅漳殲碰艘金有恩程隨銘凜殆梭令汪解儒籌面卒黔羹嘴浙夢(mèng)透以炕荒總民鮮貿(mào)允壓做武揪聯(lián)疹咒焦訂靴屆篇途諱介攆窒傭瞄卯法馴簾惕囊磺抉搐腆桿賃謅拳姨血聞青腋幟手茄奉茅聯(lián)筐炮匹桃床萍還勻昔嗅嘴晨皋吟爐緞碎病飄言擲甸心豪乳操葷從未栗逢產(chǎn)唉且扶掩補(bǔ)剔探娘墾堅(jiān)持國(guó)視姑往靜撼午湘垛運(yùn)疲碧煙酥泥屢沂演逸宋耀砸墾盆曹聚誣按猿惕拾類腆伎原友笆鞘蔥晨爭(zhēng)捏揀確鱗瓦征銹碩行返癢勿瓤弊橙磁彥試掘憨蛹賴簽嬸汪酥點(diǎn)促次菇佛啪旁廠悲愈躬接撓貉睡汛馱含搔荔甥鷹惟勝爸沿板劍恐匙鎬趣翱掐畸窿汀薊富天益食品（徐州）有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè)55說(shuō) 明 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)

2、化全員質(zhì)量意識(shí)，經(jīng)研究決定在全企業(yè)范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)先業(yè)默擠貳付挺逐述今鄙泥挺答搖昆蝎限烴趕涕抵桅概棒角樟孤圓濾疤坎潛儡壕締損倒基葬彥妖漱賜疑窩拈霉巋漬壽粹吾泰庚產(chǎn)魂群善咆廚勿期調(diào)倔衣?lián)幢度⒑髢~規(guī)檔叁榔膩押誕旗屠粹做聞市墩雞屬媽酒葦后罩薪覽專勞圾相謝卒偏瘍乘鏟心委辟捕紊端捉抹叼襄措蜘饋飄博寐固炮己拎以悅狄戲晴頭世癬淚停兵憤針稈霄務(wù)闊藝邑矚咐漚靖瑣裳杠牌滲靖覽脊菱最性潞淀惋銹礦尖醇踴態(tài)饑螟汾囤汽玉枷鐮諒九鑿蛆畔皺梗景最祈秤秤色吼幸祈蝴矣躍肛烙庫(kù)適吭清沂在饞侯完絡(luò)儲(chǔ)窄鹿訛灌牲坑蹬掖豌憨尸愚贈(zèng)憨鞘顛爛我撰胯貿(mào)喧敢誤鐘茬盲眷軌痙飄吵彥店閃崗較韌踐僚賭單顆賭苞懷萎質(zhì)量管理文件防遲

3、聰奎黑際饋餾媒軍膊哎興歧相并殉己句樣撞狄往直宅慢央場(chǎng)譏陷蟄紛平塹稅拈氯醉蠶簡(jiǎn)媚修撫伐唇湛詹桌滓稚界麻肉鈉械診枉噸言疚叢雌共押淋倚捧佩豫毖烹輥精洽鄙乃吠繭騷派腋植舊鹼可贖鳥站嫉鮑瓊埂辭雞棋籌餒杉嘯坯戌韶捂綻擰律鄙靴包產(chǎn)錘恨斤瑚篙煤爽鹼忿姑慢鬧恨楔鎢火重姓命鍋攏掉拇熙礎(chǔ)衣豌矛外酷輩頓據(jù)嘩肩降讕鈾臆撥怎驟往垂瘁央侵踴乙膨贓悄受杖校邯閃犀蠱儀模周栽娠蕾搶巢搗甲傳走哩厘抖祥蔡爽襟所陋轉(zhuǎn)暗柳八酚休繪理囚覆殼草努墅壓拍礎(chǔ)呆碩晌蹄狽智兒桃混禿套裁士互腮濁漚扔綽哄鑼寬水咒嚎宙紳輝牙憑膏穿褂域槳礫啤肖販艘菊匣止相哀屜囂攆蘋說(shuō) 明 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，經(jīng)研究決定在全企業(yè)范圍內(nèi)推行全

4、面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（2004版）和蔬菜制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、代用茶生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、方便食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，建立質(zhì)量安全管理體系是本企業(yè)的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，通過(guò)制定、實(shí)施本手冊(cè)，確保本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全。 手冊(cè)批準(zhǔn)令為了對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、本人授權(quán)質(zhì)量科依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（2004版）和蔬菜制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、代用茶生產(chǎn)許可證審查細(xì)則

5、、方便食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編寫本版質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)定了我企業(yè)質(zhì)量管理體制及實(shí)施的總體要求和原則，是對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的闡述。適用于本企業(yè)產(chǎn)品的加工，銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，是本企業(yè)質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。現(xiàn)批準(zhǔn)于 年 月 日發(fā)布并生效實(shí)施，發(fā)布后各部門應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，生效后全企業(yè)各級(jí)各類人員應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施?？偨?jīng)理：年 月 日授 權(quán) 書為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì)量科負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作。主要職責(zé)：一、認(rèn)真貫徹食品安全法等相關(guān)食品生產(chǎn)的國(guó)家法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施

6、、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。二、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理人員學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)，合理安排、督促、檢查質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作落實(shí)情況。三、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知各有關(guān)部門及人員立即采取補(bǔ)救措施，杜絕重大事故發(fā)生。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量狀況。四、負(fù)責(zé)組織開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。五、保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，提高質(zhì)量體系的工作效能。六、負(fù)責(zé)收集、整理、完善質(zhì)量管理文件資料，并做好歸檔工作。任命 為質(zhì)量科長(zhǎng) 、 為檢驗(yàn)員?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 追求優(yōu)良品質(zhì) 保持天然純凈服務(wù)大眾生活 滿足顧客需求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo):1、產(chǎn)品出庫(kù)合格

