茶葉記錄清單

1、質量記錄表單一覽表溫嶺市仰天湖茶葉有限公司表單匯編編制 ： 審核 ： 批準 ： 日期 ： no: 1在舁 廳p文件編號文件名稱保管部門保管期限1yth-zj-01質量目標分解表質管科5年2yth-zj-02質量目標貫徹實施檢查考核記錄質管科5年3yth-zj-03文件宣貫記錄質管科5年4yth-zj-04會議記錄辦公室3年5yth-zj-05人員培訓計劃辦公室3年6yth-zj-06人員培訓申請單辦公室5年7yth-zj-07人員培訓記錄辦公室5年8yth-zj-08人員考核記錄辦公室5年9yth-zj-09文件發(fā)放/回收登記表辦公室5年10yth-zj-10文件銷毀清單辦公室3年11yth-

2、zj-11文件留存申請單辦公室3年12yth-zj-12文件存檔登記表辦公室3年13yth-zj-13有效文件清單辦公室3年14yth-zj-14工藝文件更改通知單生產技術科3年15yth-zj-15供方交貨記錄供銷科3年16yth-zj-16供方評價記錄供銷科2年17yth-zj-17采購計劃供銷科2年18yth-zj-18材料入庫記錄供銷科2年19yth-zj-19物料標識卡供銷科2年20yth-zj-20物資收發(fā)臺賬供銷科2年21yth-zj-21領料單供銷科2年22yth-zj-22預防措施計劃供銷科2年23yth-zj-23預防措施記錄表供銷科2年24yth-zj-24中檢單質管科2

3、年25yth-zj-25茶葉品質評審記錄表質管科2年26yth-zj-26進貨檢驗或驗證報告質管科2年27yth-zj-27不合格處理記錄質管科2年no: 2在舁 廳p文件編號文件名稱保管部門保管期限28yth-zj-28不合格通知單質管科2年29yth-zj-29檢測設備中購單質管科2年30yth-zj-30檢測設備驗收記錄質管科/31yth-zj-31檢測設備管理臺帳質管科3年32yth-zj-32檢測設備使用記錄質管科2年33yth-zj-33檢測設備周期檢定/校準計劃質管科2年34yth-zj-34檢測設備降級、報廢申請單質管科2年35yth-zj-35月生產計劃生產技術科2年36yt

4、h-zj-36關鍵質量控制點明細表生產技術科2年37yth-zj-37工藝紀律檢查考核記錄生產技術科2年38yth-zj-38*號檢驗項目檢驗計劃質管科2年39yth-zj-39緊急放行申請單質管科2年40yth-zj-40不合格品處理記錄質管科2年41yth-zj-41設備中購單生產技術科2年42yth-zj-42設備驗收記錄生產技術科/43yth-zj-43設備管理臺帳生產技術科3年44yth-zj-44設備維護保養(yǎng)記錄生產技術科2年45yth-zj-45設備檢修計劃生產技術科2年46yth-zj-46設備檢修記錄生產技術科2年47yth-zj-47事故調查分析及處理報告生產技術科2年48

5、yth-zj-48設備報廢申請單生產技術科2年49yth-zj-49生產記錄表生產技術科2年50yth-zj-50茶葉出廠檢驗原始記錄質管科2年51yth-zj-51茶葉過程檢驗原始記錄質管科2年52yth-zj-52紫外線燈使用記錄生產技術科2年53yth-zj-53產品報廢申請單質管科2年54yth-zj-54衛(wèi)生檢查記錄表生產技術科2年編制/日期:審批/日期:在舁 廳p文件編號文件名稱保管部門保管期限55yth-zj-55理條工藝記錄表生產技術科2年56yth-zj-56設備清洗消毒記錄生產技術科2年57yth-zj-57二青工藝記錄表生產技術科2年58yth-zj-58揉捻工藝記錄表生

