電梯有限公司質(zhì)量保證體系文件電梯程序文件匯編

1、安徽菲茵特電梯有限公司質(zhì)量保證體系文件文件號：fyt/cx-2015 版 本：5/0程序文件匯編受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編 制： 綜合辦 2015年10月10日 審 核： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 年 月 日2014年11月1日發(fā)布 2015年1月1日實施安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號：fyt/cx2015版本/修訂：5/0 第 1頁 共1頁目錄實施日期:2015年1月1日目錄序號程序文件名文件號頁碼1文件和記錄控制程序fyt/cx-01-20152執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序fyt/cx-02-20153內(nèi)部溝通與信息交流控制程序fyt/cx-03-20154管理評審控制程序fyt

2、/cx-04-20155人力資源控制程序fyt/cx-05-20156基礎(chǔ)設(shè)施控制程序fyt/cx-06-20157工作環(huán)境控制程序fyt/cx-07-20158合同管理控制程序fyt/cx-08-20159設(shè)計和開發(fā)控制程序fyt/cx-09-201510采購控制程序fyt/cx-10-201511生產(chǎn)過程控制程序fyt/cx-11-201512電梯安裝、改造控制程序fyt/cx-12-201513電梯維修、維保控制程序fyt/cx-13-201514產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序fyt/cx-14-201515產(chǎn)品包裝和防護控制程序fyt/cx-15-201516監(jiān)視和測量裝置的控制程序fyt

3、/cx-16-201517顧客滿意信息監(jiān)視與測量程序fyt/cx-17-201518內(nèi)部審核控制程序fyt/cx-18-201519過程的監(jiān)視和測量控制程序fyt/cx-19-201520產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序fyt/cx-20-201521不合格品控制程序fyt/cx-21-201522數(shù)據(jù)分析控制程序fyt/cx-22-201523持續(xù)改進控制程序fyt/cx-23-201524糾正措施控制程序fyt/cx-24-201525預(yù)防措施控制程序fyt/cx-25-2015安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-01-2015版本/修訂：5/0第 1頁 共6頁文件和記錄控

4、制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1.目的通過對公司質(zhì)量保證體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改和換版進行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本，為質(zhì)量活動正常、有效地開展提供準(zhǔn)確的、有效的依據(jù)。對與質(zhì)量保證有關(guān)的各項活動進行記錄并管理和保存，以證明質(zhì)量保證體系的有效運行及生產(chǎn)和服務(wù)達到規(guī)定的質(zhì)量保證要求。2.適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量保證體系文件所使用的文件和記錄的控制。3.職責(zé)3.1 綜合辦是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。3.2 各部門均是本程序的配合并實施的單位。4.控制程序4.1 文件控制程序4.1.1 文件概念 文件系指信息及其承載媒體。本公司的文件以紙質(zhì)文件為準(zhǔn)，

5、其他類型的文件不作為執(zhí)行依據(jù)。 質(zhì)量保證體系文件是質(zhì)量保證體系文件運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。 公司的質(zhì)量保證體系文件的范圍包括： a)形成文件的質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)。 b)質(zhì)量手冊。 c)程序文件。d)質(zhì)量保證生產(chǎn)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、管理制度等）還包括適用的法律法規(guī)等外來文件、質(zhì)量保證體系所要求的質(zhì)量記錄表格。 公司的質(zhì)量保證體系文件按其性質(zhì)分為三類：a)公司制定的管理性文件，包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法等。b)公司編制的技術(shù)性文件，包括：圖紙、設(shè)計文件、工藝文件、檢驗和試驗規(guī)范等。安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/

6、cx-01-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共6頁文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日c)外來文件，包括：1)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)2)客戶提供的圖紙、設(shè)計文件3)設(shè)計文件鑒定報告、型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告4)供方提供的質(zhì)量證明文件、資質(zhì)證明文件等4.1.2文件控制 文件控制，指對質(zhì)量保證體系文件的編寫、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、刪減、再批準(zhǔn)和標(biāo)識、回收、作廢等全過程活動的管理。4.1.2.1編制：a)綜合辦負責(zé)對管理性文件的編制。b)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)技術(shù)性文件的編制。c)綜合辦負責(zé)外來文件的收集整理。d) 質(zhì)量保證體系文件均進行編號，文件編號規(guī)則如下： 質(zhì)量手冊編號

7、 fyt/sc-2015 編寫年份手冊代碼公司名稱代碼（用漢語拼音字頭表示） 程序文件編號 fyt/cx-2015 編寫年份 程序文件順序號 程序文件代碼 公司名稱代碼（用漢語拼音字母表示）程序文件匯編的文件號為程序文件編號去掉順序號 相關(guān)記錄編號安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-01-2015版本/修訂：5/0第 3頁 共6頁文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日 fyt/jl-2015編寫年份 記錄順序號形成記錄的文件號記錄代碼公司代碼記錄匯編的文件號為記錄編號去掉形成記錄的文件號、順序號關(guān)于其他文件（例如技術(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、標(biāo)識等方面的文件）的編