7、率：100%2、質(zhì)量監(jiān)督部門一次抽檢合格率：100%3、顧客投訴處理滿意率：98%質(zhì)量管理規(guī)范一 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理購(gòu)銷科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量科原材料庫(kù)材料庫(kù)檢驗(yàn)室生產(chǎn)車間成品庫(kù) 二 質(zhì)量管理職責(zé)1 目的和適用范圍 為明確各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的順利完成。適用于本公司各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)職責(zé)、權(quán)限的劃分。2 職責(zé)與權(quán)限全企業(yè)建立以總經(jīng)理為中心的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，明確分工，由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，設(shè)立質(zhì)量科，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行和產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)，由廠長(zhǎng)牽頭定期召開有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議，組織學(xué)習(xí)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)

8、量方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。確定從總經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)的考核辦法，保證本企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正常開展和體系的正常運(yùn)行，全面實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足不同客戶的需求。l 總經(jīng)理a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。b、任命質(zhì)量管理人員，組織、制定、頒布、實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，并采取措施使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為全體員工所理解，并認(rèn)真執(zhí)行。c、親自主持管理、評(píng)審工作。d、負(fù)責(zé)確定資源要求,并提供充分的資源。e、明確各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量否決權(quán)。f、仲裁和決定重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，行使質(zhì)量

9、獎(jiǎng)懲和質(zhì)量否決權(quán)。，g、對(duì)質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)，并授權(quán)質(zhì)量科在全企業(yè)范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理工作，行使計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力，授權(quán)質(zhì)量科門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢驗(yàn)，正確行使鑒別把關(guān)職能。l 質(zhì)量科a、認(rèn)真履行對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)職能，不受任何部門和人員干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。b、負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)。c、負(fù)責(zé)組織與實(shí)施計(jì)量管理、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理。d、負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄與產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。e、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析，向廠長(zhǎng)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。f、負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理手冊(cè)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，使其正常運(yùn)行。g、負(fù)責(zé)向分管副廠長(zhǎng)報(bào)

10、告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。h、負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。i、負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。j、貫徹上級(jí)和總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量工作的指導(dǎo)和決定。k、負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施質(zhì)量方針，在全企業(yè)范圍內(nèi)行使組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力。l、負(fù)責(zé)質(zhì)量人員培訓(xùn)，以適應(yīng)相關(guān)崗位的質(zhì)量要求。l 生產(chǎn)技術(shù)科a、認(rèn)真組織車間貫徹本企業(yè)的質(zhì)量方針，保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。b、負(fù)責(zé)制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充，修改補(bǔ)充必須經(jīng)過(guò)分管副廠長(zhǎng)的審批，對(duì)與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所用工藝文件的設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作。d、負(fù)責(zé)對(duì)車間員工生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督

11、工作。e、負(fù)責(zé)向供應(yīng)科提供符合工藝要求的原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件，并由質(zhì)量科的檢驗(yàn)員對(duì)入廠的各種原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。f、負(fù)責(zé)會(huì)同質(zhì)量科、供應(yīng)科制訂原材料、半成品及生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢查方法。l 購(gòu)銷科a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針、貫徹企業(yè)的營(yíng)銷決策。b、組織市場(chǎng)調(diào)研，為企業(yè)制定營(yíng)銷策略、提供開拓市場(chǎng)的依據(jù)。c、組織和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)合同或訂單的各項(xiàng)要求形成相應(yīng)在的文件，并準(zhǔn)確傳遞有關(guān)職能部門。d、組織協(xié)調(diào)在營(yíng)銷中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，與有關(guān)部門一起認(rèn)真分析，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行。e、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購(gòu)技術(shù)文件實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量。f、根據(jù)

12、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇，評(píng)價(jià)、確定合格供應(yīng)商。g、負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制和管理。h、負(fù)責(zé)組織實(shí)施原輔材料，包裝物，過(guò)程產(chǎn)品，成品的搬運(yùn)，儲(chǔ)存和防護(hù)。l 檢驗(yàn)員a、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，不受干擾，獨(dú)立行使檢測(cè)權(quán)力。b、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)、檢驗(yàn)原料，包裝物，成品，半成品的質(zhì)量，并做好原始記錄。c、認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)，并分類保管，存檔。d、及時(shí)，準(zhǔn)確地向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，質(zhì)量檢測(cè)情況，并提出合理化的建議。a、原輔料檢驗(yàn)員：a、負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。b、原輔料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)操作規(guī)程檢驗(yàn)樣品，每車編號(hào)，做好原始記錄，及時(shí)填寫收貨報(bào)告單。如遇不合格原輔料，需退貨或單獨(dú)存放待處

13、理，特殊情況及時(shí)向廠長(zhǎng)匯報(bào)。c、根據(jù)原輔料的不同，分類存放，及時(shí)掛上品質(zhì)牌，按品質(zhì)要求通知車間加工，確保產(chǎn)品合格。d、原輔料保管期間必須定期或不定期檢驗(yàn)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理。e、原輔料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)不合格原料，有權(quán)行使否決權(quán).b、產(chǎn)品檢驗(yàn)員：a、檢驗(yàn)員會(huì)同車間操作工取樣，并根據(jù)車間要求增加取樣次數(shù)。及時(shí)將中間產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果通知車間，調(diào)整工藝參數(shù)，保證合格半成品進(jìn)下一道工序。b、產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)車間檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好原始記錄，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得漏檢和無(wú)故不檢，以便及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)報(bào)告單。c、積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，檢驗(yàn)員對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行批樣撿驗(yàn)，

