西洋人物雕塑IPO上市咨詢(2014年最新政策+募投可研+細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查)綜合解決方案

1、北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司ipo事業(yè)部二零一三年目錄第一部分 西洋人物雕塑項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板ipo 上市審查要點(diǎn)分析 3.一、 2014 年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析3二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)ipo上市過(guò)程中主要作用 4第二部分 西洋人物雕塑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查解決方案 6.一、創(chuàng)業(yè)板西洋人物雕塑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策依據(jù)6二、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（彳t業(yè)研究）在企業(yè) ipo上市過(guò)程中的重要性 6三、博思遠(yuǎn)略ipo細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問(wèn)題說(shuō)明 7四、博思遠(yuǎn)略西洋人物雕塑細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱10第三部分 西洋人物雕塑項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案 13一、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研

2、的編制要求13二、ipo上市募投可研與一般可研報(bào)告主要區(qū)別 15三、西洋人物雕塑募投項(xiàng)目可研報(bào)告在企業(yè)上市過(guò)程中的重要作用 15四、博思遠(yuǎn)略西洋人物雕塑募投項(xiàng)目（基于 2014 年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研方案設(shè)計(jì)原則 15五、博思遠(yuǎn)略ipo募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容 16六、博思遠(yuǎn)略ipo募投項(xiàng)目可研報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱（2014最新版）17七、博思遠(yuǎn)略ipo募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)解決問(wèn)題 24第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示27一、行業(yè)構(gòu)成27二、區(qū)域構(gòu)成27三、案例成果展示（包括但不限于） 27第五部分博思遠(yuǎn)略咨詢公司介紹 29一、公司基本情況29二、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成30三、咨詢服務(wù)流程30三、博思遠(yuǎn)略服務(wù)

3、優(yōu)勢(shì)31第六部分本解決方案關(guān)鍵詞 33西洋人物雕塑項(xiàng)目上市咨詢方案；西洋人物雕塑項(xiàng)目上市可行性研究報(bào)告；西洋人物雕塑募投項(xiàng)目可研報(bào)告； 西洋人物雕塑細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查； 西洋人物雕塑行業(yè)研究；證監(jiān)會(huì)發(fā)審委；博思遠(yuǎn)略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板ipo 上市咨詢；2014年西洋人物雕塑項(xiàng)目最新募投可研編制方案；發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì) :33第一部分西洋人物雕塑項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板ipo 上市審查要點(diǎn)分析一、 2014 年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析企業(yè)上市主要目的之一就是要募集資金， 而募集資金必須投資相應(yīng)的項(xiàng)目。 創(chuàng)業(yè)板要求“發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排” ，也就是說(shuō)至少60%70% 的資金應(yīng)該用于主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的投資建設(shè)。

4、研發(fā)類不產(chǎn)生收益的項(xiàng)目應(yīng)該盡可能少占用募集資金。除了這個(gè)直接要求，博思遠(yuǎn)略咨詢公司(甲級(jí)資質(zhì))根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委最新審核政策對(duì)所重點(diǎn)審核的節(jié)點(diǎn)總結(jié)如下：(1) 、規(guī)模的合理性(2) 、新產(chǎn)品的技術(shù)成熟性(3) 、固定資產(chǎn)投資規(guī)模與新增收入的匹配性(4) 、與發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)的匹配性(5) 、研發(fā)類項(xiàng)目投資比例的合理性根據(jù)博思遠(yuǎn)略咨詢公司研究發(fā)現(xiàn)， 創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有服務(wù)收入比重較高， 無(wú)形資產(chǎn)較多， 企業(yè)重置成本低等特征。 如果按照企業(yè)原有設(shè)備規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)， 那么募集資金規(guī)模會(huì)很小。 這使得很多企業(yè)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中做大設(shè)備投資、 增加土建投資、 增加鋪底流動(dòng)資金以完成既定的募集資金目標(biāo)。

5、這一現(xiàn)象十分普遍， 也是造成募集資金運(yùn)用部分經(jīng)常被反饋的原因。 采取上述策略雖然可以滿足募集資金規(guī)模的要求，但是固定資產(chǎn)增加過(guò)多、比例增大問(wèn)題難以解釋。由于項(xiàng)目收入測(cè)算要求嚴(yán)謹(jǐn)保守，那么又出現(xiàn)了投入產(chǎn)出的匹配性問(wèn)題。為了解決上述問(wèn)題，博思遠(yuǎn)略建議采取以下策略：(1) 、募集資金規(guī)模能小則小，越小問(wèn)題越少；(2) 、項(xiàng)目設(shè)備盡量采取現(xiàn)有設(shè)備的最新升級(jí)型號(hào)，避免大換血；(3) 、建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目收入?yún)⒄宅F(xiàn)有規(guī)模設(shè)計(jì)，不建議超過(guò)當(dāng)前規(guī)模的 1.5倍；(4) 、土建投資最好自有資金出資或者實(shí)物出資以表明節(jié)約募集資金；(5) 、土建投資比例應(yīng)少于 30% ，避免房地產(chǎn)投資嫌疑；(6) 、回收期控制在5 年

6、之內(nèi)，內(nèi)部收益率不低于 20% ；(7) 、項(xiàng)目收入規(guī)模上限不能高于市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)的增加值；(8) 、選擇知名工程咨詢公司進(jìn)行項(xiàng)目的審核以證明其合理性；(9) 、采用先進(jìn)設(shè)備引起投資規(guī)模大增的要說(shuō)明現(xiàn)有設(shè)備的不適用性；(10) 、募投項(xiàng)目市場(chǎng)分析與行業(yè)基本情況分析互相支持。上述策略是上市募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)中應(yīng)該注意的基本問(wèn)題， 除此之外， 上市用項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告應(yīng)該重視風(fēng)險(xiǎn)防控措施的論述。 做到項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理、 風(fēng)險(xiǎn)防控 得當(dāng)、經(jīng)得起股民推敲，募集資金運(yùn)用這一部分才算是符合上市要求。二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)ipo 上市過(guò)程中主要作用計(jì)劃籌備階段文件申報(bào)階段核準(zhǔn)階段，碉定工作計(jì)劃盡職調(diào)查.保薦人重點(diǎn)植查發(fā)行

