豐田供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊(cè)

1、第一章 概要1-1.前言1-2.sqam的生產(chǎn)準(zhǔn)備品質(zhì)保證計(jì)劃的概要1-3.生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的流程1-4.按照sqam提出文件一覽表第二章 基本的要求事項(xiàng)2-1.基于自働化概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)2-2.安全/排氣/法規(guī)相關(guān)部品·特性的品質(zhì)保證2-3.環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc、voc）規(guī)定的對(duì)應(yīng)2-4.供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記2-5.確實(shí)做到節(jié)點(diǎn)管理2-6.二級(jí)·三級(jí)以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證2-7.識(shí)別（identification）和品質(zhì)履歷（traceability）2-8.g部品管理方法第三章 品質(zhì)策劃階段3-1.部品管理特性的明確化3-2.品質(zhì)保證計(jì)劃書的作成第四章 設(shè)計(jì)開發(fā)階段4-1

2、.圖紙檢討活動(dòng)4-2.產(chǎn)品性能確認(rèn)第五章 工序整備階段5-1.供應(yīng)商部品生產(chǎn)準(zhǔn)備階段跟進(jìn)活動(dòng)5-1（1）.sptt業(yè)務(wù)5-1（2）.初品完成度向上活動(dòng)5-1（3）.初品確認(rèn)會(huì)實(shí)施5-1（4）.cf活動(dòng)實(shí)施5-1（5）.all green活動(dòng)5-2.工序整備中的品質(zhì)打造活動(dòng)5-2（1）.實(shí)施工程p-fmea5-2（2）.反饋到工程的drbfm項(xiàng)目5-2（3）.工序流程圖的作成5-2（4）.工序配置圖的作成5-2（5）. qc工程表的作成5-2（6）.通過qa網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)工程保證度5-2（7）.特殊工程的品質(zhì)保證5-3.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類的作成5-4.作成品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)5-4（1）.部品檢查法的作成5-4（2）.作

3、成測量工具（c/f、檢具、計(jì)量儀器等）5-4（3）.作成限度樣本5-4（4）.承認(rèn)皮紋顏色光澤5-5.包裝式樣的確認(rèn)第六章 號(hào)試階段6-1.實(shí)施生產(chǎn)調(diào)試的流程6-2.實(shí)施初品評(píng)價(jià)（含信賴性評(píng)價(jià)）6-3.部品的納入6-4.號(hào)試中的不良對(duì)策6-5.面向號(hào)口的最終確認(rèn)第七章 號(hào)口生產(chǎn)階段7-1.號(hào)口初期的品質(zhì)管理7-2.號(hào)口生產(chǎn)中的品質(zhì)管理7-3.設(shè)計(jì)變更的實(shí)施和確認(rèn)7-4.工程變更的申請(qǐng)和確認(rèn)7-5.納入不良的處理要領(lǐng)7-6.納入不良的計(jì)算方法7-7.市場品質(zhì)問題的保證活動(dòng)7-8.廣汽豐田實(shí)施的品質(zhì)監(jiān)查第八章 品質(zhì)保證關(guān)聯(lián)事項(xiàng)8-1.問題解析（5 why analysis）8-2.工程能力的思考方

4、法8-3.防錯(cuò)裝置的理解8-4.活用管理圖維持工程管理8-5.自工序完結(jié)介紹1-1.前言目 的：根據(jù)顧客第一的產(chǎn)品制造原則，為了滿足并超越顧客對(duì)廣汽豐田汽車有限公司（以下簡稱gtmc）制造的車輛品質(zhì)的期待，把為了確保供應(yīng)商部品的品質(zhì)而采取的必要實(shí)施項(xiàng)目以及活動(dòng)內(nèi)容總結(jié)成要領(lǐng)書。s.q.a.m=supplier quality assurance manual供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊(cè)適用范圍：為了確保搭載到廣汽豐田制造的車輛上的從供應(yīng)商處購買的用部品（包括總成、半成品）能夠滿足廣汽豐田的品質(zhì)要求,編寫了本手手冊(cè)。本手冊(cè)適用于生產(chǎn)準(zhǔn)備(工程計(jì)劃·整備)、制造準(zhǔn)備（號(hào)試）、量產(chǎn)（號(hào)口）的各個(gè)階段

5、所實(shí)施的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)。制定本手冊(cè)的原因和目的：一直以來，廣汽豐田與供應(yīng)商緊密合作，致力于實(shí)現(xiàn)品質(zhì)保證·向上，為了確保并維持穩(wěn)定的高品質(zhì)，在廣汽豐田購入部品的品質(zhì)保證活動(dòng)中，針對(duì)完善組織·標(biāo)準(zhǔn)類·監(jiān)查等品質(zhì)保證體制，不斷探討、改善，使之適合于不同的供應(yīng)商。因此，廣汽豐田對(duì)通用的要領(lǐng)進(jìn)行總結(jié)并制定了本手冊(cè)。其他的個(gè)別活動(dòng)可以根據(jù)其重要性和必要性，在供應(yīng)商和廣汽豐田之間進(jìn)行溝通、協(xié)商后實(shí)施。與采購基本合同的關(guān)系：本手冊(cè)為下述基本合同所描述的品質(zhì)管理要領(lǐng)之一，詳細(xì)規(guī)定了質(zhì)量保證有關(guān)的文件：采購基本合同 第9條質(zhì)量保證 甲=供應(yīng)商 乙=gtmc第9條 質(zhì)量保證1.甲方對(duì)根據(jù)

6、單個(gè)買賣合同交付給乙方的供應(yīng)部件保證下列各項(xiàng)事項(xiàng)：(1)符合本合同第2條第1款各項(xiàng)規(guī)定的所有事項(xiàng)；(2)經(jīng)本合同第4條規(guī)定的發(fā)貨檢驗(yàn)合格。(3) 按照乙方提供的sqam等品質(zhì)管理要領(lǐng)負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供應(yīng)部件的品質(zhì)管理、品質(zhì)檢查等。2.甲方應(yīng)在乙方另行規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保管與根據(jù)單個(gè)買賣合同交付給乙方的供應(yīng)部件的制造及前款規(guī)定的質(zhì)量保證有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)，并在乙方提出要求時(shí)，應(yīng)遵守乙方指定的方法和形式，迅速將其提交給乙方。法令遵守：遵守國內(nèi)外的法律及其精神，通過公平公開的企業(yè)活動(dòng)，致力于成為被國際社會(huì)所信賴的企業(yè)公民?；ハ嘈刨嚨木瘢何覀冏鹬亟灰讓?duì)象，站在長遠(yuǎn)的角度上，在互相信賴的基礎(chǔ)上，努力實(shí)現(xiàn)貿(mào)易雙

7、方的共存共榮。保密：根據(jù)部品買賣基本合同的要求，廣汽豐田及供應(yīng)商都不得泄露雙方的機(jī)密。在日常業(yè)務(wù)中取得的數(shù)據(jù)、知識(shí)等應(yīng)作為保密事項(xiàng)進(jìn)行處理。對(duì)于從廣汽豐田獲得的全部的圖紙、數(shù)據(jù)、規(guī)格、知識(shí)等，供應(yīng)商負(fù)有正確管理的責(zé)任。一旦確定某些事項(xiàng)泄露到外部，應(yīng)當(dāng)立即與廣汽豐田聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量管理部門：在廣汽豐田中，負(fù)責(zé)判斷購入品的品質(zhì)是否可以受入、出貨的部門被稱為質(zhì)量管理部門。廣汽豐田的質(zhì)量管理部門是質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部門是在購入品的相關(guān)生產(chǎn)準(zhǔn)備階段中對(duì)部品品質(zhì)·工程保證體制進(jìn)行確認(rèn)，制作并承認(rèn)檢查法等品質(zhì)相關(guān)問題的主要責(zé)任部門，是號(hào)口以后的品質(zhì)問題的主管部門，是對(duì)工程變更等申請(qǐng)進(jìn)行承認(rèn)的部門。因此