8、號規(guī)則參照以上文件制定。若屬外來文件應(yīng)使用其原編號，無原編號的外來文件，不再編文件編號，只在發(fā)文時編分發(fā)號：4.1.2.2審核a)質(zhì)量保證工程師負責(zé)對管理性文件的審核。b)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)人負責(zé)相應(yīng)技術(shù)性文件的審核。c)質(zhì)量保證工程師負責(zé)外來文件的的識別和標(biāo)識。4.1.2.3批準(zhǔn)a)總經(jīng)理負責(zé)對管理性文件的批準(zhǔn)。b)技術(shù)負責(zé)人負責(zé)相應(yīng)技術(shù)性文件的批準(zhǔn)。未經(jīng)過審核的文件，不得提請總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2.4發(fā)放a)質(zhì)量保證體系文件發(fā)放前應(yīng)得到其適宜性和充分性的審核和批準(zhǔn)，應(yīng)已進行了標(biāo)識。b)質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放由綜合辦負責(zé)編制發(fā)放清單，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放

9、應(yīng)有發(fā)放記錄。c)外來文件的發(fā)放，應(yīng)得到質(zhì)量保證工程師的識別和確認，進行標(biāo)識后進行。4.1.2.5使用各使用場所都能得到適用文件是有效的版本并標(biāo)識清晰，過期、作廢的文件必須撤出使用場所。各使用場應(yīng)妥善保管受控文件，不得丟失，如遇損毀應(yīng)申請更換。4.1.2.6修改安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-01-2015版本/修訂：5/0第 4頁 共6頁文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日a)在文件實施中，由于各種原因發(fā)生變化時（例如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時），應(yīng)對文件原文進行評審，確定是否需要更改。如果需要更改，應(yīng)由原審核、批準(zhǔn)人審核

10、、批準(zhǔn)后進行修改。b)文件修訂的方法分為劃改（在文件原文上劃改，在旁邊寫好修訂后的內(nèi)容）、換頁和換版三種。修訂由公司綜合辦統(tǒng)一組織，修改申請人填寫該文件修改審批表，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司綜合辦下發(fā)文件修改審批表，對受控版本文件統(tǒng)一修改。換版指文件整體換版。程序文件可以在特殊情況下進行單個文件換版。手冊換版時，所有程序文件應(yīng)隨之換版更新。4.1.2.7標(biāo)識、回收、作廢等管理。a)質(zhì)量保證體系文件的標(biāo)識分為控制狀態(tài)標(biāo)識和分發(fā)號標(biāo)識。b)有效文件標(biāo)識分別為受控和非受控兩種，對內(nèi)提供的依據(jù)性文件應(yīng)標(biāo)注“受控”，對外提供的證明性文件應(yīng)標(biāo)注“非受控”，受控文件的更改應(yīng)得到跟蹤控制。c)

11、過期、作廢的文件應(yīng)標(biāo)注“作廢”。如需留檔還應(yīng)標(biāo)注“留檔”。d)質(zhì)量保證體系文件的分發(fā)號標(biāo)識用于區(qū)分該文件的使用人（或部門）。e)過期、作廢的文件應(yīng)根據(jù)發(fā)放記錄進行收回，以避免使用現(xiàn)場出現(xiàn)無效的文件。f)過期、作廢的文件銷毀、留檔應(yīng)由綜合辦提出申請，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后銷毀或標(biāo)注留檔。g)過期、作廢的文件的回收、銷毀、留檔保存記錄。4.1.3外來文件控制a)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)文件由綜合辦識別、購買經(jīng)質(zhì)量保證工程師確認。b)客戶提供的圖紙、設(shè)計文件由技術(shù)質(zhì)量部評議，報經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)確認。c)設(shè)計鑒定文件、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告等，由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)識別、確認。d)供方提供的提供的供方提

12、供的質(zhì)量證明文件、資質(zhì)證明文件由采購部負責(zé)收集、由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)識別、確認。e)外來設(shè)計文件以經(jīng)確認使用，納入公司文件管理。4.2 記錄控制4.2.1記錄概念安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-01-2015版本/修訂：5/0第 5頁 共6頁文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日a)記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。記錄是一種特殊的文件。b)記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量安全管理體系有效運行的證據(jù)。還可為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進質(zhì)量保證體系提供信息。4.2.2記錄的控制記錄的控制包括、確認、收集、歸檔、儲存、保管和保

