武漢本田供應(yīng)商質(zhì)量管理手冊(cè)

1、圖表 1手冊(cè)結(jié)構(gòu)概要第一部分:零件質(zhì)量保證展開(kāi)計(jì)劃 事項(xiàng) 期望 要求 工藝建立到質(zhì)量認(rèn)可供應(yīng)商能清楚理解 零件要求(技術(shù)規(guī)格等)供應(yīng)商工序的制定計(jì)劃,改進(jìn),制定文件 工藝穩(wěn)定工序能力,最終文件,評(píng)審 第二部分:批量生產(chǎn)的準(zhǔn)備 事項(xiàng) 期望 要求質(zhì)量認(rèn)可模 塊批量生 產(chǎn) 供應(yīng)商管理部門(mén)的質(zhì)量聲明質(zhì)量認(rèn)可批量生產(chǎn)自我檢查準(zhǔn)備情況的保證 質(zhì)量有保證的零件交付給wdhacdhec定期檢驗(yàn),維護(hù)能力, 改進(jìn)活動(dòng),定期評(píng)審 第三部分: 批量生產(chǎn)弱點(diǎn) 問(wèn)題 行動(dòng) 不能提供好的零件將反映在wdhac的供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)估中對(duì)策的實(shí)施供應(yīng)商不能把好的產(chǎn)品交付給wdhac問(wèn)題分析與對(duì)策對(duì)策的認(rèn)可變更的管理檢查和/或評(píng)

2、審問(wèn)題的控制(wdhac支援) 供應(yīng)商填表人簽名日期以往缺陷糾正措施驗(yàn)證表零件號(hào)零件名稱(chēng) 第 頁(yè)no.以往存在什么問(wèn)題？（零件、位置、數(shù)量等）在什么工序制造？（廠內(nèi)、供應(yīng)商等）列出控制質(zhì)量特 性必須的工序說(shuō)明工序的實(shí)際價(jià)值（作用），找出哪些價(jià)值（作用）達(dá)不到要求圖表 413圖表 54零件檢查基準(zhǔn)書(shū)流程圖技術(shù)規(guī)格的發(fā)放。 零件檢查基準(zhǔn)書(shū)wdhac研究開(kāi)發(fā)部研究技術(shù)規(guī)格并且回顧過(guò)去的問(wèn)題。以往缺陷糾正措施驗(yàn)證表 * 注意：當(dāng)供應(yīng)商需要控制某些補(bǔ)充的參數(shù),如：對(duì)于總成件的組成件，供應(yīng)商必須建立自己的管理系統(tǒng)來(lái)控制這些參數(shù)。wdhac研究開(kāi)發(fā)部與供應(yīng)商討論零件檢查基準(zhǔn)書(shū)中的品質(zhì)特性。wdhac研究開(kāi)發(fā)

3、部與供應(yīng)商討論品質(zhì)特性，回顧過(guò)去的問(wèn)題，供應(yīng)商起草零件檢查基準(zhǔn)書(shū)。wdhac研究開(kāi)發(fā)部在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段應(yīng)審查和改進(jìn)品質(zhì)特性。 供應(yīng)商按零件檢查基準(zhǔn)書(shū)的內(nèi)容提供批量生產(chǎn)零件數(shù)據(jù)。wdhac判斷需要改進(jìn)wdhac研究開(kāi)發(fā)部審查零件檢查基準(zhǔn)書(shū)的內(nèi)容。 wdhac判斷需要改進(jìn) okwdhac承認(rèn)零件檢查基準(zhǔn)書(shū)的檢查方法/頻率/報(bào)告頻率，取得研究開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)的批準(zhǔn)。供應(yīng)商按確定的報(bào)告頻率提交零件檢查基準(zhǔn)書(shū)中要求的數(shù)據(jù)。不符合技術(shù)規(guī)格的要求供應(yīng)商判斷供應(yīng)商根據(jù)數(shù)據(jù)作出判斷，必要時(shí)采取改正措施。 ok實(shí)施改正措施發(fā)出數(shù)據(jù)給wdhac圖表6檢 查 基 準(zhǔn) 書(shū)wdhac （供應(yīng)商）品質(zhì)管理部門(mén)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)審核接收批