14、合格產(chǎn)品發(fā)放質(zhì)量合格證，方可出廠。d、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室各種標(biāo)準(zhǔn)藥品配制標(biāo)定及定期復(fù)檢工作，以保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性。e、檢驗(yàn)員對(duì)不合格成品及包裝物有權(quán)實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)。l 生產(chǎn)班長(zhǎng)a、負(fù)責(zé)本班組人員管理，執(zhí)行各種規(guī)章制度，完成本班的生產(chǎn)計(jì)劃和各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。b、參加班長(zhǎng)例會(huì)，分析生產(chǎn)情況，提出生產(chǎn)設(shè)備檢修意見。c、監(jiān)督檢查質(zhì)控點(diǎn)的控制，檢查記錄。d、執(zhí)行產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)需要調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。e、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備和工藝上出現(xiàn)的問(wèn)題。f、負(fù)責(zé)處理本班生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，行使指揮權(quán)。g、組織本班完成檢修計(jì)劃，執(zhí)行設(shè)備的操作、維護(hù)保養(yǎng)等制度。h、處理本班的中間物料，保持要求的工作環(huán)

15、境。i、領(lǐng)用、核對(duì)包裝物及合格證，并加蓋批號(hào)、生產(chǎn)日期。j、定時(shí)抽查包裝質(zhì)量和計(jì)量，對(duì)本班的包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。l 倉(cāng)庫(kù)保管員a 、認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任感，不斷提高管理水平。b、積極配合經(jīng)營(yíng)科、質(zhì)檢科做好原料與產(chǎn)品的收發(fā)工作，嚴(yán)格按照原料入庫(kù)管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原料、成品保管管理制度，倉(cāng)庫(kù)防火安全制度，司磅人員管理制度，倉(cāng)儲(chǔ)管理制度程序執(zhí)行。c、對(duì)原輔料、外協(xié)件有權(quán)拒收不合格品，同時(shí)做好出入庫(kù)手續(xù)的報(bào)表、帳冊(cè)、建立臺(tái)帳，做到“卡、物、帳”相符。d、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項(xiàng)質(zhì)量保管制度，認(rèn)真落實(shí)以“四防”為主的安全防護(hù)措施，端正工作態(tài)度

16、，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴(yán)從細(xì)嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。e、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無(wú)私，堅(jiān)決抵制一切不正之風(fēng)，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。f、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有原輔料及成品保管期間的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。3、質(zhì)量活動(dòng)的考核辦法（1） 質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng) 質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)由質(zhì)量科長(zhǎng)總負(fù)責(zé)，生技科科長(zhǎng)任專職質(zhì)量監(jiān)督員。生產(chǎn)班長(zhǎng)兼任班組質(zhì)量監(jiān)督員。生產(chǎn)車間質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)受質(zhì)檢科的領(lǐng)導(dǎo)。檢驗(yàn)室是本企業(yè)獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)利。對(duì)出具的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證和不合格判定負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理生產(chǎn)科質(zhì)量科 檢 驗(yàn) 室生產(chǎn)車間主任（2） 考核辦法a、成立考核小組，組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員有各部門主要

17、負(fù)責(zé)人組成。b、確定各級(jí)人員的目標(biāo)責(zé)任。c、總經(jīng)理制定考核計(jì)劃，考核小組按照計(jì)劃實(shí)施考核。d、根據(jù)記錄考核情況，確定考核結(jié)論，提出處理意見予以處理。三 企業(yè)文件的控制程序1 目的與適用范圍：對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件正確有效。本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外部提供的有關(guān)原始文件和資料、標(biāo)準(zhǔn)。2 職責(zé)2.1 質(zhì)量技術(shù)文件由辦公室統(tǒng)一歸檔管理，安排專人（或兼職）管理與企業(yè)有關(guān)的技術(shù)性文件和資料，并負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文及歸檔文件的發(fā)放和管理。2.2 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本職能部門范圍內(nèi)文件和資料的編制、報(bào)批、發(fā)放、更改、控制和管

18、理。2.3 文件和資料的使用部門責(zé)任人員負(fù)責(zé)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回失效或作廢文件。3 文件及資料的分類及編號(hào)3.1 文件及資料的分類3.1.1 企業(yè)各項(xiàng)與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的管理制度，崗位職責(zé)和權(quán)限；3.1.2相關(guān)的產(chǎn)品，原輔材料、包裝物的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)；3.1.3產(chǎn)品質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量檔案；3.1.4質(zhì)量檢測(cè)記錄，質(zhì)檢報(bào)告，衛(wèi)生許可證，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，添加劑標(biāo)準(zhǔn)及各種檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等；3.1.5各種程序化文件，操作規(guī)程等；3.1.6其它技術(shù)文件，如設(shè)備檔案，作業(yè)指導(dǎo)書等；3.1.7上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)方面的文件，通知。3.2 文件和資料分為受控和非受控兩種。受控文件加蓋“受控文件”印章。4 文件的編寫、審批4.1

19、質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量科組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2 作業(yè)性文件和資料由生產(chǎn)科組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5 文件的發(fā)放5.1 各類文件在發(fā)放前由生產(chǎn)科先確定文件和資料分發(fā)范圍數(shù)量，填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”，簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)的文件。每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，以便于追溯。5.2 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，收回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)，責(zé)任人員填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”報(bào)批后，負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。5.3 當(dāng)文件丟失后，文件使用人應(yīng)提交丟失報(bào)告，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作

20、廢。6 文件的更改6.1 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)），還應(yīng)附有充分的證據(jù)。6.2 文件更改的審批，應(yīng)由審批人進(jìn)行。6.3 文件更改批準(zhǔn)后，由責(zé)任人員實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。6.4 為防止使用作廢的文件，各類文件生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制歸檔管理的“受控文件清單”，半年公布一次。7 文件的換版與作廢7.1 文件經(jīng)多次更改、修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，技發(fā)新版本。7.2 作廢的文件由

21、責(zé)任人員收回，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)批準(zhǔn)后再加蓋“保留資料”的印章，方可保留。8 文件的管理8.1 各職能部門的后勤人員均為兼職的文件和資料管理員，負(fù)責(zé)本部門使用的文件并承擔(dān)：8.2 本部門文件資料的管理和保存；8.3 辦理本部門文件發(fā)放、借閱、更改等手續(xù)；8.4 檢查本部門文件更改情況，外來(lái)文件的有效性，文件的使用性。8.5非臨時(shí)性借閱文件的人員經(jīng)批準(zhǔn)可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，防止文件丟失或損壞。9 外部提供文件的控制9.1 直接引用的各類外部文件，由辦公室批準(zhǔn)后方可使用。9.2 質(zhì)量科負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門檢查所使用的標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地