13、存期限等。4.2.2.1填寫記錄的填寫應(yīng)用黑色水筆進行，記錄應(yīng)詳細、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且可識別，記錄不準(zhǔn)擅自涂改，有條件時應(yīng)采用電腦打印。4.2.2.2確認記錄應(yīng)注明填寫日期并簽字或蓋章，需要時還應(yīng)有審核、批準(zhǔn)手續(xù)，該記錄方為有效。4.2.2.3收集、歸檔記錄每年綜合辦負責(zé)收集、歸檔。歸檔的記錄應(yīng)編制歸檔目錄。4.2.2.4儲存、保管a)記錄的儲存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。b)為便于查找，歸檔的記錄應(yīng)按記錄的名稱、記錄的時間分袋（盒、夾）保管，記錄的袋（盒、夾）應(yīng)按記錄的名稱和時間標(biāo)識，袋（盒、夾）內(nèi)應(yīng)有記錄清單。c)記錄允許查閱、復(fù)

14、印，但不允許借出。4.2.2.4保管期限a)管理性記錄保管期限為5年（跨審證期限）。b)過程性質(zhì)量記錄保管期限為5年。c)最終產(chǎn)品質(zhì)量記錄和安全部件質(zhì)量記錄保管期限為15年（產(chǎn)品預(yù)期使用年限）。5.0 相關(guān)文件安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-01-2015版本/修訂：5/0第 6頁 共6頁文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日6.0 相關(guān)記錄1受控文件清單fyt/jl-cx-01-01-20152文件發(fā)放審批表fyt/jl-cx-01-02-20153文件發(fā)放登記表fyt/jl-cx-01-03-20154文件修改申請單fyt/jl-cx-01-04-201

15、55作廢文件回收記錄fyt/jl-cx-01-05-20156作廢文件保留審批表fyt/jl-cx-01-06-20157作廢文件、記錄銷毀審批表fyt/jl-cx-01-07-20158文件借閱、復(fù)制記錄fyt/jl-cx-01-08-20159文件、記錄歸檔登記表fyt/jl-cx-01-09-201510法律法規(guī)文件目錄fyt/jl-cx-01-10-2015安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-02-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共2頁執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1、目的通過對法律法規(guī)的履行進行控制，確保實現(xiàn)公司對執(zhí)行特種設(shè)備許可

16、制度的承諾。通過對本公司對外提供產(chǎn)品或服務(wù)的范圍、接受監(jiān)督檢驗、接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督進行控制，確保特種設(shè)備許可制度在我公司得到有效執(zhí)行。通過對本公司取得的特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證建立保存、使用、保管、換證申請進行控制，以確保證件有效版本在上級質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢下正確使用、有效運行。2、范圍適用于公司與特種設(shè)備許可有關(guān)的過程控制。3.職責(zé)a)總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)。負責(zé)保證公司的經(jīng)營活動在許可范圍內(nèi)進行，并接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗。b)質(zhì)量保證工程師負責(zé)配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。c)工程部負責(zé)配合相關(guān)部門對電梯

17、安裝、維保的監(jiān)督檢驗。d)綜合辦負責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證的保管、使用、換證申請等。4.控制程序4.1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度a)公司對外提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量證明文件應(yīng)標(biāo)明標(biāo)明特種設(shè)備制造許可證、特種設(shè)備安裝改造維修許可證編號及有效日期。公司不得對外超許可范圍提供產(chǎn)品或服務(wù)。b) 公司對外提供的產(chǎn)品或服務(wù)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，不得有任何違反國家相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的行為。4.2接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督a)公司應(yīng)配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提供證明公司執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的文件、記錄和相關(guān)信息等。b)對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門在監(jiān)督檢查中提出的問題及時

18、組織有關(guān)人員進行整改，并及時將整改結(jié)果匯報給監(jiān)督檢查部門確認。安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-02-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共2頁合規(guī)性控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日4.3接受監(jiān)督檢驗a)公司對外提供電梯安裝、改造、維修維保服務(wù)時應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報備。b)公司對外提供電梯安裝、改造服務(wù)項目開工前應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門告知，取得許可后進行。c)公司對外提供電梯安裝、改造、維修維保服務(wù)完工時應(yīng)申請監(jiān)督檢驗部門的檢驗，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)及時認真整改。不得將未經(jīng)監(jiān)督檢驗或監(jiān)督檢驗不合格的產(chǎn)品交付顧客使用。4.4許可證的管理a)公司取得的特種

19、設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣，有專人負責(zé)保管，一律不得外借。b)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證原件、復(fù)印件的使用應(yīng)得到控制、對使用情況進行記錄。c)當(dāng)發(fā)生公司名稱、地址、許可范圍（減項）等變更時，應(yīng)向原許可機構(gòu)提出變更申請，并根據(jù)許可機構(gòu)要求提供相關(guān)證明材料。d)特種設(shè)備行政許可有效期到期前半年內(nèi)，公司應(yīng)組織換證復(fù)審的準(zhǔn)備工作，為換證復(fù)審作相應(yīng)準(zhǔn)備。向原許可機構(gòu)提交換證復(fù)審申請和規(guī)定的相關(guān)資料。e)公司在經(jīng)營中需要對許可范圍進行增項時，應(yīng)向原許可機構(gòu)提出增項申請，并根據(jù)許可機構(gòu)要求提供相關(guān)證明材料。f)特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書由綜合辦負責(zé)管理，負責(zé)在證書有效

