6月份風險預控管理體系建設(shè)情況匯報材料 (2)

1、6月份風險預控管理體系建設(shè)情況匯報材料 安全風險預控管理體系建設(shè) 風險預控管理辦公室在集團領(lǐng)導的要求下，重點了解各煤礦單位體系建設(shè)的進度和開展情況，堅持日常監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導相結(jié)合，對體系建設(shè)過程中存在的問題進行通報及糾偏，探討體系建設(shè)的方法和步驟，同時與各單位體系建設(shè)人員進行交流，對體系建設(shè)滯后單位進行督促。通過不斷查找體系建設(shè)中存在問題，推廣好的經(jīng)驗、方法，采用示范帶動的作用，積極穩(wěn)妥地推進體系建設(shè)工作有序開展。風險預控管理辦公室通過對試點單位和其他單位的督導和探討，現(xiàn)將在督導和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足、建議和要求歸納如下，以便體系建設(shè)單位汲取和借鑒： 一、礦級領(lǐng)導和中層領(lǐng)導對安全風險預控管

2、理體系建設(shè)認識不足、重視不夠； （1）礦級領(lǐng)導沒有經(jīng)過培訓和學習，對體系建設(shè)作用和用途不理解，不知道體系建設(shè)的目的和意義，對此工作開展不積極； （2）中層領(lǐng)導沒有經(jīng)過培訓和學習，不知道體系建設(shè)的基本知識，想開展但不知道從何入手，更不能指導職工； （3）有等待、觀望、臨時思想，認為是搞形式主義，可有可無，應(yīng)付對待等； （4）戰(zhàn)線領(lǐng)導不重視，沒有落實“誰主管，誰負責”的原則，對所分管戰(zhàn)線體系建設(shè)工作的情況不知也不過問，給體系建設(shè)帶來消極負面影響。 二、三級培訓沒有落實；無培訓計劃，無培訓效果考核；礦級決策層、管理層、操作層沒有經(jīng)過培訓和學習，有的培訓不到位，籠統(tǒng)培訓無針對性，干部不理解，職工不清楚

3、，工作無法開展。體系建設(shè)期間應(yīng)讓職工知道的： （1）什么是危險源。什么是隱患。二者的區(qū)別是什么。 （2）什么是危險源辨識。什么是隱患排查。 （3）怎樣去辨識危險源，從哪些方面去辨識危險源。（4）危險源的風險怎樣準確描述。（5）危險源的風險等級是如何劃分的。 （6）科隊級領(lǐng)導及風險小組人員還應(yīng)掌握危險源分類、整理、補充、完善；以及風險預控管理體系建設(shè)的作用和意義，并能指導本單位職工開展危險源辨識和風險評估。 三、危險源辨識和風險評估范圍確定不準，前期準備不充分，基礎(chǔ)工作調(diào)查統(tǒng)計不認真，缺失相關(guān)單元及元素； （1）單元劃分要全面、準確，戰(zhàn)線（專業(yè)）、區(qū)隊（勞動組織）、班組（工作空間）； （2）工作

4、場所、活動區(qū)域（包括井上和井下）；（3）所轄設(shè)備、設(shè)施、材料物質(zhì)、工具及器具；（4）工藝流程、職業(yè)健康、環(huán)境因素、危險場所；（5）工作任務(wù)及工序；（6）崗位、工種、所有員工； （7）對礦井還有生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝流程等。 四、危險源辨識和風險評估不結(jié)合基礎(chǔ)調(diào)查統(tǒng)計進行，隨心所欲，危險源辨識五化把門； （1）全員危險源辨識沒有結(jié)合員工自己的崗位、工種、工作及工序、操作的設(shè)備、使用的工具、材料和所處的環(huán)境； （2）沒有結(jié)合“人、機、環(huán)、管”四個方面；（3）沒有考慮“三種時態(tài)”和“三種狀態(tài)”；（4）沒有考慮危險源辨識的全面性和時效性； （5）沒有統(tǒng)計本單位及其他相關(guān)的事故案例，無法從事故中吸取教訓和找

