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3 / 4MP01.02.03 培訓(xùn)計劃實施1.風(fēng)險（1）L5.6.1公司為員工提供專項培訓(xùn)費用,對其進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)時,未與該員工訂立契約約定服務(wù)期（2）B1培訓(xùn)計劃未經(jīng)有效審批2.控制措施1）L:公司為員工提供專項培訓(xùn)費用,對其進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)時,未與該員工訂立契約約定服務(wù)期（1）L5.6.1-F制定并嚴(yán)格執(zhí)行員工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)管理規(guī)定；制定并推行員工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)契約標(biāo)準(zhǔn)文本,在文本中明確約定服務(wù)期限,在員工接受專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)前簽訂；定期對契約簽訂和履行情況進(jìn)行檢查。（2）L5.6.1-K發(fā)現(xiàn)未與接受專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的員工約定服務(wù)期的,在3個工作日內(nèi)補(bǔ)簽。2）B:培訓(xùn)計劃未經(jīng)有效審批（1）B1.1M綜合辦公室員工培訓(xùn)崗對相關(guān)科室及基層單位申請計劃外內(nèi)培辦班申請登記表中的辦班理由是否充分進(jìn)行審核。（2）B1.2M綜合辦公室主任崗對機(jī)關(guān)科室及基層單位計劃外內(nèi)培辦班申請登記表中的培訓(xùn)內(nèi)容、課時、授課教師進(jìn)行審核。3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01提出培訓(xùn)申請和外培申請相關(guān)業(yè)務(wù)部門 所屬單位 培訓(xùn)管理崗辦班審批表02審核培訓(xùn)申請相關(guān)業(yè)務(wù)部門 所屬單位 主管領(lǐng)導(dǎo)辦班審批表03審核培訓(xùn)內(nèi)容及安排人才交流與培訓(xùn) 中心培訓(xùn)科 培訓(xùn)管理崗位04審核培訓(xùn)內(nèi)容及安排吐哈油田 人才交流與培訓(xùn) 中心主管領(lǐng)導(dǎo)05組織實施培

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