4、準(zhǔn)審核編制會(huì)簽機(jī)型指定零件零件重要性編號(hào)區(qū)分檢查部門(mén)名稱(chēng)總成零件序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目重要度規(guī)格檢查方法檢查方式數(shù)據(jù)形式備 注1234567891011121314151617*可參照后附的示圖檢查 新規(guī)格發(fā)行批準(zhǔn)審核接收批準(zhǔn)審核編制會(huì)簽序號(hào)日期內(nèi)容wdhac（供應(yīng)商品質(zhì)部）相關(guān)部門(mén)圖表7檢查基準(zhǔn)書(shū)（續(xù)表）序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目重要度規(guī)格檢查方法檢查方式數(shù)據(jù)形式備 注 圖表 8 檢測(cè)數(shù)據(jù)的表述 測(cè)量數(shù)據(jù)表述方法如下：樣品號(hào)12345實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)353350351346349 標(biāo)準(zhǔn)要求3.5+0.02 -0.01范圍3.52-3.49no檢測(cè)性能標(biāo)準(zhǔn)要求單位檢測(cè)方法123456789101外圍尺寸3.5 +0.

5、02 -0.01mm千分尺+0.030.000.01-0.04-0.01兩個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)超差用此方法可快速證實(shí)兩個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)超差圖表 9“工序失效模式與效應(yīng)分析及措施”流程圖pfmea&a 要求的確認(rèn) 從新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)開(kāi)始開(kāi)發(fā)早期階段供應(yīng)商著手進(jìn)行pfmea&a wdhac應(yīng)幫助供應(yīng)商進(jìn)行相互了解供應(yīng)商與相關(guān)的質(zhì)量部門(mén)一起審查pfmea&a pfmea&a應(yīng)能完全代表計(jì)劃實(shí)施的工序條件wdhac的生產(chǎn)裝配知識(shí)與供應(yīng)商的工序經(jīng)驗(yàn)的互相結(jié)合，對(duì)進(jìn)行透徹分析以預(yù)測(cè)潛在缺陷非常重要。wdhac和供應(yīng)商判定反饋供應(yīng)商重新研究 確定改進(jìn) 的方面 注意：wdhac不對(duì)分析的有效性和準(zhǔn)確

6、性認(rèn)可或負(fù)責(zé)， 合理，接收 因只有供應(yīng)商才有詳細(xì)的技術(shù)去進(jìn)行該工作。供應(yīng)商堅(jiān)持不斷審查pfmea&a 注意：產(chǎn)品改進(jìn)的確認(rèn)應(yīng)通過(guò)“對(duì)策申請(qǐng)表”（crf）系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行將來(lái)對(duì)pfmea&a的修訂要提交給wdhac研究開(kāi)發(fā)部或根據(jù)wdhac研究開(kāi)發(fā)部的要求,對(duì)批量生產(chǎn)中重復(fù)出現(xiàn)的供應(yīng)商質(zhì)量缺陷作進(jìn)一步分析。圖表10工序失效模式與效應(yīng)分析及措施部門(mén)名稱(chēng)（供應(yīng)商或部門(mén)）制定：復(fù)核： (1)批準(zhǔn)：wdhac部門(mén)核實(shí)(2)模式：(3)零件號(hào)： (4)發(fā)生率（occ） (7)cp值嚴(yán)重性（sev） (8)發(fā)現(xiàn)率（det） (9)r.p.n公式occ×sev×det=rpn故障

7、后果分析小組：(11)5一定0.675一定5一定零件名稱(chēng)： (5)4高0.670.994高4高s701253中1.001.323中3中a(10)3069供應(yīng)商名稱(chēng)： (6)2低1.331.662低2低b10291不可能1.671不可能1不可能c19序號(hào)工序名稱(chēng)工序能力潛在的失效模式引起失效的原因后果評(píng)價(jià)相應(yīng)的對(duì)策負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)果的重新評(píng)價(jià)實(shí)施的對(duì)策人員日期對(duì)零件對(duì)總裝occsevdetrpndespromanoccsevdet(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(34