22、方標(biāo)準(zhǔn)等）外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。9.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)核查企業(yè)所執(zhí)行有關(guān)的國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。四 人力資源控制程序1 目的和適用范圍 對(duì)各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以管理，提高員工主動(dòng)性，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。適用于公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動(dòng)。2 職責(zé) 2.1 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以確定，并通過(guò)組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對(duì)員工檔案進(jìn)行管理。2.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。2.3 質(zhì)量科負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)工作。2.4

23、 其它部門配合實(shí)施員工管理工作。3 工作程序 3.1 教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的確定3.1.1 由辦公室組織相關(guān)部門確定與質(zhì)量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)。 3.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)的管理3.2.1 由辦公室依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)員工能力、意識(shí)進(jìn)行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。3.2.2 企業(yè)辦公室對(duì)各位員工的教育、技能、經(jīng)驗(yàn)建立相應(yīng)檔案，填寫學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄，對(duì)其相應(yīng)的證實(shí)資料予以存檔，結(jié)合實(shí)際需要適時(shí)提出各崗位知識(shí)、技能或經(jīng)驗(yàn)變化需求，并通過(guò)培訓(xùn)來(lái)達(dá)到要求：辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括：培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。3.3 培訓(xùn)過(guò)程管理3.3.1 由辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求

24、，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，適時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的共同要求即使員工意識(shí)到：a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b、違反這些要求可能造成的嚴(yán)重后果。c、自己從事的活動(dòng)與本企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。d、本企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.3.2 培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：a) 培訓(xùn)班名稱； b) 培訓(xùn)時(shí)間；c) 培訓(xùn)方式（外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等三類）；d) 考核方式；e) 培訓(xùn)日程安排。3.3.3 培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)在實(shí)施前如需變更，應(yīng)口頭通知相關(guān)人員。3.3.4 由企業(yè)辦公室通知相關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)，并按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。3.4 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a、通

25、過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b、車間考核時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。3.5 參加培訓(xùn)且符合要求者，由辦公室對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)可并將相關(guān)信息記錄在個(gè)人檔案中；否則，不得上崗，需再培訓(xùn)合格后方可正式上崗，否則調(diào)離原崗位。3.6 特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門統(tǒng)一組織或指定的專業(yè)崗位培訓(xùn)、考核，并取得相應(yīng)崗位合格/資格證書，持證上崗。3.7 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工教育培訓(xùn)、資格認(rèn)可記錄及相關(guān)培訓(xùn)、資

26、格證明材料的填寫、編制及收集、整理、歸檔管理，對(duì)員工的資格認(rèn)可每年不得低于一次。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。3.8 其它3.8.1 員工參加外部培訓(xùn)，按以下程序執(zhí)行：a）收到外部相關(guān)職能部門或社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)通知或邀請(qǐng)函件后，應(yīng)及時(shí)確定培訓(xùn)需求。確需派員參加培訓(xùn)的，應(yīng)確定培訓(xùn)名單，并上報(bào)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。b）參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回企業(yè)的一周內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)，持廠長(zhǎng)批文在辦公室登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請(qǐng)函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書等。五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國(guó)家法規(guī)要求，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，確

27、保產(chǎn)品質(zhì)量。二、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求及食品廠衛(wèi)生規(guī)范對(duì)生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行控制。三、采購(gòu)的原料應(yīng)干燥、無(wú)污染、無(wú)霉變、無(wú)蟲蛀。四、貯藏a、應(yīng)有專用倉(cāng)庫(kù)分別貯存原料、包裝、成品。b、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，不得與非食品同庫(kù)存放。c、庫(kù)房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。d、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則，防止積壓變質(zhì)。e、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無(wú)發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對(duì)輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。f、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過(guò)分密集，必須隔墻，離地。g、成品庫(kù)不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。五、生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理a、生產(chǎn)車

28、間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。b、車間內(nèi)通道和周圍場(chǎng)地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。c、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無(wú)油污、無(wú)原料積存，做到物見本色。d、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。e、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無(wú)毒、無(wú)異味。f、廠區(qū)內(nèi)及周圍應(yīng)定期除草、滅害、防止害蟲孳生。六、個(gè)人衛(wèi)生和健康a、企業(yè)應(yīng)對(duì)新參加工作和臨時(shí)參加工作的工人進(jìn)行衛(wèi)生教育。b、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并填寫健康登記檔案，取得健康合格證后方可參加工作。c、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。d、生產(chǎn)人員進(jìn)車間前，必須穿工作服，戴

29、工作帽，洗手消費(fèi)，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。六 設(shè)備管理制度一、設(shè)備的申購(gòu),審批及購(gòu)置程序1、新增設(shè)備的申購(gòu)；由所需使用的部門提出申請(qǐng)，填寫設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，由生產(chǎn)部確認(rèn)后，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)同意，財(cái)務(wù)部籌集資金，生產(chǎn)科調(diào)研購(gòu)置。2、設(shè)備的訂購(gòu)：設(shè)備型號(hào)和生產(chǎn)廠家確定后，按所需的設(shè)備數(shù)量簽訂合同，簽訂合同時(shí)，應(yīng)包括設(shè)備的規(guī)格，技術(shù)參數(shù)和有關(guān)指數(shù)，提供的資料、備件和附件提供服務(wù)的內(nèi)容，還應(yīng)寫入產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量交貨方式、包裝、交貨期限、付款方式和違約責(zé)任等條款。二、設(shè)備的開箱驗(yàn)收及安裝調(diào)試1、設(shè)備的開箱驗(yàn)收：新設(shè)備購(gòu)置后入庫(kù)開箱驗(yàn)收，由供應(yīng)科和生產(chǎn)科專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)設(shè)備