8、，關(guān)于本手冊(cè)中提到的購入品品質(zhì)保證的相關(guān)活動(dòng)細(xì)節(jié)，需要與質(zhì)量管理部門進(jìn)行協(xié)商推進(jìn)。sqam的管理和教育：gtmc質(zhì)量部技術(shù)科一旦對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行了修訂，供應(yīng)商負(fù)責(zé)管理本手冊(cè)的品質(zhì)窗口責(zé)任人應(yīng)當(dāng)立刻更新到最新版并向公司內(nèi)部展開。同時(shí)，為了保證能夠正確的執(zhí)行本手冊(cè)里的內(nèi)容，需要進(jìn)行必要的教育。備注：在沒有事先獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部同意的情況下，禁止把本手冊(cè)發(fā)送給供應(yīng)商以外的人員。但是，由于業(yè)務(wù)需要，要向2級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行展開的話，在明確2級(jí)供應(yīng)商的管理責(zé)任人的前提下，作好保密工作并依據(jù)供應(yīng)商的管理責(zé)任，可以復(fù)制本手冊(cè)。參考資料：【2-5章】供應(yīng)商品質(zhì)聯(lián)絡(luò)窗口的登記受入修改提案：如果對(duì)本手冊(cè)有任何改善意見的

9、話，請(qǐng)?zhí)岢鼋ㄗh。我們將在對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更新或者是修訂的時(shí)候進(jìn)行相應(yīng)的修改。聯(lián)系人：廣汽豐田質(zhì)量管理部 技術(shù)科1501-2.sqam的生產(chǎn)準(zhǔn)備品質(zhì)保證計(jì)劃的概要目 的：指導(dǎo)生產(chǎn)準(zhǔn)備和品質(zhì)保證過程中的基本思考方法和流程。在本章中，將對(duì)從出圖到號(hào)口階段的品質(zhì)保證活動(dòng)中，需要實(shí)施的內(nèi)容按照時(shí)間順序進(jìn)行簡單的說明。詳細(xì)內(nèi)容參照對(duì)應(yīng)的各章節(jié)。適用范圍：適用于所有的部品及構(gòu)成部品?；舅伎挤椒傲鞒?工序整備階段5-2工序整備中的品質(zhì)打造活動(dòng)5-1（1）sptt業(yè)務(wù)5-1（2）初品完成度向上活動(dòng)5-1（3）初品確認(rèn)會(huì)實(shí)施5-1（5）all green活動(dòng)5-1（4）cf活動(dòng)實(shí)施5-4（1）部品檢查法的作成5-4

10、作成品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)5-5包裝式樣的確認(rèn)5-4（2）作成測量工具5-4（3）作成限度樣本5-4（4）承認(rèn)皮紋顏色光澤6-1實(shí)施生產(chǎn)調(diào)試的流程6-2實(shí)施初品評(píng)價(jià)（含信賴性）6-5面向號(hào)口的最終確認(rèn)7-1號(hào)口初期的品質(zhì)管理7-2號(hào)口生產(chǎn)中的品質(zhì)管理變更時(shí)的對(duì)應(yīng)品質(zhì)問題的對(duì)應(yīng)7-8廣汽豐田實(shí)施工程點(diǎn)檢6-3部品的納入6-4號(hào)試中的不良對(duì)策7-5納入不良的處理要領(lǐng)2-1. 基于“自働化”概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)2-2. 安全/排氣/法規(guī)相關(guān)的部品·特性的質(zhì)量保證2-3. 環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）規(guī)定對(duì)應(yīng)2-4 車室內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)化合物（voc）規(guī)定的對(duì)應(yīng)2-5. 供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記2-6. 確實(shí)做到節(jié)點(diǎn)

11、管理2-7. 二級(jí)·三級(jí)以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證2-8. 識(shí)別（identification）與質(zhì)量履歷（traceability）2-9. g部品的管理方法7-6納入不良的計(jì)算方法7-4工程變更的申請(qǐng)和確認(rèn)7-3設(shè)計(jì)變更的實(shí)施和確認(rèn)7-7市場品質(zhì)問題的保證活動(dòng)號(hào)口階段5-3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類的作成3-1.部品管理特性的明確化3-2.品質(zhì)保證計(jì)劃書的作成5-1.供應(yīng)商部品生產(chǎn)準(zhǔn)備階段跟進(jìn)活動(dòng)品質(zhì)企劃階段4-1.圖紙檢討活動(dòng)4-2.產(chǎn)品性能確認(rèn)5-2（1）實(shí)施工程p-fmea5-2（2）反饋到工程drbfm項(xiàng)目的實(shí)施8-1工程能力的思考方法8-2防錯(cuò)裝置的理解8-3活用管理圖維持工程管理工具8-5

12、自工序完結(jié)8-4問題解析(5w why analysis)5-2（3）工序流程圖的作成5-2（4）工序配置圖的作成5-2（5）qc工程表的作成5-2（6）通過qa網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)工程保證度5-2（7）特殊工程的品質(zhì)保證生準(zhǔn)到號(hào)口階段整體設(shè)計(jì)開發(fā)階段號(hào)試階段第2章. 基本要求事項(xiàng)章項(xiàng)目內(nèi)容2-1基于“自働化”概念工程內(nèi)打造品質(zhì)作業(yè)人員要能夠判斷所制造的產(chǎn)品是否合格，不制造不良品，防止不良發(fā)生。因此必須明確制造良品的條件，并且對(duì)這種條件進(jìn)行保持和管理。如果條件沒有確立，就必須完善通過檢查來確實(shí)防止不良品流出的體制。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，設(shè)計(jì)、生技、制造、質(zhì)量管理部門要形成一體，找出過去的不良以及推測可能出現(xiàn)的

13、不良，明確制造良品的條件。需要完善質(zhì)量保證體制，形成防患于未然的工程并防止不良流出。2-2安全/排氣/法規(guī) 相關(guān)的部品、特性的品質(zhì)保證適用于安全部品的特性、排放部品的特性、法規(guī)部品的特性（以上是圖紙中標(biāo)明的內(nèi)容）。為了確保并維持好質(zhì)量，要對(duì)特別管理內(nèi)容加以明確。例如，2級(jí)以下供應(yīng)商的利用標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)的表示、做好批量管理、做好對(duì)返修過部品的管理、實(shí)施自主監(jiān)察、配備監(jiān)督人員、對(duì)作業(yè)人員實(shí)施教育等。2-3環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）規(guī)定對(duì)應(yīng)為了對(duì)環(huán)境污染物質(zhì)（soc）規(guī)定進(jìn)行對(duì)應(yīng),下面就需要實(shí)施的事項(xiàng)進(jìn)行說明：·在部品檢查法上注明“不含有環(huán)境污染物質(zhì)（soc）”。·在初品測量結(jié)果報(bào)告書以