8、)(33)標(biāo)記日期修訂內(nèi)容批準(zhǔn)復(fù)核制定pq科供應(yīng)商26 保存期限:10年續(xù)表工序失效模式與效應(yīng)分析及措施序號(hào)工序名稱(chēng)工序能力潛在的失效模式引起失效的原因后果評(píng)價(jià)相應(yīng)的對(duì)策負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)果的重新評(píng)價(jià)采取的對(duì)策人員日期對(duì)零件對(duì)總裝配occsevdetrpndespromanoccsevdet27 保存期限:10年圖表 11判斷判斷工序能力和控制流程圖理解生產(chǎn)技術(shù)規(guī)格（圖紙等）進(jìn)行第一階段的cpk研究，零件最少數(shù)量n=30，是由典型的批量生產(chǎn)工序制造的。注意： 質(zhì)量是在生產(chǎn)工序中形成的。 工序只有在受控狀態(tài)下才能達(dá)到它的最佳水平。工序處于受控狀態(tài)非受控狀態(tài)建立控制質(zhì)量特性的工序參數(shù)建立工序控制工序統(tǒng)計(jì)控

9、制（spc）分析技術(shù)對(duì)工序進(jìn)行正確的調(diào)整，以達(dá)到穩(wěn)定水平從零件品質(zhì)基準(zhǔn)書(shū)中找出重要的質(zhì)量特性決定批量生產(chǎn)零件的檢查頻率（就是說(shuō)根據(jù)cpk的計(jì)算結(jié)果確定是100檢驗(yàn)還是抽樣檢驗(yàn)）。在批量生產(chǎn)過(guò)程堅(jiān)持進(jìn)行能力（cpk）的研究。（必須在pqct上記錄有關(guān)的要求）對(duì)工序進(jìn)行正確的調(diào)整必須按零件品質(zhì)保證展開(kāi)計(jì)劃書(shū)進(jìn)行，在批量認(rèn)可前完成工序不能滿(mǎn)足要求工序能滿(mǎn)足要求交付產(chǎn)品給wdhac圖表 12批次管理流程圖 35同一組有多個(gè)包裝箱供應(yīng)商詳細(xì)填寫(xiě)零件批次管理登記表（供應(yīng)商保存批次跟蹤單第一聯(lián)）用“批次跟蹤單”標(biāo)明交付給wdhac的零件(單批/包裝箱)清楚地確認(rèn)：批次定義（大?。┡翁?hào)構(gòu)成批次號(hào)在產(chǎn)品上的位

10、置標(biāo)記方法每批組一個(gè)包裝箱儲(chǔ)存管理必須按先進(jìn)先出原則（fifo）進(jìn)行（供應(yīng)商保存批次跟蹤單第一聯(lián)）每個(gè)包裝箱用“分裝交付”單標(biāo)明單個(gè)包裝箱多個(gè)批次/包裝箱不接受要求調(diào)整接受每個(gè)批次分別用“批次跟蹤單”標(biāo)明判斷判斷wdhac制造部門(mén)需在批次跟蹤單的“對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)或順序號(hào)”欄填入適當(dāng)?shù)摹爱a(chǎn)品識(shí)別碼”，并且保存批次跟蹤單的第二聯(lián)將零件交付給wdhac接收檢驗(yàn))。次品必須退還給供應(yīng)商(按wdhac不合格產(chǎn)品程序管理)。返修產(chǎn)品(經(jīng)過(guò)wdhac研究開(kāi)發(fā)部同意)可混合在一起作為一批次,并且在產(chǎn)品上附上初物品標(biāo)簽以示識(shí)別.判斷供應(yīng)商準(zhǔn)備生產(chǎn)供給wdhac的零件wdhac確定關(guān)鍵零件批次管理的要求wdhac研

11、究開(kāi)發(fā)部簽發(fā)“批次管理零件通知”給供應(yīng)商hum理解關(guān)鍵零件批組管理的要求 圖表13東風(fēng)本田汽車(chē)(武漢)有限公司指定批次管理零件 發(fā)行 年 月 日發(fā)行部門(mén)科 收件單位：收 件人：指 定 批 次 管 理 零 件 的 通 知在圖面標(biāo)題欄上加注重要安全等級(jí)hs、ha、hb的重要安全零件已決定為批次管理指定零件。no機(jī)種零件號(hào)零件名稱(chēng)重要工序注：1請(qǐng)憑此通知，根據(jù)批次表示明細(xì)表等，明確該零件的批次管理方法。2請(qǐng)按批次表示明細(xì)表的要求管理。3在各零件上有批次記號(hào)表示時(shí)（圖面上沒(méi)有指示時(shí)），根據(jù)表示方法，請(qǐng)與本公司協(xié)商后決定。4請(qǐng)按先入先出的原則管理零件36 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后5年圖表 14批次管理 批次