7、人的成長(zhǎng)性和自主、 創(chuàng)新能力,并出具專項(xiàng)意見(jiàn)；，制定發(fā)型方案,確定募集資金投向：確定發(fā)行時(shí)間表； 與監(jiān)筲部門內(nèi)通能免事項(xiàng)；組建承銷團(tuán)（整合準(zhǔn)備申報(bào)材料 7包括：招股說(shuō)明書與發(fā)行公告、發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的申消機(jī)、 授權(quán)文件、保薦人關(guān)于本次發(fā)行的文件、會(huì)計(jì)唧關(guān)于本次發(fā)行的文件、發(fā)行人律師 關(guān)于本次發(fā)行的文件、獨(dú)立第三方調(diào)m公司關(guān)于業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)文件、發(fā)行人的 設(shè)立文件、關(guān)于本次發(fā)行募失黃金運(yùn)用的文件（務(wù)投項(xiàng)目可行報(bào)告編粗及上報(bào)申 批）、與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)費(fèi)料相關(guān)的其他文件等）:保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）內(nèi)核；發(fā)行人臼開董事會(huì)、般東大會(huì)：向證監(jiān)會(huì)申報(bào).,說(shuō)明：紅色標(biāo)記部分為博愚遠(yuǎn)通咨詢公司第鄉(xiāng)內(nèi)容證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管

8、發(fā)行都初審7法律審帙財(cái)奔申根）； 發(fā)行部反聚會(huì)； 企業(yè)見(jiàn)面會(huì)； 根據(jù)反饋意見(jiàn)，修改材料;,預(yù)披露招股說(shuō)明書申報(bào)稿： 證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委核淮（合法合規(guī)審楂、實(shí)質(zhì)性判斷）調(diào)研營(yíng)銷階段制定菅銷策略，調(diào)動(dòng)投資熱情；，與分析員、潛在投資者進(jìn)行初步溝通;投資價(jià)值分析報(bào)告；接壁市場(chǎng)反循。路演推薦階段詢價(jià)階段g股意向書;、 現(xiàn)場(chǎng)路演； 公司市場(chǎng)定位； 組織公司與投資者交流.k>西定詢價(jià)區(qū)間;,累計(jì)賬籌; 網(wǎng)上路演并科學(xué)分析市場(chǎng)需求信息：,合理評(píng)估股票市場(chǎng)需求,確定發(fā)行價(jià)格v_/發(fā)行上市階段隹?jī)r(jià)«行7戰(zhàn)略投費(fèi)人、詢價(jià)對(duì)象咫上和網(wǎng)下發(fā)行）；公告結(jié)果；股票分配旗則； 上市公告書； 市場(chǎng)價(jià)格： 初期交

9、易量第二部分、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)西洋人物雕塑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查解決方案、創(chuàng)業(yè)板西洋人物雕塑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策依據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品第四十四條發(fā)行人應(yīng)披第與主營(yíng)業(yè)期相關(guān)的情 和主要包括：【一注要產(chǎn)品或服務(wù)的用途：身鬣麒靛流嘉髓鬣的春瞿服務(wù)模式）有銷及管理模式 以及盈利模式；（面列表掖露報(bào)告期內(nèi)各期主要產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī) 狼（產(chǎn)能、產(chǎn)量、精量，或服務(wù)能力、服務(wù)量入銷 售收入.產(chǎn)品或服務(wù)的主要消費(fèi)骷體、箱售價(jià)格 的變動(dòng)情況；報(bào)告期內(nèi)各期向前玉名客戶合計(jì)的 揩強(qiáng)酰占當(dāng)期鉆辭總頷的百分比，向單個(gè)爸廣的 相隹比例超過(guò)總鞭的50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶 的：應(yīng)披露其名租及銷錢比例。該客戶為發(fā)行

10、人 的美聯(lián)方的則應(yīng)披雪產(chǎn)品最終實(shí)現(xiàn)銷售的情 況 受同 實(shí)際控制人控制的銷隹客戶，應(yīng)臺(tái)井 計(jì)算褶售膜，五）報(bào)吉次內(nèi)主要產(chǎn)品或服務(wù)的原材料、能源及 其供應(yīng)情況i主要原材料和能源的肺格變動(dòng)趨 勢(shì)、主要原材料和能源占成本的比電；報(bào)告期內(nèi) 各期向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)常占當(dāng)期采購(gòu)總 新的百分比，向單個(gè)供應(yīng)商的果觸比例超過(guò)總就 的5啖或嚴(yán)擊依賴于少數(shù)供應(yīng)商的，應(yīng)推露其名稱 及耒購(gòu)比例。受同一實(shí)際控制人投制的供應(yīng)商，應(yīng)畬升計(jì)算采購(gòu)額：發(fā)行人應(yīng)披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和 其他核心人員 主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5黑以上 股份的股未在上述供應(yīng)商或客戶中所占的權(quán)益， 若無(wú)，亦應(yīng)說(shuō)明：（七i主要產(chǎn)品或服將的質(zhì)量控制

11、情況，包括質(zhì)量 控制每準(zhǔn). 質(zhì)量控制措施、出現(xiàn)的屋量糾紛等；八）存在高危險(xiǎn)、重用染情況的，鹿披露安全生 產(chǎn)及污染治理情況、因安全生產(chǎn)及環(huán)境保擰原因 受到處罰的情況、近三年唱關(guān)費(fèi)用成本支出及未 來(lái)支出情況，說(shuō)明是否符合國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)和 環(huán)境保護(hù)的要求發(fā)行人的業(yè)務(wù)及其模式具有創(chuàng)新性的應(yīng)披露其 獨(dú)特性、創(chuàng)新性以及持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制“第四十一條發(fā)行人應(yīng)披露主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要市甄需筮技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)持有所處行業(yè)研究產(chǎn)品或服務(wù)及設(shè)立以來(lái)的變化情況第四十二條 發(fā)行人應(yīng)擅需其所處行業(yè)的基 樂(lè)哺風(fēng)主要包括：7）行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制, 行業(yè) 主號(hào)法律法規(guī)及政潼等；73行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度、行業(yè)內(nèi) 的主要