14、及不含物品一覽表中，確認(rèn)10物質(zhì)的數(shù)值在規(guī)定值以下。·通過點(diǎn)檢表進(jìn)行點(diǎn)檢。2-4車室內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)化合物（voc）規(guī)定對(duì)應(yīng)為了對(duì)車室內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)化合物（voc）規(guī)定進(jìn)行對(duì)應(yīng),下面就需要實(shí)施的事項(xiàng)進(jìn)行說明：·在部品檢查法、qc工程表、工序流程圖上注明·在初品測定結(jié)果報(bào)告書中添附材料中voc的含有量、工程管理狀況確認(rèn)結(jié)果、車室內(nèi)voc對(duì)應(yīng)證據(jù)表·用voc 點(diǎn)檢表實(shí)施點(diǎn)檢2-5供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記明確質(zhì)量擔(dān)當(dāng)主管、質(zhì)量聯(lián)絡(luò)窗口責(zé)任人、環(huán)境·soc·voc聯(lián)絡(luò)窗口。質(zhì)量聯(lián)絡(luò)窗口責(zé)任人對(duì)于在供應(yīng)商內(nèi)部以及向級(jí)供應(yīng)商開展本手冊(cè)以及開展特別工程點(diǎn)檢表

15、負(fù)有管理責(zé)任。2-6確實(shí)做到節(jié)點(diǎn)管理在生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)中，計(jì)劃好需要實(shí)施的活動(dòng)，對(duì)于實(shí)施的結(jié)果，在各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)由責(zé)任人進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)有問題，要切實(shí)地實(shí)施對(duì)策并進(jìn)行確認(rèn)、推進(jìn)。2-7二級(jí)·三級(jí)以下的供應(yīng)商的品質(zhì)保證級(jí)供應(yīng)商對(duì)自給品負(fù)全責(zé)，實(shí)施質(zhì)量保證活動(dòng)，其內(nèi)容與中要求一級(jí)供應(yīng)商實(shí)施的內(nèi)容相同。把握供應(yīng)鏈，特別是對(duì)于會(huì)影響到重要特性的部品的加工廠商，需要通過工程表對(duì)工程管理以及質(zhì)量管理加以明確，通過檢查法對(duì)品質(zhì)要求加以明確，現(xiàn)地現(xiàn)物確認(rèn)測試狀況，從防止不良發(fā)生以及防止不良流出的觀點(diǎn)出發(fā)確認(rèn)準(zhǔn)備情況。并且，實(shí)施定期監(jiān)察，以確認(rèn)號(hào)口開始以后的質(zhì)量能夠得到維持。ass through部品（由

16、二級(jí)供應(yīng)商加工，一級(jí)供應(yīng)商不進(jìn)行加工的部品）需要特別注意。2-8識(shí)別（identification）和品質(zhì)履歷（traceability）識(shí)別：按照?qǐng)D紙、檢查法所規(guī)定的要求進(jìn)行識(shí)別。沒有特別規(guī)定的情況下，與廣汽豐田質(zhì)量管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，確定適當(dāng)?shù)淖R(shí)別。質(zhì)量履歷：對(duì)于能夠?qū)χ饕科贰⒃牧?、制造日?批次)等實(shí)現(xiàn)追蹤管理的要領(lǐng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。2-9g部品管理方法車體用部品（g部品）管理:1.部品的定義及部品的重要性 2.廣汽豐田工廠內(nèi)各部門對(duì)部品的管理職責(zé) 3.g部品在生產(chǎn)準(zhǔn)備和號(hào)口各階段主要實(shí)施的事項(xiàng) 4、5.部品精度修正流程及注意事項(xiàng)第3章. 品質(zhì)策劃階段章項(xiàng)目內(nèi)容3-1部品管理特性的明確化明確

17、心產(chǎn)品的重要性和新規(guī)性，有無pass through 部品以及特殊工程的新規(guī)性，在此基礎(chǔ)上，制定出一份對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施事項(xiàng)的完整計(jì)劃是非常重要的。 廣汽豐田質(zhì)量管理部門根據(jù)重要性以及新規(guī)性的內(nèi)容，選定重點(diǎn)跟進(jìn)部品。3-2品質(zhì)保證計(jì)劃書的作成供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備相關(guān)的實(shí)施事項(xiàng)明確在品質(zhì)保證計(jì)劃書中。根據(jù)廣汽豐田的生產(chǎn)大日程，制定確保部品能夠順利進(jìn)入量產(chǎn)的計(jì)劃。品質(zhì)保證計(jì)劃是為了制造出良品而制定的有關(guān)品質(zhì)和制造的綜合計(jì)劃，包含主要實(shí)施項(xiàng)目·責(zé)任部門·日程。供應(yīng)商的品質(zhì)打造·交貨期·數(shù)量確保等所有業(yè)務(wù)要按照計(jì)劃執(zhí)行。第4章. 設(shè)計(jì)開發(fā)階段項(xiàng)目內(nèi)容4-1圖紙檢討活動(dòng)制造

18、優(yōu)良品質(zhì)的部品，必須要確保制造要件品質(zhì)要點(diǎn)均無遺漏地反映到圖紙上，因此,作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙的檢討中。為了確保不影響量產(chǎn)并制造優(yōu)良品質(zhì)的部品，開發(fā)階段必須做到未然防止和過往問題再發(fā)防止、切實(shí)確保制造要件毫無遺漏編入到圖紙并明確指示品質(zhì)要求，這些內(nèi)容必須在開發(fā)階段進(jìn)行確認(rèn)。作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙檢討中。4-4產(chǎn)品性能確認(rèn)所生產(chǎn)部品的性能滿足開發(fā)目標(biāo),是部品開發(fā)階段得以進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備的基本前提.本節(jié)主要說明產(chǎn)品性能確認(rèn)的流程及注意事項(xiàng).第5章. 工序整備階段章項(xiàng)目內(nèi)容5-1(1)sptt業(yè)務(wù)sptt活動(dòng):為了在號(hào)試、號(hào)口階段能夠及時(shí)地購買到質(zhì)量·數(shù)量

19、83;成本兼?zhèn)涞耐庾⒉科?，廣汽豐田會(huì)實(shí)施由采購為主導(dǎo)聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商生準(zhǔn)狀況進(jìn)行確認(rèn)的聯(lián)合推進(jìn)小組活動(dòng)。為確保供應(yīng)商部品的品質(zhì)、生產(chǎn)數(shù)量、成本、納期，廣汽豐田需要組織具有這些綜合機(jī)能的團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備跟進(jìn)活動(dòng)。這個(gè)活動(dòng)稱為sptt活動(dòng)（supplier parts tracking team），由廣汽豐田采購部門主導(dǎo)實(shí)施。5-1(2)初品完成度向上活動(dòng)為了確保部品完成度能在1a時(shí)順利達(dá)到100%，并確保cf配合時(shí)部品精度而進(jìn)行的活動(dòng)。5-1(3)初品確認(rèn)會(huì)實(shí)施gtmc質(zhì)量管理部技術(shù)科對(duì)本型品的第一次確認(rèn)，并以1a時(shí)部品完成度100%為目標(biāo)，推進(jìn)部品精度的改善5-1(4)cf活動(dòng)實(shí)施

20、把握部品完成度，在總成cf上檢討部品的建付配合狀況，早期發(fā)現(xiàn)、反饋問題點(diǎn)，并在下次cf活動(dòng)中確認(rèn)改善效果。5-1(5)all green化活動(dòng)為了部品的生準(zhǔn)都能夠配合車輛生準(zhǔn)達(dá)到各階段的目標(biāo)，從而最終達(dá)到能夠順利進(jìn)入號(hào)口的狀態(tài)，廣汽豐田質(zhì)量管理部技術(shù)科對(duì)供應(yīng)商實(shí)施生準(zhǔn)進(jìn)度管理。5-2工序整備中的品質(zhì)打造活動(dòng)為了實(shí)施切實(shí)的品質(zhì)打造活動(dòng)，對(duì)整備保證度高的工程所需的措施進(jìn)行說明。5-2（1）實(shí)施工程 fmea針對(duì)工序整備階段的制造工程的過往不良·預(yù)想不良能夠?qū)嵤┪慈环乐沟膶?duì)應(yīng)，需要使用工程fmea或其他方法檢證發(fā)生防止·流出防止的可靠性。5-2（2）反饋到工程的drbfm項(xiàng)目的實(shí)