6、產技術科2年59yth-zj-59殺青工藝記錄表生產技術科2年60yth-zj-60攤青工藝記錄表生產技術科2年61yth-zj-61輝鍋工藝記錄表生產技術科2年62yth-zj-62茶葉檢驗報告質管科2年63yth-zj-63鮮葉驗收記錄質管科2年64yth-zj-64銷售記錄表供銷科2年65yth-zj-65召回記錄表供銷科2年66yth-zj-66投訴記錄表供銷科2年67yth-zj-67生產設備維護保養(yǎng)計劃生產技術科2年68yth-zj-68檢測設備周期檢定計劃生產技術科2年質量記錄表單一覽表no:3編制/日期:審批/日期:yth-zj-01yth-zj-01質量目標分解表部門（車間）

7、名稱：供銷科第1 頁共4頁編制:審批:日期:廠質量方針：用心做茶，品質為本。廠質量目標：（1）出廠產品合格率達到100% （2）產品一次交驗合格率98% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標與目標值對策措施負責人配合者完成時間檢查人1、 合同評審符合率達到 98% 以上；2、 合同傳遞及時率達 98%認 上；3、 合同履彳t率達99%4、 顧客投訴處置及時率達100%5、 重要物資供方選擇評價覆 蓋率達100%6、 供貨及時率達98%上。1、嚴格遵守合同評審程序規(guī)定，堅持先評審，后簽約，以充分識別顧客需求；2、簽約后，及時將合同通知到相關部門3、提供良好的售后服務，對顧客的需求和投訴，認真

8、記錄，及時 處置，確保48小時內給予妥善處置。4、做好市場調研，建立用戶檔案，按時開展顧客滿意調查和統(tǒng)計分析工作；5、嚴格執(zhí)行對重要物資合格供方的選擇評價程序；6、對所有供方的提供物資的質量實施監(jiān)控，并做好年度復評工作。7、依據(jù)生產指令制定采購計劃，確保采購物資的及時性和準確性。質量目標分解表第2 頁共4頁部門（車間）名稱：生產技術科 廠質量方針：用心做茶，品質為本。編制:審批:日期:廠質量目標：（1）出廠產品合格率達到100% （2）產品一次交貨合格率達到99% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標與目標值對策措施負責人配合者完成時間檢查人1、 工藝文件執(zhí)行率達100%2、 生產任務完成

9、及時率達99%3、 對特殊過程和關鍵過程的監(jiān)控有效率達100%4、 加，環(huán)境衛(wèi)生達標率 98%以上；5、 故障排除及時率100%1、嚴格按照作業(yè)指導書要求操作；2、特殊工序、關鍵工序操作人員先培訓，后上崗；3、合理安排生產計劃，做好生產組織協(xié)會確保生產任務準時完成；4、認真填寫生產過程及連續(xù)監(jiān)控的作業(yè)記錄；5、嚴格執(zhí)行設備及加工器具的清潔、消殺工作；6、按保養(yǎng)計劃，及時作好維護保養(yǎng)工作；7、根據(jù)產品特點，嚴格遵守衛(wèi)生管理實施細則。質量目標分解表部門（車間）名稱：質檢科第3 頁共4頁編制:審批:日期:廠質量方針：用心做茶，品質為本廠質量目標：（1）出廠產品合格率達到100% （2）產品一次交貨合

10、格率達到99% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標與目標值對策措施負責人配合者完成時間檢查人1、 檢驗項目漏卞率低于 1%；2、 產品檢驗錯檢率低于 1%；3、 檢驗及日率達100%4、 檢驗記錄準確率達 100%5、 監(jiān)視測量器具檢定合格率達 100%1、嚴格執(zhí)行檢驗規(guī)程，按規(guī)定實施各階段的檢驗、檢測活動；2、做好產品狀態(tài)標識，及時合理處置不合格品；3、按檢定周期及時送檢定，并作好檢定標識；4、作好產品質量檢驗統(tǒng)計分析、嚴密監(jiān)控產品質量波動情況，跟 蹤驗證糾正預防措施的有效性。每年質量目標分解表部門（車間）名稱：辦公室第4 頁共4頁廠質量方針：用心做茶，品質為本廠質量目標：（1）出廠產