12、企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額、行業(yè)進(jìn) 人障惘、市場(chǎng)供求狀況及孌動(dòng)原因、行曳利 潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因等；（三）感響行業(yè)重展的有利和不利因素1如 產(chǎn)業(yè)政豌、技術(shù)替代.行業(yè)發(fā)展翦垣、國(guó)際的屋營(yíng)慎式、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié) 性符低等；（疝發(fā)行人聽(tīng)處行業(yè)與上下海行業(yè)之間的 關(guān)聯(lián)性,上下簫行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其 發(fā)展前景的有利和不利彩響；7六）出口業(yè)務(wù)比例較大的發(fā)行人r還應(yīng)披 索產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的有美進(jìn)口政藐、留易摩擦對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)口的影響、以及進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng) 爭(zhēng)格局等情況第四十三條發(fā)行人應(yīng)披露其在行業(yè)中的競(jìng) 爭(zhēng)地位,說(shuō)明產(chǎn)品或齦務(wù)的市場(chǎng)占有率、近 三年的變化情況及未來(lái)醛化趨生一主要競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手的簡(jiǎn)要情況

13、等博思遠(yuǎn)胳創(chuàng)業(yè)板ipo細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查行業(yè)研究）政黃依據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式灌則第28號(hào) 創(chuàng)業(yè)板公司招股說(shuō)明書為ipo上市過(guò)程中的重要性企業(yè)內(nèi)部訪談博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組通過(guò) 對(duì)企業(yè)董事長(zhǎng)、企業(yè) ip。負(fù)責(zé)人、總經(jīng) 理、市場(chǎng)部.采購(gòu) 部、技術(shù)部、財(cái)務(wù) 部、人力資源部等人 員和部門的深入溝通 訪談，建立對(duì)企業(yè)的 準(zhǔn)備認(rèn)識(shí)和杷握。與上市團(tuán)隊(duì)溝通博思遠(yuǎn)略通過(guò)與券 商、會(huì)計(jì)師、律師等 上市團(tuán)隊(duì)參與各方的 深入溝通，確定工作 細(xì)節(jié)，建立高效默契 的合作氛圍.募投項(xiàng)目可研數(shù)據(jù)支持項(xiàng)目成果匯報(bào)博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組提交 細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告， 其中市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)、 市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)以及行 業(yè)研究數(shù)據(jù)成為下一 步工作基硼0

14、博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組根據(jù) 溝通結(jié)果制定工作計(jì) 劃，組織人員到位展 開工作業(yè)務(wù)與技術(shù)底稿撰寫項(xiàng)目收入估算： 產(chǎn)品毛利變化； 產(chǎn)品研發(fā)方向； 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃； 項(xiàng)目投入產(chǎn)出比: 項(xiàng)目實(shí)施周期；行業(yè)定位與細(xì)分市場(chǎng)概況; 細(xì)分市場(chǎng)歷年市場(chǎng)容量； 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與利潤(rùn)水平;項(xiàng)目發(fā)展swot分析；競(jìng)爭(zhēng)格局與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手; 經(jīng)營(yíng)模式及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成； 行業(yè)技術(shù)水平；、博思遠(yuǎn)略ipo細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問(wèn)題說(shuō)明貨運(yùn)量等指標(biāo)反推苴他數(shù)工人數(shù) 據(jù)指標(biāo)產(chǎn)業(yè)儺上下游 數(shù)據(jù)測(cè)算國(guó)家政府機(jī)構(gòu)對(duì)外發(fā)布數(shù)據(jù)； 官方半官方權(quán)威研究機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)； 各高校及科研部門發(fā)布數(shù)據(jù)；國(guó)外機(jī)構(gòu)發(fā)布并得到權(quán)威部門認(rèn)可數(shù)獨(dú)立第三方調(diào) 查數(shù)據(jù)規(guī)?？傚讣氨?/p>

15、 例測(cè)算博思遠(yuǎn)略選取細(xì)分市場(chǎng)規(guī)?？偭繑?shù)據(jù)（經(jīng) 過(guò)核實(shí)驗(yàn)證）為基準(zhǔn)蛾據(jù)i通過(guò)實(shí)地走訪 調(diào)查業(yè)內(nèi)前5家企業(yè).根據(jù)企業(yè)規(guī)模、用博思遠(yuǎn)略根據(jù)大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)西洋人物雕塑細(xì)分 市場(chǎng)調(diào)查研究過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)解決的問(wèn)題做了詳細(xì)總結(jié)，并提出了實(shí)際操作建議：創(chuàng)業(yè)板細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)源及分析思路基于博思遠(yuǎn)陪尸。上市咨詢方法項(xiàng)目組一手調(diào)查數(shù)據(jù)；業(yè)內(nèi)同行公布數(shù)據(jù)（比對(duì)參考）； 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果.由行業(yè)內(nèi)權(quán)威論 文集、核心期刊等發(fā)表數(shù)據(jù)； 項(xiàng)目組再各數(shù)據(jù)來(lái)源基礎(chǔ)上分析所得 再生情報(bào)數(shù)據(jù)；根據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、關(guān) 鍵原材料數(shù)據(jù)“關(guān)鍵配件數(shù)據(jù)等綜合權(quán)威 期刊發(fā)布數(shù)據(jù)運(yùn)用科學(xué)統(tǒng)計(jì)分析法得出細(xì) 分