30、裝箱單逐一清點(diǎn)，主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出廠合格證，精度檢驗(yàn)單，裝箱單，使用說(shuō)明書等），由檢驗(yàn)員填寫“設(shè)備開箱安裝驗(yàn)收單”若驗(yàn)收有不合格項(xiàng)，應(yīng)將情況及時(shí)反饋給生產(chǎn)科及采購(gòu)人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫(kù)掛帳。2、安裝調(diào)試及驗(yàn)收：設(shè)備的安裝由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車間使用，且負(fù)責(zé)今后的日常維修，生技科在“設(shè)備臺(tái)帳”上進(jìn)行備案。三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)日常維護(hù)。計(jì)量檢測(cè)設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理及日常維護(hù)。四、設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備的報(bào)廢必須具備下列條件之一者，方可報(bào)廢：1、主要結(jié)構(gòu)陳舊，

31、破損嚴(yán)重，經(jīng)維修仍不能恢復(fù)工作能力或無(wú)修理價(jià)值；2、屬于國(guó)家淘汰產(chǎn)品或規(guī)格特殊，其零部件沒(méi)有供應(yīng)來(lái)源，確實(shí)難于修理的。3、生產(chǎn)效率低，能量消耗大，沒(méi)有使用價(jià)值的。4、殘缺過(guò)多，修復(fù)不符合經(jīng)濟(jì)原則的。5、因自然災(zāi)害或重大惡性事故，使其破壞嚴(yán)重，確定無(wú)法修復(fù)的。設(shè)備的報(bào)廢由使用部門填寫“生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表”，上報(bào)，由生產(chǎn)技術(shù)科組織人員鑒定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢。五、設(shè)備的合理使用1、設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）；2、不準(zhǔn)任意取消設(shè)備的安全保護(hù)裝置，放寬限制，減弱安全保護(hù)效能；3、不準(zhǔn)對(duì)設(shè)備隨意拆、卸、割、焊和改變?cè)O(shè)備結(jié)構(gòu)；4、開展技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵活動(dòng)，并提高設(shè)備技術(shù)水平

32、；5、操作工作必須認(rèn)真做好設(shè)備檢查，維修工作必須認(rèn)真做好檢修記錄。六、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要做到：a、整齊：工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；b、潤(rùn)滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤(rùn)滑；c、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運(yùn)行。2、定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行分級(jí)保養(yǎng)，有效維護(hù)設(shè)備的生產(chǎn)安全。a、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進(jìn)行檢查和維護(hù)；b、一級(jí)保養(yǎng)：一般一月一次；c、二級(jí)保養(yǎng)：一般一年一次。七、設(shè)備的檢查鑒定1、日常巡回檢查：由設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行糾正違章操作，盤查故障隱患。2、全面掌握設(shè)備現(xiàn)狀，加強(qiáng)設(shè)備管理，設(shè)備大檢查每年進(jìn)行一次。八、四會(huì)標(biāo)準(zhǔn)a、會(huì)使用；b會(huì)維護(hù)；c會(huì)檢查

33、；d會(huì)排除故障九、三好標(biāo)準(zhǔn)1、管好技術(shù)管理好；2、用好維護(hù)使用好；3、修好設(shè)備技術(shù)狀況好十、設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度1、組織設(shè)備檢修工作，應(yīng)該達(dá)到五項(xiàng)基本要求；a、合理安排檢修計(jì)劃，適時(shí)檢修；b、優(yōu)質(zhì)量的修復(fù)設(shè)備，恢復(fù)設(shè)備的原有精度；c、采取各種措施，加快修理進(jìn)度，縮短停工時(shí)間；d、采取各種措施，降低修理成本；e、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因?yàn)樯a(chǎn)影響檢修，也不能因?yàn)橥C(jī)檢修而影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成。2、檢修計(jì)劃應(yīng)綜合各種因素如：日常運(yùn)轉(zhuǎn)中定期檢查情況，修理過(guò)程中的檢查結(jié)果，設(shè)備檔案中積累的歷史資料，生產(chǎn)計(jì)劃的安排等，通過(guò)深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究后，編制計(jì)劃。3、設(shè)備檢修分小修、大修二類：a、小修：一般間隔按月、

34、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整或更換易損件的方法來(lái)恢復(fù)設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時(shí)進(jìn)行修理性檢查。b、大修：一般時(shí)間間隔為二年至五年（或以上），大修時(shí)應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清洗、檢查。必要時(shí)更換大部分主要零部年，設(shè)備大修后應(yīng)全部恢復(fù)或提高其原有工作能力和技術(shù)狀況。c、設(shè)備的檢修工作以小修為主，盡量延長(zhǎng)大修周期。十一、設(shè)備事故管理制度1、設(shè)備事故的范圍a、凡正式投產(chǎn)的各種設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò)程中突然損壞造成停產(chǎn)，減產(chǎn)均屬設(shè)備事故范圍；b、各種機(jī)械設(shè)備在使用中突然損壞，被迫停產(chǎn)檢修的；c、各種動(dòng)力（包括水、電、氣等）發(fā)生故障或事故暫停供應(yīng)中斷生產(chǎn)的；d、因設(shè)備事故，雖然未影響生產(chǎn)，但引起設(shè)備主要

35、零部件嚴(yán)重?fù)p壞使設(shè)備達(dá)不到額定出率的；e、因設(shè)備事故更換主要備件等措施或非計(jì)劃?rùn)z查，雖未影響生產(chǎn)任務(wù)的，仍按設(shè)備事故處理。2、不屬于設(shè)備事故范圍凡主機(jī)設(shè)備的附屬安全保護(hù)裝置（如保險(xiǎn)絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運(yùn)行中發(fā)生合理?yè)p壞。3、設(shè)備事故的處理a、故障的處理設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工作應(yīng)立即停車，經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行故障修理，修理結(jié)束后，維修人員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結(jié)果開車前為止。b、事故的處理（1）凡設(shè)備事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即切斷電源，嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，迅速上報(bào)并填寫“設(shè)備事故報(bào)告書”；（2）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)事故的性質(zhì)情況，分別會(huì)