12、表示明細(xì)表零件號(hào)零件名稱(chēng)供應(yīng)商名稱(chēng)重要工序選擇工序批次號(hào)的結(jié)構(gòu)批次號(hào)的標(biāo)識(shí)位置批次號(hào)的標(biāo)識(shí)方法批次管理零件的說(shuō)明如果該表填寫(xiě)說(shuō)明的地方不夠，另附表格供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田汽車(chē)（武漢）有限公司批準(zhǔn)審核作成批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核發(fā)行日期簽名日期37 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后5年批次管理 批次表示明細(xì)表 填寫(xiě)說(shuō)明 圖表15如果該表填寫(xiě)說(shuō)明的地方不夠，另附表格零件號(hào)零件名稱(chēng)供應(yīng)商名稱(chēng)*填寫(xiě)圖紙上的零件號(hào)*填寫(xiě)圖紙上的零件名稱(chēng)*填寫(xiě)供應(yīng)商名稱(chēng)重要工序*填寫(xiě)重要工序并畫(huà)上圓圈選擇工序批次號(hào)的結(jié)構(gòu)*填寫(xiě)批號(hào)結(jié)構(gòu)或選定工序的批次號(hào)批次號(hào)的標(biāo)識(shí)位置*說(shuō)明批次識(shí)別標(biāo)記的位置批次號(hào)的標(biāo)識(shí)方法*填寫(xiě)批次號(hào)的標(biāo)識(shí)方法，如壓印、鍛造、滾花、印

13、制等批次管理零件的說(shuō)明* 填寫(xiě)重要工序批次管理方法的工作內(nèi)容1） 記錄項(xiàng)目2） 位置說(shuō)明3） 方法說(shuō)明年年號(hào)的最后數(shù)字月月123456代號(hào)abcdeh月789101112代號(hào)kmstvx日用日期作代號(hào) * 填寫(xiě)供應(yīng)商使用的批次號(hào)結(jié)構(gòu)表、如：零件名稱(chēng)： 機(jī)油濾清器生產(chǎn)、裝配日產(chǎn)數(shù)量（批次大?。ㄓ涗洠?·裝配日期 ·發(fā)行日期 ·發(fā)送數(shù)量 ·批次號(hào)供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田汽車(chē)（武漢）有限公司批準(zhǔn)審核作成批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核發(fā)行日期簽名日期 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后5年38 圖表16 批次跟蹤單 車(chē)型 供應(yīng)商 簽名零件號(hào)零件名稱(chēng)發(fā)出日期數(shù)量批次管理號(hào)生產(chǎn)管理科簽收pq科簽收

14、6;ÄÄÄ 對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)或順序號(hào)ÄÄ 說(shuō)明 由供應(yīng)商填寫(xiě)的項(xiàng)目 Ä由wdhac填寫(xiě)的項(xiàng)目 副本保留: 上聯(lián)-出單者 中聯(lián)-wdhac制造部 底聯(lián)-wdhac pq科 圖表17 批次零件-分裝交付單 分裝交付單 批次管理號(hào) 供應(yīng)商 箱號(hào) 說(shuō)明 圖表 18“工序質(zhì)量管理表”流程圖 建立pqct的要求 由wdhac品質(zhì)科對(duì)新的 或更改的零件作出規(guī)定供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量要求(pqct)的透切理解 wdhac應(yīng)幫助供應(yīng)商明確理解在開(kāi)發(fā)的初期，供應(yīng)商應(yīng)制定pqct、體系和工藝的文件， 使工序能保證產(chǎn)品的質(zhì)量 應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量特性 來(lái)確定工序控制的項(xiàng)目

15、供應(yīng)商應(yīng)在穩(wěn)定的體系和工序中完成pqct細(xì)節(jié)應(yīng)能代表整個(gè)生產(chǎn)體系的工序和工藝 供應(yīng)商提交pqct給wdhac審查 供應(yīng)商應(yīng)確保pqct所定義的質(zhì)量特性已在工序中建立 了實(shí)際的參數(shù)控制wdhac應(yīng)判定pqct中是否所有關(guān)鍵質(zhì)量特性的控制和工藝已明確說(shuō)明 wdhac應(yīng)保留副本作參考 還給供應(yīng)商改進(jìn) 判斷 n 如果沒(méi)有達(dá)到可接受的質(zhì)量 水平，wdhac將拒收首批產(chǎn)品 y pqct應(yīng)由wdhac的相關(guān)質(zhì)量部門(mén) 審查,簽名和署明日期 wdhac審查確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)技術(shù)規(guī)格的理解， 即:對(duì)技術(shù)規(guī)格條款是明確還是有遺漏. 審查過(guò)的pqct還給供應(yīng)商 wdhac要保留副本作參考,在有需要 時(shí)，由wdhac用于體系