21、施對(duì)在drbfm中應(yīng)該反映在制造工程中的項(xiàng)目，為將其在工序整備階段設(shè)備仕樣和工程管理要領(lǐng)的切實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行說明5-2（3）工序流程圖的作成為了保證質(zhì)量，把構(gòu)成部品的供應(yīng)商分成2級(jí)供應(yīng)商、3級(jí)供應(yīng)商，結(jié)合本公司內(nèi)的工程，對(duì)工程的流程加以明確。特別是關(guān)系到重要特性的工程，應(yīng)當(dāng)毫無遺漏地進(jìn)行確認(rèn)。5-2（4）工序配置圖的作成明確從材料納入到完成品出貨整個(gè)過程全部的加工，檢查工程與各工程配置設(shè)備，人員，并以此作為工程可視化管理的基礎(chǔ)。5-2（5）qc工程表的作成把工程fmea·drbfm（設(shè)計(jì)fmea）的檢討結(jié)果等反映到工程整備中，明確工程管理（條件管理·設(shè)備管理）和質(zhì)量管理（質(zhì)量檢

22、查）等項(xiàng)目的工程順序，這是實(shí)施工程維持管理的基礎(chǔ)。5-2（6）通過qa網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)工程保證度這是廣汽豐田正在使用的確認(rèn)工程保證程度的方法，根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品和工程特征靈活運(yùn)用。這是把制造工程按照各個(gè)要素作業(yè)分別劃分為預(yù)防不良發(fā)生和防止不良流出2種情況，對(duì)工程的保證程度進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。重要特性在工程整備階段進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便能夠確保保證程度。并且，對(duì)預(yù)防不良發(fā)生的對(duì)策優(yōu)先進(jìn)行檢討。5-2（7）特殊工程的品質(zhì)保證關(guān)于特殊工程，因?yàn)樾枰獙I(yè)的看法，所以準(zhǔn)備好了點(diǎn)檢表。根據(jù)工程的重要性以及新規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。包括熱處理、焊接、樹脂成型、橡膠硫化、電子配件制造的相關(guān)部品。要在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段、號(hào)口時(shí)的改善活動(dòng)以及2、3級(jí)

23、供應(yīng)商的點(diǎn)檢時(shí)充分利用。5-3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類的作成為了做好對(duì)制造質(zhì)量的維持、管理，要把制造工程的要領(lǐng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。本手冊(cè)選取2個(gè)具有代表性的標(biāo)準(zhǔn)為例。<作業(yè)要領(lǐng)書的制作依據(jù)qc工程表中規(guī)定的管理項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，使作業(yè)要領(lǐng)達(dá)到定量、易懂的標(biāo)準(zhǔn)。一旦該作業(yè)失敗了會(huì)出現(xiàn)怎樣的不良？類似于這樣的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確地寫出來，這樣能夠形成一種意識(shí)，非常有效。異常處置規(guī)則的完備工程整備工程中，應(yīng)當(dāng)明確異常處置規(guī)則（異常的定義、獲取信息的途徑、處置要領(lǐng)等）。并且，要明確待檢查部品和廢棄品的放置場所。5-4作成品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)在工程整備的時(shí)候，必須要明確產(chǎn)品的要求的品質(zhì)。在此對(duì)作為明確要求品質(zhì)的基礎(chǔ)的部品檢查法及作為其補(bǔ)充的其他

24、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的文件的作成要領(lǐng)進(jìn)行說明。這些活動(dòng)都是工程整備的基準(zhǔn)，毫無遺漏的明確應(yīng)該保證的項(xiàng)目及要求品質(zhì)水平是非常重要的。5-4（1）部品檢查法的作成依據(jù)圖紙的指示確定產(chǎn)品的外觀、尺寸精度、機(jī)能·性能、材質(zhì)、重量等相關(guān)的需檢查的品質(zhì)特性檢查項(xiàng)目、檢查規(guī)格、檢查工具（方法）、抽樣方式、級(jí)別、供應(yīng)鏈和品質(zhì)要求等。原則上，要在著手準(zhǔn)備模具和工程前與廣汽豐田質(zhì)量管理部門進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。5-4（2）作成測量工具（c/f、檢具、計(jì)量儀器等） 用于對(duì)產(chǎn)品是否符合圖紙以及部品檢查法進(jìn)行評(píng)價(jià)的測量工具由供應(yīng)商自行判斷并制作。如果該測量工具的規(guī)格是由廣汽豐田質(zhì)量管理部門指定的，則要通知供應(yīng)商，雙

25、方達(dá)成一致意見。該測量工具要在正式初品評(píng)價(jià)之前完成，以保證能夠?qū)φ疆a(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。備注：要特別注意需要與廣汽豐田的測量工具進(jìn)行相關(guān)確認(rèn)的測量工具。5-4（3）作成限度樣本在檢查法的項(xiàng)目中需要用到限度樣本的，原則上要在號(hào)口切換的1個(gè)月之前獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部門的承認(rèn)。5-4（4）承認(rèn)皮紋·顏色·光澤設(shè)計(jì)時(shí)要把皮紋的深淺等相關(guān)制造要件寫進(jìn)圖紙里，正式生產(chǎn)出來的產(chǎn)品的顏色、光澤、皮紋等要符合圖紙的要求，并且能夠與周圍的部品顏色要匹配，要獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部門的認(rèn)可。5-5包裝式樣的確認(rèn)為了確保部品的質(zhì)量，規(guī)定包裝規(guī)格，以便可以向廣汽豐田出貨。質(zhì)量上，如果包裝規(guī)格有問題的話，由

26、廣汽豐田質(zhì)量管理部門下達(dá)改善指示。第6章號(hào)試階段章項(xiàng)目內(nèi)容6-1實(shí)施生產(chǎn)調(diào)試的流程通過生產(chǎn)調(diào)試，確認(rèn)制造及檢查有沒有按照原計(jì)劃在推進(jìn)。特別是對(duì)于重要品質(zhì)特性方面，要驗(yàn)證其是否符合質(zhì)量要求以及沒有不良品流出。對(duì)于生產(chǎn)調(diào)試過程中所發(fā)現(xiàn)的不良，要切實(shí)地做好再發(fā)防止。原則上，第1次的號(hào)試品應(yīng)當(dāng)按照正式工程進(jìn)行生產(chǎn)。所謂正式工程是指，模具、設(shè)備、材料、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類（qc工程表、作業(yè)要領(lǐng)書、材料以及構(gòu)成品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)書、承認(rèn)部品檢查法等）、周期、作業(yè)人員等處于與號(hào)口工程相同的狀態(tài)。量產(chǎn)調(diào)試是為了在號(hào)口開始前對(duì)所有的準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行最后確認(rèn)，所以要在與量產(chǎn)工程相同的狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)?？偨Y(jié)各項(xiàng)調(diào)試的實(shí)際成績，把結(jié)果填入