5、出導致事故的危險源； （6）沒有全員參與危險源辨識和風險評估，而是以班組或找?guī)讉€人在一起商議填卡； （7）班組、區(qū)隊匯總時，缺失內(nèi)容沒有得到補充和完善。 五、區(qū)隊干部及職工對危險源辨識及風險評估工作，有應(yīng)付差事的思想，不管全面與否，準確與否，交了完事，不能保證危險源辨識和風險評估的準確及全面； （1）干部職工沒有學明白，不明白怎么做（也是培訓問題）；（2）危險源辨識不認真，填辨識卡應(yīng)付35條；（3）沒有讓職工有充分時間去討論和探討，沒有充分去認真思考； （4）危險源辨識卡填的是隱患而非危險源； （5）危險源辨識卡填寫相互抄襲，一人填完全組抄，沒有真實反映職工對崗位及過程中的危險源的認識，交完就

6、忘； （6）個別管理人員讓技術(shù)員或職工代填，給職工造成不良影響，導致該單位工作被動、滯后。 六、基礎(chǔ)調(diào)查統(tǒng)計中，概念模糊、張冠李戴、相互交叉、條理不清； （1）工作任務(wù)中劃分的工序與工作任務(wù)不對應(yīng)；（2）一項工作任務(wù)的工序劃分順序顛倒； （3）條理不清，讓你看不明白那道工序與哪項工作任務(wù)相對應(yīng)，像記流水賬式的。 七、管理標準與管理措施概念模糊，交叉使用； （1）措施中有標準，標準中有措施；（管理標準是一種標尺，是把管理對象管到什么程度，就可以消除或控制危險源的風險的最低要求；管理措施是指達到管理標準的具體方法、手段。） （2）管理標準和管理措施沒有對應(yīng)管理對象； （3）管理對象不同，但出現(xiàn)管理

7、標準和管理對象卻一樣。 八、礦未制定安全風險預控管理體系建設(shè)考核獎懲機制，不能調(diào)動全礦干部職工對體系建設(shè)的積極性和重視，好壞一個樣，工作無法開展； （1）預控辦的同志督辦不力，不及時下基層去區(qū)隊督導和指導，不能及時發(fā)現(xiàn)問題和糾正，使基層做無用功，而影響進度； （2）礦級對區(qū)、隊、科室及相關(guān)人員的沒有考核和責任追究；（3）區(qū)隊、科室對職工沒有考核及追究。 （4）風險預控辦公室人員的職責和工作任務(wù)不清。 九、不結(jié)合本單位實際，比葫蘆畫瓢抄襲神華寧煤資料，一味追求進度，而忽視基礎(chǔ)工作和實際效果，最后形成“兩張皮”，無法向職工貫徹和實施，寫非所干。 十、注重了井下危險源辨識和風險評估，而忽視了地面危險

8、源辨識和風險評估工作； （1）地面辦公場所、工廠、材料庫；（2）交通運輸； （3）兩堂一舍，地面環(huán)境； （4）地面灌漿站及偏遠地點，特別是人員不常去，而人員又少，易被忽略的地方和工作； （5）地面供電、通訊線路，高空作業(yè)及懸空設(shè)施等。 十一、忽視了員工檔案建立的全面性；（1）所有在崗員工檔案不齊全；（2）檔案信息不完整，缺內(nèi)容； （3）沒對檔案分析，未確定重點管控對象；（4）沒有檔案管理保密制度，員工信息外泄。 十二、文件、資料匯編（法律、法規(guī)、規(guī)章制度、安全條例、規(guī)范等）方面； （1）沒有層次、主次不分； （2）胡亂收集，有用沒用，適合不適合的都收集；（3）不適合企業(yè)安全生產(chǎn)的需要，應(yīng)保留有

9、用的。 十三、與其他試點單位溝通交流少，沒有汲取先進工作方法 和經(jīng)驗，只閉門工作，多走了彎路，影響了進度和質(zhì)量； （1）礦與礦之間缺乏交流和相互學習；（安全礦長不帶隊去學習交流，效果欠佳） （2）礦內(nèi)部戰(zhàn)線之間，隊與隊之間缺乏交流和相互學習；戰(zhàn)線領(lǐng)導未組織戰(zhàn)線專業(yè)會議，沒督促體系建設(shè)工作； （3）不能自以為是，要知山外有山； （4）交流溝通前，要自查不足和差距，帶著問題去交流、學習，才能提高，然后全面了解。 十四、戰(zhàn)線對所轄區(qū)、隊體系建設(shè)不指導，放任行事，對專業(yè)內(nèi)容、基層上報資料審核不認真； （1）匯總不認真，不細致，沒有分類、分級、歸類；（2）匯總后沒有按程序去進行補充、完善和糾錯；（3）沒