16、市場(chǎng)數(shù)據(jù)（例如：規(guī)模' 增長(zhǎng)率、占有 率、產(chǎn)量、下旃需求量等關(guān)鍵問(wèn)題一：對(duì)西洋人物雕塑上市企業(yè)所在細(xì)分市場(chǎng)和企業(yè)定位需要根據(jù)上市企業(yè)主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)選定一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為企業(yè)所在行業(yè)。選擇的時(shí)候要注意以下問(wèn)題：1、不同的細(xì)分市場(chǎng)對(duì)應(yīng)的市盈率不同，會(huì)影響募投項(xiàng)目總體的資金規(guī)模2、不同的細(xì)分市場(chǎng)會(huì)影響上市企業(yè)在該行業(yè)的市場(chǎng)地位。3、主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量及市場(chǎng)份額要依據(jù)選定的行業(yè)論證。4、選定的細(xì)分市場(chǎng)其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。5、選定的細(xì)分市場(chǎng)要與上市企業(yè)對(duì)自己的定位相匹配。關(guān)鍵問(wèn)題二：西洋人物雕塑細(xì)分市場(chǎng)容量分析注意要點(diǎn)上市企業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)容量大小及其發(fā)展

17、趨勢(shì)是證監(jiān)會(huì)十分關(guān)注的問(wèn)題。 市場(chǎng)容量一般用該產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量或者市場(chǎng)規(guī)模 （銷售額） 來(lái)表述。 涉及近三年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)3-5 年募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)。產(chǎn)品的未來(lái)的市場(chǎng)容量應(yīng)該是不斷增長(zhǎng)的， 歷史的數(shù)據(jù)則尊重事實(shí)。 歷史數(shù)據(jù)如果有較大的波動(dòng)還需要進(jìn)一步解釋其原因， 表明其不會(huì)對(duì)未來(lái)有不利影響。 如果確實(shí)是周期性規(guī)律，則要在未來(lái)的市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)中考慮該周期性的影響。產(chǎn)品的未來(lái)的市場(chǎng)容量還需要保障能夠容納募投項(xiàng)目帶來(lái)的新增產(chǎn)能。 而募投項(xiàng)目新增的產(chǎn)品產(chǎn)量和當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)量之和是未來(lái)擬上市企業(yè)產(chǎn)品的總產(chǎn)量， 其與市場(chǎng)容量的比值即為市場(chǎng)占有率。 因此， 未來(lái)市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)也要考慮企業(yè)

18、市場(chǎng)占有率是提升還是下降。 企業(yè)市場(chǎng)地位的上升與下降要與行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局的走勢(shì)相一致。關(guān)鍵問(wèn)題三：西洋人物雕塑細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)源產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)大致有以下幾個(gè)來(lái)源渠道：公開數(shù)據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國(guó)家公布的數(shù)據(jù)， 如統(tǒng)計(jì)局、 海關(guān)總署、 西洋人物雕塑行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)網(wǎng)站、西洋人物雕塑行業(yè)期刊、西洋人物雕塑雜志、西洋人物雕塑研究院、知名第三方咨詢公司等。產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)， 如關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、 關(guān)鍵的原料或者配件數(shù)據(jù)可以用來(lái)估算產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)。發(fā)布數(shù)據(jù)根據(jù)調(diào)研結(jié)果，由同行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)（如報(bào)紙、協(xié)會(huì)、期刊雜志等）發(fā)布的數(shù)據(jù)。推算數(shù)據(jù)根據(jù)本行業(yè)及上下游行業(yè)的公開數(shù)據(jù)或者發(fā)布的數(shù)據(jù)用合理的估算方法

19、來(lái)推算得到的數(shù)據(jù)。募投項(xiàng)目可研報(bào)告顫據(jù)支持招股書業(yè)務(wù)與技術(shù)底稿撰寫數(shù)據(jù)支持四、博思遠(yuǎn)略西洋人物雕塑細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱一、西洋人物雕塑行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、西洋人物雕塑行業(yè)概況（重點(diǎn)）1、企業(yè)的行業(yè)定位2、上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系3、行業(yè)市場(chǎng)容量分析（總的市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量）4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析三、西洋人物雕塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷）2、市場(chǎng)化程度（完全開放、政府控制、國(guó)企壟斷、外商主導(dǎo)）四、西洋人物雕塑行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額（重

20、點(diǎn)）1、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（36家）2、主要企業(yè)市場(chǎng)份額五、西洋人物雕塑行業(yè)進(jìn)入障礙1、技術(shù)壁壘 2、政策準(zhǔn)入 3、資金規(guī)模壁壘 4、人才壁壘 5、品牌壁壘六、西洋人物雕塑市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因1、市場(chǎng)需求情況及其發(fā)展趨勢(shì) 2、市場(chǎng)供給情況及其存在問(wèn)題 3、供求格局及其變動(dòng)原因七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（重點(diǎn)） 1、近三年行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì) 2、影響傳業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、產(chǎn)業(yè)政策因素 2、技術(shù)替代因素 3、行業(yè)發(fā)展瓶頸 4、國(guó)際市場(chǎng)沖擊 5、其他因素九、西洋人物雕塑行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 1、行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程及當(dāng)前發(fā)展水平 2、行業(yè)當(dāng)前主要技術(shù)及其特點(diǎn)

21、十、西洋人物雕塑行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式（重點(diǎn)）1、生產(chǎn)模式 2、銷售模式 3、盈利模式 4、其他特殊模式1、行業(yè)的周期性2、行業(yè)的區(qū)域性3、行業(yè)的季節(jié)性十二、西洋人物雕塑行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系1、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性2、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響3、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響十三、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及其影響2、進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局十四、公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位1、公司市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì)2、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要情況3、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4、公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)附件：1、主要結(jié)論引用資料2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料3、分

22、析圖表參考資料4、擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料5、市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設(shè)6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料匯總7、行業(yè)研究報(bào)告和專家文章匯總第三部分 西洋人物雕塑項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求第十二節(jié)募股資金運(yùn)用第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露：（一）預(yù)計(jì)通過(guò)本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù)；（二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目的主要意見(jiàn)；（三）募股資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈 資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等的影響。未披露盈利 預(yù)測(cè)的，應(yīng)詳細(xì)披露募股資金運(yùn)用的影響。第一百五十條發(fā)行人應(yīng)充分考慮實(shí)際募股資金