27、到附件的“調(diào)試情況報(bào)告書”中并提交給廣汽豐田采購部。在線調(diào)試最長為1小時(shí)，檢驗(yàn)良品的數(shù)量是否達(dá)到要求。在初期階段，按照?qǐng)D紙指示尺寸制造對(duì)于號(hào)口階段的維持管理是很重要的。作為確認(rèn)號(hào)口品的平均值處于中間值附近的方法，下面將會(huì)介紹“中央值管理”的思維方法。請(qǐng)參考【8-1章】對(duì)于規(guī)定的內(nèi)外裝部品的組裝狀態(tài)，要確認(rèn)其主要的尺寸精度。工程能力確認(rèn)為了確保號(hào)口時(shí)生產(chǎn)工程的穩(wěn)定性，需要掌握好工程能力?？梢酝ㄟ^cp（偏差度）以及cpk（包括偏離中央值的偏差）確認(rèn)工程能力。目標(biāo)值：重要特性cpk1.33，一般特性cpk1.00。6-2實(shí)施初品評(píng)價(jià)(包含信賴性評(píng)價(jià))對(duì)各號(hào)試納入批次進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷其是否滿足圖紙所要求

28、的質(zhì)量以及部品檢查法。在初品測量結(jié)果報(bào)告書中，要對(duì)圖紙上要求的特性毫無遺漏地進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把原始數(shù)據(jù)以及總檢查項(xiàng)目的合格項(xiàng)目比例作為部品完成度進(jìn)行報(bào)告。信賴性和耐久性評(píng)價(jià)的結(jié)果要追加開發(fā)階段所制作的一覽表中，確認(rèn)所有需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的信賴性、耐久性評(píng)價(jià)項(xiàng)目已經(jīng)評(píng)價(jià)完畢并且合格。已經(jīng)進(jìn)行了耐久性評(píng)價(jià)的部品，不僅是外觀上，還需要對(duì)部品進(jìn)行解體確認(rèn)內(nèi)部沒有異常。供應(yīng)商實(shí)施部品評(píng)價(jià)的時(shí)候，有時(shí)可能需要用到車輛的部分部品或相關(guān)部品，這時(shí)有可能需要進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，所以請(qǐng)盡早與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)。正式圖紙發(fā)行以后要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，供應(yīng)商要對(duì)變更部分的質(zhì)量狀況毫無遺漏地進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)。6-3部品的納入在各

29、號(hào)試過程中向廣汽豐田納入部品時(shí)，要附上規(guī)定的標(biāo)簽和“初品測定結(jié)果報(bào)告書”。6-4號(hào)試中的不良對(duì)策把握量產(chǎn)調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)品的各種特性的目標(biāo)值，對(duì)于號(hào)試過程中在廣汽豐田里發(fā)現(xiàn)的不良問題，要查明真因并采取對(duì)策，防止在號(hào)口階段不良再次發(fā)生。6-5面向號(hào)口的最終確認(rèn)在各項(xiàng)調(diào)試過程中，通過附件里的“量產(chǎn)工程確認(rèn)結(jié)果報(bào)告書”確認(rèn)生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況，確認(rèn)沒有遺漏任何準(zhǔn)備事項(xiàng)。正式工程整備完畢并處于管理狀態(tài)。產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，生產(chǎn)準(zhǔn)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)的相關(guān)要求事項(xiàng)已經(jīng)制作并提交完畢。最遲要在供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)生產(chǎn)開始的2個(gè)星期以前完成最終確認(rèn)。一般部品由質(zhì)量擔(dān)當(dāng)部長進(jìn)行最終判斷，重點(diǎn)跟進(jìn)部品由質(zhì)量擔(dān)當(dāng)主管進(jìn)行最終判斷。

30、第7章號(hào)口生產(chǎn)階段章項(xiàng)目內(nèi)容7-1號(hào)口初期的品質(zhì)管理號(hào)口初期的工程管理號(hào)口開始后，為保障質(zhì)量以及盡早達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)，要實(shí)施初期管理體制。a)增加抽檢的頻度、追加檢查項(xiàng)目、實(shí)施監(jiān)察等特別檢查事項(xiàng)b)強(qiáng)化各工程的管理c)公司高層進(jìn)行工程監(jiān)察d)迅速反饋特別檢查的結(jié)果并提高各工程的保證程度管理期間為：重要保安部品和法規(guī)部品等是號(hào)口開始后的3個(gè)月，一般部品是號(hào)口開始后的1個(gè)月。即使仍處于期間內(nèi)，但如果判斷結(jié)果是品質(zhì)能夠得到保證并且工程穩(wěn)定的話，可以終止初期管理體制，過渡到日常的管理上。在判斷是否可以終止初期管理體制時(shí)，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)以下幾項(xiàng)內(nèi)容：. 在這一期間內(nèi)有沒有出現(xiàn)納入不良或市場不良。. 即使在號(hào)口階段

31、也能順利地確保工程能力。. 工程保證體制完善。. 初期流動(dòng)品的品質(zhì)測量數(shù)據(jù)。. 工程內(nèi)質(zhì)量不良、生產(chǎn)能力不足的對(duì)策情況。7-2號(hào)口生產(chǎn)中的品質(zhì)管理作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化：產(chǎn)品及工程的管理項(xiàng)目和方法要在qc工程表、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書等中明確地注明，遵守這些管理項(xiàng)目和方法的同時(shí)根據(jù)需要對(duì)內(nèi)容進(jìn)行改善。工程內(nèi)條件、質(zhì)量確認(rèn)：為了做好工程上的維持管理，定期（例如，作業(yè)開始時(shí)、作業(yè)過程中、作業(yè)完成后）進(jìn)行條件確認(rèn)、質(zhì)量確認(rèn)。對(duì)于生產(chǎn)出來的產(chǎn)品的偏差度以及偏離規(guī)格的程度進(jìn)行調(diào)查，對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、改善，使其能夠維持在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。在庫以及部品履歷的管理：遵守先入先出的原則。能夠?qū)χ饕科?、材料、制造日期（批次）等進(jìn)行

32、追蹤管理，并能夠通過書面記錄保留下來。要明確生產(chǎn)情況（調(diào)試、不良品、挑選品等），實(shí)施定置擺放管理。設(shè)備保全：在正確使用設(shè)備的同時(shí)，要對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效的保全。檢查：對(duì)日常管理實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。變化點(diǎn)管理：包括異常在內(nèi)，4m變化時(shí)發(fā)生不良的可能性很高，所以要明確該變化點(diǎn)的管理要領(lǐng)。方針管理：為了有效地維持、改善產(chǎn)品品質(zhì)和品質(zhì)保證體系，要制作目標(biāo)、對(duì)策明確的品質(zhì)方針。文件管理：根據(jù)要領(lǐng)，對(duì)本手冊(cè)相關(guān)的文件、質(zhì)量記錄等進(jìn)行管理。出差檢查：對(duì)于難以進(jìn)行受入檢查的部品，廣汽豐田質(zhì)量管理部門有時(shí)要事先知會(huì)供應(yīng)商，前往供應(yīng)商處進(jìn)行檢查。7-3設(shè)計(jì)變更的實(shí)施和確認(rèn)正式圖紙確定后，如果要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，要確認(rèn)變更后的部