20、期到期前三個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)申請和辦理復(fù)審換證。5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄特種設(shè)備許可證使用記錄fyt/jl-cx-02-01-2015安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-03-2015版本/修訂：5/0第 1頁 共2頁內(nèi)部溝通與信息交流控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1.目的為了及時準(zhǔn)確地收集傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，特制定本程序。2.范圍適用于公司內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。3.職責(zé)3.1綜合辦負責(zé)搜集公司內(nèi)部各部門的信息，負責(zé)收集相關(guān)方信息。3.2各部門負責(zé)工作范圍內(nèi)信息的收集、傳遞與交流。3.3綜合辦負責(zé)統(tǒng)一對內(nèi)、外信息的傳遞與處

21、理，保存和管理相關(guān)信息。4.程序4.1信息分類4.1.1外部信息a認證機構(gòu)、執(zhí)法機構(gòu)檢測檢查的結(jié)果和反饋信息。b政策標(biāo)準(zhǔn)類信息，如特種設(shè)備法律、準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)等。c相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指：生產(chǎn)現(xiàn)場、安裝維保的監(jiān)理、供應(yīng)方等。d其他外部信息，如各部門直接從外部獲取有關(guān)技術(shù)，管理信息等。4.1.2內(nèi)部信息a正常信息：如方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、管理評審以及體系正常運行的其他記錄等。b（潛在）不符合（潛在）不安全的文件與事故信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告、糾正措施、預(yù)防措施要求表等。c緊急信息：事故信息與記錄。d其他內(nèi)部信息：如員工建議等。4.2信息的收集與處理4.2.1信息的形式：書面資料

22、、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。4.2.2外部信息的收集處理。安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-03-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共2頁內(nèi)部溝通與信息交流控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日a綜合辦負責(zé)認證機構(gòu)、執(zhí)法機構(gòu)監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋的信息收集等。由綜合辦傳遞給相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照糾正措施控制程序的要求進行處理。b政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由綜合辦負責(zé)收集，更新、整理。詳見文件與記錄控制程序。c各部門分別負責(zé)與相關(guān)方進行信息溝通，上述相關(guān)方反饋的其他信息，由對應(yīng)部門以信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式傳遞給綜合辦

23、進行處理。d各部門直接從外部獲取的其他類信息，應(yīng)在一周內(nèi)以信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給綜合辦、由其負責(zé)分類、整理，綜合辦按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞信息。e各部門建立相關(guān)方抱怨投訴記錄臺帳，對相關(guān)方的抱怨予以記錄，對能夠解決的要及時予以解決，對本部門暫時不能解決的要及時向綜合辦反映，由綜合辦解決。4.2.3內(nèi)部信息的溝通。a正常信息由綜合辦按相關(guān)文件傳遞。b潛在不符合信息，潛在不安全文件信息的處理詳見糾正和預(yù)防措施控制程序。c緊急信息：由發(fā)現(xiàn)部門以最快捷的方式傳遞給最高管理層。d其他內(nèi)部信息，提供者可以信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給綜合辦。5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單fyt/jl-cx-03-01-2015安

24、徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-04-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共4頁管理評審控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1.目的通過對公司質(zhì)量保證體系進行評審，評價其適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力、滿足工程服務(wù)要求及實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力，以保持質(zhì)量保證體系文件的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，滿足公司提出的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量保證體系的評審，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評審。3.職責(zé) a)總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，負責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。b)綜合辦負責(zé)編制管理評審計劃和管理評審報告，并保存管理評審的記錄和相關(guān)資料。c)質(zhì)量保證工程師負責(zé)向總經(jīng)

25、理報告質(zhì)量保證管理體系運行情況，提出改進意見，負責(zé)審核管理評審計劃、評審報告。負責(zé)對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證。d) 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)評審中提出不合格品（項）的糾正預(yù)防和改進措施的制定和實施工作。4.控制程序 4.1 管理評審的計劃4.1.1 年度管理評審計劃4.1.1.1 一般情況下，管理評審每年進行一次，于12月份對該年度的質(zhì)量保證體系文件運行情況進行評審。4.1.1.2綜合辦負責(zé)編制年度管理評審計劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.1.1.3 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 評審目的。 b) 評審組織

26、。 c) 評審內(nèi)容。 d) 評審的準(zhǔn)備工作要求。安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-04-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共4頁管理評審控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日e) 評審時間安排。 4.1.2 適時管理評審計劃4.1.2.1 在下列情況下，由質(zhì)量保證工程師提出，適時制定計劃并進行相應(yīng)的管理評審。 a) 當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時。b) 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時。c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時。d)當(dāng)質(zhì)量保證工程師認為必要時，如認證前的管理評審。4.1.2.2綜合辦負責(zé)編制年度管理評審計劃，質(zhì)量保證工