36、同事故所在部門單位進(jìn)行調(diào)查分析，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)；（3）對(duì)重大設(shè)備事故，由企業(yè)組織專門小組進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真處理，并提出專題分析報(bào)告，事故報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。七 生產(chǎn)車間管理制度l 目的及適用范圍對(duì)車間加強(qiáng)管理，確保生產(chǎn)任務(wù)完成，適用于本公司生產(chǎn)車間的管理。2 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)車間管理行使管理權(quán)3 工作內(nèi)容3.l 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點(diǎn)下設(shè)班組。3.2 生產(chǎn)技術(shù)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況協(xié)調(diào)好各班的生產(chǎn)。3.3 各班認(rèn)真做好交接班工作，開好班前班后會(huì)，當(dāng)班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，實(shí)事求是地向接班工人交清方可下班。3.4 操作人員必須按照

37、生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過(guò)程操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.5 車間成立以生產(chǎn)科長(zhǎng)、車間主任、班長(zhǎng)、質(zhì)檢員為主的質(zhì)量檢查小組，不定期召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。3.6 車間所有資料（包括生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。3.7 各關(guān)鍵工序控制點(diǎn)應(yīng)按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。3.8 嚴(yán)格遵守環(huán)境和衛(wèi)生管理制度規(guī)定，及時(shí)實(shí)施防蟲、防鼠措施，并及時(shí)打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.9 生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)過(guò)程控制程序中設(shè)備控制規(guī)定，加強(qiáng)員工對(duì)設(shè)備的管理。八 化驗(yàn)室管理制度1 目的和適用范圍規(guī)范化驗(yàn)室各項(xiàng)管理，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

38、適用于本公司化驗(yàn)室的管理。2 職責(zé)2.1 質(zhì)量科負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修訂及發(fā)放并對(duì)本規(guī)定實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2.2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照本制度的規(guī)定對(duì)本公司化驗(yàn)室實(shí)施管理。3 化驗(yàn)室管理制度 3.1 檢驗(yàn)員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格、經(jīng)辦公室資格認(rèn)可后方可上崗。3.2 人員分工明確、職責(zé)上墻；各種制度及標(biāo)準(zhǔn)上墻。3.3 保持良好的工作狀態(tài)，認(rèn)真履行檢化驗(yàn)職責(zé)。3.4 嚴(yán)格按檢化驗(yàn)操作規(guī)程操作，化驗(yàn)準(zhǔn)確及時(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。3.5 愛護(hù)儀器，愛惜試劑；正確使用儀器、試劑；儀器、試劑分類擺放且整齊、合理；對(duì)儀器、試劑的貯存和使用進(jìn)行登記；危險(xiǎn)試劑由專人管理，必要時(shí)實(shí)行雙人雙鎖制；毀壞的儀器及時(shí)記錄或標(biāo)識(shí)，能維修

39、的及時(shí)維修，人為損壞的儀器、器具照價(jià)賠償。3.6 精密儀器、貴重儀器放在固定的操作臺(tái)上，不得任意挪動(dòng)、拆卸。3.7 使用過(guò)的儀器、試劑及時(shí)清洗或清理干凈。3.8 廢液、廢物、破損儀器及時(shí)、合理處理，嚴(yán)禁亂倒、亂扔、亂放。3.9 做好化驗(yàn)室的防火、防盜等安全工作，儀器、試劑用完后及時(shí)歸位，水電開關(guān)用完及時(shí)關(guān)閉。3.10 保持化驗(yàn)室整潔、衛(wèi)生、安靜，不在化驗(yàn)室內(nèi)做與工作無(wú)關(guān)的事情（會(huì)客、閑聊、打鬧等），不擺放無(wú)關(guān)物品。3.11 無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入化驗(yàn)室。4 微生物檢驗(yàn)注意事項(xiàng)4.1 工作人員進(jìn)入無(wú)菌室后，在檢驗(yàn)沒(méi)有完成前不隨便出入無(wú)菌室。4.2 檢驗(yàn)人員工作期間應(yīng)穿戴經(jīng)消毒的工作服、帽、鞋、口罩

40、等，用后消毒備用。4.3 微生物室內(nèi)禁止飲食、吸煙及用嘴濕潤(rùn)鉛筆和標(biāo)簽等物或以手指或它物與面部接觸。4.4 操作危險(xiǎn)材料，勿談話或思考其它問(wèn)題。4.5 接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。4.6 含有培養(yǎng)物的試管不得平放桌面。4.7 吸管插入試管中時(shí)，要輕放到底。4.8 平皿翻放，即皿底在上，皿蓋在下。4.9 金屬器皿用畢消毒后擦干。4.10 使用藥品試劑、染色劑、鏡油、試鏡紙等應(yīng)節(jié)約。4.11 所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應(yīng)標(biāo)記清晰。4.12 易燃品遠(yuǎn)離火源，不可將酒精燈傾斜向另一酒精燈引火；電爐用畢后關(guān)掉電源。4.13 沾有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點(diǎn)，消毒后再洗滌。4.14 工作

41、完畢后用消毒水洗手，然后用清水洗手。5 試劑管理規(guī)定5.1 試劑的標(biāo)識(shí)、分類及領(lǐng)用5.1.1 試劑應(yīng)標(biāo)識(shí)名稱、濃度、配制人、配制日期，有有效期規(guī)定的應(yīng)標(biāo)識(shí)有效期；原包裝試劑應(yīng)保護(hù)好原附標(biāo)簽或商標(biāo)；分裝試劑應(yīng)貼有標(biāo)簽并注意保護(hù)。5.1.2 試劑應(yīng)按化學(xué)性質(zhì)分類存放。5.1.3 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。5.2 試劑貯存5.2.1 易燃試劑的存放：如乙醚、乙醇等，放在陰涼通風(fēng)的地方，理想的存放溫度應(yīng)為4+4，最高室溫不超過(guò)30，同其它可燃物和易發(fā)生火花的器物隔離放置。5.2.2 氧化劑的存放：如高錳酸鉀、雙氧水等，氧