33、品是否滿足圖紙要求的全部特性。供應(yīng)商要修改公司內(nèi)的規(guī)格以及標(biāo)準(zhǔn)類，并維護(hù)、保管好設(shè)計(jì)變更的實(shí)施記錄。（工程變更時(shí)，需另行提交工程變更申請(qǐng)。）7-4工程變更的申請(qǐng)和確認(rèn)號(hào)口開始后需要進(jìn)行工程變更的，需要提前3個(gè)月（最遲要提前1個(gè)月，但是要預(yù)留時(shí)間進(jìn)行評(píng)估、承認(rèn)）與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)絡(luò)。聯(lián)絡(luò)之后，要針對(duì)變更前后沒有質(zhì)量問題這一點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)、報(bào)告，并且工程變更后的部品要得到廣汽豐田質(zhì)量管理部門的確認(rèn)。7-5納入不良的處理要領(lǐng)如果在供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不良品并有可能已經(jīng)流出到廣汽豐田的話，要盡快與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)系，采取必要的措施。如果是在廣汽豐田發(fā)現(xiàn)不良品，會(huì)發(fā)行質(zhì)量不良聯(lián)絡(luò)書，供應(yīng)商要采取必要的

34、對(duì)應(yīng)措施。對(duì)于不良的發(fā)生原因以及流出原因，通過不斷查找“為什么”來調(diào)查真正的原因，徹底防止不良再次發(fā)生。另外，如果有其他類似的工程的話，要進(jìn)行橫展，以防患于未然。7-6納入不良的計(jì)算方法如果廣汽豐田購入的部品存在納入不良的問題，從納入到廣汽豐田工廠時(shí)起一直到車輛工廠出貨時(shí)為止的這段時(shí)間內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的不良全部都要計(jì)算在內(nèi)。7-7市場品質(zhì)問題保證活動(dòng)如果市場上發(fā)生品質(zhì)問題，要盡早與廣汽豐田質(zhì)量管理部門一起調(diào)查原因，實(shí)施對(duì)策。調(diào)查原因的思路與上面提到的內(nèi)容相同。7-8廣汽豐田實(shí)施的工程點(diǎn)檢根據(jù)質(zhì)量確認(rèn)等的目的，在獲得供應(yīng)商的同意的前提下，與相關(guān)部門一起計(jì)劃、實(shí)施供應(yīng)商工程點(diǎn)檢。（qa點(diǎn)檢、特殊工程點(diǎn)檢、

35、個(gè)別主題點(diǎn)檢等），作為參考，附上廣汽豐田質(zhì)量管理部門進(jìn)行工程確認(rèn)時(shí)的見解的總結(jié)資料。運(yùn)用到供應(yīng)商內(nèi)部的工程確認(rèn)等活動(dòng)中。第8章.品質(zhì)保證關(guān)聯(lián)事項(xiàng)/工具章項(xiàng)目內(nèi)容8-1工程能力的思考方法對(duì)一般工程能力的想法以及檢討工程能力時(shí)的注意事項(xiàng)進(jìn)行說明。另外，為了按照?qǐng)D紙指示尺寸進(jìn)行生產(chǎn)制造，作為如何確認(rèn)母集團(tuán)的平均值處于中央值附近的簡單的確認(rèn)方法，對(duì)中央值管理的思路進(jìn)行說明。8-2防錯(cuò)裝置的理解主要針對(duì)設(shè)置在自動(dòng)設(shè)備上的防錯(cuò)裝置的構(gòu)思、結(jié)構(gòu)或管理上需要注意的地方進(jìn)行說明。8-3活用管理圖維持工程維持管理管理圖是把工程狀態(tài)是否得到保存、管理進(jìn)行可視化的一種方法。在這里，對(duì)如何靈活運(yùn)用管理圖、及早發(fā)現(xiàn)異常的

36、要點(diǎn)進(jìn)行說明。8-4問題解析（5w why analysis）如果在發(fā)生問題時(shí)，不對(duì)真正的原因進(jìn)行徹底的追查，就不能采取有效的措施，也就不能防止同樣問題的再次發(fā)生。在此，將介紹反復(fù)問5次為什么并調(diào)查真正原因的“原因分析”方法，希望對(duì)于問題發(fā)生時(shí)如何進(jìn)行思考起到參考的作用。8-5自工序完結(jié)自工序完結(jié)是通過明確和完善良品條件，使每個(gè)參與生產(chǎn)的人員能夠判斷自己工作成果的好壞；通過對(duì)良品條件的遵守，確保每一道工序不接收、不生產(chǎn)、不流出不良品的綜合品質(zhì)保證活動(dòng)。思路是構(gòu)造只能制造良品的工序，達(dá)到工序內(nèi)自主完結(jié)。推進(jìn)內(nèi)容包括良品條件的整備和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的遵守。1-4 按照sqam提出文件一覽表目 的：本文件針

37、對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備相關(guān)各項(xiàng)目的資料提交要領(lǐng)進(jìn)行說明。說 明：根據(jù)【3-1章：部品特性的明確化】，由廣汽豐田質(zhì)量管理部進(jìn)行判斷，分成“重點(diǎn)管理部品”和“一般部品”，采取分別對(duì)應(yīng)原則。注 記：即使是重要部品也有軟管的長度、軸徑變化等變化點(diǎn)少，風(fēng)險(xiǎn)小的情況；而即使是類似部品，也有因?yàn)樾略O(shè)工程或采用了新的2級(jí)供應(yīng)商等造成風(fēng)險(xiǎn)大的情況。因此廣汽豐田質(zhì)量管理部會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷，分別對(duì)應(yīng)。必要時(shí)廣汽豐田質(zhì)量管理部會(huì)和供應(yīng)商對(duì)詳細(xì)實(shí)施內(nèi)容（是否有必要提出、提出時(shí)間等）進(jìn)行討論商定。關(guān)聯(lián)章關(guān)聯(lián)帳票指定帳票重點(diǎn)管理部品一般部品提交對(duì)象作成時(shí)期31部品特性確認(rèn)清單所有新設(shè)部品采購出圖后（或前）32品質(zhì)保證計(jì)劃書（初期管理計(jì)劃

38、聯(lián)絡(luò)書）提出作成采購、質(zhì)量管理部門toyota圖：出圖后，承認(rèn)圖：外設(shè)申發(fā)行后，各1個(gè)月之內(nèi)52（3）工序流程圖提出作成質(zhì)量管理部供應(yīng)商1次號(hào)試前52（5）qc工程表作成供應(yīng)商1次號(hào)試前52（1）工程fmea作成任意工序整備時(shí)52（2）drbfm工程的反映項(xiàng)目的實(shí)施僅對(duì)象內(nèi)實(shí)施工序整備時(shí)52（7）特殊工程檢查表有指示的對(duì)象工程提出質(zhì)量管理部門工序整備時(shí)53作業(yè)要領(lǐng)書作成供應(yīng)商1次號(hào)試前異常處置規(guī)則作成54（1）部品檢查法/承認(rèn)部品檢查法提出質(zhì)量管理部門模具制作前54（3）限度樣本（限度樣本票）必要時(shí)提出質(zhì)量管理部門1a號(hào)口開始1個(gè)月前54（4）承認(rèn)顏色、皮紋等（顏色、皮紋數(shù)據(jù)表）對(duì)象部品提出質(zhì)

39、量管理部門各號(hào)試納入時(shí)61生產(chǎn)try狀況報(bào)告書（包括瓶頸工程）作成（采購有依賴時(shí)提出）采購每次生產(chǎn)try時(shí)62品質(zhì)問題跟進(jìn)表作成隨時(shí)初品測定結(jié)果報(bào)告書提出質(zhì)量管理部門每次號(hào)試納入時(shí)63信賴性、耐久性評(píng)價(jià)一覽表提出質(zhì)量管理部門每次號(hào)試納入時(shí)初品明示標(biāo)簽提出每次號(hào)試納入時(shí)每次號(hào)試納入時(shí)65量產(chǎn)工序確認(rèn)結(jié)果報(bào)告書提出質(zhì)量管理部門供應(yīng)商品確2周前71初期管理解除（無書面）解除實(shí)施的聯(lián)絡(luò)質(zhì)量管理部門lo后1m/3m73設(shè)計(jì)變更實(shí)施記錄 作成隨時(shí)范例提出 書面或數(shù)據(jù)形式提出作成 原則是作成并保存。不需要提出。但也有某些部品要求提出或在工程點(diǎn)檢時(shí)出示的情況。任意 希望實(shí)施，但實(shí)施與否由供應(yīng)商自行判斷 有要求

