QE體系記錄清單

1、能量光電體系文件記錄清單no程序文件名記錄名保存期限備注1文件控制程6.1文件發(fā)放記錄6.2外來文件記錄6.3受控文件清單6.4文件更改申請單6.5文件銷毀記錄6.6文件借閱記錄3年2法律法規(guī)與 其他要求控 制程序7.1相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求目 錄7.2環(huán)境法律法規(guī)及其它要求與環(huán)境因 素對應(yīng)表7.3法律法規(guī)及其他要求臺帳7.5法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價 表7.6年度法律法規(guī)收集記錄3年3記錄控制程 序5.1記錄一覽表3年4環(huán)境因素識 別、危險源 辨識和評價 程序5.1環(huán)境因素登記及評定表5.2重要環(huán)境因素清單5.3危險源辨識評定登記表5.4重大環(huán)境因素及其控制措施一覽 表3年5信息交流、

2、 溝通控制程 序5.1信息聯(lián)絡(luò)單5.2會議記錄單5.3簽到表3年6管理評審程 序6.1管理評審計劃6.2管理評審報告3年7人力資源控 制程序6.1年培訓(xùn)計劃6.2培訓(xùn)申請表6.3培訓(xùn)記錄6.4員工花名冊6.5崗位任職要求符合性評價6.6重要、關(guān)鍵崗位一覽表3年8設(shè)備管理程 序6.1設(shè)施配置申請單6.2設(shè)備驗收單6.3設(shè)施、設(shè)備清單3年6.4設(shè)備檢修計劃6.5設(shè)備檢修記錄6.6設(shè)備報廢單6.7基礎(chǔ)設(shè)施臺帳6.8生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄9與顧客有關(guān) 的過程控制 程序11.1合同評審表11.2商務(wù)信息單11.3顧客口頭要貨記錄表11.4合同更改通知單11.5合同臺帳11.6顧客檔案11.7電話記錄單

3、3年10采購控制程 序5.1供方調(diào)查評價表 5.2合格供方名單5.3供方年度評定表5.4物資采購單5.5合格供方供貨記錄3年11生產(chǎn)過程控 制程序10.1生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)及管制表10.2生產(chǎn)計劃管制表10.3制造進(jìn)度計劃表10.4加工中心生產(chǎn)進(jìn)度管制表10.5加工申請單10.6外協(xié)申請單10.7物資采購單10.8入庫單10.9加工計劃單10.10外協(xié)計劃單10.11生產(chǎn)現(xiàn)場檢查考核表10.12生產(chǎn)任務(wù)變更通知單10.13返工（修）單10.14危險化學(xué)品清單10.15廢棄物處置記錄3年12對相關(guān)方施 加影響控制 程序5.1重點(diǎn)施加影響相關(guān)方名錄5.2對相關(guān)方施加影響記錄3年13應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)控制程

4、6.1演習(xí)總結(jié)報告6.2應(yīng)急演習(xí)計劃3年序6.3應(yīng)急演習(xí)記錄6.4消防設(shè)施設(shè)備清單6.5防火器材及設(shè)施檢查記錄6.6緊急事件記錄表14監(jiān)視和測 量裝置管 理程序7.1計量器具管理臺帳7.2計量器具周期檢定計劃7.3設(shè)備配置申請單7.4設(shè)備驗收單7.5設(shè)備報廢單3年15內(nèi)部審核控 制程序6.1年度內(nèi)部審核計劃表6.2內(nèi)部審核檢查表6.3不符合項報告6.4內(nèi)部審核報告3年16監(jiān)視和測量 控制程序6.1入庫單6.2送檢單6.3產(chǎn)品質(zhì)量巡檢記錄表6.4進(jìn)貨質(zhì)量檢驗記錄表6.5產(chǎn)品質(zhì)量首檢記錄表6.6最終檢驗記錄表6.7質(zhì)量異常信息處理對策表6.8主次因素分析排列圖6.9環(huán)境、安全檢查記錄表6.10目標(biāo)指標(biāo)方案一覽表6.11管理方案6.12管理方案實(shí)施效果評估表6.13目標(biāo)完成月報6.14主要能資源消耗一覽表3年17合規(guī)性評價 控制程序6.1法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價 表6.2相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評 價表6.3合規(guī)性評價表3年18不合格品控 制程序9.1. 不合格品評價記錄9.2. 不合格品狀況月報3年19糾正預(yù)防措施控制程序6.1糾正/預(yù)防措施報告6.2不合格品處置記錄3年6.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施表6.4改進(jìn)措施