11、品合格率達到100% （2）產品一次交貨合格率達到99% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標與目標值對策措施負責人配合者完成時間檢查人1、 質量體系文件受控率達 100%2、 達到崗前培訓率100%3、 按員工崗位任職要求， 實現(xiàn)考核合格率95%a上；4、 特殊工種持證上崗率達100%5、 確保安全質量管理體系有 效運行和持續(xù)改進；6、 員工健康合格率達 100%1、合理配置人力資源，確保滿足人力資源需求；2、編制年度培訓計劃，組織新進員工上崗培訓，督促個部門 作好員工專業(yè)培訓；即使組織員工業(yè)績考核及所采取措施有效性 的評價工作；3、對需持證上崗人員的外培加強監(jiān)督、控制、杜絕無證上崗。4

12、、制定年度內審計劃和管理評審計劃，并組織實施具體工作；5、采取多種方式提高員工質量意識，協(xié)助管理者代表作好日常監(jiān)督考核工作；6、每年定期組織員工健康體檢，加強日常監(jiān)督。編制:審批:日期:yth-zj-02質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱：蟲銷科編號：第 頁共 頁目標名稱與目標值：一1、合同評審符合率達到 98艱上；2、合同傳遞及時率達 98%a上；3、合同履行率達 99%4、顧客投訴處置及時率達 100%5、重要物資供方選擇評價覆蓋率達100%6、供貨及時率達 98犯上。目標實施情況檢查評價結果：1、評定合同 份，符合 份，符合率2、合同傳遞及時率3、合同 份，履行 份，履行率4、

13、顧客投訴,及時處置 份，及時率5、供方 家，評定 家，覆蓋率6、供貨及時率檢查人員:檢查日期:糾正或糾正措施實施情況：實施部門負責人:日期：跟蹤驗證:質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 生產技術科編號：第 頁共 頁目標名稱與目標值：一1、工藝文件執(zhí)行率達 100%2、生產任務完成及時率達 99%3、對特殊過程和關鍵過程的監(jiān)控有效率達100%4、加工環(huán)境衛(wèi)生達標率 98%n上；5、故障排除及時率 100%目標實施情況檢查評價結果：1、執(zhí)行工藝文件 份，執(zhí)行率2、檢查生產計劃，生產完成及時率3、檢查過程和關鍵控制點記錄，監(jiān)控有效率達4、加工環(huán)境衛(wèi)生達標率5、故障排除及時率檢查人員：檢查

14、日期：糾正或糾正措施實施情況:實施部門負責人:日期：跟蹤驗證：質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 班檢科 編號：第 頁共 頁目標名稱與目標值:1、檢驗項目漏檢率低于 1%2、產品檢驗錯檢率低于 1%3、檢驗及時率達 100%4、檢驗記錄準確率達 100%5、監(jiān)視測量器具檢定合格率達100%目標實施情況檢查評價結果：1、檢查檢驗報告 份，漏檢 份，漏檢率2、錯檢 份,錯檢率3、檢驗及時率4、檢驗記錄準確 份，準確率5、測量器具 個，檢定 個合格，檢定合格率 檢查人員：檢查日期：糾正或糾正措施實施情況:實施部門負責人:日期：跟蹤驗證：質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 沙公

15、室 編號：第 頁共 頁目標名稱與目標值:1、質量體系文件受控率達 100%2、達到崗前培訓率 100%3、按員工崗位任職要求，實現(xiàn)考核合格率 95猊上；4、特殊工種持證上崗率達 100%特殊工種是指什么？5、確保安全質量管理體系有效運行和持續(xù)改進；6、員工健康合格率達 100%目標實施情況檢查評價結果：1、質量體系文件受控,受控率2、崗位培訓,培訓率3、特殊工種持證上崗,上崗率4、考核合格,合格率5、安全質量管理體系有效運行和持續(xù)改進6、合格健康證 ,合格率檢查人員:檢查日期:糾正或糾正措施實施情況：實施部門負責人:日期：跟蹤驗證：驗證人:日期：yth-zj-03文件宣貫記錄no：共 頁第 頁