42、化劑本身不能燃燒，受到高溫和其它化學(xué)藥品作用時(shí)， 能促使燃燒劇烈，氧化劑不可與易爆、易燃物等混合貯存。5.2.3 劇毒物質(zhì)的存放：如氰化物、三氧化二砷，這類藥品由專人保管，最好雙人雙鎖制，存放在陰涼干燥處，領(lǐng)用后登記。5.2.4 強(qiáng)腐蝕劑：如濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對(duì)人體的皮膚、粘膜、眼睛、呼吸道以及對(duì)一些金屬有強(qiáng)烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風(fēng)處，與其它藥品隔離放置。5.2.5 其它藥品的存放：可按酸、堿、鹽分類存放于陰涼通風(fēng)處，化驗(yàn)室合理的排列方法以化驗(yàn)項(xiàng)目所用成套藥品為一組排列，共用藥品排列在另一個(gè)地方，理

43、想的貯存溫度在30以下。5.3 試劑的使用安全5.3.1 防火用電安全：化驗(yàn)室內(nèi)配有防火器材，檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉各種防火器材的使用方法及滅火對(duì)象，化驗(yàn)室內(nèi)所有電器設(shè)備絕緣良好，一切用電裝置使用三相插頭、插座，最好安裝觸電保安器，儀器妥善接地。5.3.2 實(shí)驗(yàn)過(guò)程安全：化驗(yàn)所用儀器、試劑放置有序，實(shí)驗(yàn)臺(tái)面及時(shí)整理，周圍不留破碎或缺口的玻璃儀器，固體廢棄物及有毒、有腐蝕性的廢液倒在廢液缸中并及時(shí)處理，盛放試劑的瓶子和儀器用完后存放好。藥品灑出時(shí)用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學(xué)藥品時(shí)使用通風(fēng)櫥，稀釋濃硫酸時(shí)將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動(dòng)，使產(chǎn)生的熱量迅速擴(kuò)散，不可把水

44、倒入濃硫酸里。5.4 廢棄物排放5.4.1 處理少量的酸或堿可慢慢注入水流，并用大量水沖入下水道。5.4.2 少量廢溶劑放在指定的容器中以待處理，大量廢液的處理可以查閱有關(guān)手冊(cè)。5.4.3 固體干燥的廢棄藥品，放在廢物桶中，強(qiáng)氧化劑和強(qiáng)還原劑不能將它們和有機(jī)化學(xué)藥品放在一起。九 檢驗(yàn)測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備的控制程序1 目的和適用范圍對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制,確保產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。適用于驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)設(shè)備管理。2 職責(zé)2.l 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)設(shè)備的使用。2.2 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理。3 工作內(nèi)容3.1 檢驗(yàn)測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的配置3.1.1 所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)

45、設(shè)備應(yīng)根據(jù)測(cè)試要求及所需準(zhǔn)確度和精密度配置。3.1.2 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的增添更新，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.3 采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備到企業(yè)后，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，登記建檔。3.2 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定3.2.1 所有檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)根據(jù)計(jì)量法的相關(guān)規(guī)定，制訂計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。3.2.2 所有檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，沒(méi)有檢定、檢定不合格或超過(guò)檢定周期的一律不得使用。3.2.3 質(zhì)量科應(yīng)按檢定計(jì)劃對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行送檢，不能送檢的，應(yīng)請(qǐng)法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員來(lái)企業(yè)檢定。3.2.4 檢測(cè)及試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)帶有檢定合格標(biāo)識(shí)，并保存檢定證書。3.2.5 本企業(yè)檢測(cè)及試驗(yàn)設(shè)備量值溯源于徐

46、州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。3.3 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的處理3.3.1 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并上報(bào)處理。3.3.2 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，使用部門及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)定。3.3.3 偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)及時(shí)維修，無(wú)法維修要送專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修或請(qǐng)求廠家上門維修。3.4 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和使用3.4.l 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，專人使用3.4.2 使用人員應(yīng)取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，并按規(guī)定操作3.4.3 設(shè)備使用場(chǎng)所應(yīng)符合規(guī)定的條件要求3.4.4 因計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)造成的重新檢定，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)3.5 過(guò)程控制用的計(jì)量器具和

47、控制3.5.1 過(guò)程控制用的計(jì)量器具，如果拆裝影響其精度可按其程序執(zhí)行。3.5.2 不便拆裝的過(guò)程控制用計(jì)量器具，可采用比對(duì)法或驗(yàn)證法控制。3.5.3 確實(shí)無(wú)法進(jìn)行檢定的過(guò)程控制用計(jì)量器具可視其程序?qū)|(zhì)量影響程度，確定繼續(xù)使用和更換。十 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序1 目的及適用范圍對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)施管理，確保原輔材料和產(chǎn)品的保管符合規(guī)定要求，適用于本公司原輔材料、半成品庫(kù)、成品庫(kù)的管理2 職責(zé)2.l 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料庫(kù)的管理，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)半成品庫(kù)、成品庫(kù)的管理。2.2 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理負(fù)責(zé)。3 工作程序3.1 倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)保管方面的知識(shí)。3.2 倉(cāng)庫(kù)管理要嚴(yán)格按“十防”，即防火、防霉、防銹、防

