采購代理業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度之歐陽引擎創(chuàng)編

1、歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01采購代理代理業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度歐陽引擎(2021.01.01)第一童總則第一條為加強(qiáng)公司采購代理管理，規(guī)范采購行為，提高采 購效率，根據(jù)中華人民共和國政府采購法、中華人民共和國 招標(biāo)投標(biāo)法和財(cái)政部政府采購貨物和招標(biāo)投標(biāo)管理辦法等 規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。第二章定義第二條本公司所從事的采購代理僅限于服務(wù)于各級(jí)政府 機(jī)構(gòu)、各類企事業(yè)單位、非盈利機(jī)構(gòu)、社令團(tuán)體、個(gè)人采購保險(xiǎn) 產(chǎn)品及各類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)查勘等服務(wù)。第三章分工第三條公司各業(yè)務(wù)部門、各分支機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的承 接和洽談與實(shí)施，招標(biāo)文件制作與售賣，應(yīng)標(biāo)人資格審核，組織 現(xiàn)場評(píng)標(biāo).開標(biāo)、結(jié)果公司第

2、四條 公司業(yè)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)采購代理資質(zhì)申請、延續(xù)；制定各類相關(guān)規(guī)章制度、設(shè)立各類評(píng)標(biāo)規(guī)則；采購信息審核發(fā)布;建立供應(yīng)商庫；建立評(píng)標(biāo)專家?guī)?；?fù)責(zé)審核采購流程是合規(guī)；統(tǒng)歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01計(jì)采購數(shù)據(jù)，向監(jiān)管部門報(bào)備；建立檔案庫，將采購代理相關(guān)資 料歸檔。定期令同辦公室進(jìn)行流程和技術(shù)審查，確保合規(guī)。第五條 公司財(cái)務(wù)部：收取招標(biāo)代理各類費(fèi)用，開具發(fā)票， 支付評(píng)標(biāo)專家費(fèi)用。定期與業(yè)管部進(jìn)行數(shù)據(jù)核對。第六條 公司辦公室：保障公司各類場地、設(shè)備正常使用。 相關(guān)文件合同用印流程審核。定期會(huì)同業(yè)管部進(jìn)行流程和技術(shù)審 查，確保合規(guī)。第四童工作流程與監(jiān)督職能第七條各業(yè)務(wù)部

3、門、機(jī)構(gòu)：采購業(yè)務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)為相關(guān)業(yè)務(wù) 部門，是采購委托人的尋找和對接部門，其職能：1、與采購人確定采購預(yù)算建議數(shù)；2、與采購人確定采購預(yù)算和實(shí)際工作需要編制采購計(jì)劃， 進(jìn)行采購需求登記，采購代理合同協(xié)議簽訂，向業(yè)管部提出項(xiàng)目 立項(xiàng)申請；3、對采購文件進(jìn)行確認(rèn)，對有異議的采購文件進(jìn)行調(diào)整修 改；4、對實(shí)行公開招標(biāo)的采購項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，發(fā) 放中標(biāo)通知書，并依據(jù)中標(biāo)通知書參加采購代理合同的簽訂；5、對采購合同和相關(guān)文件逬行備案；6、收取代理采購資金。第八條業(yè)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)對采購代理業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和批 準(zhǔn)，其職能:歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.011、擬定采購代理

4、內(nèi)部管理制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)更新 和調(diào)整單位的采購代理工作細(xì)則；2、匯總并嚴(yán)格審核各業(yè)務(wù)部門提交的采購代理預(yù)算建議數(shù)、 采購代理計(jì)劃、采購代理申請；對需求參數(shù)進(jìn)行審核；3、按照國家有關(guān)規(guī)定確定采購代理組織形式和采購代理方 式；4、對能夠公司自行組織的采購活動(dòng)加強(qiáng)采購組織實(shí)施的管 理；5、指導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)部門依法訂立和履行采購代理合同；6、組織實(shí)施采購代理驗(yàn)收；7、組織處理采購代理糾紛；8、妥善保管單位采購代理業(yè)務(wù)相關(guān)資料，采購代理合同文 本和驗(yàn)收證明應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交財(cái)務(wù)部部；9、每季度對采購代理業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，并在 內(nèi)部通報(bào)；10、與采購代理相關(guān)的其他工作。第九條 公司財(cái)務(wù)部：在采購

5、代理業(yè)務(wù)中的主要職能：1、制定每個(gè)業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)每年需要完成的業(yè)務(wù)量。報(bào)總 經(jīng)理室批準(zhǔn)后，下達(dá)各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；2、及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部門的有關(guān)管理規(guī)定及采購代理相關(guān)信息;3、審核各業(yè)務(wù)部門申報(bào)采購代理的相關(guān)資料，確定資金來源；歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.01歐陽引擎創(chuàng)編2021.01.014、復(fù)核采購代理收取申請手續(xù)，辦理相關(guān)資金收取；5、根據(jù)采購代理部門提交的采購代理合同和驗(yàn)收證明，依 據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對采購代理業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；6、每月與采購代理部門溝通和核對采購代理業(yè)務(wù)的執(zhí)行和 結(jié)算情況。第十條各業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)部、辦公室 之間應(yīng)相互溝通和協(xié)調(diào)，避免采購代理活動(dòng)與業(yè)務(wù)活動(dòng)