23、量不足或超過(guò)所申報(bào)資金需求量的可能。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求的， 應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明其缺口部分的資金來(lái)源及落實(shí)情況；所籌資金超過(guò)了規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求的， 應(yīng)披露多募資金 的大體安排及資金管理措施，并披露其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的， 發(fā)行人可視實(shí)際情況并根據(jù)重 要性原則披露以下內(nèi)容：（一）各投資項(xiàng)目的輕重緩急及立項(xiàng)審批情況（如需要）；（二）投資概算情況，預(yù)計(jì)投資規(guī)模，募股資金的具體用項(xiàng)及其依據(jù)，包括用于 購(gòu)置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面的具體支出；（三）所投資項(xiàng)目的技術(shù)含量，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工 藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選

24、擇，主要設(shè)備選擇，主要技術(shù)人員要求，研究與開發(fā)措施， 核心技術(shù)及其取得方式；（四）主要原材料、輔助材料及燃料等的供應(yīng)情況；（五）投資項(xiàng)目的產(chǎn)出和營(yíng)銷情況，包括產(chǎn)品現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力，投資項(xiàng)目的 產(chǎn)量、價(jià)格及產(chǎn)銷率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷售方式及營(yíng)銷措 施；（六）投資項(xiàng)目可能存在的環(huán)保問(wèn)題及采取的措施；（七）閑置資金（若存在）的利用計(jì)劃，或資金缺口（若存在）的補(bǔ)充來(lái)源；（八）投資項(xiàng)目的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式；（九）投資項(xiàng)目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品 的市場(chǎng)生命周期等。（十）項(xiàng)目的組織方式，項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。第一百五十二條發(fā)行人募股資金

25、擬用于對(duì)外投資、與他人合資進(jìn)行固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資的，除相應(yīng)披露上述具體內(nèi)容外，還應(yīng)主要披露：（一）合資方的基本情況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊(cè)資本、主要股東、 主要業(yè)務(wù)，與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等；（二）投資規(guī)模及各方投資比例；（三）合資方的投資方式和資金來(lái)源；（四）合資協(xié)議中有關(guān)可能給發(fā)行人造成損失及損失處理的條款，如合資方不能按時(shí)投資，可能給發(fā)行人造成的損失以及損失的補(bǔ)償方式等。第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外股權(quán)投資組建企業(yè)法人或其他法人的，應(yīng)主要披露：（一）擬組建企業(yè)法人或其他法人的基本情況，包括設(shè)立、注冊(cè)資本、主要業(yè)務(wù)等；（二）投資規(guī)模及各方投資比例；（三）法人的組織及管理

26、情況；（四）合作方的基本情況及與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)在建工程的，應(yīng)主要披露：（一）在建工程的已投資情況；（二）投資來(lái)源；（三）還需投資的金額；（四）負(fù)債情況；（五）建設(shè)進(jìn)度；（六）計(jì)劃完成時(shí)間；（七）收購(gòu)價(jià)格的確定方式。第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)兼并其他法人股份或資產(chǎn)的，應(yīng)主要披露：（一）被收購(gòu)企業(yè)的基本情況及最近一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度及最近一期的主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；（二）收購(gòu)的股份或資產(chǎn)；（三）所收購(gòu)股份或資產(chǎn)的評(píng)估、定價(jià)等情況；（四）收購(gòu)兼并后參股、控股的比例及其控制情況。第一百五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其他用途的，應(yīng)披露具體的用途

27、，以及對(duì) 發(fā)行人經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的影響，包括對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利預(yù)測(cè)、凈資產(chǎn)收益率、 股東利益等的影響。第一百五十七條上述應(yīng)披露的各類募股資金用途， 如涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)披露董事會(huì)或股東大會(huì)的決策依據(jù)。二、ipo上市募投可研與一般可研報(bào)告主要區(qū)別一般來(lái)說(shuō)，中小板、創(chuàng)業(yè)板ipo募投項(xiàng)目可研報(bào)告（上市可研）與一般用于立 項(xiàng)的可行性研究報(bào)告主要有以下幾點(diǎn)區(qū)別：1、上市募投項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，因?yàn)?募集資金的投向直接關(guān)系到能否實(shí)現(xiàn)上市的關(guān)鍵問(wèn)題；2、上市募投項(xiàng)目可研報(bào)告需要上市咨詢團(tuán)隊(duì)中的各中介機(jī)構(gòu)（券商、律師 事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、第三方調(diào)查公司）密切配合，特別是

28、應(yīng)與財(cái)務(wù)評(píng)估機(jī)構(gòu) 密切配合，將募集資金項(xiàng)目的投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流的變化納入到總體財(cái)務(wù)預(yù) 測(cè)中；3、募集資金只能用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)；4、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析應(yīng)該考慮到上市公司信息披露的具體要求，5、不再要求就發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資管 理的規(guī)定征求國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)的意見(jiàn)。三、西洋人物雕塑募投項(xiàng)目可研報(bào)告在企業(yè)上市過(guò)程中的重要作用ipo上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要用于ipo上市項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)備案并作為券商 招股書底稿提交證監(jiān)會(huì)。報(bào)告一般分為兩個(gè)版本：一個(gè)版本是用于前期獲取發(fā)改委立項(xiàng)批文，另一 個(gè)版本則是用于券商招股書編制并作為工作底稿。立項(xiàng)用ipo上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中涉及的項(xiàng)

29、目總投資、 建設(shè)地址、建設(shè)內(nèi)容 將體現(xiàn)在發(fā)改委的立項(xiàng)批文中，因此招股書編制用ipo上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 必須保證上述內(nèi)容不變，只能調(diào)整文字、數(shù)據(jù)的配比、論證方式。四、博思遠(yuǎn)略西洋人物雕塑募投項(xiàng)目（基于2014年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研 方案設(shè)計(jì)原則1、如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項(xiàng)目獲取批復(fù)文件需要編制項(xiàng)目申請(qǐng) 報(bào)告；如果企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項(xiàng)目被納入政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，那么募投項(xiàng)目也是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。2、內(nèi)資企業(yè)募投項(xiàng)目一般采取備案制，需要編制可行性研究報(bào)告。此外，企業(yè)需要環(huán)評(píng)審查，項(xiàng)目需要做環(huán)評(píng)、節(jié)能評(píng)估；3、募投項(xiàng)目可研報(bào)告（包括項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告）要解決批復(fù)獲取和券商底稿兩個(gè)問(wèn)題， 因此