27、程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對其中某一具體事項。4.2 管理評審的內(nèi)容4.2.1 管理評審的輸入一般包括如下內(nèi)容：a) 質(zhì)量保證體系文件審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告）。b) 顧客投訴的處理，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及反饋的重要信息。c) 重大質(zhì)量事故的處理，過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況。e) 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。f) 可能影響質(zhì)量保證體系文件的變化（如公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整。相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）。4.2.2

28、 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結(jié)果：a) 質(zhì)量保證體系文件的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新。 c) 是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進。d) 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜。e) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。f) 對上述評價結(jié)果所采取的跟蹤措施。安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-04-2015版本/修訂：5/0第 3頁 共4頁管理評審控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日g) 對改進的建議。 4.3 管理評審的準(zhǔn)備 4.3.1 綜合辦將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部

29、門負責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 4.3.2 綜合辦在評審前各部門準(zhǔn)備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以管理評審計劃的形式發(fā)給參加評審的人員。 4.4評審 4.4.1評審會議 4.4.1.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加。4.4.1.2 參加評審會議的人員對管理評審計劃的評審內(nèi)容進行逐項評審。4.4.2 評審結(jié)論4.4.2.1總經(jīng)理對所涉及評審的內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審報告4.5.1綜合辦對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)

30、質(zhì)量保證工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。4.5.2 評審報告的內(nèi)容包括a) 評審目的。 b) 評審日期。 c) 參加評審人員。 d) 評審內(nèi)容及結(jié)論。e) 采取的糾正、預(yù)防和改進措施。4.6改進措施的實施和驗證 4.6.1需采取改進措施時，由綜合辦編制相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 4.6.2 質(zhì)量保證工程師負責(zé)對4.6.1中改進計劃的實施情況進行跟蹤和驗證。5.0 相關(guān)文件安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-04-2015版本/修訂：5/0第 4頁 共4頁管理評審控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日6.0 相關(guān)

31、記錄 管理評審?fù)ㄖ獑蝔yt/jl-cx-04-01-2015管理評審計劃fyt/jl-cx-04-02-2015管理評審會議簽到表fyt/jl-cx-04-03-2015管理評審會議記錄fyt/jl-cx-04-04-2015管理評審報告fyt/jl-cx-04-05-2015安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-05-2015版本/修訂：5/0第 1頁 共5頁人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1.目的通過對人員聘用、培訓(xùn)、考核以及相關(guān)檔案等進行控制，確保公司的質(zhì)量保證體系得到充足而適宜的人力資源，為證明公司人力資源符合許可要求提供證據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)

32、量體系中與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的所有人員以及行政許可要求的人員。3.職責(zé)a)綜合辦負責(zé)編制fyt/gl-001-2015崗位工作任職要求，負責(zé)人員招聘和人員檔案的建立和管理；b) 綜合辦負責(zé)人員培訓(xùn)計劃的編制和實施，負責(zé)培訓(xùn)效果的評估；c)公司所有員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。4.控制程序4.1人員的聘用a)綜合辦編制崗位工作任職要求，明確對各任職人員學(xué)歷、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、資格等的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；b)綜合辦負責(zé)組織人員的聘任工作，各用人部門負責(zé)配合，聘任結(jié)果須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2人員的培訓(xùn)4.2.1公司的人員培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)a)公司的內(nèi)部培訓(xùn)分為計劃培訓(xùn)和因?qū)嵤┘m正措施而

33、實施的臨時性培訓(xùn)；b)外部培訓(xùn)分為行政許可要求人員的取證、換證等培訓(xùn)和外部技術(shù)培訓(xùn)。4.2.2人員培訓(xùn)的策劃a)公司在每年初由綜合辦據(jù)公司人力資源實際狀況，在征徇各部門意見的基礎(chǔ)上，制定本年度的培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、考核方法等內(nèi)容；b)人員的臨時性培訓(xùn)由糾正措施提出部門負責(zé)策劃；c) 行政許可要求持證人員，綜合辦應(yīng)建立扯證人員名單并編制持證人員的取證、換證及培訓(xùn)計劃，根據(jù)取證、換證的時間要求，由綜合辦負責(zé)向有關(guān)部門提出培訓(xùn)申請，或根據(jù)主管部門要求進行；安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-05-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共5

34、頁人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日d)外部技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)相關(guān)單位的要求，征徇相關(guān)部門意見，由總經(jīng)理批準(zhǔn)進行。4.2.3人員培訓(xùn)的實施a)公司根據(jù)年度培訓(xùn)計劃進行的培訓(xùn)，由綜合辦負責(zé)組織實施。培訓(xùn)的實施須有記錄。b)人員的臨時性培訓(xùn)由糾正措施提出部門負責(zé)實施，實施結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)驗證。培訓(xùn)的實施須有記錄。c)行政許可要求人員的取證、換證等培訓(xùn)由綜合辦負責(zé)跟蹤培訓(xùn)結(jié)果，并對取證、換證情況進行記錄。4.2.4人員培訓(xùn)的考核公司進行的人員內(nèi)部培訓(xùn)，應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計劃的要求進行考核，考核由培訓(xùn)的實施單位負責(zé)進行，培訓(xùn)考核不合格的需重新培訓(xùn)，仍不合格的需換崗。培訓(xùn)考核要有記錄。4.2.5人員培訓(xùn)