10、有組織戰(zhàn)線、區(qū)隊兩級風險小組成員審核，而是由內(nèi)審員一人完成； 要求。各專業(yè)戰(zhàn)線是初稿、審稿的完成者，也是最終定稿完成者，并由戰(zhàn)線領(lǐng)導、參與人員簽字，對終審稿負責。 十五、可試點先行，重點帶動，完善體系，全面運行；有的單位人多、面廣、戰(zhàn)線長，基層單位多，可找出試點單位先行，探索經(jīng)驗，掌握方法，正確引導，其他單位跟進；但存在后續(xù)單位多，工作量大，體系建設(shè)任務(wù)后翹；但是，只要試點單位做好，后續(xù)單位少走彎路，也會迎頭趕上；“時間服從質(zhì)量”，但不是無限期推后，各單位應(yīng)制定詳細、切合本單位實際情況的實施方案 和計劃安排，并有科學的考核，認真落實，穩(wěn)步推進。 十六、理清各部門職責，做到“干什么寫什么”，“寫

11、你要干的，干你所寫的”； （1）危險源辨識目的是讓每個職工真正了解自己的崗位有多少危險源，每個危險源的管理標準和管理措施是什么，并熟記，變不知為先知； （2）風險預控管理體系建設(shè)最終達到所有危險源是可控的，采取措施、達到標準，杜絕危險源處于失控狀態(tài)，以實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的； （3）避免單位部門之間管理交叉，任務(wù)重疊，考核重復，政出多門，文件打架等。 十七、“時間服從質(zhì)量”，但不是沒有時間要求； （1）各單位（含基層區(qū)隊）要根據(jù)自己的計劃，逐月、逐周去落實，結(jié)合實際開展工作； （2）按照省政府、集團公司的要求，按時間節(jié)點抓落實；（3）安全風險預控管理體系建設(shè)遵循：邊培訓，邊創(chuàng)建，邊運行，邊完善；

12、（4）省政府、集團公司將按照要求進行考核，獎懲兌現(xiàn)。 十八、安全風險預控管理體系建設(shè)的重點應(yīng)放在：（1）全員分層次（決策層、管理層、執(zhí)行層），有針對性培訓； （2）全員參與危險源辨識和風險評估，盡可能力求全面、完 善、準確、術(shù)語標準； （3）風險管理對象提取，風險管理標準和風險管理措施的制定和執(zhí)行； （4）員工的不安全行為控制與管理； （5）其他資料的收集、整理、匯編逐步進行，逐步完善。 十九、省政府、集團公司要求所有工業(yè)企業(yè)全面建立安全風險預控管理體系，時間是2015年以前。這就要求集團公司所有單位必須全面開展安全風險預控管理體系建設(shè)工作，不是可建不可建的問題，而是必須建成體系、結(jié)合本單位實

13、際去建體系并常態(tài)運行。 二十、基本知識： 危險源?？赡軐е聜蚣膊　⒇敭a(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。 事故隱患。是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。它實質(zhì)是有危險的、不安全的、有缺陷的“狀態(tài)”。 危險源辨識：是認識危險源的存在并確定其特性的過程。風險：指某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。（或：危險源可能導致的損失、傷害或其他不利影響的可能性和后果的組合。） 風險評估：指評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。（包括：風險分析、風險評價）。 風險預控：指在危險源辨識和風險評估的基礎(chǔ)上，預先采取措施消除或控制風險的過程。（分為：事先控制措施、接觸控制措施、事后控制措施）。 不安全行為：指可能產(chǎn)生風險或?qū)е率鹿拾l(fā)生的行為。（3）安全風險預控管理體系的特點： 以風險預控為核心；（按風險預控管理流程，順序開展危險源辨識、風險評估、風險管理對象確定、管理標準和管理措施制定、危險源監(jiān)測、風險預警和控制）；