30、可分成2 個(gè)版本進(jìn)行編制。 其中發(fā)改委申報(bào)或核準(zhǔn)的需要投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和建設(shè)內(nèi)容準(zhǔn)確論證即可；4、募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求與企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)制度具有連貫性，折舊算法、毛利率、各種稅率、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款比例、周轉(zhuǎn)次數(shù)等應(yīng)該保持一致；5、募投項(xiàng)目中土地一般要求先行獲取，土地投資計(jì)入項(xiàng)目總投資但不算作募集資金；6、利用既有房產(chǎn)或者在建房產(chǎn)進(jìn)行募投項(xiàng)目建設(shè)的房產(chǎn)價(jià)值可以用募集資金置換，土地價(jià)值不可置換；7、募投項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能設(shè)計(jì)要考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)容量、新增產(chǎn)能的募投項(xiàng)目，企業(yè)的市場(chǎng)占有率要考慮原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能合計(jì)對(duì)市場(chǎng)的影響；8、募投項(xiàng)目建設(shè)周期一般不超過(guò)兩年；9 、 募投項(xiàng)目一期投資不宜過(guò)大，投資過(guò)大會(huì)造

31、成企業(yè)當(dāng)期損益表現(xiàn)為利潤(rùn)下滑；10 、募投項(xiàng)目與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性要比較分析，確定是否擴(kuò)產(chǎn)、升級(jí)新產(chǎn)品還是支持企業(yè)發(fā)展的研發(fā)或營(yíng)銷項(xiàng)目；11 、募投項(xiàng)目必要性分析要考慮原有產(chǎn)能是否超負(fù)荷、是否改變經(jīng)營(yíng)模式以提高利潤(rùn)水平、 是否通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低成本、 是否增加投資獲得關(guān)鍵環(huán)節(jié)生產(chǎn)自動(dòng)化、 是否是募投項(xiàng)目帶來(lái)新的客戶、 是否是有利于企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力、 是否填補(bǔ)行業(yè)空白、是否是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型等等；12 、募投項(xiàng)目的設(shè)備選型重點(diǎn)考慮各個(gè)項(xiàng)目的同類設(shè)備價(jià)格是否一致，是否有設(shè)備可以公用， 對(duì)于使用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備、 配套設(shè)施、 人員的需要考慮對(duì)原有企業(yè)生產(chǎn)能力的影響；13 、募投項(xiàng)目如果是將企業(yè)原來(lái)外包的

32、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)，那么項(xiàng)目的收入要包含原有業(yè)務(wù)收入和增加投資帶來(lái)的新增收入兩部分。五、博思遠(yuǎn)略ipo 募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容博思遠(yuǎn)略編制ipo募投項(xiàng)目可研報(bào)告撰寫一般分為兩個(gè)階段：第一階段： 確定募集資金總額及各個(gè)項(xiàng)目總投資、 建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)， 完成備案核準(zhǔn)版可研報(bào)告或者申請(qǐng)報(bào)告撰寫， 上報(bào)獲取批文。 同期根據(jù)項(xiàng)目環(huán)境影響到環(huán)保局辦理環(huán)評(píng)審查。第二階段：根據(jù)券商招股書需要，詳細(xì)撰寫項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性、可行性、背景、市場(chǎng)容量分析、營(yíng)銷推廣策略、設(shè)備選型表、投資構(gòu)成描述、效益成本分析等部分。博思遠(yuǎn)略具有甲級(jí)工程咨詢資質(zhì)，可以根據(jù)客戶需求編制募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，為券商

33、招股書編制提供全方位工作底稿及數(shù)據(jù)資料核實(shí)服務(wù)。六、博思遠(yuǎn)略ipo 募投項(xiàng)目可研報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱（ 2014 最新版）一、總論（一）項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱2、承辦單位13.1 公司介紹13.2 公司項(xiàng)目承辦的技術(shù)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)（重點(diǎn)）3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)4、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性（重點(diǎn)）4.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求4.2 市場(chǎng)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)要求4.3 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展要求4.4 企業(yè)發(fā)展的要求4.5 項(xiàng)目建設(shè)的意義與影響5、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)（二）西洋人物雕塑項(xiàng)目概況1、擬建項(xiàng)目2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)3、主要建設(shè)條件4、項(xiàng)目總投資及效益情況5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（三）主要問(wèn)題說(shuō)明1、項(xiàng)目資金來(lái)源問(wèn)

34、題2、項(xiàng)目原料供應(yīng)問(wèn)題3、項(xiàng)目供電供水保障問(wèn)題二、西洋人物雕塑市場(chǎng)分析 （一）市場(chǎng)容量分析 （二）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng) （三）產(chǎn)品價(jià)格 （四）營(yíng)銷策略1、營(yíng)銷策略 2、營(yíng)銷模式 3、促銷措施 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）項(xiàng)目產(chǎn)品方案 （二）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 四、場(chǎng)址選擇 （一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目選址 2、建設(shè)地條件 （二）土地利用合理性分析 （三）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）項(xiàng)目技術(shù)方案1、項(xiàng)目主要技術(shù) 2、項(xiàng)目工藝流程 （二）項(xiàng)目設(shè)備方案1、設(shè)備選型原則 2、項(xiàng)目設(shè)備選型表 （三）項(xiàng)目工程方案1、項(xiàng)目主要構(gòu)、建筑物 2、項(xiàng)目建筑工程造價(jià) 六、主要原材料、