16、宣貫文件名 稱宣貫目的宣貫地點宣貫時間宣貫人記錄人文件內容摘要：宣貫效果：文件宣貫記錄（續(xù)頁）no：共 頁第 頁人員簽到序號姓名部 門序 號姓 名部 門yth-zj-5人員培訓計劃序號培訓內容培訓方式組織單位培訓時間考核方法參加人員備注共 頁第頁編制:日期:批準:日期:yth-zj-03人員培訓申請單no申請部門培訓內容培訓方式時間申請原因：申請人：日期：申請部門負責人意見：簽名：日期：審核意見：審核人：日期：批準人意見：簽名：日期：備注：yth-zj-9人員培訓記錄n o共頁第頁培訓地i'授課老培訓王題上培訓時間點師人員簽到序號姓名部門職務序號姓名部門職務記錄人:人員考核記錄序號姓名

17、部 門職務考核內容考核結果主持考核部門備注nq記錄人:審核:日期;文件發(fā)放/回收登記表第 頁廳p文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件銷毀清單文件名稱文件號版本份數(shù)銷毀原因銷毀情況日期yth-zj-03文件留存申請單no：留存義件編號留存文件名稱留存義件版本號留存份數(shù)留存原因：制#人： 日期：批準人意見：批準人： 日期：yth-zj-26進貨檢驗或驗證報告編號:品名型號規(guī)格供應/生產單位進貨日期或批號進貨數(shù)量檢驗或驗證數(shù)量檢驗或驗證依據(jù)序 號檢驗或驗證項 目標準要求檢驗或驗證結果單項結論123456789檢驗或驗證結論：檢驗:復核:批準:日期:yth-zj-

18、24申檢單部門：no:供貨單位或到貨日期或生產部門生產日期進貨批號或 生產批號產品名稱規(guī)格型號數(shù)量備注中檢人:日期:yth-zj-24申檢單部門：no:供貨單位或到貨日期或生產部門生產日期進貨批號或 生產批號產品名稱規(guī)格型號數(shù)量備注中檢人:日期:yth-zj-28不合格處理記錄不合格現(xiàn)象：發(fā)現(xiàn)人：日期：不合格評審：評審人：日期：糾正及糾正措施責任部門：日 期：審批意見：批準人： 日期：跟蹤驗證：驗證人：日期：不合格通知單在檢查、考核、檢驗、驗證、審核、信息反饋、用戶投訴等過程 中，發(fā)現(xiàn)你部門存在以下不合格現(xiàn)象，請分析不合格產生的原因，并 進行相應處理。質管科: 日期:不合格現(xiàn)象:yth-zj-

19、30檢測設備申購單yth-zj-29no：檢測儀器設備名稱型號規(guī)格數(shù)量推薦的生產廠或供應商用 途申購部門申購日期審核意見：審核人： 日期：批準人意見：批準人： 日期：檢測設備驗收記錄n o：到貨日期驗收地點序 號檢驗設備驗收項目驗收 結論名 稱型號規(guī)格制 造單位編p合格證cm琳志和 編號使用 說明書夕卜觀附件驗收人員:日期:yth-zj-34檢測設備降級、報廢申請單設備名稱型號規(guī) 格制造單位編號降級、報廢原因申請人申請日期備注審核意見：審核人： 日期：批準人意見：批準人： 日期：yth-zj-31檢測設備管理臺帳序 號編號設備名稱型號制造廠價格 （元）技術特征仔放地點啟用 日期報廢 日期檢定

20、部門本廠測量 范圍分度 值精度編制:批準:yth-zj-32檢測設備使用記錄名稱：編號：二零（）（）年yth-zj-32設備名稱規(guī)格型號精度等級有效檢定日期生產日期購入日期生產廠家備注yth-zj-32檢測設備使用記錄使用日期使用前狀況使用后狀況使用人備注yth-zj-53 產品報廢申請單產品名稱規(guī)格型號批號數(shù)量報廢埋由：申請部門：申請人：年 月日審核：審核人：年 月日批準：負責人：年 月日yth-zj-40不合格品處理記錄編號:產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數(shù)量不合格原因:質管科：日期:不合格品處置:日期:批準:備注:yth-zj-12yth-zj-39緊急放行申請單編號:申請放行產品型號規(guī)