35、的內(nèi)容要求a)管理人員l 公司質(zhì)量手冊、程序文件的培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范的培訓(xùn)；l 專業(yè)知識和基本管理知識培訓(xùn)。b)施工人員（包括關(guān)鍵工種、特殊工種人員、安裝改造維修保養(yǎng)人員）l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的培訓(xùn)；l 所使用的質(zhì)量保證體系文件（包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）的培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范培訓(xùn)；l 崗位技能和安全作業(yè)的培訓(xùn)；c)銷售人員l 公司質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件的培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)、服務(wù)規(guī)范的培訓(xùn)，樹立質(zhì)量意識和以用戶為關(guān)注焦點的理念；l 產(chǎn)品相關(guān)知識（包括井道勘察）培訓(xùn)；l 銷售基本知識培訓(xùn)；d)技術(shù)人員培訓(xùn)安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編文件號： fyt/cx-05-2

36、015版本/修訂：5/0第 3頁 共5頁人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范培訓(xùn)；l 專業(yè)知識和崗位技能培訓(xùn)（必要時）；l 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)；l 計量管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；l 檢測儀器的管理、使用和維護保養(yǎng)培訓(xùn)；e)設(shè)備維修員l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范培訓(xùn)；l 設(shè)備管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；f)采購及倉管人員培訓(xùn)l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件的培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范的培訓(xùn)；l 采購和倉管基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；g)檢驗人員l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件的培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)、工作規(guī)范

37、和檢驗要求培訓(xùn)；l 質(zhì)量管理、統(tǒng)計技術(shù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；l 檢測儀器的使用和維護保養(yǎng)培訓(xùn)；h)安全人員（專職或兼職）l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件的培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)、工作規(guī)范和安全檢查要求培訓(xùn)；l 公司安全管理體系及各工種安全作業(yè)知識培訓(xùn)；i)計量人員l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范培訓(xùn)；l 設(shè)備管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-05-2015版本/修訂：5/0第 4頁 共5頁人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范培訓(xùn)；l 設(shè)備管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；j)內(nèi)審員培訓(xùn)l tsg z-004-2007標(biāo)

38、準(zhǔn)、審核知識的培訓(xùn)；l 公司質(zhì)量手冊、程序文件的培訓(xùn)；l 各部門產(chǎn)品、過程和活動的特點和所需的專業(yè)知識的培訓(xùn)。k)新聘和轉(zhuǎn)崗人員l 公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的培訓(xùn)，樹立質(zhì)量意識和以用戶為關(guān)注焦點的理念；l 所使用的質(zhì)量保證體系文件（包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）的培訓(xùn)；l 崗位職責(zé)和工作規(guī)范的培訓(xùn)；l 崗位技能和安全作業(yè)的培訓(xùn)；l)轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)內(nèi)容為新崗位的專業(yè)知識和技能，所依據(jù)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件等。4.3檔案管理a)公司編制員工花名冊，對每位員工建立檔案。b)員工檔案包括：l 勞動合同l 身份證明（復(fù)印件）l 教育證明（復(fù)印件）l 資質(zhì)證明（復(fù)印件）l 個人簡歷l 持證情況l 培訓(xùn)、考核記

39、錄等5.相關(guān)文件崗位工作任職要求fyt/gl-001-2015安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-05-2015版本/修訂：5/0第 5頁 共5頁人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日6.相關(guān)記錄員工花名冊fyt/jl-cx-05-01-2015持證人員名單fyt/jl-cx-05-02-2015年度員工培訓(xùn)計劃fyt/jl-cx-05-03-2015特種作業(yè)證取證、換證計劃fyt/jl-cx-05-04-2015臨時培訓(xùn)申請單fyt/jl-cx-05-05-2015員工培訓(xùn)、考核記錄表fyt/jl-cx-05-06-2015安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文

40、件號： fyt/cx-06-2015版本/修訂：5/0第 1頁 共3頁基礎(chǔ)設(shè)施控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1.目的通過對與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的管理和控制，確保公司的質(zhì)量保證體系的運行得到充足而適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，為證明公司基礎(chǔ)設(shè)施符合質(zhì)量保證體系和行政許可的要求提供證據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量保證體系中與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的管理和控制。3.職責(zé)a)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)確認公司為滿足行政許可要求和提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)所需的的基礎(chǔ)設(shè)施；b)綜合辦負責(zé)廠房、倉庫、場地等基礎(chǔ)設(shè)施的檔案建立與管理；c)生產(chǎn)部負責(zé)與生產(chǎn)活動有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具以及配套設(shè)施的管理；d)工程部