35、能源供應(yīng) （一）項(xiàng)目主要原料材料 （二）能源供應(yīng) （三）主要原材料、燃料及動(dòng)力年需要量 七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 （一）總圖布置1、平面布置 2、豎向布置及道路 3、總平面圖 4、總平面布置主要指標(biāo)表 （二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸1、場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 3、場(chǎng)外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備 （三）公共輔助工程1、供水工程 2、供電工程 3、通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 4、通風(fēng)采暖工程 5、防雷設(shè)計(jì) 八、節(jié)能方案分析 （一）節(jié)能措施1、節(jié)能依據(jù) 2、設(shè)計(jì)原則 3、節(jié)能方案 （二）能耗指標(biāo)分析1、用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計(jì)算方法 2、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 九、節(jié)水措施 （一）節(jié)水措施 （二）水耗指標(biāo)分析 十、西

36、洋人物雕塑項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) （一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 （二）生態(tài)環(huán)境影響分析1、施工期環(huán)境影響 2、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析 3、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) （三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施1、施工期間環(huán)境保護(hù)措施2、運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施 3、環(huán)境管理措施 （四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析 （五）特殊環(huán)境影響 十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生1、設(shè)計(jì)依據(jù) 2、設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn) 3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則 4、職業(yè)安全 5、職業(yè)衛(wèi)生 6、輔助衛(wèi)生用室 7、職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) （二）消防1、設(shè)計(jì)依據(jù) 2、總平面布置 3、建筑部分 4、電氣部分 5、給排水部分 十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目法人組建方案 2

37、、管理機(jī)構(gòu)組織方案 （二）人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次 2、項(xiàng)目勞動(dòng)定員 3、職工工資福利 4、員工來(lái)源及招聘方案 5、員工培訓(xùn) 十三、西洋人物雕塑項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 十四、招標(biāo)方案（一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)（二）招標(biāo)內(nèi)容十五、西洋人物雕塑項(xiàng)目投資估算（一）項(xiàng)目投資估算依據(jù)（二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、建筑工程費(fèi)2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)3、安裝及裝修工程費(fèi)4、土地購(gòu)置及整理費(fèi)5、工程建設(shè)其他費(fèi)用6、基本預(yù)備費(fèi)7、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)8、建設(shè)期利息（三）流動(dòng)資金估算（四）項(xiàng)目總投資（五）投資使用計(jì)劃（六）貸款償還計(jì)劃十六、西洋人物雕塑項(xiàng)目融資方案（一）資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措（三

38、）融資方案分析十七、西洋人物雕塑項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明1、項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù)2、項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算1、銷售收入2、銷售稅金及附加費(fèi)用（三）總成本費(fèi)用估算1、直接成本2、工資及福利費(fèi)用3、折舊及攤銷4、修理費(fèi)5、財(cái)務(wù)費(fèi)用6、其它費(fèi)用7、總成本費(fèi)用（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表1、項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表3、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、投資利潤(rùn)率，投資利稅率2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期（六）不確定性分析1、敏感性分析2、盈虧平衡分析（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論（八）項(xiàng)目投資對(duì)公司發(fā)展的影響1、募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影

39、響2、募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響2.1 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響2.2 對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響3、募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的影響3.1 項(xiàng)目新增折舊攤銷及其影響3.2 對(duì)收入和利潤(rùn)水平的影響3.3 對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響4、大幅增加固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入的必要性和合理性十八、西洋人物雕塑項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益（一）經(jīng)濟(jì)效益（二）社會(huì)效益十九、西洋人物雕塑項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施二十、結(jié)論與建議 （一）結(jié)論（二）建議附表：1、附表1

40、項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表2、附表2項(xiàng)目設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表3、附表3工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表4、附表4流動(dòng)資金估算表6、附表5項(xiàng)目總投資估算表6、附表6項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表7、附表7項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃表8、附表8項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用9、附表9項(xiàng)目攤銷估算表10 、附表10項(xiàng)目折舊估算表11、附表11項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表12 、附表12項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表13 、附表13項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表14 、附表14項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附件：1、項(xiàng)目立項(xiàng)（備案、核準(zhǔn)）請(qǐng)示2、公司執(zhí)照及工商材料3、場(chǎng)址測(cè)繪圖與建設(shè)地址圖4、董事會(huì)投資決議5、法人身份證復(fù)印件6、開戶行資信證明7、項(xiàng)目總平面布置圖8項(xiàng)目經(jīng)辦人

41、證件及法人委托書10 土地房產(chǎn)證明及合同11公司近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告12 其他相關(guān)的聲明承諾及協(xié)議13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表七博思遠(yuǎn)略ipo 募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)解決問(wèn)題博思遠(yuǎn)略咨詢公司募投項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)重點(diǎn)因素ij博思遠(yuǎn)略咨詢公司募投項(xiàng)目實(shí)施能力研究產(chǎn)品服務(wù)定位研究募投方向定位研究資源支撐體系研究技術(shù)支撐體系研究資金支撐體系研究市場(chǎng)需求及銷售體系研究、產(chǎn)業(yè)鞋上游掌控能力技術(shù)生產(chǎn)能力組織管理能力財(cái)務(wù)支撐能力技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)營(yíng)箱能力博思遠(yuǎn)略咨詢公司募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算i項(xiàng)目總投資構(gòu)成資金使用計(jì)劃成本構(gòu)成分析收入構(gòu)成分析主要模塊指標(biāo)測(cè)算項(xiàng)目盈利能力評(píng)價(jià)博思遠(yuǎn)略咨詢公司募投項(xiàng)目可行性邏輯分析i.j發(fā)審規(guī)則分

42、析項(xiàng)目建設(shè)政策依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展可行性分析風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避可行性分析持續(xù)經(jīng)營(yíng)可行性分析企業(yè)資源匹配可行性分析技術(shù)支撐可行性分析募投項(xiàng)目可研報(bào)告編制項(xiàng)目備案相關(guān)資料填報(bào)上市團(tuán)隊(duì)討論后續(xù)執(zhí)行建議ipo上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目（包括技改），按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目和無(wú)收入的研發(fā)營(yíng)銷類項(xiàng) 目。ipo上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn)主要涉及項(xiàng)目實(shí)施的必要性、市場(chǎng)容量論證、投資方案的合理性、財(cái)務(wù)指標(biāo)的承繼性、對(duì)公司發(fā)展的影響等。第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示 一、行業(yè)構(gòu)成生物醫(yī)藥現(xiàn)代農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn) 新材料 端細(xì)化工 高端裝備制造 新能源 文化創(chuàng)意 節(jié)能環(huán)保智糕城市物聯(lián)