40、指定帳票的項(xiàng)目，需使用gtmc指定的帳票空欄的項(xiàng)目表示供應(yīng)商可以使用自己的帳票。（有添付作為例子的帳票第2章：基本的要求事項(xiàng)目 的：本章針對(duì)按時(shí)間先后順序說明的第3章第7章的生產(chǎn)準(zhǔn)備·號(hào)口管理的與全盤品質(zhì)保證相關(guān)的考慮方法·實(shí)施事項(xiàng)、法規(guī)制度對(duì)應(yīng)等進(jìn)行說明。適用范圍：適用于所有的部品和構(gòu)成件。說 明：在本章中對(duì)下述要點(diǎn)進(jìn)行說明。1. 基于自働化概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)2. 安全/排氣/法規(guī)相關(guān)部品·特性的品質(zhì)保證3. 環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）規(guī)定對(duì)應(yīng)4. 車內(nèi)揮發(fā)性物質(zhì)（voc）規(guī)定對(duì)應(yīng)5. 供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記6. 確實(shí)做到節(jié)點(diǎn)管理7. 2級(jí)·3級(jí)以下供應(yīng)商

41、的品質(zhì)保證8. 識(shí)別與品質(zhì)履歷9. 部品管理方法 2-1：基于自働化概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)說明：在豐田生產(chǎn)方式中，打造品質(zhì)的出發(fā)點(diǎn)是用自働化這個(gè)詞語表現(xiàn)的。如果單靠自動(dòng)化機(jī)械，即使制造了不良品，機(jī)械也不會(huì)發(fā)現(xiàn)，而是一直制造下去。但是豐田汽車創(chuàng)始人豐田佐吉所發(fā)明的自動(dòng)紡織機(jī)，當(dāng)經(jīng)線、緯線發(fā)生斷線時(shí)，原來由人進(jìn)行判斷后停止改為由機(jī)械進(jìn)行判斷，制造條件發(fā)生異常時(shí)機(jī)械停止。具備不生產(chǎn)不良品，不流出到后工程的機(jī)能。相比僅僅為動(dòng)的意思的自動(dòng)化，我們稱之為帶人字邊的自働化。人和機(jī)械也是同樣的道理。 如果人不能發(fā)現(xiàn)正在制造不良品，并且將這種制造一直持續(xù)下去，與不能判斷制品合格與否的機(jī)械是沒有差別的，只是在動(dòng)，不

42、能稱為在工作。并且會(huì)導(dǎo)致設(shè)置檢查、返修班組實(shí)施選別變成理所當(dāng)然的事情。重要的是在作業(yè)要領(lǐng)書等中明確無論是誰做都能夠制造良品的條件。而且還要實(shí)施變化點(diǎn)內(nèi)容的明確化、異常處置要領(lǐng)的明確化及教育訓(xùn)練等的管理體制的確立，必須對(duì)這些良品條件進(jìn)行維持管理。作業(yè)人員要能夠判斷制品是否合格，并且在出現(xiàn)不良品時(shí)，要能夠堵住。如果良品條件沒有確立（工程能力不足等），就必須確立通過檢查確實(shí)防止不良品流出的體制。如果部品機(jī)能屬于重要特性時(shí)，即使明確了制造良品的條件，也必須做好防止因人為失誤或異常的發(fā)生等引起的不良流出的措施。針對(duì)預(yù)想到的不良必須考慮無遺漏、防止流出的網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于一般特性也要確實(shí)的防止連續(xù)不良的發(fā)生。因此

43、，需要在工程計(jì)劃階段通過fmea（failure mode and effects analysis）找出過去發(fā)生的不良/預(yù)想到的不良，明確良品制造條件，建立防患于未然的工程，并確立包括流出防止在內(nèi)的品質(zhì)保證體制。因此，生技·制造·質(zhì)量管理部門必須形成一體進(jìn)行檢討和生產(chǎn)準(zhǔn)備。2-2.安全/排氣/法規(guī)相關(guān)部品·特性的品質(zhì)保證目 的： 適用于安全/排氣/法規(guī)部品的相關(guān)特性（以上內(nèi)容圖紙中有指示）以及除圖紙規(guī)定以外廣汽豐田特別指定的部品特性等。為了品質(zhì)的維持·確保，供應(yīng)商必須按照本手冊(cè)中的各要求事項(xiàng)確實(shí)實(shí)施。1.什么是安全部品及其特性？是指由于發(fā)生不良，有可能

44、導(dǎo)致人身事故、無法行駛、車輛火災(zāi)等的品質(zhì)特性以及具有該特性的部品。在豐田發(fā)行的圖紙（包括承認(rèn)圖）技術(shù)指示書豐田汽車規(guī)格關(guān)于承認(rèn)圖部品開發(fā)委托運(yùn)營要領(lǐng)設(shè)計(jì)切替依賴書等文件圖紙中帶有 標(biāo)記。2.什么是排氣部品及其特性？ 是指由于排氣的排放濃度不良以及觸媒的溶損，有可能導(dǎo)致重大品質(zhì)不良的部品、特性值以及組裝調(diào)整項(xiàng)目。在豐田發(fā)行的圖紙（包括承認(rèn)圖）技術(shù)指示書豐田汽車規(guī)格關(guān)于承認(rèn)圖部品開發(fā)委托運(yùn)營要領(lǐng)設(shè)計(jì)切替依賴書等文件圖紙中帶有 標(biāo)記。3.什么是法規(guī)部品及其特性？ 是指為了符合國內(nèi)外的法規(guī)而直接對(duì)品番、尺寸、形狀、表示、強(qiáng)度以及性能等作出規(guī)定的部品及其特性值。在豐田發(fā)行的圖紙（包括承認(rèn)圖）技術(shù)指示書豐

45、田汽車規(guī)格關(guān)于承認(rèn)圖部品開發(fā)委托運(yùn)營要領(lǐng)設(shè)計(jì)切替依賴書等文件圖紙中帶有 標(biāo)記。說 明：關(guān)于特別管理內(nèi)容 二級(jí)/三級(jí)以下供應(yīng)商的采用基準(zhǔn)（詳細(xì)內(nèi)容參照2-6章：二·三級(jí)以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證）由一級(jí)供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)/三級(jí)供應(yīng)商的選定和采用進(jìn)行判斷。但是與安全特性、排氣特性、法規(guī)特性相關(guān)聯(lián)的工程，在采用二級(jí)/三級(jí)以下供應(yīng)商時(shí)，要按照3-1章：部品管理特性的明確化上指示的方法與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)絡(luò)。 符號(hào)的表示（s e r 等 ）在標(biāo)準(zhǔn)類等文件中使用各種標(biāo)記表示，實(shí)施徹底管理，提高現(xiàn)場作業(yè)者的品質(zhì)意識(shí)。（標(biāo)準(zhǔn)類qc工程表·作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)·條件表·檢查法·