41、負責(zé)安裝機具的管理。4.控制程序4.1廠房、倉庫、場地實驗井道等基礎(chǔ)設(shè)施管理：a)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對公司的廠房、倉庫、場地實驗井道等基礎(chǔ)設(shè)施的符合性進行確認；b)綜合辦負責(zé)對上述設(shè)施的產(chǎn)權(quán)證明，技術(shù)資料等建立檔案并管理。4.2生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝模具以及安裝工具、設(shè)備的管理:4.2.1采購a)技術(shù)質(zhì)量部對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝模具以及安裝機具的需求進行確認，對需要購買的填寫設(shè)備采購申請單，申請單應(yīng)明確設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能等要求。需要自制的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)給出制造圖紙；b)設(shè)備的購買或自制須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；c)采購部根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請單購買設(shè)備；d)生產(chǎn)部根據(jù)已批準(zhǔn)的制造圖紙自制設(shè)備。4.

42、2.2驗收a)技術(shù)質(zhì)量部編制設(shè)備驗收單，規(guī)定設(shè)備驗收依據(jù)和方法。安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-06-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共3頁基礎(chǔ)設(shè)施控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日b)技術(shù)質(zhì)量部組織對購買或自制的設(shè)備進行驗收、驗證，確保其生產(chǎn)能力的符合性。4.2.3操作維護a)生產(chǎn)部制定和實施fyt/gl-002-2015生產(chǎn)設(shè)備使用和維護保養(yǎng)規(guī)程匯編，編制設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝模具的使用和維護保養(yǎng)；b)工程部負責(zé)施工機具的保管、維護，施工機具按其性能狀態(tài)的完好、待修、報廢分類保管，預(yù)防性能不符合的施工機具借出并建立施工機具借用記錄；c)

43、特種設(shè)備須按規(guī)定經(jīng)檢驗合格方能使用，使用人員需持證上崗。4.2.4精度校準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備加工精度的校準(zhǔn)由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的特點自行校準(zhǔn)，必要時由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助或申請外部人員提供支持；4.2.5檢修、報廢a)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備或施工機具不能正常工作或加工精度不能達到要求時，應(yīng)對其進行檢修；檢修后的設(shè)備應(yīng)重新進行加工精度校準(zhǔn)，符合要求的對其進行相應(yīng)的標(biāo)識后可投入使用。b)經(jīng)檢修后仍不能符合要求的，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核進行報廢處理。4.2.6檔案管理4.2.6.1生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具檔案管理a)生產(chǎn)部負責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具臺帳；b)生產(chǎn)部負責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具檔案，包括：l 設(shè)備驗收單l 質(zhì)量證明文件l

44、 使用維護保養(yǎng)說明書l 維修保養(yǎng)記錄4.2.6.2施工機具檔案管理工程部負責(zé)建立施工機具臺帳；4.2.7狀態(tài)控制安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-06-2015版本/修訂：5/0第 3頁 共3頁基礎(chǔ)設(shè)施控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日a)生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)分為使用、停用、檢修三種，分別使用綠色“使用”、紅色“停用”和和黃色“檢修”標(biāo)識牌，懸掛于設(shè)備明顯處標(biāo)識設(shè)備的狀態(tài)；b)施工機具的狀態(tài)分為完好、維護、報廢三種，以分別存放加以區(qū)分。5.相關(guān)文件生產(chǎn)設(shè)備使用和維護保養(yǎng)規(guī)程匯編fyt/gl-002-20156.相關(guān)記錄設(shè)備采購申請單fyt/jl-cx-06-01-2015

45、設(shè)備驗收單fyt/jl-cx-06-02-2015設(shè)備、工裝、模具臺帳fyt/jl-cx-06-03-2015設(shè)備維護保養(yǎng)計劃fyt/jl-cx-06-04-2015設(shè)備維修記錄fyt/jl-cx-06-05-2015施工機具臺賬fyt/jl-cx-06-06-2015施工機具借用記錄fyt/jl-cx-06-07-2015安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-07-2015版本/修訂：5/0第 1頁 共2頁工作環(huán)境控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1.目的通過對工作環(huán)境的管理和控制，確保公司的產(chǎn)品和服務(wù)的提供得到充足而適宜的工作環(huán)境，為證明公司工作環(huán)境符合質(zhì)量保證體系

46、的要求提供證據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量保證體系中與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)境的管理和控制。3.職責(zé)a)綜合辦負責(zé)人文環(huán)境、心理健康和人員健康檢查的管理；b)生產(chǎn)部負責(zé)與生產(chǎn)活動有關(guān)工作環(huán)境的管理；c)工程部負責(zé)與安裝維?，F(xiàn)場有關(guān)的工作環(huán)境的管理。4.控制程序4.1建立適宜的工作環(huán)境4.1.1生產(chǎn)部協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，建立良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工的潛能；4.1.2工程部協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部確定并管理為實現(xiàn)安裝維保服務(wù)的符合性所需的工作環(huán)境，建立良好的安全工作氛圍。4.2工作環(huán)境的管理4.2.1生產(chǎn)工作環(huán)境的管理a)對現(xiàn)有工作場所進行合理安排，對生產(chǎn)現(xiàn)場的