43、網(wǎng)、區(qū)域構(gòu)成北京上海江蘇四川浙江福建其他、案例成果展示（包括但不限于）北京某科技公司地震數(shù)據(jù)處理中心及研發(fā)中心項(xiàng)目 江蘇某公司一卡通系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 北京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)項(xiàng)目 河北某科技公司物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目 廣東某企業(yè)柔性太陽(yáng)能光伏組件細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目 浙江某公司水處理設(shè)備生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目 山東某工程機(jī)械公司配套結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 廣東某生物醫(yī)藥公司生殖健康醫(yī)療器械生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目 天津某公司發(fā)動(dòng)機(jī)鋁合金缸體生產(chǎn)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查 福建某公司汽車起重機(jī)塑料板材配件項(xiàng)目 湖南某公司液壓齒輪油泵生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目 四川某公司恒溫器生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目 江蘇某公司湖泊藍(lán)藻治理技術(shù)及設(shè)備項(xiàng)目 廣東某公

44、司功能性薄膜項(xiàng)目 浙江某公司塑料改性劑生產(chǎn)項(xiàng)目第五部分博思遠(yuǎn)略咨詢公司介紹、公司基本情況 北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱“博思遠(yuǎn)略” ）是依托國(guó)家科技部情報(bào)所、人民大學(xué)、 國(guó)家圖書館、 國(guó)家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、 國(guó)家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢(shì)成立的高端智囊決策咨詢機(jī)構(gòu)。博思遠(yuǎn)略致力于為各級(jí)政府部門、 內(nèi)外資企業(yè)集團(tuán)、 成長(zhǎng)期高科技企業(yè)、 科研院所、投資機(jī)構(gòu)等提供360 度全方位專業(yè)決策咨詢服務(wù)，服務(wù)范圍涉及產(chǎn)業(yè)研究分析、市場(chǎng)調(diào)查與研究、項(xiàng)目投資分析（發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)） 、 ipo 上市咨詢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析、高新企業(yè)發(fā)展咨詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢及管理咨詢服務(wù)。在300多個(gè)重要產(chǎn)業(yè)及其上下

45、游衍生市場(chǎng)方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)， 特別是在以節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)方面， 憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)資源、 前瞻性研究方法、 權(quán)威專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)已成為中國(guó)最專業(yè)權(quán)威的研究機(jī)構(gòu)之一。截止 2012 年 12 月博思遠(yuǎn)略平均每年承擔(dān)的重大項(xiàng)目可研報(bào)告、 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告編制項(xiàng)目有1200 多項(xiàng)； 每年協(xié)助 3-4 家高科技企業(yè)在中小板、創(chuàng)業(yè)板ipo成功上市，研究成果通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委及各大投資機(jī)構(gòu)的嚴(yán)苛審核。憑借 360 投資情報(bào)研究中心這一平臺(tái)，定期發(fā)布項(xiàng)目投融資信息，并擁有國(guó)內(nèi)最精準(zhǔn)的高新項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)庫(kù)， 已成為國(guó)內(nèi)影響

46、力最大的投資機(jī)構(gòu)及企業(yè)家交流平臺(tái)。旗下產(chǎn)品品牌包括博思遠(yuǎn)略新興產(chǎn)業(yè)觀察 、 高科技企業(yè)財(cái)富月刊 、 360 投資情報(bào)研究 、 中國(guó)項(xiàng)目投資年度匯編（涵蓋七大新興產(chǎn)業(yè)） 、 行業(yè)投資分析報(bào)告（涵蓋3000 多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)） 以及每年定期舉辦的“中國(guó)高成長(zhǎng)企業(yè)投融資論壇” ，該論壇已經(jīng)成為透視國(guó)內(nèi)高成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。博思遠(yuǎn)略擁有一支熟悉中國(guó)本土市場(chǎng)并深諳客戶需求的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)。 他們具有專業(yè)的市場(chǎng)研究、 企業(yè)管理、 政策研究、 區(qū)域經(jīng)濟(jì)、 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、 統(tǒng)計(jì)學(xué)、 投融資、城市規(guī)劃、項(xiàng)目策劃、工程技術(shù)等背景。每一位咨詢顧問(wèn)都是客戶的合作伙伴，從首次需求溝通到最終項(xiàng)目匯報(bào)， 從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)研到具體投資方案設(shè)計(jì)。 博思遠(yuǎn)略提供的是中國(guó)市場(chǎng)研究和投融資咨詢行業(yè)第一流的服務(wù)。360 市場(chǎng)研究網(wǎng)和360 投資情報(bào)研究中心是博思遠(yuǎn)略旗下領(lǐng)先的中國(guó)市場(chǎng)研究與投資決策咨詢領(lǐng)域的兩大門戶網(wǎng)站。 以強(qiáng)大的投資數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)， 致力于為業(yè)界人士提供最及時(shí)、準(zhǔn)確、深入的市場(chǎng)情報(bào)，并整合十余年的投資研究資源，傾力打造具備豐富數(shù)據(jù)支持及深入分析的投資咨詢專業(yè)化網(wǎng)站。博思遠(yuǎn)略始終堅(jiān)持客觀、 科學(xué)、 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢妥稍儜B(tài)度、 保持對(duì)市場(chǎng)敏銳的洞察和深入分析。希望通過(guò)我們堅(jiān)持不懈的努力，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康、高效、公平、穩(wěn)健發(fā)展和企業(yè)的發(fā)展壯大做出自己的貢獻(xiàn)。二、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成目前，博思遠(yuǎn)略ipo咨詢團(tuán)隊(duì)由40多名專門從事i