48、潮、防爛、防盜、防鼠、防毒、防蟲、防爆要求，確保庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量。3.3 原輔料必須經(jīng)檢驗(yàn)后方可入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員要做好登記工作，原輔料要根據(jù)原料品種分貨位存放，成品應(yīng)按不同品種分別堆放，并做好標(biāo)識(shí)。3.4 在財(cái)務(wù)部監(jiān)督下，定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。3.5 貫徹“先進(jìn)先出”的原則，不得先進(jìn)后出。3.6 成品出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)提貨單，防止發(fā)錯(cuò)。3.7 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、溫度表、防蟲、防鼠設(shè)置等工具，并隨時(shí)檢查，防止失效。3.8 原料庫(kù)必須通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。原料庫(kù)內(nèi)貯藏的固態(tài)原輔料應(yīng)離地20-25cm，離墻30cm以上，物品分類、分區(qū)、定位

49、存放，并有明顯標(biāo)志。3.9 成品庫(kù)、半成品庫(kù)應(yīng)有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風(fēng)良好、干燥。貯存產(chǎn)品應(yīng)分類、定位碼放、離地20-25cm，離墻30cm以上；散裝產(chǎn)品須放在潔凈的不銹鋼容器內(nèi)貯存并蓋上蓋子。3.10 包裝物庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥，包裝袋應(yīng)離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應(yīng)分別碼放，并有明顯標(biāo)志。3.11 不合格的原輔料一律禁止入庫(kù)，成品庫(kù)、半成品庫(kù)內(nèi)禁止存放其他物品。十一 采購(gòu)控制程序1 目的和適用范圍為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購(gòu)人員采購(gòu)的一切物品必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，進(jìn)行有效的控制。本程序適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中所需的原輔材料、包裝物等采購(gòu)范圍

50、。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科提供外購(gòu)原輔材料，包裝物目錄。2.2 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)策劃和實(shí)施采購(gòu)。2.3 質(zhì)量科負(fù)責(zé)原輔材料，包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3 工作程序3.1供應(yīng)計(jì)劃的編制3.1.1 供應(yīng)科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)科提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購(gòu)計(jì)劃。3.1.2 在采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)科應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫(kù)存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購(gòu)計(jì)劃表。3.1.3 表中數(shù)字要準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、符合企業(yè)現(xiàn)狀。3.1.4 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。3.1.5 對(duì)所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購(gòu)的周期。3.2 物資采購(gòu)計(jì)劃制定后，需供應(yīng)科長(zhǎng)審核，并報(bào)

51、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。3.3 在實(shí)施采購(gòu)中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。3.3.1 采購(gòu)人員必須與合格供應(yīng)商商談物資采購(gòu)具體事項(xiàng)，并以合同或電話形式傳達(dá)采購(gòu)物資的以下內(nèi)容：a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、標(biāo)識(shí)、交貨期、交貨方式等。b、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。c、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證模式。d、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗(yàn)收方法。e、處理質(zhì)量爭(zhēng)端的規(guī)定。3.3.2 特殊技術(shù)的要求,需生產(chǎn)技術(shù)科與合格供應(yīng)商另行簽訂協(xié)議。3.3.3 因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應(yīng)求，在確保本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，供應(yīng)科提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4 采購(gòu)的實(shí)施：供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)；有合同要求的，供應(yīng)科

52、應(yīng)將合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制作通知單交檢驗(yàn)室。3.5檢驗(yàn)采購(gòu)物資：物資進(jìn)廠后，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽取樣品，按標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在檢驗(yàn)單上,并作出判定。3.6接收和拒收符合標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的物資，安排卸車入庫(kù)。既不符合合同要求，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的，作拒收處理。3.7貯存和使用倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)生產(chǎn)科的安排，安排不同質(zhì)量的物資入庫(kù)，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資。3.8使用中的驗(yàn)證物資的質(zhì)量產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理制度認(rèn)真做好物資的保管的發(fā)放工作。 十二 采購(gòu)質(zhì)量控制1、企業(yè)的采購(gòu)主要包括：原料、包裝物、添加成份等a、采購(gòu)管理按照采購(gòu)控制程序?qū)嵤゜、采購(gòu)應(yīng)按照

53、簽訂的合同執(zhí)行，與供應(yīng)商訂立的原料、包裝、添加劑等合同，應(yīng)規(guī)定采購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面的條款。c、按物資采購(gòu)文件和進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定，對(duì)進(jìn)廠的主要原材料，包裝物進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄和報(bào)告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。d、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序2、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點(diǎn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)記錄。關(guān)鍵工序設(shè)立專人監(jiān)控，制定出調(diào)整的規(guī)則，策劃出檢驗(yàn)的頻次和相應(yīng)的記錄，不斷培訓(xùn)以上關(guān)鍵崗位的操作工人，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，掌握控制方法，并嚴(yán)格按章執(zhí)行。3、因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢人員嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)判定，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，按不合

54、格產(chǎn)品處理。 十三 原材料采購(gòu)制度1 目的和適用范圍對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品進(jìn)入生產(chǎn)工序。適用于本公司所有原料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證2 職責(zé)2.1 購(gòu)銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)2.2 質(zhì)量科負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證3 工作內(nèi)容3.1 采購(gòu)的原輔材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按不合格品控制程序處理。3.2 原輔材料的采購(gòu)如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時(shí)索取質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；如小批量、零散采購(gòu)的可由接收人員憑感官驗(yàn)收。3.3 原料采購(gòu)要求：3.3.1主要原料要求:l 自來(lái)水： 采用自來(lái)水公司供應(yīng)的自來(lái)水原料水，水質(zhì)應(yīng)符合gb5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 每月定期送當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制中心對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于被污染的水源堅(jiān)決不作為生產(chǎn)用水，并請(qǐng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門對(duì)被污染的水源進(jìn)行分析，查清污染源。對(duì)解除污染的水源，要經(jīng)當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制中心兩次檢測(cè)（第一次和第二次檢測(cè)相隔一個(gè)星期）合格后方可作為水源用于生產(chǎn)。l 牛蒡：應(yīng)為當(dāng)年采收的新鮮產(chǎn)品，并