47、設(shè)備、工裝、工具進行管理，使得生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范，組織和建立文明生產(chǎn)的工作環(huán)境； b)根據(jù)產(chǎn)品對工作環(huán)境的要求，保持工作環(huán)境的清潔、干燥、無污染、適宜的照明，配置必要的消防器材，滿足產(chǎn)品質(zhì)量對工作環(huán)境的要求；c)確定產(chǎn)品特殊過程所需的工作環(huán)境，對焊接、噴涂等工序，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、和員工身心健康并定期對特殊崗位人員進行健康檢查；d)對環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素嚴(yán)加控制；必要時，滿足工作環(huán)境對溫度、濕度的要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量；e)確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。4.2.2安裝維保工作環(huán)境的管理安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-07-2015版本

48、/修訂：5/0第 2頁 共2頁工作環(huán)境控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日安裝維保工作環(huán)境的管理執(zhí)行fyt/cx-12-2015電梯安裝、改造控制程序、fyt/cx-13-2015電梯維修、保養(yǎng)控制程序的規(guī)定。5.相關(guān)文件 6.相關(guān)記錄工作環(huán)境檢查記錄表fyt/jl-cx-07-01-2015 安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-08-2015版本/修訂：5/0第 1頁 共2頁合同管理控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日1.目的通過對合同要求的確定、評審和簽訂進行控制，使顧客的要求形成文件的明確規(guī)定，并在相關(guān)職能部門之間準(zhǔn)確傳遞、理解、確認，確保本公司具有滿足顧客要求的

49、能力。2.適用范圍 適用于本公司對外提供產(chǎn)品或服務(wù)合同的控制。3.職責(zé)銷售部負責(zé)合同管理，負責(zé)顧客要求的確認、組織評審、合同簽訂和執(zhí)行的跟蹤；4.控制程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：a)銷售部負責(zé)以合同形式確定顧客的要求。主要內(nèi)容包括產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量以及產(chǎn)品的質(zhì)量、功能、材料、工藝、包裝的要求和交貨期、服務(wù)等方面的要求。b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。d)本公司確定的任何附加要求。e)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，合同的條文應(yīng)及時修改，變更的要求應(yīng)于相關(guān)人員溝通。4.2合同評審4.2.1評審內(nèi)容a)顧客的要求是否滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、安

50、全技術(shù)規(guī)范的要求。b)顧客對于價格、交貨期、付款方式、交貨方式、驗收方式及其他方面的要求，是否可以接受。c)公司是否有能力滿足顧客規(guī)定的要求。4.2.2合同評審方法a)合同評審由銷售部組織實施。b)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)確認顧客的要求是否符合有關(guān)的法律法規(guī)的要求。公司是否有能力滿足顧客規(guī)定的要求。c)采購部負責(zé)確認材料、零部件的采購是否滿足顧客規(guī)定的要求。d)生產(chǎn)部負責(zé)確認零部件的生產(chǎn)是否滿足顧客規(guī)定的要求。安徽菲茵特電梯有限公司程序文件匯編 文件號： fyt/cx-08-2015版本/修訂：5/0第 2頁 共2頁合同管理控制程序?qū)嵤┤掌?2015年1月1日e)財務(wù)部負責(zé)確認價格、付款方式、交貨方式是

51、否可以接受。4.2.3合同經(jīng)評審確認后，由銷售部將合同評審表報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，銷售部負責(zé)辦理合同簽字手續(xù)。4.3合同修改當(dāng)合同執(zhí)行中有變更時，按4.2條款重新評審，并填寫合同更改通知單，確認能滿足合同要求并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時通知各相關(guān)職能部門實施。4.4合同執(zhí)行a)在合同正式簽訂生效后，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制材料、零部件采購計劃、零部件生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品配置清單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織生產(chǎn)。b)工程部編制施工計劃，準(zhǔn)備組織安裝。c)銷售部負責(zé)對各部門的合同執(zhí)行情況進行檢查、督促，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，采取有效措施，保證合同的及時履行。 4.5顧客滿意信息的監(jiān)視和測量銷售部按照fyt/cx-15-2015顧客滿意信息監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定，在合同執(zhí)行過程中的負責(zé)對顧客滿意信息進行監(jiān)視和測量，并將有關(guān)結(jié)果作為管理評審的輸入資料。4.6合同管理銷售部應(yīng)建立銷售合同臺帳，負責(zé)銷售合同、合同修改協(xié)議書、合同修改通知單、合同評審（會簽）表的保存，合同執(zhí)行結(jié)束后交綜合辦歸檔。5.相關(guān)文件合同評審表fyt