16、/工序的評(píng)審注意:之后，若任何產(chǎn)品和工序有改變，供應(yīng)商應(yīng)在受影響的零件交付給wdhac前，對(duì)pqct進(jìn)行更新和審定認(rèn)可，并提交給wdhac品質(zhì)科。該項(xiàng)工作應(yīng)按wdhac更改管理系統(tǒng)進(jìn)行。46工 序 質(zhì) 量 管 理 表 （i）機(jī)種零件指定hs ha hb hc 編制部門(mén)(供應(yīng)商名或制造部門(mén)名)會(huì)簽部門(mén)零件號(hào)零件名批準(zhǔn)審核編制科科受理47構(gòu)成零件配套系列no零件號(hào)零件名稱(chēng)配套形式供應(yīng)商名外協(xié)自制加工數(shù)量檢查流水線(xiàn)的交叉部分加工為主，同時(shí)進(jìn)行品質(zhì)檢查新規(guī)定制定批準(zhǔn)編制圖19會(huì)簽部門(mén)運(yùn)輸品質(zhì)檢查工藝系列管理上的分類(lèi)品質(zhì)檢查為主，同時(shí)清點(diǎn)數(shù)量符號(hào)年 月 日更改內(nèi)容儲(chǔ)藏工藝的順序編制部門(mén) 保存期限：機(jī)型停

17、產(chǎn)后15年工 序 質(zhì) 量 管 理 表（ii）工 序工序名設(shè)備名（供應(yīng)商名）故障類(lèi)型重要項(xiàng)目品質(zhì)特性報(bào)告頻率重要項(xiàng)目制造條件管理（設(shè)備、模具、安全、油壓、電壓、溫度、其它）略 圖no管理項(xiàng)目規(guī)格值擔(dān)當(dāng)檢查方法檢查頻率數(shù)據(jù)形式管理項(xiàng)目管理值擔(dān)當(dāng)檢查方法檢查頻率數(shù)據(jù)形式48圖20故障類(lèi)型說(shuō)明：1.著火 2.不能停車(chē) 3.不能行駛 4.不能轉(zhuǎn)彎 5.漏電 6.不符合法規(guī) 7.外觀 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后15年圖表 21 工序質(zhì)量管理表發(fā)行申請(qǐng)批準(zhǔn)編制零件/工序更改單編號(hào)：ipp編號(hào)： 發(fā)出日期 寄：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（加上有關(guān)質(zhì)量 部門(mén)的名稱(chēng)）自供應(yīng)商名稱(chēng)&地址本田零件號(hào)：零件名稱(chēng)：供應(yīng)商零

18、件號(hào)：設(shè)計(jì)更改編號(hào)：pqct啟用日期：pqct更改細(xì)節(jié)：更改號(hào)碼：附加條目：附加頁(yè)：更改原因：供應(yīng)商所有支持該工序的文件是否已根據(jù)該更改作出了修正？ 批準(zhǔn) 編制 批準(zhǔn) 編制wdhac采購(gòu)部意見(jiàn)： ok ng 采購(gòu)部判斷：wdhac pq科意見(jiàn)： ok ngpq科判斷：49 保存期限：5年wdhacno.審核編制申請(qǐng)者姓名零件擔(dān)當(dāng)者姓名申請(qǐng)者電話(huà)擔(dān)當(dāng)者電話(huà)工 序 質(zhì) 量 管 理 表 發(fā) 行 申 請(qǐng)東風(fēng)本田汽車(chē)(武漢)有限公司 發(fā)行 年 月 日 先生申請(qǐng)類(lèi)別按通知no編制和修改申請(qǐng)資料變更場(chǎng)所與本零件相關(guān)的申請(qǐng) 本田no. 年 月 日按本田××的決定追加記入場(chǎng)所按本公司狀況原件頁(yè)數(shù)內(nèi) 容:變更理由: 零件號(hào)零件名稱(chēng)申請(qǐng)書(shū)預(yù)計(jì)接收日期本田本公司 月 日國(guó)產(chǎn)化科意見(jiàn):受理 年 月 日擔(dān)當(dāng)者返回