46、管理圖·檢查表等） 批次管理的徹底對(duì)于安全部品排氣部品法規(guī)部品，要確實(shí)把握制造批次，還要徹底執(zhí)行先進(jìn)先出和4s管理，萬一發(fā)生不良時(shí)，能夠明確對(duì)象批次并且能將追溯批次縮小到最小范圍內(nèi)。另外還能夠防止其他材料混入ng品混入正常工序誤裝工程遺漏等不良出現(xiàn)。返修品管理的徹底不得已對(duì)安全部品排氣部品法規(guī)部品進(jìn)行返修時(shí)，必須要得到在廣汽豐田登錄的品質(zhì)責(zé)任人（工廠長·部長級(jí)別）的認(rèn)可。同時(shí)，不僅要對(duì)該返修相關(guān)的特性，還要對(duì)有可能影響到的全部特性進(jìn)行全數(shù)檢查，并且要保存返修批次履歷。自主監(jiān)查的實(shí)施供應(yīng)商要每年實(shí)施1次以上的管理實(shí)施狀況的自主監(jiān)查，以達(dá)到管理的徹底化。同時(shí)，如果廣汽豐田有要求

47、，必須向廣汽豐田報(bào)告自主監(jiān)查的結(jié)果。監(jiān)督者的配備與作業(yè)者的教育 供應(yīng)商要配備監(jiān)督者，達(dá)到作業(yè)管理的徹底化。還要教育作業(yè)者（包括搬運(yùn)、保管）充分認(rèn)識(shí)作業(yè)的重要性，并實(shí)施技能維持/向上的培訓(xùn)。2-3. 環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）規(guī)定的對(duì)應(yīng)目 的： 針對(duì)環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商所需實(shí)施事項(xiàng)進(jìn)行說明。并且明確了環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）在量產(chǎn)時(shí)品質(zhì)管理的分析方法和判定基準(zhǔn)。對(duì)象范圍：適用于（gt-qre329）環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）管理規(guī)程中規(guī)定的所有檢測對(duì)象。對(duì)象物質(zhì)：對(duì)象物質(zhì)為“鉛”“水銀”“鎘”“六價(jià)鉻”“pbb”“pbde（19）“十bde”“hbcd”“石棉”。說 明：廣汽豐田對(duì)應(yīng)：全

48、部納入部品都具有“不含有環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)”的重要品質(zhì)特性 保證不含有soc的基本思路：按照“購入時(shí)不含有soc的話，后工程（自工廠）就不會(huì)有環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)”的基本思路來進(jìn)行保證 非含有的確認(rèn)方法：實(shí)測、通過供應(yīng)鏈非含有確認(rèn)（材料數(shù)據(jù)包括：imds）構(gòu)成部品的保證材料 副資材廠家2級(jí)部品供應(yīng)商證明材料構(gòu)成品供應(yīng)商（1級(jí)）自社實(shí)測證明材料能夠提出證明資料的情況不能提出證明資料的情況（注）除上述基本保證之外，下列情況是需要工程內(nèi)管理或材料變更的對(duì)應(yīng) 和soc混入品使用同一設(shè)備進(jìn)行制造的部品。 非特意但使用了含有soc的再生原料制造的的部品。供應(yīng)商的實(shí)施事項(xiàng)：新制品、設(shè)計(jì)變更、工程變更時(shí)實(shí)施以下措施：1、“

49、部品檢查法”中關(guān)于不含有環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）必須如下記載：檢查項(xiàng)目檢查裝置檢查規(guī)格等級(jí)抽檢方式gtmc抽檢方式備注環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)的管理物質(zhì)含有量熒光x線裝置 其他tsz0001g適用a新規(guī)品、變更品的第一批中的1個(gè)（初品測定結(jié)果報(bào)告書）添附不含有soc的證明資料、數(shù)據(jù)一覽表（詳細(xì)參照qsf122）以新規(guī)作成或更新的部品檢查法為對(duì)象2、通過“初品測定結(jié)果報(bào)告書”以及“不含有soc證明資料、數(shù)據(jù)一覽表”，確認(rèn)soc10種物質(zhì)的在規(guī)定值以內(nèi)并且向廣汽豐田質(zhì)量管理部門提出。另外，不含有soc的證明資料參照廣汽豐田品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)gt-qre329：環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）管理規(guī)定細(xì)則注：納入部品不含有soc

50、是指納入部品的全構(gòu)成品均不含有。標(biāo)簽、印字、膠帶、樹脂顏料、橡膠、扎帶等，副資材也包括在內(nèi)，對(duì)所有會(huì)安裝在車上的部品都實(shí)施確認(rèn)。3、按照環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）管理體制檢查表進(jìn)行確認(rèn)。詳細(xì)內(nèi)容參照附件：廣汽豐田管理標(biāo)準(zhǔn)gt-qre329：環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）管理規(guī)程、qsf122：環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)（soc）分析方法及判定基準(zhǔn)業(yè)務(wù)分擔(dān)流程環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)()質(zhì)量保證體系圖附件1附件2不含有的證據(jù)數(shù)據(jù)一覽表無6價(jià)鉻鍍鋅工位監(jiān)查檢查表（）附件3下記的檢查表用于根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊(cè)等實(shí)施的供貨商工位監(jiān)查中，不只確認(rèn)soc的六價(jià)鉻，而是所有工位都要確認(rèn)。無6價(jià)鉻鍍鋅工位監(jiān)查檢查表（2）附件4無鉻鍍鋅處理工位監(jiān)

51、查檢查表下記檢查表在根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊(cè)等實(shí)施的供貨商工位監(jiān)查中使用，不只確認(rèn)soc的六價(jià)鉻，而是所有工位都要確認(rèn)。 無鉻鍍鋅處理工位監(jiān)查檢查表電鍍制造商名：參加人員：生產(chǎn)線（工位）名： 監(jiān)查公司名 部門名： 部室 實(shí)施者: 監(jiān)查日 : 年月日（） 使用藥劑名：供貨商名(供貨商代碼：) 部室批準(zhǔn)審核制作綜合意見檢查結(jié)果：良好×：有不好的地方判定（no. 處畫）. 可以采用. 附條件采用. 不可以采用項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查結(jié)果評(píng)語及處置內(nèi)容品質(zhì)管理a基準(zhǔn)類的整備1是否有工位表。2是否有操作要領(lǐng)書（無鉻鍍鋅處理的建浴方法、處理?xiàng)l件、燒結(jié)條件等）。3是否有浴管理要領(lǐng)書（無鉻鍍鋅處理等）。另外、各管理項(xiàng)目的管理范圍分析方法間隔是否明確。4是否有出貨檢查要領(lǐng)書（外觀膜厚度密合性耐腐蝕性等）。b浴管理1能否根據(jù)浴管理要領(lǐng)書進(jìn)行確實(shí)的浴分析并將分析結(jié)果圖表化。2能否要領(lǐng)書進(jìn)行確實(shí)的藥品補(bǔ)給并且將補(bǔ)給量記錄在帳票上。3無鉻鍍鋅處理的處理浴里是否混入了價(jià)鉻。處理槽、燒結(jié)爐里的舊鍍鋅處理液沒有混入、殘存。c條件管理1無鉻鍍鋅處理的噴涂條件（必要噴涂量及獲得該噴涂量的條件(粘度、甩脫條件等)）及燒結(jié)條件（溫度、時(shí)間）是否是按數(shù)據(jù)設(shè)定的。2是否有確保設(shè)定條件被遵守的機(jī)制（自動(dòng)調(diào)溫等）。3每天的變動(dòng)數(shù)據(jù)是否記錄在帳票上。d檢查管理1是否