6、相脫節(jié)， 出現(xiàn)人財(cái)物的浪費(fèi)與閑置。第十一條采購代理工作業(yè)務(wù)流程如下：1、各業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照采購人的實(shí)際需求提出采購 代理預(yù)算；2、業(yè)務(wù)管理部對采購代理預(yù)算進(jìn)行審核；3、財(cái)務(wù)部在業(yè)務(wù)管部審核的基礎(chǔ)上，確定相關(guān)費(fèi)用收取支 出標(biāo)準(zhǔn)；4、業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)根據(jù)采購代理預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)范圍和下達(dá) 的采購代理計(jì)劃，提出采購代理申請，在有關(guān)申請文件中列明采 購代理項(xiàng)目名稱和采購代理金額，資金來源（部門預(yù)算、專項(xiàng)資 金、其他資金）、需求登記日期、采購代理項(xiàng)目分類（貨物類采 購、服務(wù)類采購.工程類采購）等要素，每季度提交本部門的采 購代理計(jì)劃；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)入對采購人采購代理需求進(jìn)行確認(rèn)；5、業(yè)務(wù)管理對業(yè)務(wù)部門、機(jī)

7、構(gòu)的采購代理計(jì)劃的合理性進(jìn) 行審核；6、制定招標(biāo)文件（或委托其他代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)工作）, 發(fā)布采購代理信息，包括公開招標(biāo)公告或邀請招標(biāo)資格預(yù)審公 告.中標(biāo)公告；7、簽訂合同；8、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批程序收取.支付相關(guān)費(fèi)用；9、采購代理業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)處理；10、記錄采購代理業(yè)務(wù)；11、資料歸檔。第十二條采購代理計(jì)劃包括：1、采購代理計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在取得采購人書面同意后，依據(jù)的采 購代理需求逬行編制，完整反映采購代理預(yù)算的落實(shí)情況。2、采購代理項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當(dāng)與采購人的采購 代理預(yù)算中的采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng)，不得編制資 金尚未落實(shí)的采購代理計(jì)劃。3、在編制采購代理計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重采購

8、代理的規(guī)模效益, 同一年內(nèi)對同一項(xiàng)目盡量不安排兩次以上采購計(jì)劃。4、業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物 或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)采購。第十三條業(yè)務(wù)部門.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人対采購代理計(jì)劃的復(fù)核包 括：1、采購需求是否有相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)；2、是否適應(yīng)當(dāng)期的業(yè)務(wù)工作需要，是否符合當(dāng)期的采購代 理計(jì)劃；3、采購代理申請文件內(nèi)容是否完整。第十四條業(yè)管部對采購計(jì)劃的審核包括：1、采購代理計(jì)劃所列的采購事項(xiàng)我公司是否具有采購資質(zhì)。2、采購代理計(jì)劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相 適應(yīng)。3、專業(yè)性產(chǎn)品杲否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見。4、采購代理項(xiàng)目是否符合當(dāng)期的采購代理計(jì)劃。

9、5、采購代理成本是否控制在采購代理預(yù)算指標(biāo)額度之內(nèi)。6、經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場價(jià)格調(diào)查，采購代 理需求參數(shù)是否接近市場公允參數(shù)，是否存在“排他性”的參數(shù) 采購代理定價(jià)是否接近國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。7、采購代理組織形式（集中采購機(jī)構(gòu)組織采購、單位自行 采購、委托代理機(jī)構(gòu)組織采購等）和采購代理方式（公開招標(biāo)、 邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等）的選取杲否符合國 家有關(guān)規(guī)定。8、其他需要審核的內(nèi)容。第十五條財(cái)務(wù)部對各項(xiàng)業(yè)務(wù)首付款流程進(jìn)行審核。第五章檔案第十六條采購代理業(yè)務(wù)的記錄制度1、各業(yè)務(wù)部門.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購代理業(yè)務(wù)相關(guān)資料（包括采 購代理預(yù)算與計(jì)劃.各類批復(fù)文件.招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo) 文件、合同文本、驗(yàn)收證明等）的收集、整理，建立采購代理業(yè) 務(wù)檔案并按照國家規(guī)定的保管期限妥善保管，防止資料遺失、泄 露。2、需要向業(yè)管部同時(shí)提交的或按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)向外部有關(guān)部 門備案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交和備案。3、業(yè)管部每季度對采購代理業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，與辦 公室和財(cái)務(wù)部定期核對信息，并在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)采購代理預(yù) 算的執(zhí)行情況、采購代理業(yè)務(wù)的幵展情況等信息，