21、格進廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人:日期：批準: 日期:文件存檔登記表日期文件編號文件名稱份數(shù)文件來源受控打，廢止日期備注文件類別：共 頁 第 頁編制:審核:日期:yth-zj-13有效文件清單廳p文件名稱編 號版 本備注部門：第 頁共 頁編制:審核:日期:工藝文件更改通知單編號：日期：第 頁共 頁產品名稱規(guī)格型號文件名稱及編號更改實施日期更改前標記處數(shù)更改后更改原因原文件處理發(fā)往部門同時更改資料編制審核批準會簽：yth-zj-15供方交貨記錄供貨單位：編號序 號產品名稱規(guī)格型號進貨批號數(shù)量檢驗報告編 號質量 狀態(tài)交貨日期備注合格供方評價表no供方名稱法人代表企業(yè)性質聯(lián)系人供應產品電

22、話/傳真評定簽署意見供貨產品質量：良好 口一般 口較差口供貨及時率：按時交貨口不能按時交貨口綜合評定企業(yè)信譽及資質良好 口一般 口較差 口工藝技術：良好 口一般 口較差 口生產能力：能滿足匚不能滿足口檢測設備：能滿足 口不能滿足口評審結果簽署：日期：審批意見總經理簽署：日期：yth-zj-17 采購計劃部門:時間產品名稱規(guī)格型號單價數(shù)量供應商備 注編制日期審批日期yth-zj-18 材料入庫記錄原料名稱產地（供方）收購時間數(shù)量檢驗結果入庫日期倉管員審核員備注yth-zj-19物料標識卡物料名稱數(shù) 量規(guī)格型號進廠日期檢驗狀態(tài)備 注/口 a勺.口 保官貝標識日期yth-zj-19物料標識卡物料名稱

23、數(shù) 量規(guī)格型號進廠日期檢驗狀態(tài)備 注/口 a勺.口 保官貝標識日期yth-zj-20物資收發(fā)臺帳入庫數(shù)量時間出庫數(shù)量領用人時間結存?zhèn)渥⑵访盒吞栆?guī)格：供方名稱：第 頁保管員:審核:日期:yth-zj-21領料單部門：編號物料名稱規(guī)格數(shù)量備注領料人：保管員：日期：yth-zj-21領料單部門：編號：物料名稱規(guī)格數(shù)量備注領料人:保管員:日期:yth-zj-52紫外線燈使用記錄部門：年 月編號編12345678910111213141516171819202122232425262728293031累 計 時 間備注占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占

24、八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八

25、、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分點分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分

26、占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分yth-zj-37工藝紀律檢查考核記錄檢查時間： 年 月 日序號檢查內容標準分檢查記錄得分備注1操作有工藝文件，工藝文件手續(xù)齊全， 不亂丟亂放，保管妥當，不任意涂改。102生產設備應完好，特殊工序的設備、工 裝應開展日常檢查。53測量用的«具應正確使用，并得到維護保養(yǎng)，無損壞失準現(xiàn)象。104員工按照工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)操作，無違反工藝現(xiàn)象，記錄及時、認真。205對規(guī)定的質量控制點進行檢查紫外線消毒情況。良好（2 .生產現(xiàn)場的衛(wèi)生維護狀況。良好3 .灌裝車間地面沖洗。不符合實際4 .灌裝車間空氣凈化工作。不符合實際5 .防塵、防蠅、防鼠設施。良好人員衛(wèi)生狀態(tài)1 .員工定期健康檢查。良內2 .操作工換裝情況。良歸3 .與生產無關的人員的管理。良先4 .員工著裝。良苗5 .與工作無關的物品。良歸6 .醉酒、疲勞、帶病上崗狀況。良歸7 .吐痰和吸煙狀況。良伺設備要求1 .設備的維修和保養(yǎng)，使用的材料。良好2 .設備均要定期表面清